房地产开发建设管理制度

PAGEPAGE55房地产开发建设管理制度目录工程建设管理与与考核·····································2总则·················································22工程建设过过程管理·····································2工程建设质量管管理与考核·································11设计质量管理·········································111工程材料验验收管理····································16单位工程质质量管理····································17隐蔽工程验收管管理与考核································18工程签证管理······························227商品房交付使用用管理与考核核·····················311总则················································31交楼工作的的组织管理·······························31交楼期间的的维修服务································32物业接管验验收·····································33营销部与买买受人的楼宇宇交接························33物业公司与与买受人的楼楼宇交接·····················355房地产权属办理理与考核······························355测定商品房面积积考核办法······················335确权考核办办法····································36开具购房发发票（办证联联）考核办法法···············377办理房地产产权证考核办办法························37其它················································37附录工程表表格台帐总目目录····································38第一章工程程建设管理与与考核第一节总则第一条工程部部为工程建设设的责任部门门。第二条建设工程程的竣工标准准：1、毛坯竣工标标准:工程全面完工（含含外墙装修），建建设工程用地地红线（或该该栋建筑物相相邻30米）范围内内的道路、绿绿化（含屋面面）按照批复复的总规要求求全面完工（含含地下室及地地下机械停车车库），所有有临时建筑、构构筑物拆除完完毕。主体工程完工后后90天内，须达到到上述工程竣竣工标准。否否则，每超一一天，扣罚工工程部经理200元、开发部部经理200元。综合计计划部考核。2、豪装竣工标标准:在毛坯竣工的基基础上,室内装饰工工程全部完工工。主体工程完工后后150天内，须达达到上述工程程竣工标准。否否则，每超一一天，扣罚工工程部经理200元。综合计计划部考核第三条建设设工程交楼标标准：各项工程全面完完工，在合同同约定的交楼楼时间前完成成相关验收并并取得以下验验收合格证书书或意见书（根根据当地文件件要求需要）：：1、建设工程规规划验收合格格证；2、质量监督意意见书；3、人防验收备备案表；4、消防验收意意见书；5、环保验收意意见书；6、建设工程竣竣工验收备案案表；7、交楼许可证证。主体工程完工后后180天内，须达达到上述工程程交楼标准。否否则，每超一一天，扣罚工工程部经理200元、开发部部经理200元。综合计划部部考核。第二节工程程建设过程管管理第四条新开发发项目在详规规批复一周内内、开工前，由由工程部牵头头，地区公司司负责人主持持召开项目开开发建设综合合策划方案审审查会，参加加人员为总工工室、当地建建筑设计院、综综合计划部、工工程技术部、招招投标部、开开发部、合同同管理部、营营销部、物业业公司等部门门（单位）负负责人。审查查通过后,由综合计划划部负责将方方案三天内报报管理中心备备案。未按时召开会议议的，扣罚工工程部经理500元；综合策策划方案未经经审定即开工工的，扣罚工工程部经理500元；综合策策划方案出现现漏编、错编编的，每项扣扣罚责任部门门负责人200元。综合计计划部考核。项目开发建设综综合策划方案案审查会的内内容（附：开开发建设综合合策划方案会会签审批表）：1、施系管划径及等2、施工排水系系统：排水管管道走向规划划、管道管径径、排水量等等。3、施系用向电用4、施工道路系系统：满足施施工需要、安安全文明施工工需要、与永永久规划路的的关系等。5、施工场地划划分、围蔽及及临时设施的的规划：满足足安全文明施施工需要、满满足销售需要要等。6、施工场地的的土方平衡：：考虑场地的的竖向布置及及标高协调、挖挖方与填方尽尽量平衡等。7、制定主体总总包及各类专专业分包合同同提交计划。8、制定甲供材材料采购供应应计划。9、制定项目各各期开发建设设计划及分批批销售计划。10、制定项目目各期分批移移交物业管理理计划。11、制定项目目出图计划。12、小区的公公用工程（供供水、供电、供供煤气、备用用电源、电信信、消防、供供暖、污水处处理等）的建建设是否能满满足首期交楼楼及相关配套套工程的使用用要求。第五条在工程程开工前及开开工后，每月月召开一次由由工程部经理理组织全体监监理人员和施施工单位管理理人员以上参参加的工程建建设交流会。未未召开的，每每次扣罚工程程部经理500元。工程技技术部考核。工程建设交流会会内容：1、工程部和施施工单位分别别介绍各自驻驻现场的组织织机构、人员员及其分工、联联系方式；2、工程部介绍绍公司的运作作模式、验收收程序、甲供供材申报、供供应流程及进进度、签证、结结算申报流程程等；3、施工单位介介绍工程质保保体系、自检检程序及质量量、进度、安安全的保证措措施；4、工程部对质质量控制措施施进行交底；；5、工程部提出出需施工单位位整改的较为为重大的质量量、进度、安安全文明施工工、材料等方方面问题，施施工单位表明明态度；6、施工单位就就技术交底和和工程部要求求提出意见，表表明态度；7、施工单位就就施工中其他他需协调的问问题提出意见见；8、工程部就施施工单位的问问题进行解答答；会议会会程管案第六条工程程部应严格按按政府要求，确确保工地安全全文明施工达达标。工地因因安全文明施施工原因被政政府每通报一一次，给予工工程部经理降降一级工资处处罚。工地因因安全文明施施工原因被政政府每停工一一次，给予工工程部经理降降两至三级工工资处罚。工工程技术部考考核。对重大质量安全全事故，地区区公司应24小时内报集集团管理中心心，否则给予予工程部经理理降一级工资资处分。第七条项目目主体开工前前，工程部负负责组织总工工室、工程技技术部、营销销部、预决算算部及主体施施工单位参加加施工组织设设计审查会。否否则，扣罚工工程部经理500元。工程技技术部考核。审审查通过后三三天内报集团团管理中心审审批。各专业重大施工工组织方案（桩基础、基基坑支护、园园建工程、豪豪华装修、钢钢结构安装、泛泛光照明、空空调通风工程程、大体积混混凝土的浇筑筑、高支模、悬悬挑脚手架、大大型土方开挖挖等）必须报报工程技术部部审核后报主主管工程领导导审批；涉及及到需增加造造价的方案，施施工单位必须须明确提出并并报价，并经经工程部审核核后报工程技技术部、总工工室、预决算算部、招投标标部、合同管管理部组成的的评审小组审审核，再报地地区公司负责责人审批，否否则不予认可可（须列入合合同条款）。未未审核就施工工的，扣罚工工程部经理500元。工程技技术部考核。第八条项目目发售前30天，营销部部负责组织汇汇总工程部、综综合计划部、物物业公司意见见，确定项目目的竣工及交交楼时间，并并提交地区公公司负责人批批准，再报集集团营销品牌牌中心、管理理中心确定。否否则，扣罚营营销部经理500元。综合计计划部考核。第九条项目目主体、土方方、基础、支支护、园建、装装饰招标立项项前，由招投投标部组织工工程部、合同同管理部和工工程技术部到到现场开会，落落实针对上述述各合同的立立项及合同前前期信息的反反馈。上述各各合同及其它它各专业合同同签工投同工合否招合经技招标策划及技术术准备工作必必须完善、准准确，如定标标后技术方案案等发生重大大变化，导致致成本较多增增加或工期较较大延误的，给给予责任部门门负责人严肃肃处理；如不不同合同出现现施工范围重重复或漏项的的，每次扣罚罚招投标部经经理1000元。合同管管理部考核。第十条每周周日前，地区区公司主管工工程领导组织织工程部、总总工室、合同同管理部、工工程技术部、招招投标部、预预决算部、采采购部、开发发部、综合计计划部等召开开现场协调会会，解决工程程遇到的问题题，同时讨论论索赔反索赔赔风险与措施施。否则，扣扣罚主管工程程领导500元。工程技技术部考核。会会议决议由综综合计划部负负责纳入地区区公司内部考考核。第十一条地区公公司各部门每每月27日17:00前，将下月月工作计划经经部门负责人人审批后，报报综合计划部部，并在地区区公司计划例例会上审核，否否则，扣罚相相关部门负责责人500元。综合计计划部考核。第十二条每期地地下室、主体体工程、装修修及园林工程程图纸下发后后10天内、开工工前，工程部部必须组织召召开由地区公公司主管工程程领导主持的的，由总工室室部术公计工的纸它下开程关图工纸周总的给否工技涉及到按合同总总价包干的项项目，如道路路、钢结构等等，在招标前前工程部必须须组织总工室室、预决算部部、工程技术术部以及设计计单位参加的的图纸会审。否否则，扣罚工工程部经理500元。招投标标部考核。会审质量低，明明显应发现而而未发现的较较为重大问题题在招标过程程中和后续施施工中暴露的的，对参加会会审的相关人人员问责处理理。工程技术术部、招投标标部考核。第十三条营销部部必须在项目目开工前确定定售楼部、样板板房位置、样样板房数量及及有关要求，明确售楼部和样板房的软装工程数量及有关要求，并在开售前两个月确定销售平面及环境围蔽范围的平面布置图，报地区公司负责人审批后，再报集团营销品牌中心审批。否则，扣罚营销部经理500元，综合计划部考核。审批通过后两天天内由集团营营销品牌中心心书面通知集集团设计院、管管理中心、招招投标中心及及园林集团，每每延迟一天扣扣罚营销品牌牌中心总经理理100元。管理中中心考核。工工程部于销售售前15天完成销售售环境的围蔽蔽，每延迟一一天扣罚工程程部经理100元，营销部部考核。第十四条每期工工程第三层楼楼面结构完成成后三十天内内，工程部应应组织完成第第三层中各户户型的砖砌体体，在墙地面面上以色笔标标出所有预留留预埋件和设设备布置示意意（开关、插插座、强弱电电箱、预留电电线管、预埋埋水管等）。否否则，扣罚工工程部经理5500元。工程技技术部考核。每期工程第三层层砖砌体完成成后两天内，总总工室牵头组组织工程技术术部、工程部部、预决算部部、开发部、营营销部、物业业公司等各部部门及施工单单位进行综合合会验。否则则，扣罚总工工室主任500元。工程技术术部考核。完成三层会验一一天内，总工工室整理出验验收意见，提提出存在的问问题及整改措措施，以书面面形式发给三三层会验参加加部门，七天天内下发设计计文件。否则则，扣罚总工工室主任500元。工程技技术部考核。三层会验时，工工程部必须建建立材料样板板间，由项目目经理负责管管理，并建立立样板入库、借借出、归还台台帐。否则，扣扣罚工程部经经理500元。现场样样板每丢失一一件，扣罚当当事人500元。总工室考考核。第十五条工工程建设中，实实行样板先行行制度。样板板施工完毕，涉涉及施工工艺艺做法、施工工质量标准的的，报地区公公司主管工程程领导审批；；而涉及外观观效果的，报报总工室和地地区公司负责责人审批。未未经批准不能能大面积施工工，否则，给给予工程部经经理降一级工工资处罚；各各部门在接到到工程部验收收通知起24小时内验收收完毕，否则则，给予相关关责任人降一一级工资处罚罚。工程技术术部考核。一、施工过程中中需做样板的的有：1、外墙饰面砖砖、外墙涂料料、铝合金门门窗、幕墙、栏栏杆等；2、室内墙地面面砖、木地板板、地暖、内内外保温；3、室内墙面、天天花（吊顶）的的扇灰及油漆漆；4、大堂、电梯梯前室的所有有装饰；5、室外园建装装饰、道路及及广场的铺装装面层等；6、室内外砖砌砌体及批荡；；7、主体结构的的钢筋及模板板；8、预制构件的的安装等。二、施工样板验验收的程序（附附：施工样板板验收审批表表）：1、施工单位经经三级自检合合格后，报监监理验收；2、监理验收合合格后，报工工程部经理验验收；3、工程部经理理验收合格后后，报地区公公司主管工程程的领导验收收。三、对于门地栏金台电成板部批大第十六条每每期楼宇发售售15天前，销售售方案中要求求的售楼部、样样板房、大堂堂、外立面装装修工程、销销售电梯及销销售环境等工工程内容必须须完成。否则则，扣罚工程程部经理500元。综合计计划部考核。每期货量销售比比例达70%时，下一期期货量必须基基本达到销售售条件，否则则给予工程部部经理、开发发部经理、综综合计划部经经理、营销部部经理、相关关公司领导及及公司董事长长降一级工资资以上处分。第十七条桩桩基础、地下下室、主体、低低压配电等工工程在完工后后三个月内工工程部必须取取得相关中间间验收登记表表。否则，扣扣罚工程部经经理100元。工程技技术部考核。第十八条工程部部工业销单户改则程术第十九条每每期工程竣工工前必须保证证通水、电、煤煤气、供暖、电电视、电信、邮邮政、智能化化和紧急备用用电源，完成成相关道路、环环境配套工程程，并取得电电梯、消防、煤煤气验收合格格证以及单位位（子单位）工工程质量验收收记录，楼栋栋内外卫生环环境达到星级级标准。否则则，扣罚工程程部经理500元、开发部部经理500元、招投标标部经理500元。工程技技术部考核。第二十条每每季度初，主主管工程公司司领导组织工工程部、总工工室、工程技技术部、预决决算部、合同同管理部对参参建主体、装装修、园建、铝铝合金等主要要施工单位进进行综合评价价并排名，评评价结果经地地区公司董事事长审批后报报管理中心及及当地公司招招投标部，由由管理中心组组织合同管理理中心进行总总体评比并形形成专项报告告。否则，扣扣罚主管工程程公司领导500元。综合计划划部考核。每项工程竣工验验收后10天内，工程程部组织总工工室、工程技技术部、预决决算部、合同同管理部召开开参建施工单单位履约质量量和履约能力力评价会（合合同金额100万以下的由由工程部独立立评价），并并将对参建施施工单位评价价意见经地区区公司董事长长审批后报送送招投标中心心、合同管理理中心、管理理中心及地区区公司招投标标部，合同管管理部同时将将评定为不合合格的参建单单位报集团监监察室备案。未未组织的，扣扣罚工程部经经理500元。合同管理理部考核。不合格单位经监监察室审核后后，确认属实实的，每单扣扣罚招投标部部经理或集团团招投标中心心相关负责人人、主管工程程领导、地区区公司董事长长各1000元。合同管管理中心负责责考核。如监察室检查发发现经备案的的不合格单位位仍被接受参参加招投标的的，每发现一一单，给予招招投标部经理理或集团招投投标中心负责责人降一级工工资处罚。合合同管理中心心考核。不合格单位主要要表现为：队队伍的资金实实力、技术力力量、管理水水平等很差，造造成工期严重重延误或被迫迫更换施工企企业，以及经经招投标程序序中标后所供供的主要工程程材料及设备备，在同等价价格下质量特特别差的材料料供应商。第二十一条开发发部必须在毛毛坯竣工后30天内取得《规规划验收合格格证》。否则则，扣罚开发发部经理500元。综合计计划部考核。第二十二条工工程部必须在在毛坯竣工后后75天内取得《质质量验收意见见书》和《建建设工程竣工工验收档案认认可书》。否否则，扣罚工工程部经理500元。综合计计划部考核。第二十三条开发部必须须在毛坯竣工工后85天内取得《竣竣工验收备案案表》。否则则，扣罚开发发部经理500元。综合计计划部考核。第二十四条开发部必须须在毛坯竣工工后90天内取得该该期楼宇的《房房地产权属证证明书》及全全部分户图。否否则，扣罚开开发部经理100元。综合计计划部考核。第二十五条营销部每月5日前召开会会议，针对销销售过程中工工程部、总工工室、物业公公司等部门存存在的问题，提提出书面意见见，反馈到相相关部门及集集团管理中心心，并报地区区公司负责人人。未召开会会议或未反馈馈的，扣罚营营销部经理200元。综合计划部部考核。每月5日前，各各部门应将营营销部上月提提出的相应问问题整改完毕毕，并将整改改情况书面反反馈营销部，并并报地区公司司负责人。未将将相应问题整整改完毕或未未将整改情况况书面反馈营营销部的，扣扣罚相关部门门经理200元。综合计划部部考核。第二十六条工程部须在在收到主体施施工单位报送送的工程结算算资料后1个月内完成成审核，并在在竣工验收后后三个月内分分别提交预决决算部及预决决算审计分部部各一份；其他专业分包工工程及园建配配套工程结算算资料须在收收到后15天内完成审审核，并在竣竣工验收后二二个月内一次次性提交预决决算部。工程部未按要求求时限完成工工程结算资料料审核及提交交的，每次扣扣罚工程部负负责人200元，预决算算部考核。在在资料审核中中出现下列情情况的，每次次扣罚工程部部项目经理200元、工程部部经理100元，预决算算部考核，情情节严重的，严严肃处理：１、工程内重竣工际２、对工程现场场、签证内容容的解释出现现前后矛盾的的。工程部须对结算算资料的完整整性、真实性性、准确性负负责。预决算算部发现资料料不齐，审批批手续不全或或有明显错误误的，应在收收到资料后7天内一次性性发函给工程程部；工程部部自收到函件件后7天内负责补补齐完善后重重新提交,每延迟一天天，扣罚工程程部经理200元，预决算算部考核。第二十七条工程结算审审批：1、金额在1000万元以下（含含100万元）的工程结算，预预决算部审核核后，报地区区公司负责人人审批执行。2、金额1000万元以上（不不含100万元）的工程程结算，预决决算部审核后后，报地区公公司预决算审审计分部审核核，再报集团团预决算审计计部复核；其其中，500万元以下（含含500万元）的由由地区公司董董事长审批后后执行，500～1000万元（含1000万元）的再再报总裁审批批，1000万元以上的的再报董事局局主席审批。3、预决算审计计分部对地区区公司100万元以上的的工程结算全全面审核；对对100万元以下的的，每月按结结算份数的20%进行抽查。100万元以上的的工程，预决决算审计分部部完成审核后后报集团预决决算审计部复复核，其中10%进行全面复复核，其余进进行一般复核核。复核后共共同出具审核核意见（审核核意见中须列列出预决算部部多计错计且且单项差额在在1‰以上的项目目）。4、预决算部收收到审核意见见后，须在15天内落实审审核意见，与与施工单位协协商并调整结预部结在表确施能意决在算回歧给裁结算争议的裁决决：争议金额额在50万元以下（含含50万元）或争争议金额占总总结算金额的的比例为1%以下（含1%）的由地区区公司负责人人裁决，50～300万元（含300万元）或比比例为1%～3%（含3%）的由集团团总裁裁决，300万元或比例例为3%以上的由董董事局主席裁裁决。5、审核时间要要求：（1）预决算部部自收齐结算算资料之日起起，回复结算算意见的时间间：100万元以以下的8天内，100～300万元（含300万元）的15天内，3000万元以上的的工程及主体体、市政配套套、园建工程程为30天内；预决算算部每次收到到施工单位的的反馈意见后后回复时间：：100万元以下的2天内；100～300万元的3天内；300万元以上的5天内。（2）自收齐结结算资料次日日起，预决算算审计分部结结算审计时限限：一般审核核5天内；全面面审核：100万～300万元（含300万元）的12天内，300万元以上的的及主体、市市政配套、园园建工程为30天内。集团团预决算审计计部：100万～300万元（含300万元）的5天内；300万元以上的的非主体工程程、市政配套套工程、园建建工程12天内；主体体工程、市政政配套工程、园园建工程20天内。未按时限完成的的，每延迟一一天部门负责责人50元。综合计计划部考核。第二十八条工程进度款款审批：1、工程部在接接到施工单位位报送的工程程进度款申报报表后必须在在24小时内经监监理工程师、项项目经理、工工程部经理审审批完毕并报报主管领导24小时内审批批完成后提交交预决算部。否否则，每违反反一次，给予予工程部经理理降一级工资资的处罚。工工程技术部考考核。2、预决算部在在收齐进度款款申报资料后后，48小时内（不不含对数时间间）必须审核核完毕并填报报《申请使用用资金审批表表》送至合同同管理部，合合同管理部3小时内审核核完毕后交财财务部。施工工单位对进度度款额不认可可的，则预决决算部应在上上述时间内将将有关资料反反馈给施工单单位；施工单单位回复意见见后，预决算算部须在4小时内核算算完毕，再与与施工单位对对数，直至达达成一致后送送交合同管理理部3小时内审核核完毕，再交交财务部。3、财务部经办办会计必须在在收到进度款款申报表后的的4小时内审核核完毕，并按按审批权限报报批。4、审批同意付付款后，由财财务部负责立立即通知施工工单位并在4小时内支付付款项（发票票等手续须齐齐全）。5、预决算部每每月5日前将上月月的工程进度度款台帐报预预决算审计分分部，分部每每月30日前对上月月预决算部已已审核确认的的工程进度款款进行抽查。主主要抽查各项装工比少审书上司集审以上完次部计工程部重复申报报工程进度款款的，每次扣扣罚项目经理理200元，工程部部经理100元；超实际际工程进度申申报的每次扣扣罚项目经理理200元，工程部部经理100元。预决算算部考核。预决算部重复申申报或计算错错误造成进度度款总额超付付的每次扣罚罚部门负责人人100元。预决算算审计部考核核。未达到合同付款款条件批准付付款的（按借借款程序通过过审批的除外外），每次扣扣罚项目经理理500元，工程部部经理500元。预决算算部考核。6、地区公司每每季进行一次次主要材料信信息的调研工工作，采购部部负责进行市市场询价，并并提供给预决决算部，预决决算部将政府府造价部门发发布的最新一一期的材料信信息价与采购购部提供的市市场价进行对对比分析，将将结果反馈给给地区公司负负责人、招投投标部、预决决算审计分部部，并于下季季度第一个月月的5日前上报至至集团预决算算审计部及招招投标中心。以上未按时完成成的，扣罚采采购部、预决决算部部门负负责人200元，综合计计划部考核。第二十九条招投标管理理：按《恒大地产产集团招投标标管理办法》、《恒恒大地产集团团地区公司招招投标管理制制度》执行。第三十条各有有关审核、审审批程序，审审核部门如有有要求补报资资料、修改意意见的必须在在规定时间内内一次性提出出，如超出两两次以上的给给予责任部门门负责人每次次500元的处分，地地区公司内部部考核由综合合计划部负责责，集团总部部的部门的考考核由地区公公司提出，管管理中心负责责。第二章工程建建设质量管理与考考核第一节设计计质量管理第三十一条各各地区项目的的规划、单体体平面方案、外外立面方案、外外立面材料方方案、装修方方案由集团设设计院确定，报报集团董事局局主席审批后后执行。单体体扩初设计条条件和样板房房装修施工图图及豪装交楼楼装修施工图图由集团设计计院负责完成成。第三十二条各各地区项目的的园林方案由由园林集团确确定，报集团团董事局主席席审批后执行行。园林施工工图由园林集集团负责完成成。第三十三条地区区公司如要求求对集团设计计院下发的规规划方案、单单体外立面方方案、装修方方案或园林集集团下发的园园林景观方案案进行方案性性的较大调整整，必须由地地区公司负责责人报董事局局主席批准后后实施。未经经批准擅自调调整并实施的的，给予总工工室主任降三三级工资的处处罚，管理中中心考核。第三十四条地地区公司必须须报集团设计计院审批的有有：单体扩初初设计、单体体施工图、地地勘布孔图及及技术要求、小小型中央空调调配置方案、小小区智能化配配置方案。未未报审直接实实施的，每单单扣罚总工室室负责人100元。综合计计划部考核。第三十五条地地区公司《新新地块开展规规划设计的申申请报告》报报经集团董事事局主席审批批院项计于通否迟罚人中集团设计院下发发扩初设计条条件起5天内组织项项目总建筑师师、各专业总总工、项目小小组设计人员员、总工室各各专业人员及及外委设计院院项目总负责责和各专业设设计人员召开开技术交底会会并解答问题题。否则，扣扣罚集团设计计院相关负责责人100元。管理中中心考核。第三十六条地地区公司总工工室必须将详详勘勘探布点点方案及技术术要求报集团团设计院审核核通过后才能能组织勘探施施工。否则扣扣罚地区公司司总工室负责责人500元。集团设设计院审核时时间为１天，每每延迟1天，扣罚集集团设计院院院长50元，建筑研研究中心总经经理100元。管理中中心考核第三十七条地区公司总总工室应于单单体施工图设设计前组织当当地设计院进进行单体扩初初设计，初步步审核通过后后，报集团设设计院审批。审审批通过后方方可进行单体体施工图设计计。否则，每每单扣罚总工工室负责人100元。审批时时间为7天，每延迟迟１天，扣罚罚集团设计院院院长50元，建筑研研究中心总经经理100元。管理中中心考核。经总工室审核后后上报的单体体扩初设计，各各专业问题数数量不得超过过10处，每超一一处，扣罚总总工室主任15元，综合计计划部考核；；审批时间超超过7天的，每延延迟1天扣罚集团团设计院院长长50元、建筑研研究中心总经经理100元。管理中中心考核。集团设计院可根根据报审的单单体扩初图设设计质量情况况，决定是否否要求总工室室组织当地设设计院到集团团本部完善单单体扩初设计计直至审批通通过。如需到到集团本部完完善单体扩初初设计，外地地总工室主任任收到审核意意见起3天内组织外外委设计院项项目总负责、各各专业设计人人员到集团设设计院，项目目组组织项目目总建筑师、各各专业总工、项项目小组各专专业设计人员员与外地总工工室、外委设设计院人员一一起就审核意意见讨论交流流，外委设计计院人员在集集团设计院修修改图纸，要要求5天内通过扩扩初审核，审审核未通过不不得离开集团团。否则，每每延迟1天，扣罚总总工室负责人人100元，综合计计划部考核。第三十八条地区公司总总工室组织当当地设计院完完成单体施工工图，并初步步审核通过后后，报集团设设计院审批，审审批通过后方方可下发。否否则，每单扣扣罚总工室负负责人500元。综合计计划部考核。审审批时间为5天，否则，每每延迟1天扣罚集团团设计院院长长50元、建筑研研究中心总经经理100元。管理中心心考核。经总工室审核后后上报的单体体施工图，各各专业问题数数量不得超过过10处，每超一一处，扣罚总总工室主任15元，综合计计划部考核；；审核时间超超过5天的，每延延迟1天扣罚集团团设计院院长长50元、建筑研研究中心总经经理100元。管理中中心考核。施工图审核过程程中，发现外外委设计院没没有将审核通通过的扩初图图落实到施工工图设计，出出现较大的变变动，导致违违反集团设计计标准、影响响工程质量的的，每单扣罚罚总工室负责责人100元。综合计计划部考核。当当地总工室上上报当地公司司领导对外委委设计院作出出警告，多次次违反的可作作更换处理。第三十九条地地区公司如需需对集团设计计院下发的设设计要求提出出变更，须由由地区公司负负责人同意后后报集团设计计院变更审查查小组审核，属属集团设计院院设计失误的的，应修正错错误后，报集集团主管副总总裁审批，属属优化调整的的，报集团董董事局主席审审批；其余设设计变更由地地区公司自行行审批。对集团设计院下下发的设计要要求变更时，未未按要求报审审的，扣罚总总工室主任200元，综合计计划部考核。变更的设计要求求如属集团设设计院设计失失误的，对相相关责任人进进行失职问责责处理。管理理中心考核。变更的设计要求求如属优化调调整且通过董董事局主席审审批的，对相相关人员进行行适当奖励。管管理中心统计计。第四十条运动动中食乐康议合房由按院团实第四十一条集集团设计院下下发设计条件件后，总工室室须组织当地地外委设计院院完成竖向设设计方案并编编制土方平衡衡方格网图（20m*220m）和场地剖剖面图，上报报设计质量成成本控制中心心、集团预决决算审计部后后2天内，总工工室组织集团团设计院、设设计质量成本本控制中心、外外委设计院、工工程部、工程程技术部、集集团预决算审审计部的相关关专业负责人人到现场踏勘勘开会、讨论论小区竖向设设计方案形成成初步意见后后，地区公司司完善竖向设设计方案并报报设计质量成成本控制中心心审批后，土土方才可动工工。地区公司司总工室在小小区竖向施工工图下发前需需对土石方量量进行测算，并并将施工图和和测算结果报报设计成本质质量控制中心心备案。未按要求组织的的，扣罚总工工室主任500元。综合计计划部考核。第四十二条每每年第一季度度，由主管集集团设计院的的副总裁组织织集团设计院院、设计成本本质量控制中中心、园林集集团、管理中中心、营销品品牌中心、物物业管理集团团、地区公司司总工室代表表等对集团设设计要求及标标准进行修订订。与会人员员对已审定的的设计要求及及标准签字确确认，之后因因设计要求及及标准错误而而引起的重大大失误，要追追究与会相关关人员的责任任。地区公司司提出，集团团管理中心考考核。第四十三条当当项目装修设设计由地区公公司完成时，集集团设计院对对各项目的装装修方案图、施施工图进行初初步审核，审审批时间为5天。未按要求报审的的，扣罚总工工室主任200元，综合计计划部考核。经经总工室审核核后上报的装装修施工图，问问题数量不得得超过10处，每超一一处，扣罚总总工室主任15元，综合计计划部考核。审审核时间超过过5天的，每延延迟1天扣罚集团团设计院院长长50元、装修设设计中心总经经理100元，集团管管理中心考核核。第四十四条设计成本质质量控制中心心负责审批设设计方案、协协调解决重大大技术问题。1、设计成本质质量控制中心心负责审批的的方案有：钢钢筋含量控制制指标、基础础方案、主体体结构方案、大大跨度结构方方案及用钢量量控制指标、转转换层结构方方案、转换层层平面方案、地地下室结构方方案、地下室室平面方案、小小区竖向设计计方案、小区区10kV以上供配电电方案、小区区采暖方案、小小区水源方案案、小区水池池水泵房布置置方案、小区区室外管网方方案、小区排排洪方案、公公建空调方案案、公建热水水方案、公建建供配电方案案、道路及桥桥梁方案、新新技术新产品品方案。地下室平面方案案、小区竖向向设计方案审审批时间4天，其他设设计方案审批批时间3天。上述超每计控经规每工中2、各地区公司司凡采用设计计、施工捆绑绑招标的专项项工程（如挡挡土墙、高边边坡、基坑支支护、堤岸、水水利、加固工工程、屋面钢钢结构等）均均需按公司招招投标管理办办法进行技术术标设计方案案的评审。凡凡预估工程造造价在300万元以上的的专项工程，由由设计成本质质量控制中心心组织进行技技术标设计方方案的评审。凡凡预估工程造造价10-3000万元专项工工程，由地区区公司总工室室组织进行技技术标设计方方案评审。3、设计成本质质量控制中心心不定期抽查查施工图。施施工图审核意意见发地区公公司总工室；；施工图抽查查报告报集团团主管设计的的副总裁及地地区公司董事事长。发现有有重大设计质质量问题的给给予总工室负负责人降一级级工资处分。设设计成本质量量控制中心考考核4、小区采暖方方案审批前需需由地区公司司总工室组织织设计成本质质量控制中心心进行调研，并并组织由社会会专家参加的的方案论证会会。否则扣罚罚地区公司总总工室主任100元。工程技技术部考核5、钢筋含量控控制指标应纳纳入设计合同同，须在设计计合同签订前前报设计成本本质量控制中中心审批。施施工图下发前前，地区公司司总工室应组组织预决算部部对钢筋含量量进行初步测测算，若已达达到控制指标标则可下发，测测算结果报设设计成本质量量控制中心备备案。如未进进行备案，扣扣罚地区公司司总工室主任任100元。若未达达到控制指标标，须进行原原因分析和设设计优化，优优化后仍未达达到控制指标标，应报设计计成本质量控控制中心审核核审批，否则则按公司失职职问责制度对对地区公司相相关人员进行行处理。6、各地区公司司总工室应按按《设计方案案审核审批流流程规定》，在在相应阶段将将方案报设计计成本质量控控制中心审核核，未按规定定报审的，扣扣罚地区公司司总工室主任任100元。工程技技术部考核7、对涉及重大大成本的方案案如因现场情情况变化、规规划调整等原原因而作出修修改、变更，需需重新报集团团设计成本质质量控制中心心审核审批。如如未报审扣罚罚地区公司总总工室主任100元。工程技技术部考核8、各地区公司司总工室应按按设计成本质质量控制中心心审批方案执执行，未按审审批方案执行行，造成成本本浪费，扣罚罚地区公司总总工室主任500元。情节严严重的，按公公司相关制度度对相关人员员进行降一到到三级工资处处理。工程技技术部考核。9、经设计成本本质量控制中中心审批后的的方案仍存在在重大问题的的，对设计成成本质量控制制中心总经理理及相关专业业人员进行失失职问责处理理。工程技术术部、管理中中心考核。第四十五条地区公司所所有图纸必须须通过总工室室登记盖章后后下发。否则则扣罚总工室室主任50元/张。综合计计划部考核。每期主体工程施施工图会审时时，建筑、结结构、园林、装装修专业错误误数量各专业业不得超过10处，其它专专业错误数量量各专业不得得超过5处。错误数数量超过上述述数量的，每每超一处，扣扣罚总工室责责任工程师15元、总工室室主任10元。工程技技术部考核。施工图会审后，未未经审批不得得变更。因设设计差错确需需变更的，经经审批后，每每变更一次，扣扣罚总工室责责任工程师100元、总工室室主任50元。应出设设计变更，而而未出设计变变更，并造成成严重损失的的，扣罚总工工室责任工程程师500元、总工室室主任200元。未经审审批下发设计计变更的，每每次扣罚总工工室责任工程程师1000元、总工室室主任500元。工程技技术部部考核核。每期项目开工前前2周内，总工工室对上一期期各专业设计计工作进行总总结形成报告告样发报负交管案予任资合核第四十六条在不影响工工程造价、美美观和使用功功能的前提下下，图纸上的的错误和明显显不合理之处处，由工程部部经理现场处处理解决。除除此之外的设设计问题，工工程部传真至至总工室，总总工室按以下下要求处理：：传真时间起244小时内总工工室必须有明明确的处理意意见传真至现现场，每超一一小时，扣罚罚总工室主任任15元。传真时间起488小时内总工工室必须下发发变更图纸或或处理意见，不不得影响现场场施工，下发发每超一小时时，扣罚总工工室主任15元。传真时间起7天天内总工室必必须下发正式式变更图到现现场，每延迟迟一天，扣罚罚总工室主任任15元。工程技术部考核核。第四十七条地区区公司总工室室应按照集团团设计院的要要求整理归档档单体施工图图，集团设计计院定期抽查查、指导。第四十八条集团团设计院及设设计成本质量量控制中心对对地区公司设设计管理工作作进行指导、检检查及考核。第二节工程材材料验收管理理第四十九条项项目经理必须须建立材料、设设备、构配件件进场验收台台帐。否则，扣罚项目经理500元、工程部经理500元。工程技术部考核。第五十条所所有进场材料料、设备、构构配件均须进进行验收并办办理《材料使使用许可证》后后方可使用。办办理了《材料料使用许可证证》或工序验验收后，如经经检查仍发现现材料不符合合要求的，属属工程部经理理审核的材料料，扣罚工程程部经理1000元；其他材材料，给予相相关责任人降降一级工资的的处罚。工程程技术部考核核。第五十一条影响到结构构安全及永久久使用功能的的主要材料如如：钢筋、电电线、电缆、防防水材料、水水泵房设备、发发电机组、空空调机组、供供暖设备、配配电房设备等等需由工程部部经理验收合合格后，在台台帐上签字并并签发材料使使用许可证。其其他材料、设设备、构配件件必须由专业业监理工程师师、项目经理理验收合格后后，在台帐上上签字并签发发材料使用许许可证。对于于须送检的，在在检验合格后后方可发放材材料使用许可可证。未按办次部技第五十二条在不影响工工程的前提下下，工程部负负责督促施工工单位在合同同下发后一个个月内提供所所有乙购须甲甲方确板的材材料样板，总总工室于48小时内反馈馈；板扣经一工工术第五十三条原则则上禁止变更更合同约定材材料品牌，个个别特殊情况况确需变更的的，必须经工工程部、总工工室、招标部部、预决算部部、主管工程程公司领导、地地区公司董事事长、集团招招标中心主管管领导按原合合同审批权限限审批，审批批同意后，签签订补充协议议；未经审批批擅自变更或或使用的，给给予项目经理理、工程部经经理降一级工工资处分；工工程技术部考考核。经审批批同意变更的的，由预决算算部负责在结结算时扣除相相应差价，未未扣除的，给给予预决算部部经理降一级级工资处分；；集团预决算算审计部考核核。所有审批批表须在同意意后三天内由由预决算部交交预决算审计计分部备案，未未按时交备的的，扣罚预决决算部经理500元，预决算算审计部考核核。由预决算算审计分部按按季度交变更更台帐至集团团合同管理中中心、招投标标中心、管理理中心。第五十四条验收依据：：1、集团设计院院或总工室确确认的样板（试试生产样板）；；2、合同对材料料、设备的要要求；3、合同或承诺诺书注明的标标准、型号、规规格、技术参参数。第五十五条验收收程序：1、经确认样板板（试生产样样板）的材料料、构配件进进场后，监理理工程师必须须立即带样板板与项目经理理一同到现场场进行核对，验验收合格后填填写进场材料料验收台帐并并签发材料使使用许可证。其其中第一批材材料、构配件件进场，工程程部对板无误误后立即传真真通知总工室室，总工室必必须24小时内到场场对板，确认认无误后总工工室在材料上上签字。2、合同或委托托书要求采购购的材料、设设备、构配件件进场后，监监理工程师必必须立即与项项目经理到现现场按合同或或委托书要求求进行核对，验验收合格后填填写进场材料料验收台帐，并并签发材料使使用许可证。3、施工单位自自行采购的材材料进场后，监监理工程师必必须立即与项项目经理一同同到现场按规规范要求进行行验收，验收收合格后填写写进场材料验验收台帐，并并签发材料使使用许可证。4、需见证送检检的材料，工工程部见证员员必须在验收收后立即见证证取样送检，送送检合格后方方可签发材料料使用许可证证。未按办次部技第五十六条现现场甲供材料料保管不善导导致损坏、丢丢失严重的，视视情况严重程程度扣罚责任任工程师、项项目经理、工工程部经理500元以上直至至开除处分，工工程技术部考考核。第五十七条工工程技术部除除对经工程部部验收合格后后的大型设备备如水泵房设设备、发电机机组、配电房房设备等进行行复检外，对对一般的进场场设备与材料料进行抽查，抽抽查数量不少少于10％。否则，扣扣罚工程技术术部经理100元，综合计计划部考核。第三节单位工工程质量管理理第五十八条原始技术资资料应在工序序完工后三天天内整理归档档。否则，每每项扣罚责任任人50元、工程部部经理20元。工程实体虽经验验收，经抽检检仍不合格的的，每项扣罚罚签字人50元、工程部部经理20元。工程实体经验收收后，仍发现现未按图施工工并影响结构构安全或使用用功能的，每每单给予责任任监理工程师师降两级工资资处罚，扣罚罚工程部经理理1000元。工程技术部考核核。第五十九条交楼楼后2个月内，工工程部应杜绝绝出现以下质质量问题：楼板出现穿透性性裂缝；天面、卫生间、阳阳台楼板、铝铝合金门窗边边等出现渗漏漏水；给水管道出现爆爆管；外墙出现开裂、脱脱落、渗漏；；阳台栏杆生锈；；天花及墙面抹灰灰层开裂、空空鼓、脱落；；地面标高不符合合设计要求；；木地板翘起、接接缝不满足规规范要求；飘窗台两端大小小头；砼梁、柱、墙、砌砌体轴线偏位位及柱、墙、砌砌体垂直度不不满足规范要要求。如交楼后2个月月内，工程实实体质量出现现上述问题的的，每项扣罚罚责任监理工工程师50元、项目经经理20元、工程部部经理20元。工程技术术部考核。第三章隐蔽工工程验收管理理与考核第六十条本本章含以下隐隐蔽工程：1、岩土工程勘勘察；2、工程桩：预预制桩、冲孔孔桩、搅拌桩桩、旋挖桩、人人工挖孔桩；；3、基坑验槽；；4、锚杆；5、防水工程；；6、模板工程；；7、钢筋工程；；8、砖砌体工程程；9、门窗塞缝；；10、墙体保温温；11、地暖工程程；12、水电线管管暗埋和预留留；13、防雷、接接地工程。第六十一条项目经理必必须建立隐蔽蔽工程验收台台帐（有关台台帐格式见附附件），台帐帐页码编号不不能缺少，内内容不得涂改改、不得代签签和弄虚作假假。隐蔽工程未办理理隐蔽工程验验收手续或经经抽检仍不合合格的不得进进入下道工序序。否则，每每项扣罚工程程部经理200元。工程技术术部考核。第六十二条岩土工程勘勘察施工旁站站监理1、项目经理必必须建立勘察察台帐，由监监理工程师负负责填写。2、勘察施工前前，勘察单位位根据总工室室提供的勘察察方案、勘察察点布置平面面图上的坐标标点定出孔位位和测出孔位位的原始标高高。3、监理工程师师必须对孔位位、孔口标高高进行复核，并并在台帐上记记录。4、勘察施工时时，监理工程程师必须旁站站，如有特殊殊原因离开现现场，而又无无人接替时，则则勘察施工必必须停止。5、所有钻孔终终孔工程量必必须有两名监监理人员进行行验收，进行行岩芯拍照，并并在台帐上签签字，单孔完完成当天上报报工程部经理理后存档。6、作废的岩样样应要求勘察察单位做出明明显标识，以以免影响岩样样的判定。7、项目经理必必须保证每个个班次对监理理工程师是否否在岗进行二二次检查，并并核对施工记记录，无误后后签字认可。工工程部经理每每天必须检查查一次并在台台帐上签字。未按上述要求办办理的，每次次给予责任人人降一级工资资处罚，扣罚罚工程部经理理200元。工程技术术部考核。工程技术部在勘勘察施工阶段段每周检查两两次，在台帐帐上签字，并并由监理工程程师进行见证证签字；如检检查发现现场场在施工而无无人监理则视视为监理工程程师脱岗。未按上述要求抽抽查的，每次次扣罚工程技技术部经理100元。综合计划划部考核。第六十三条工程程桩的隐蔽验验收预制桩的隐蔽验验收（一）预制桩进进场1、项目经理必必须在预制桩桩进场台帐上上注明桩的规规格、长度、数数量及编号，必必须有送货人人、验收人及及施工单位的的签字。2、预制桩的进进场验收，必必须由工程部部经理指定一一名非监桩的的监理工程师师验收须格长对上；对情进无认3、所有预制桩桩的退场按照照进场程序进进行办理。未按上述要求办办理的，每次次扣罚工程部部经理50元。工程技术术部考核预制桩的施工1、项目经理必必须建立监桩桩台帐，台帐帐须注明每根根桩的编号及及截桩或送桩桩深度。2、桩基前程桩进准在字项核理后签3、监理工程师师监桩时必须须全程旁站监监理，如有特特殊原因离开开现场，则桩桩基础施工必必须停止。4、项目经理必必须保证每个个班次对监理理工程师是否否在岗进行三三次检查，并并核对施工记记录和进桩台台帐，无误后后签字认可。工工程部经理每每天必须检查查一次并在台台帐上签字。5、预决算部在在工程桩结算算时，必须根根据地质资料料对桩的长度度进行复核，如如发现有较大大的出入，则则由预决算部部报集团监察察室处理。未按上述要求办办理的，每次次给予责任人人降一级工资资处罚，扣罚罚责任部门经经理200元。工程技术术部考核。工程技术部在桩桩基施工阶段段每周检查一一次，在台帐帐上签字，并并由监理工程程师进行见证证签字；如检检查发现现场场在施工而无无人监理则视视为监理工程程师脱岗。未按上述要求抽抽查的，每次次扣罚工程技技术部经理100元。综合计划划部考核。冲（钻）孔、旋旋挖灌注桩的的隐蔽验收1、冲（钻）孔孔桩施工前，监监理工程师必必须对桩位及及轴线进行复复核，准确无无误后在台帐帐上签字并立立即报项目经经理复核，项项目经理核查查无误后在台台帐上签字。2、验收内容：：进入持力层层标高、入岩岩深度、持力力层岩性、终终孔标高、成成孔深度、桩桩顶标高、桩桩直径、垂直直度、泥浆比比重、充盈系系数。3、第一根桩终终孔时监理工工程师应提前前通知设计、勘勘察、施工单单位共同确认认终孔标准，并并封存岩样交交项目经理保保管。4、监理工程师师必须对每根根桩按照验收收内容进行验验收，符合要要求后在台帐帐上如实填写写并立即报项项目经理核查查；项目经理理必须100%核查，符合合要求后在台台帐上签字，核核查结果立即即报工程部经经理；工程部部经理必须对对第一批终孔孔的冲（钻）孔孔桩进行验收收，并对不少少于总桩数的的10%进行核查，并并在台帐上签签署意见。5、项目经理必必须在验收后后三天内将隐隐蔽验收资料料交资料员存存档，资料员员在验收资料料上签署收到到时间。未按上述要求办办理的，每次次给予责任人人降一级工资资处罚，扣罚罚工程部经理理200元。工程技术术部考核。工程技术部对施施工的桩基必必须对第一批批终孔的冲（钻钻）孔桩进行行验收，并进进行不少于10%的抽查。未按上述要求抽抽查的，每次次扣罚工程技技术部经理100元。综合计划划部考核。搅拌桩1、水泥进场由由监理工程师师进行验收，并并在台帐上签签字。台帐上上必须有验收收人和施工单单位的签字。2、搅拌桩施工工前，监理工工程师必须对对桩位及轴线线进行复核，并并在验收台帐帐上签字并立立即报项目经经理。项目经经理必须对不不少于30%的桩位及轴轴线进行核查查，无误后在在台帐上签字字认可。3、项目经理对对水泥的进场场情况与台帐帐进行核对，无无误后签字认认可。4、进场水泥设设立专用仓库库双方共管，水水泥出库时监监理工程师必必须监控水泥泥的去向。若若水泥退场，则则按进场程序序进行办理。5、验收内容：：水泥标号、水水灰比、水泥泥用量、搅拌拌形式、垂直直度、进尺深深度。6、监理工程师师必须对每根根桩根据验收收内容进行验验收。符合要要求后，在台台帐上如实填填写并立即报报项目经理；；项目经理必必须对不少于于30％的桩进行行抽查，无误误后在台帐上上签字认可，立立即报工程部部经理；工程程部经理必须须对第一批终终孔的搅拌桩桩进行验收，并并对不少于总总桩数的10%进行核查,并在台帐上上签署意见。未按上述要求办办理的，每次次给予责任人人降一级工资资处罚，扣罚罚工程部经理理200元。工程技术术部考核。工程技术部在桩桩基施工阶段段必须对第一一批终孔的搅搅拌桩进行验验收，并对不不少于总桩数数的10%进行抽查。未按上述要求抽抽查的，每次次扣罚工程技技术部经理100元。综合计划划部考核。人工挖孔桩1、人工挖孔桩桩施工前，监监理工程师必必须对桩位及及轴线进行复复核，准确无无误后在台帐帐上签字并立立即报项目经经理复核，项项目经理核查查无误后在台台帐上签字。2、验收内容：：进入持力层层、入岩深度度、持力层岩岩性、终孔标标高、成孔深深度、桩顶标标高、桩直径径、垂直度、桩桩护壁材质及及厚度。3、第一根桩终终孔时监理工工程师应提前前通知设计、勘勘察、施工单单位共同确认认终孔标准，并并封存岩样交交项目经理保保管。4、监理工程师师必须对每根根桩的验收内内容进行验收收，符合要求求后在台帐上上如实填写并并立即报项目目经理核查；；项目经理必必须100%核查，符合合要求后在台台帐上签字；；核查结果立立即报工程部部经理；工程程部经理必须须对不少于总总桩数的10%进行核查，并并在台帐上签签署意见。5、项目经理必必须在验收后后三天内将隐隐蔽验收资料料交资料员存存档，资料员员在验收资料料上签署收到到时间。未按上述要求办办理的，每次次给予责任人人降一级工资处处罚，扣罚工工程部经理200元。工程技技术部考核。工程技术部对施施工的桩基必必须进行不少少于10%的抽查。未按上述要求抽抽查的，每次次扣罚工程技技术部经理100元。综合计计划部考核。第六十四条基坑坑（槽）隐蔽蔽验收1、基坑（槽）土土方开挖前，监监理工程师必必须对开挖边边线进行100%复核，准确确无误后在台台帐上签字并并立即报项目目经理；项目目经理必须100%复查，无误误后在台帐上上签字并立即即报工程部经经理；工程部部经理进行100%复核，无误误后在台帐上上签字。2、验收内容：：基坑（槽）截截面尺寸、基基底标高。3、监理工程师师必须对基坑坑（槽）的验验收内容进行行验收。符合合要求后，在在台帐上如实实填写并立即即报项目经理理；项目经理理必须100％进行复查查，无误后在在台字即经部对挖高槽收不帐4、基底开挖达达到设计标高高后2天内，工程程部必须组织织总工室、工工程技术部及及勘察、设计计单位、施工工单位等进行行验槽。未按上述要求办办理的，每次次给予责任人人降一级工资资处罚，扣罚罚工程部经理理200元。工程技术术部考核。第六十五条锚锚杆工程隐蔽蔽验收1、锚钻孔前，监监理工程师必必须对锚杆孔孔位进行复核核，无误后在在台帐上签字字并项项须误上2、验收内容：：成孔孔径、成成孔角度、成成孔深度、锚锚杆长度、水水灰比。3、监理工程师师必须对每根根锚杆按照验验收内容进行行验收,符合要求后后在台帐上如如实填写并立立即报项目经经理核查；项项目经理必须须100%核查,符合要求后后在台帐上签签字，核查结结果立即报工工程部经理；；工程部经理理必须对不少少于总数的30%进行核查，并并在台帐上签签字。4、锚杆安放和和灌浆时，监监理工程师必必须全程旁站站监理。5、网格梁（或或腰梁）施工工前，监理工工程师必须对对网格梁（或或腰梁）上的的锚杆数量进进行清点，在在台帐上如实实填写并立即即报项目经理理核查；项目目经理必须100%核查，核查查后在台帐上上签字并立即即报工程部经经理；工程部部经理100%核查，核查查后在台帐上上签字。6、锚杆进行预预应力锁定时时，监理工程程师必须全程程旁站监理，并并对每根锚杆杆预应力值在在台帐上如实实填写。项目目经理进行30％的抽查，工工程部经理必必须对第一批批锁定的预应应力锚杆进行行验收，并进进行10％的抽查。未按上述要求办办理的，每次次给予责任人人降一级工资资处罚，扣罚罚工程部经理理200元。工程技术术部考核。工程技术部必须须对第一批锁锁定的预应力力锚杆进行验验收，并进行行10％的抽查。未按上述要求抽抽查的，每次次扣罚工程技技术部经理100元。综合计划划部考核。第六十六条防防水工程隐蔽蔽验收1、验收内容：：（1）砼结构自自防水的各种种变形缝、后后浇带、预埋埋件、穿墙管管等的设置和和构造；（2）卷材防水水的基层处理理、卷材接口口和收头、细细部处理；（3）涂膜防水水的基层处理理、涂膜遍数数和厚度、细细部处理、涂涂膜防水层的的切片封存；；（4）蓄水试验验或淋水试验验。2、监理工程师师根据验收内内容验收合格格后立即在隐隐蔽验收台帐帐上签字，并并立即目；必查写并程工必个屋工收不批帐未按上述要求办办理的，每次次给予责任人人降一级工资资处罚，扣罚罚工程部经理理200元。工程技术术部考核。第六十七条模板工程隐隐蔽验收1、隐蔽验收内内容：模板的的支撑、立柱柱位置、垫板板、预埋筋、预预埋螺栓、预预留洞、轴线线位置、表面面标高、截面面尺寸、相邻邻两块板表面面高差、表面面平整度等。2、施工单位申申请验收后，监监理工程师必必须立即进行行验收。验收收合格后在台台账上签字并并立即报项目目经理；项目目经理立即进进行复核，合合格后在台帐帐上签字并立立即报工程部部经理；工程程部经理必须须对地下室底底（侧）板及及顶板、第一一个标准层楼楼板的模板工工程进行验收收，并抽查检检验批总数的的10%和在台帐上上签字。3、项目经理必必须在签署隐隐蔽文件三天天内报资料员员，资料员在在隐蔽文件上上注明收到时时间。未按上述要求办办理的，每次次扣罚工程部部经理15元。工程技术术部考核工程技术部必须须对地下室底底（侧）板及及顶板、第一一个标准层楼楼板的模板工工程进行验收收，并对检验验批总数的10％进行抽查查。未按上述要求检检查的，每次次扣罚工程技技术部经理100元。综合计划划部考核。第六十八条钢筋筋工程隐蔽验验收1、隐蔽验收内内容：钢筋的的规格、形状状、尺寸、数数量、间距、位位置、锚固长长度、搭接长长度、接头位位置、保护层层厚度等。2、接头采用焊焊接和机械连连接的钢筋必必须按规定见见证取样送检检。3、施工单位申申请验收后，监监理工程师必必须立即进行行验收。验收收合格后在台台账上签字并并立即报项目目经理；项目目经理立即进进行复核，合合格后在台帐帐上签字并立立即报工程部部经理；工程程部经理必须须对地下室底底（侧）板及及顶板、第一一个标准层楼楼板的钢筋工工程进行验收收，并抽查检检验批总数的的10%并在台帐上上签字。4、项目经理必必须在签署隐隐蔽验收文件件三天内报资资料员，资料料员在隐蔽验验收文件上签签署收到时间间。未按上述要求办办理的，每次次扣罚工程部部经理15元。工程技术术部考核。工程技术部必须须对地下室底底（侧）板及及顶板、第一一个标准层楼楼板的钢筋工工程进行验收收，并对检验验批总数的10％进行抽查查。未按上述要求抽抽查的，每次次扣罚工程技技术部经理100元。综合计划划部考核。第六十九条砌体工程隐隐蔽验收1、验收内容：：(1)砌体放线；(2)砌筑砂浆标标号；(3)墙柱预留拉拉结筋；(4)构造柱的锚锚固与拉结；；(5)顶砖砌筑时时间和方式。2、监理工程师师验收合格后后即时在隐蔽蔽验收台帐上上签字，并立立即报项目经经理；项目经经理核查不少少于检验批总总数的30%，核查结果果填写验收台台帐并立即报报工程部经理理；工程部经经理必须对第第三层的砌体体工程进行验验收，并检查查不少于检验验批总数的10%，并在台帐帐上签字。未按上述要求办办理的，每次次扣罚工程部部经理15元。工程技术术部考核。工程技术部必须须对第三层的的砌体工程进进行验收，并并对检验批总总数的10％进行抽查查。未按抽次技划第七十条门门窗塞缝工程程隐蔽验收1、验收内容：：(1)安装前的窗窗框封边砂浆浆是否填满；；(2)窗框固定摩摩尔码间距是是否符合规范范要求、固定定是否牢固；；（3）窗框安装装后框边的塞塞缝是否密实实。2、监理工程师师验收合格后后即时在隐蔽蔽验收台帐上上签字，并立立即报项目经经理；项目经经理核查不少少于检验批总总数的30%，检查结果果填写验收台台帐并立即报报工程部经理理；工程部经经理检查不少少于检验批总总数的10%，并在台帐帐上签字。未按上述要求办办理的，每次次扣罚工程部部经理15元。工程技术术部考核。工程技术部对检检验批总数的的10％进行抽查查。未按抽次技划第七十一条墙体节能工工程隐蔽验收收1、验收内容：：（1）保温层附附着的基层及及其表面处理理；（2）保温层粘粘结或固定；；（3）增强网铺铺设；（4）锚固件；；（5）墙体热桥桥部位处理；；（6）预制保温温板或预制保保温墙板的板板缝及构造节节点；（7）现场喷涂涂或浇筑有机机类保温材料料的界面；（8）被封闭的的保温材料厚厚度；（9）保温隔热热砌块填充墙墙体。2、监理工程师师验收合格后后即时在隐蔽蔽验收台帐上上签字，并立立即报项目经经理；项目经经理核查不少少于检验批总总数的30%，核查结果果填写验收台台帐并立即报报工程部经理理；工程部经经理检查不少少于检验批总总数的10%，并在台帐帐上签字。未按上述要求办办理的，每次次扣罚工程部部经理15元。工程技技术部考核。工程技术部对检检验批总数的的10％进行抽查查。未按抽次技计第七十二条地暖工程隐隐蔽验收1、验收内容：：（1）绝热层的的厚度、材料料的物理性能能及铺设应符符合设计要求求；（2）加热管材材料、规格及及铺设间距、弯弯曲半径、管管道固定等应应符合设计要要求；（3）埋设于填填充层内的加加热管不应有有接头，管道道外表面不允允许有凹陷、折折痕；（4）地暖管道道系统必须按按设计要求进进行水压试验验且100％合格；（5）混凝土填充充层的施工应应符合设计要要求；（6）伸缩缝的的设置应符合合设计要求。2、监理工程师师验收合格后后即时在隐蔽蔽验收台帐上上签字，并立立即报项目经经理；项目经经理核查不少少于检验批总总数的30%，核查结果果填写验收台台帐并立即报报工程部经理理；工程部经经理检查不少少于检验批总总数的10%，并在台帐帐上签字。未按上述要求办办理的，每次次扣罚工程部部经理15元。工程技技术部考核。工程技术部对检检验批总数的的10％进行抽查查。未按抽次技计第七十三条水电电管线暗埋和和预留隐蔽验验收1、验收内容：：（1）预埋套管管（含预留洞洞口）的规格格、标高、位位置、数量；；（2）管线的规规格、连接质质量、固定间间距和管间间间距、保护层层厚度、弯曲曲半径、底盒盒的标高和高高差；（3）室内外给给排水管的沟沟槽、管径、规规格、位置、标标高、接口质质量、固定点点的间距进行行检查核对，给给水管必须试试压合格，排排水管的灌水水、通水、通通球试验必须须合格。2、监理工程师师验收合格后后即时在隐蔽蔽验收台帐上上签字，并立立即报项目经经理；项目经经理核查不少少于检验批总总数的30%，核查结果果填写验收台台帐并立即报报工程部经理理；工程部经经理必须对地地下室及第一一个标准层的的水电管线暗暗埋和预留工工程进行验收收，并检查不不少于检验批批总数的10%，并在台帐帐上签字。未按上述要求办办理的，每次次扣罚工程部部经理15元。工程技术术部考核。工程技术部必须须对地下室及及第一个标准准层的水电管管线暗埋和预预留工程进行行验收，并对对检验批总数数的10％进行抽查查。未按抽次技划第七十四条防雷雷接地隐蔽验验收1、验收内容：：焊接质量、焊焊接长度、接接地电阻测试试。2、监理工程师师必须对防雷雷接地焊接质质量及焊接长长度进行检查查验收，验收收合格立即填填写隐蔽验收收台帐并立即即报项目经理理；项目经理理核查应不少少于检验批总总数的30%，将核查结结果填写到隐隐蔽验收台账账并立即报工工程部经理；；工程部经理理必须对基础础底板及天面面的防雷接地地工程进行验验收，并抽查查不少于检验验批总数的10%，并在台帐帐上签字。3、监理工程师师必须全程跟跟踪接地电阻阻测试，并如如实填写隐蔽蔽验收台帐，验验收合格后立立即报项目经经理。项目经经理对第一次次所有不合格格点和合格点点的20%进行核查，并并将核查结果果立即报工程程部经理。未按上述要求办办理的，每次次扣罚工程部部经理15元。工程技术术部考核。工程技术部必须须对基础底板板及天面的防防雷接地工程程进行验收，并并对检验批总总数的10％进行抽查查。未按抽次技划第四章工程签签证管理第七十五条零零星材料的定定价办法1、总价不超过过2万元（含上上浮）的单项项材料为零星星材料。2、工程部将需需确定单价的的零星材料清清单至少在使使用前10天内传真至至采购部，采采购部必须在在24小时内（以以工程部传真真时间为准）确确定价格并将将价格清单传传真至工程部部。工程部可可以在材料采采购部确定的的价格基础上上上浮不超过过50%作为施工单单位的采购价价格，预决算算部以此价格格作为结算依依据。工程部部未及时提出出采购清单导导致采购工作作仓促、滞后后甚至影响工工程建设的，每每次给予项目目经理、工程程部经理各500元处罚。采购部未按时限限要求将零星星材料价格回回传工程部的的，每次扣罚罚采购部经理理500元，由工程程技术部考核核。将大宗材料当作作零星材料的的，每次扣罚罚工程部经理理500元，由工程程技术部考核核。第七十六条非非全国性、地地区公司甲供供大宗材料的的采购办法1、总价超过22万元（不含含2万元）的单单项材料为大大宗材料。２、预算金额在在10万（含10万）以下下的，地区公公司采购部根根据三三制原原则竞价采购购，工程部在在使用前300天内将经主主管工程公司司领导审批后后大宗材料采采购清单传真真至采购部，采购部负责在15天内采购到场。预算金额在10万（不含10万）以上的，由地区公司招投标部组织招标，采购部参与，签订合同后，采购部负责采购，工程部在使用前45天内将经主管工程公司领导审批后大宗材料采购清单传真至招投标部；预算金额50万以下（含50万）的由地区公司自行定标；50万以上的，报集团材料设备公司审核后，再报集团主管材料设备公司副总裁审批后定标。上述程序，招投标部负责在15天内定标、再15天内供应到场。由于特殊原因不不能按正常程程序实施招标标的，预算金金额20万元以下下的可以议标标，由地区公公司负责人审审批。工程部未按时将将大宗材料清清单传真至招招投标部或采采购部，每延延迟１天，扣扣罚工程部经经理100元；招招投标部或采采购部未按时时采购，每延延迟１天，扣扣罚招投标部部或采购部经经理100元。工工程技术部考考核。第七十七条工程委托书书中须明确工工程范围、工工期、计价依依据、委托暂暂定价、违约约责任等；进进度款按实际际完成工程量量的80%支付，无预预付款。委托托书的结算价价不得超出暂暂定价的20%，超20%的须另下委委托。所有造价在3万万元以上的委委托须找两家家以上单位竞竞价；造价在在10万元以上的的工程不得办办理委托，必必须签订合同同。工程部不不得将同一工工程项目肢解解委托。否则则，给予工程程部经理降三三级工资处罚罚。工程部必须提前前进行询价、谈谈价等相关的的委托过程，如如因工程部贻贻误时间，导导致工程进度度紧张，没有有足够时间同同施工单位商商谈价格，从从而造成委托托单价过高，给给予工程部经经理降一级工工资处罚。由于合同明显漏漏洞造成委托托的，每次扣扣罚招投标部部负责人500元。综合计计划部考核。第七十八条严禁以联系系函等其它形形式委托施工工；严禁和自自然人签订委委托；委托必必须经施工单单位有效授权权人签章方能能生效；涉及及较为重大质质量安全责任任的专业工程程如检测类工工程（如桩基基检测、基坑坑支护检测）、临临电工程等禁禁止采用委托托形式。否则则，每违规一一次给予工程程部经理降一一级工资处罚罚。工程技术术部考核。第七十九条造价在3万元以下的的零星工程委委托办理流程程由工程部负责委委托，将委托托书传真到工工程技术部，工工程技术部必必须在传真发发出时间起24小时内核定定价格，并与与施工单位意意见达成一致致后在委托书书审批表上签字字，手续完备备后方可施工工。工程技术部未按按时限要求核核定价格的，扣扣罚工程技术术部经理500元；手续不不完备先开工工，扣罚工程程部经理500元；按造价3万元以下零零星工程委托托程序办理，而而实际造价超超过3万元的，扣扣罚工程部经经理500元。工程部擅擅自上浮价格格的，扣罚工工程部经理1000元，情节严严重的另行严严肃处理。综综合计划部考考核。第八十条造价在在3万元以上10万以下的零零星工程委托托办理流程。由工程部负委托招招须出定与意致委字区工准备工招投标部未按时时限要求核定定价格的，扣扣罚招投标部部经理500元；手续不不完备先开工工，扣罚工程程部经理500元。综合计计划部考核。第八十一条工程部在委委托书办理完完成后3天内归档，并并送合同管理理部备案。否否则，扣罚工工程部经理200元。合同管管理部考核。第八十二条委托工程竣竣工后三天内内，工程部必必须牵头组织织施工单位进进行验收并签签署意见。办办理工程委托托结算必须附附上《工程竣竣工验收表》，《工工程竣工验收收表》应注明明竣工时间、验验收时间。否否则，扣罚工工程部经理100元。工程技技术部考核。第八十三条工程程签证办理流流程：施工单单位报送签证证→监理部及工工程部在施工工单位送达48小时内签署署完意见→工程技术部24小时内签署署完意见→报地区公司司主管工程领领导48小时内审批批完意见→盖章→返回施工单单位。每违反一次，给给予工程部经经理降一级工工资的处罚；；一个月内累累计超过3次的，予以以开除处分。工工程技术部考考核。工程签证内容不不属实，弄虚虚作假的，每每发现一次，给给予相关责任任人降一级工工资以上处分分。工程技术术部考核。第八十四条项目经理必必须建立项目目签证台帐并并及时填写；；工程部在签签证单办理完完成后3天内归档，并并送预决算部部作为结算依依据。以上每每违反一次，扣扣罚项目经理理200元、工程部部经理100元。工程技技术部考核。第八十五条工程程签证的原始始凭证，必须须由两名或两两名以上监理理工程师当天天签署完毕，并并返回施工单单位，同时留留存一份，上上报工程部经经理后存档。每每违反一次，给给予监理工程程师降一级工工资的处罚；；一个月内累累计超过3次的，予以以开除处分。工工程技术部考考核。第八十六条工程部在收收到签证单后后