煤业标准化检查问题清单和煤矿安全生产标准化抽查问题清单

1/34榆树坡煤业标准化检查问题清单一、理念目标和矿长安全承诺1．矿井安全生产理念公示制度内容不全面，对安全生产理念公示地点规定的不明确。及其具体工作掌握不全面、回答不熟练。3．矿井安全生产目标考核制度内容不全面，缺少职业病危害防治工作目标及管理措施。4．矿井季度安全生产目标任务完成情况总结内容不完整，两项目标任务缺少存在问题、原因分析及改进措施。5．矿长安全承诺考核制度中责任分解内容规定不全面，缺少矿长和分管副职责任落实分工的相关规定。导不了解矿长安全承诺内容。7．经抽查，发现“保证职工不加班延点”的矿长安全二、组织机构1．安全办公会议定内容无采掘接续计划工作的制定和调整的内容，采掘接续计划工作会由主管生产副矿长主持，不符合安全办公会会议机制基本要求。2/342．安全生产绩效考核未明确主管部门。3．生产技术部专业管理职责中缺爆破技术管理及现场监督检查执行情况的工作职责。4．通防管理部专业管理职责中缺爆破技术管理及现场监督检查执行情况的工作职责。5．班组建设工作职责未明确部门。6．职业病危害防治工作未明确部门。三、安全生产责任制及安全管理制度1．安全办公会制度执行不到位，一是公司领导下井带是1-7月七次安全办公会，通风管理部、地质测量部领导分别缺席三次，无请假手续记录，也非因带班下井。安全办公2．2021年安全培训计划中的安全生产责任制培训学习只安排了安管人员(73人)的培训计划，不符合安全生产责3．主管安全副矿长安全生产责任制落实不到位，全员安全生产责任制培训计划制订不符合标准化考核要求；主管机电副矿长岗位责任制中缺智能化建设方面的职责。4．抽考主管机电副矿长、地质测量部副部长等矿级、中层部门四人安全生产责任制，一人回答不全面。5．安全生产责任制全员考核方案落实不到位，一是未3/34建立考核机制(考核只有安监部一人负责)，二是未按照榆树坡煤矿制定的考核制度中的考核标准执行，抽查一季度考核情况，发现实际考核中科员以下岗位未制定考核内容和评分标准，考核表无部门负责人、矿主管领导审核签字，参加考核人员不全，未按照考核方案对考核结果划分四个等级 四、从业人员素质1．安全培训管理制度中需求调研、质量评估、培训例会工作没有按照制度执行。2．没有配备覆盖煤矿安全生产各专业的兼职师资队伍。3．其他从业人员安全再培训学时达不到规定要求，脱产培训期间仍然有入井作业现象。4．应急救援预案培训内容不具相关岗位针对性。5．从业人员安全培训一人一档中，学员基本情况、培训经历信息不完整。个别培训项目不能做到一期一档(应急救援预案培训)。6．有班组长兼任安全监督员(通风队牛志强)。7．班组民主管理活动开展不符合要求。8．班组长选聘、培养没有按照制度执行。9．未整理上年度本矿发生的不安全行为。4/34五、安全风险分级管控1．矿井安全风险分级管控工作责任体系中部分单位职2．矿井安全风险分级管控工作制度中年度安全风险辨识范围规定的不具体，缺少爆炸物品管理及爆破作业等相关3．矿井安全风险分级管控工作流程制度中，未明确规定班组长和岗位作业人员对重大风险管控措施落实情况进行现场确认环节的工作流程。况总结中描述安全风险分析存在问题及管控措施不全面，对5．矿井2020年度安全风险辨识评估结果在指导2021年度安全生产重点工作中未得到体现应用。缺少人财物和资金支持条件。7．矿井吸取华阳集团石岗公司“3.25”较大瓦斯故教7进风顺槽安全技术措施的编制中体现应用。8．矿井在重大风险区域组织作业时，区队长、班组长在对重大安全风险及管控措施落实情况进行现场确认时，个5/34别现场确认记录未签字。控责任落实排版中，未明确张英队长本人的姓名。10．经检查，矿井2021年度辨识评估重大安全风险清单及其管控措施未按规定报送属地煤矿安全监察机构。11．矿年度风险辨识评估前组织矿分管领导和有关负责人参与安全风险辨识评估技术培训，抽查地测部技术管理人12．现场抽考5＃煤层辅助运输巷掘进工作面队长、班辨识方法、管控措施和现场确认内容掌握不全面。六、事故隐患排查治理1．抽查总经理、总工程师、生产副总工程师事故隐患程师2．矿事故隐患排查制度中规定C级隐患由业务部室督办和验收，隐患督办和验收为同层单位，不符合标准要求。3．矿6月份“月度事故隐患排查台账中”隐患验收单人未组织相关人员对分管范围重大安全风险管控措施落实6/34故隐患开展排查。巷综掘工作面落实带班区域重大安全风险措施情况，矿对带8．5107进风顺槽综掘工作面当班检查发现前进左帮迎9．1216工作面35＃~40＃架前煤壁及顶板采用高分子化学材料注浆加固，专项措施未经矿长审批，注浆范围未标安全管理办法》规定。七、通风1.矿井2021年反风技术方案及反风总结报告中缺瓦斯等级鉴定煤层自燃倾向性鉴定等报告内容。7/342.主扇性能鉴定报告通风机性能曲线缺主扇运行工况情况，报告结论中没有说明主扇运行是否合格的相关内容。3.矿井2021年度通风能力核定报告中缺主要用风地点风量情况、瓦斯情况验证表，缺主扇运行工况曲线验证。接头用铁丝捆扎不严漏风。6.1223工作面永久封闭措施中永久密闭设计缺反水管、观测孔、束管埋设及掏槽设计相关内容。7.2021年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施中缺瓦斯治理工程设备设施仪器仪表等具体内容。8.矿井监控系统设备台账缺应配数量、完好率及待修率9.矿井防灭火专项安全技术措施中缺火灾观测点布置内容，缺注氮、注浆具体可操作针对性措施。10.井下消防材料库配备的器材缺分流管等器材，集流术措施中缺预防煤尘积聚飞扬、防止爆炸事故扩大避灾措施8/3415.矿井瓦斯防治中长期规划及年度计划中缺瓦斯零超限目标，缺瓦斯治理工程设备仪器仪表配置计划具体内容。17.矿井通风系统立体示意图上缺图例说明，缺掘进局扇安设位置及风筒敷设内容。联巷标注说明，缺主要用风地点风量、通风设施标注说明，19.井下巷道刷白冲洗记录缺计划长度、实际长度、合计长度及完成情况等内容。20.现场提问通风队长一个问题瓦斯漏检假检情况回答不全面有误，主要是检查次数及假数据未答上来。ppm浓度最低14%，并有随注氮量增加继续下降的趋势，氧气浓度过低易造成人员缺氧窒息等，现场已安排立即采取局部供风措施，提高氧气浓度并符合规程规定，加强工作面后部溜子及上隅角氧气及其他有害气体管理，防止意外事故的发生。八、地质灾害防治与测量9/342．应急处置制度只有水害部分，没有其它地质因素的3．抽考综采队管理人员所采工作面排水设施，回答错4．抽考探水工钻机操作规程时未回答"先供水后钻进"员签字。6．矿井瓦斯地质图未标注井下瓦斯测定孔的瓦斯含量7．矿井储量计算图上标注的储量级别分界线图例不符合《煤矿地质测量图技术管理规定》要求。地质构造通知单。9．5107进风顺槽导线测量计算台账正本与付本计算核算人员、时间不相符。10．回风斜井断面图未标注行人台价，回风立井断面图未标注梯子间。11．综合水文地质图未标注井下水文地质相关信息，井10/34矿井水文地质剖面图未及时更新，缺少以已掘进巷道。13．矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图图例使用错误，矿井充水性图未标注积水线和探水线。上标注，其中一个钻孔的现场出水量大于矿所观测的出水量。1．5105综放工作面矿压分析中缺少下次预计来压的距离、产生的影响等内容。2．5105综放工作面作业规程中风险管控内容中缺少管控措施和管控责任人。矿井采掘工程平面图上的时间前后不一致。11/34灾害治理专项安全技术措施。5．5105综放工作面补充安全技术措施中缺少风险管控6．采煤队隐患排查管理制度针对性不强，缺少采煤工作面的隐患排查内容与现场不符。直，支架存在倾斜现象，没有做到三直一平。安装不规范，不符合规定。答的不全面，缺少防撕裂和温度的内容。缺少瓦斯检查的内容。十、掘进1．综掘机移动电缆缺少防拔脱装置。12/342．现场施工图板循环作业图表中，主要工序缺少安全3．作业规程防止后部巷道冒顶的安全措施中，主要内容缺少发现锚杆、锚索失锚时及时补锚支护。5．巷道内压风系统管路上测压表指针掉落，无法测量规程(1000mm)的规定、顶板有1根锚索外露长度400mm，超过质量标准(150-250mm)的规定。9．现场提问班组长岗位安全生产责任制的主要内容，缺少施工过程中严禁空顶作业、排查并整改现场的安全隐患。加分项：掘进工作面采用锚杆锚固质量无损检测技术。十一、机电1．机电事故率只对机电事故影响进行统计分析，未计算因机电事故影响产量的影响率率。13/343．主通风机房通风机倒机前后未对停运风机进行检查4．主通风机房带通风机电机的高压开关欠电压保护未5．压风机供风能力验算用风设备统计不全，缺风泵等8．35kv变电所无与上级电力调度直通的录音电话。10．中央变电所01#高防开关选择性接地保护未投入。参数。接地电阻未摇测。十二、运输2．主斜井架空乘人装置机尾重锤落地保护安设位置不14/346．5#煤一采区辅运大巷无轨胶轮车线路四横贯口弯道皮带廊桥交叉点缺限高标志。8．5#煤一采区辅运大巷四横贯口处缺交通管控信号。9．运输系统图缺主斜井、副斜井断面图。十三、调度和应急管理1．调度交接班制度未将调度通讯总机、应急广播等装备运行情况纳入交接班内容。2．矿井灾害预防处理计划未附避灾路线图。精煤各项计划完成情况。5．雨季三防工作记录缺矿区周边山体和排水沟的检查6．矿井调度有线通讯系统未与上一级调度(华阳新材料科技有限公司)的调度通讯系统联网。7．急救站物资储备台账，无库管人姓名和物资入库时15/348．调度室未建立监测监控系统报警处置记录本。9．井下消防物资材料库未安设工业监控视频。11．矿井井下消防物资材料库储备密闭用的红砖配备不12．救护中队资料管理档案缺队员每日作息时间表。13．应急预案未与矿所在地政府的生产安全事故应急预14．应急预案已报忻州市应急局，正在评审中，还未签15．应急预案未依法向社会公布。十四、职业病危害防治和地面设施3．采煤工作面破碎机使用地点未设置噪声监测点进行7月份以来各工序、各时间点监测的数据均为0.8，没有变16/345．抽查职工个体职业卫生档案中历年健康查体结果保6．未为掘进工配备防砸胶靴等防护用品。7．职业病危害事故应急管理制度缺少演练及培训的内8．缺少离岗人员职业健康检查评估报告。9．劳保用品库房内货架少，有些用品堆积在地上为定10．职工澡堂内部分淋浴器缺少淋浴头。十五、持续改进日忻州市应急管理局来矿检查的13条问题没有进行归纳分析产生的原因，没有制定整改措施並落实。2．一季度矿井每半月分系统对全矿各类隐患进行排查，排查的结果只对突出问题进行归纳统计，未对一般性问题进行分解责任，未纳入部门和相关人员绩效考核。3．年度标准化管理体系运行分析报告中本矿安全生产事故情况部分未对三违发生率进行描述，依据内容不全面。4．体系运行报告中质量控制部分未分解到各单位部门，确，方案落实不到位。17/34化抽查问题清单(2)要从本质上分析“瓦斯零超限”目标未完成的原因，(3)按照标准化管理体系要求，重新签订矿长安全生产承(1)要从本质上分析“瓦斯零超限”安全生产目标未完成机构专业(1)矿井确定的安全生产理念、安全生产目标，制定的年(2)通防科与通风工区合并设立，没有独立设置通防管理(3)安全培训管理部门设在政工科，未设立专门的培训科。(4)应急管理、职业病危害防范管理人员配备未明确。18/343.安全生产责任制及安全管理制度专业(1)抽查矿长安全生产责任制内容不全，缺安全生产标准化管理体系要求的重大安全风险管控、建立安全办公会议机制、(2)抽查总工程师安全生产责任制，未明确安全生产技术(3)查安全生产责任制汇编，缺应急管理部门及管理人员建立。(4)抽查掘进工艺为炮掘，安全生产责任制当中有综掘机(5)抽查掘进作业现场劳动组织，缺送饭工安全生产责任(6)岗位人员安全生产责任制未明确责任范围。(7)抽考，1名科长安全生产责任制回答不正确。(8)主斜井胶带运输司机安全生产责任制未公示。(9)缺安全生产责任制考核方案，对岗位作业人员安全生产责任制落实考核未作规定。(1)将安全生产标准化管理体系要求的部门和人员职责纳(2)分层级、分单位进行安全生产责任制落实考评档案，并将绩效考核结果与薪酬挂钩。(3)将安全生产标准化管理体系要求的部门和人员职责纳19/344.从业人员素质专业(1)生产工区赵庆亮(班组长)兼群监员。(2)民主管理活动内容单一，基本是薪酬分配问题。(4)班组现场交接班记录存在问题未闭合。(5)帮教流于形式无针对性。(6)再上岗，回访内容不符合要求。(7)三违未进行定性(一、二、三级)，停班学习未执行文(8)防突专业技术人员缺1人。(9)防治水专业技术人员无任职文件。(10)师带徒制度执行不严格，有师徒脱离单独工作现象。(11)培训档案，电机车司机1人培训不符合规定。(12)应急预案培训中，及个别人员存在下井作业情况。(13)培训经费用于专职教师工资薪酬不符合规定。5.安全风险分级管控专业(1)制度体系文件中，机构与职责有缺项(党委书记)。(2)制度体系文件中辨识方法采用经验对照法与年度辨识评估报告使用工作危害分析法不一致。(3)2020年度辨识评估报告未正式行文下发。20/34(4)培训计划未正式行文下发。(5)培训档案有缺项(无考勤、开班记录)，个别试卷代写(7)重大风险管控方案较笼统可以明确时限、资金的项目(9)冲击地压未列为重大风险进行辨识。(10)专项辨识：1081工作面回收未进行专项辨识。(11)1420运输下山工作面未列入年度辨识。6.事故隐患排查治理专业(1)隐患排查制度不健全，缺少重大隐患治理及隐患资金(2)隐患部门职责分工缺少工会、供应、财务等方面的隐(3)月度隐患排查未做到矿井所有工作地点的全覆盖。(4)分管领导隐患排查未做到分管范围内的全覆盖检查。(5)月度隐患检查方案制定还需进一步细化。(6)隐患排查台账中资金一栏填写错误。(7)隐患排查台账中缺少隐患等级、种类方面的内容。(8)日隐患排查台账中，部分隐患描述不清楚。21/34(10)隐患信息化管理不能实现过程跟踪、统计记录。(11)全员隐患培训工作还未全面开展。(12)月度隐患治理会议未对重大隐患及一般隐患进行通报。(13)未编制月度隐患分析报告。(14)未建立重大事故隐患台账。(15)能立即治理完成的事故隐患未计入班组隐患台账。(16)缺少矿安管人员、技术人员事故隐患排查治理台账。(17)事故隐患排查台账中部分隐患整改措施缺少操作性。(1)2019年未进行矿井反风演习。(2)1111工作面回风巷局部断面小于设计断面的2/3，风(3)1111回风巷(东)局部通风机管理牌板上无风机切换(6)1380回风联络巷挡风墙墙体漏风。22/34(8)1081联络巷密闭墙前堆放木料。(9)11轨道石门风门墙体上的硬质风筒被挤压变形。(10)2020年度内发生4次瓦斯超限(积聚)。(11)1111回风巷(东)钻孔竣工图中缺顺层预抽钻孔。(12)1111回风巷(东)压风自救装置距迎头50m。(13)1111工作面回风巷防突牌板区域验证孔填写不全。1111回风巷(东)突出验证点吊挂位置与防突牌板已掘距离不(16)1111工作面达标煤量可采期不够。综。(19)CO、烟雾传感器备用量不够。(20)1111回风巷(东)皮带机头等多处转载点防灭火沙m泵站缺灭火器。(21)1450西一石门皮带机头及1111回风巷(东)溜子头(22)1111回风巷(东)、1450西一石门、1111运输巷等23/34处部分隔爆水袋存在脱钩、用铁丝绑扎、间排距小于1.2m、水(23)1111工作面煤机内喷雾不出水，外喷雾无喷头，喷(24)通风工区技术员不能正确回答1111回风巷(东)掘(25)现场抽查1111回风巷(东)、1111工作面瓦检员检(26)CO传感器及烟雾传感器备用量不够。标重新评判，对1111(东)区域防突措施进行论证，强化瓦斯8.地质灾害防治与测量专业(1)地质灾害防治技术管理制度中缺少井下火区、瓦斯富24/34(2)档案管理乱，目录索引无指导性；无借阅台账。(3)地质科长不熟悉岗位责任制；测量岗位责任制中无探(4)只有瞬变电磁仪一种探水设备，缺少探查地质构造物(5)1082运输巷见断层未跟踪观测，见断层地质编录仅有(6)新一采区为新采区，采区内构造发育情况未知，未开(8)1082掘进地质说明书附图中未标明工作面位置；柱状图中8#煤厚度两级值(1.0—1.23)与文字说明(1.1—1.3)不(10)地质原始记录本内容不全、不正确、描述过于简单、(12)未下发丢煤通知书(13)月地质预报缺少月度验证内容。(14)无设备管理台账；2020年设备无校检记录。(15)工业广场平面图未及时更新。(16)保护煤柱图中断层未标注产状、煤层底板等高线绘制25/34(17)1111工作面无沉降观测内容。(18)沉陷综合治理图无塌陷范围，无沉陷治理台账。(19)新一采区未进行水文地质补充勘探。(20)无水害防治技术管理制度、重大水患停产撤人制度。(22)冲水性图中泵房防水密闭门图例绘制错误(绘制成防(23)月水害预报中缺少月度验证内容。(24)1082掘进工作面未编制水文地质情况分析报告和水(25)中长期防治水规划(2017--2021)矿方下发执行时间(26)无地下水动态监测系统。(27)未开展“雨季三防”隐患排查。(1)巷道超前探放水应进行距离，残孔应悬挂管理牌板，每循环物探应挂在现场公示。(2)避灾路线指示牌板应标注距井口的距离。9.采煤专业(1)缺少围岩变形观测数据月度总结不全。26/34(4)1111工作面运输机下滑，支架不成直线，底座箱呈台(5)运输巷实测4个单体，初撑力分别为6、0、0、4MPa,(6)石门皮带及清理矸石处围栏不牢固无警示标牌。(7)电液控系统运行不正常，多架控制面板黑屏，或不能制阀保护罩缺失；泵站的供液能力没有验算。(10)石门皮带等多部皮带机头处沙箱内沙量不足0.1立方且底部为矸石。清矸皮带喷头不雾化。(12)石门皮带机头控制开关表面不干净。(13)石门皮带司机王加法答不出本岗位危险源；泵站司机27/34(16)回风巷2部皮带尾淋水，淤泥约10米长；料场处单(17)1-3号架液压支架内浮煤多。(2)矿井回采煤量偏低，要严格控制产能，防止回采可采(1)矿井煤巷、半煤巷综合机械化程度低于50%。(2)1082运输巷现场扭矩扳手不能正常使用。(4)1082运输巷未按照作业规程要求进行顶板离层观测。(5)1082运输巷现场图牌板缺临时支护图。(6)1082运输巷开掘前未进行现场会审。(7)1082运输巷净宽要求4.5m，现场实测第一检查点为(8)1082运输巷未按照作业规程要求施工水沟。28/34(9)1082运输巷现为锚喷巷道，未检查喷射混凝土强度，(11)现场抽考1082运输巷一名队长安全风险问题回答不(12)1082运输巷刮板输送机转载点、悬挂图牌板处缺少(13)1082运输巷部分管线吊挂不规范，存在落地现象；齐，缺少标志牌；风筒上有粉尘。(14)1082运输巷迎头缺供水施救装置。(15)1082运输巷班组验收记录不规范，锚杆间排距填写数据与现场实际不符。(1)主斜井上段下口高低压电缆间距不足0.1m，低压电缆(2)主斜井下段皮带现场无安全保护装置检查试验记录。卡。(4)1250中央变电所检漏试验记录接地电阻值提前填写。(5)1#压风机显示多个故障未处理。29/34(6)空压机无风包超温保护。(7)副斜井上段绞车闸间隙保护缺8组。.(8)副斜井上段绞车液压站无冗余回油通道。(9)接地电阻试验报告内容不全。(10)无单相接地电容试验报告。(11)皮带机综合保护管理制度内容不全。(12)新一采抽风机房无反风系统图。(13)新一采抽风机技术测试报告中显示无反风演戏记录。(14)通风机叶片未探伤。(1)第一部.第二部皮带洒水管路应重新安装布置。(2)副斜井绞车闸间隙保护测量不准应更新改造。(3)建议井下变电所尽快实现远程集中控制和无人值守。(1)副斜井下车场、二部绞车上车场、12运输联络巷轨道(2)12联络巷翻坡处有一处杂拌道。(4)二部绞车上车场未设置信号硐室；11集中运输巷运输(5)1#猴车上口下人侧钢丝绳距皮带机距离小于1m；1#、30/34(1)加强井下轨道线路、道岔的整治，使其轨道接头高低内(2)斜巷绞车跑车防护装置与绞车联动。(3)采区轨道实现机械化运输减少人力推车。(2)信息汇总分析制度第2条“班中定时队组生产的完成(3)灾防计划修订不及时；目录没有瓦斯煤尘爆炸灾害篇(4)缺少计划会议记录(或纪要)；月计划调整缺少说明(什么原因调整的计划，仅有一张表盖个章)；个别单位缺席日调度