机房等信息基础环境运行管理规定、管理流程（全集）

机房等信息基础环境运行管理规定、管理流程（全集）目录TOC\o"1-1"\h\z\u1. 总则 企业信息基础环境运行管理规定总则为规范XXXX公司（以下简称“公司”）及其直属各单位信息基础环境运行管理，确保信息基础环境安全稳定运行，依据XXXX公司等上级单位相关文件规定，结合公司实际情况，特制定本规定。本规定适用于XXXX公司及直属各单位。规范性引用文件下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。GB/T2887-2000电子计算机场地通用规范Q/CSG21802–2009信息机房运行管理规定XXXX公司数据处理与存储中心验收规范XXXX公司保卫管理标准XXXX公司网络与信息安全应急预案术语和定义信息基础环境信息基础环境是指为公司管理信息系统及其软硬件平台提供运行环境的基础设施，包含机房建筑、供配电系统、空调新风系统、安保系统、防雷接地系统、消防系统、综合布线系统、动力环境监控系统、KVM管理系统、网络系统、照明系统等。信息工作票信息工作票是准许在信息设备上工作的书面命令，也是确保安全技术措施的书面依据。动火工作票动火工作票是准许在禁火区域内进行可能产生火焰、火花和炽热表面作业的书面命令，也是确保安全、防止火灾发生的书面依据。巡检巡检是指对场地及设备进行巡视检查，确保场地、设备符合安全运行要求的行为。缺陷是指使用中的设备、设施发生的异常或存在的隐患。这些异常或隐患将影响设备和系统安全、可靠运行。设备缺陷类别按照其严重程度分为紧急缺陷、重大缺陷和一般缺陷。紧急缺陷也称I类缺陷。是指基础环境设备或设施发生直接威胁系统安全运行并需立即处理，随时可能造成重大以上运行故障。重大缺陷也称II类缺陷。是指基础环境设备尚可继续运行，但情况严重，已影响设备效率的正常发挥，不能满足系统正常运行之需要，或不及时处理会发生事故，威胁信息系统安全运行的缺陷。一般缺陷也称III类缺陷。是指基础环境设备尚可继续运行，但性质一般、情况轻微，短时之内不会劣化为重大缺陷、紧急缺陷，对运行虽有影响但尚能坚持运行者。故障是指使用中的设备、设施不能提供正常服务或没有计划的情况下停止运行的现象。故障类别按照其严重程度分为特大故障、重大故障和一般故障。特大故障也称Ⅰ类故障。是指基础环境设备瘫痪时间12小时影响所有主营业务系统的正常运行的故障。重大故障也称Ⅱ类故障。是指基础环境设备瘫痪时间1-12小时影响部分主营业务系统的正常运行。一般故障也称III类故障。是指基础环境设备瘫痪时间1个小时以内不影响主营业务系统的正常运行。信息运维部门信息运维部门是指负责信息系统运行维护的单位（部门），包括公司信息中心、公司直属单位信息部。可用性可用性是指信息基础环境提供的服务在某个时刻或者某段时间内完成其既定职能的能力，信息基础设施的可靠性和可维护性是支撑可用性的基础。可靠性可靠性是指没有故障发生且保证服务与系统组件正常运行的能力。可维护性可维护性是指信息基础环境设施及组件保持或恢复正常运行状态的能力。无故障运行时间无故障运行时间是指统计时间段内相邻两次故障之间的工作时间总和（以小时为单位）。无故障运行率无故障运行率=[无故障运行时间/（统计时间段总时间–计划停机时间）]ⅹ100%。管理职能与职责按照“谁主管、谁负责”的要求，公司及其直属各单位信息基础环境运行管理实行“统一领导、分级负责”，在公司信息部统一领导下，直属各单位负责本单位信息基础环境运行管理工作，建立健全本单位信息基础环境运行工作责任制，将责任落实到人。公司信息部职责公司信息部是公司信息基础环境运行管理部门。负责督促和检查本规定的落实情况。负责组织专家对省公司信息基础环境的重大以上故障、缺陷进行统计分析。负责对直属各单位信息基础环境的运行管理工作进行检查、监督和考核。负责督促和检查相关应急预案的制定和落实情况。公司信息中心职责负责贯彻执行本规定，制定本单位的管理细则，建立健全本单位信息基础环境运行工作责任制。负责公司本部及直属中心机构信息系统信息基础环境运行维护工作。负责定期向公司信息部汇报信息基础环境运行维护情况，配合公司信息部的检查、监督和考核工作。负责制定相关应急预案，开展应急演练。负责督促直属各单位及其它单位落实公司信息部对信息基础环境的管理要求。负责为直属各单位及其它单位提供技术支持。直属单位信息部职责负责贯彻执行本规定，制定本单位的管理细则，建立健全本单位信息基础环境运行工作责任制。负责本单位信息基础环境运行维护工作。负责定期向公司信息部汇报信息基础环境运行情况，配合公司信息部的检查、监督和考核工作。负责制定相关应急预案，组织应急演练。指标管理可用性管理公司信息部制定信息基础环境可用性指标，信息运维部门制定相应的运行方案（包括组织措施、技术措施和管理措施），以满足信息基础环境可用性管理要求。以月度无故障运行率、年度无故障运行率为主要指标。具体计算方法见附录A：《运行指标统计方法》。运行指标信息基础环境各项运行指标应达到建设时的设计标准。供配电系统运行指标：市电：输入电压及范围（参考值：220V/380V，+10%~–15%）、输出电压（参考值：220V/380V）、电流、功率及范围（参考值：50Hz，±4%）。不间断电源：电压（参考值：220V/380V）、电流、切换时间（参考值：≤4毫秒）、输出功率（参考值：50Hz）、冗余量（参考值：30%）、负载量、电池电压、满载可供电时间（参考值：≥2小时）。空调新风系统运行指标：冗余度（参考值：20%~30%）、温度（参考值：夏季：23±2℃，冬季：20±2℃）、湿度（参考值：相对湿度55％±10%）、温度变化率（参考值：<5℃／h，并不得结露）。防雷接地系统运行指标：直流工作接地、交流工作接地（参考值：≤1Ω）、安全保护接地（参考值：≤1Ω）、防雷保护接地（参考值：≤10Ω）。消防系统运行指标：响应时间、灭火气瓶压力值。动力监控系统运行指标：传感器精度、误报率、图像监控资料自动保存时限、数据采集的准确性、实时数据传送时间、控制命令传送时间。KVM管理系统运行指标：用户数、现场用户端口、被控设备数。网络系统运行指标：CPU平均负载、内存使用率、带宽占用率、网络延时（城域网≤30ms、局域网≤10ms）、丢包率（城域网<3%）。照明系统运行指标：正常照明照度（参考值：距地0.8m处，可按200LX、300LX、500LX取值）、事故应急照明照度（参考值：距地0.8m处，＞５LX）、应急照明照度（参考值：距地0.8m处，≥11LX），应急照明持续时间（参考值：≥2小时）。信息运维部门应根据各自不同需求制定运行指标阈值，以作为运行管理工作参考。运行管理机房建筑应确保安全出口和消防通道畅通，并且有标识指明安全出口的位置。信息机房内设备的安装、布置应符合机房场地区域规划要求。定期检查信息机房门窗是否牢固，天花/墙壁有无裂痕、水渍，金属部件有无腐蚀等情况。定期检查信息机房抗电磁干扰、保温、消声隔声、隔振、防静电、防漏水、防鼠害等措施。供配电系统用电设备接入到不间断电源系统时，应注意三相负载平衡，选择合适的电源插座。双机运行的不间断电源系统，总负载不得高于单机额定负载的90%，单机运行的不间断电源系统负载不得高于额定负载的70%。当市电供应出现计划停电或故障停电，机房温度达到30°C时，机房值班人员应根据应急预案的要求采取相应措施，最大限度保证核心业务系统正常运行。当不间断电源系统发生故障时，应自动切换到市电供应，确保业务系统正常运行。定期做好蓄电池充放电、更换等维护保养工作。供配电系统日常巡视项目见附录D：2《信息基础环境日常（特殊）巡视表》。供配电系统定期项目巡检见附录D：3《供配电系统定期巡检表》。空调新风系统空调系统应单独从楼层配电间供电，不得与UPS等机房设备馈电线路共线。空调系统制冷能力应确保20％～30％的冗余。空调系统应启用停电再启动功能，当供电恢复正常，所有空调机能在规定时间内自动启动，恢复正常工作。每日对空调系统的运行状态进行巡视检查，并通过监控系统检测空调系统温/湿度、渗/漏水及排水情况。空调新风系统日常巡视项目见附录D：2《信息基础环境日常（特殊）巡视表》。定期对空调新风系统进行巡检和维护，确保新风系统正常运行和过滤网的清洁。空调新风系统定期巡检项目见附录D：4《空调新风系统定期巡检表》。安保系统信息机房门禁卡的发放、回收以及权限变更应指定专人管理，并如实填写《门禁卡发放记录表》。门禁卡发放记录表格式见附录E：2.5《门禁卡发放记录表》。应确保门禁系统与消防系统的联动功能正常有效，当发生突发性紧急事件（如火灾、爆炸）时，系统自动解除全部门禁功能。值班人员应定时巡视视频监控系统，并将系统异常状况在值班日志中进行记录。定期对安保系统（门禁系统、视频监控系统、防盗报警系统）进行检查、测试，并记录检查测试结果。安保系统监控数据及记录应至少保存3个月。防雷接地系统定期检查防雷接地设施，确保接地电阻在正常范围内，需要接地的导体可靠接地，各级避雷器装置工作正常，机房市电进线防雷措施有效。防雷接地系统定期巡检项目见附录D：8《防雷接地系统定期巡检表》。在雷雨季节前必须对防雷接地系统进行检查和维护，雷雨季节期间加强防雷设备外观巡视，发现异常应及时记录并处理。消防系统当电力驱动的消防设备使用备用电源时，后备供电时间应符合该消防设备运行要求。在消防系统启动灭火功能的同时，切断市电供电及不间断电源系统供电。气体消防系统的现场气体释放装置设置为自动控制方式，主机端气体释放装置设置为手动控制方式。采取措施确保消防系统与供配电系统、门禁系统、空调新风系统联动功能正常有效。确保个人防护设备、消防安全报警系统（如声、光报警器）、灭火控制系统、气体灭火系统的运行状态正常。组织人员定期或不定期对消防系统安全工作进行检查，包括组织季节性、专项性的消防安全检查，做好记录存档，对检查发现存在火险隐患的区域及时通知相关责任人员，并责令限期整改。每年或针对现场条件变化要组织开展火灾风险排查评估活动，并按照《火灾风险排查评估表》对信息基础环境各子系统火灾风险排查结果做好整改与备案，有条件的可邀请属地消防部门参加。火灾风险排查评估项目见附录D：10《火灾风险排查评估表》。对消防安全设备进行日常巡视检查。消防系统日常巡视项目见附录：2《信息基础环境日常（特殊）巡视表》。消防系统定期巡检项目见附录D：5《消防系统定期巡检表》。综合布线系统设备安装需要新增布线时，应检查光缆和电缆的走向、绑扎是否符合国家标准、行业标准及现场情况。进行布线施工前应向信息运维部门申请，并按照指定的路由、绑扎方式、成端位置进行施工。线缆两端应贴上标识标签。线缆标签格式见附录B：2《线缆标签设计规范》。应指定专人负责配线架的日常维护，定期对配线架进行清洁和整理，不能使用过长或过短的网线进行跳线。配线架的每个端口必须有明确的标识与文档记录，发生变化时应及时更新。设备上架后，应立即对跳线及电源线进行整理；设备下架后，应立即拆除停止使用的跳线。指定专人负责定期检查布线系统的屏蔽、防雷、接地措施。动力环境监控系统合理设置供配电系统、空调新风系统、安保系统、消防系统、照明系统的监控参数、报警阈值、报警方式、报警流程，定期检查上述系统的工作状态。动力环境监控系统定期巡检项目见附录D：9《动力环境监控系统定期巡检表》。应实时监视被监控对象的运行状况，逐项核实系统的显示内容，及时发现各种异常信息（包括数据参数、声光告警、设备运行状态等信息），对于系统终端发出的各种声光告警，应立即处理。动力环境监控系统的使用、维护人员应严格执行操作规程，不能进行超越职责范围之外的操作。信息运维部门应分析动力环境监控系统各种告警信息、各种数据报表和参数曲线，了解被监控对象的运行情况，提出整改意见和建议。观察动力环境监控系统本身运行状况，找出动力环境监控系统存在的不足，如误告警、显示数据不准确、系统死机等问题，并联系维护部门及时解决。动力环境监控系统日常巡视项目见附录D：2《信息基础环境日常（特殊）巡视表》。在接收到烟雾、火灾等报警信号时，应首先启动声、光报警信号，在规定时间内无手动操作时，自动执行以下操作：启动事故应急照明。停止空调及新风系统运转。通过广播、电话、短信等多种方式发出报警信息。启动灭火系统。KVM管理系统加强维护管理，确保在统一的KVM平台上实现对服务器、网络设备的操作与维护。数字化KVM系统应对用户进行操作权限控制，不同权限用户可以控制维护不同的设备。通过KVM操作时，对不修改系统或设备配置的，应填写《系统检查记录单》。系统检查记录单见附录D：11《系统检查记录单》。外来人员操作KVM时，应指定专人进行监督。KVM操作完成后，应及时将被操作的设备锁定。IDC网络系统及时更新网络拓扑图。信息运维部门应对网络的业务流量、延时、丢包情况进行监控统计。网络系统的带宽应满足业务高峰期需要，业务高峰期带宽占用率一般不超过总带宽的50%。按照对业务服务的重要次序来指定带宽分配优先级别，确保在网络发生拥堵时优先保护重要业务系统。信息运维部门应定期对网络系统进行漏洞扫描，对发现的网络系统安全漏洞及时进行修补与加固。信息运维部门应每日对核心网络设备工作状态及运行日志进行巡视检查，其它网络设备根据需要进行定期检查。网络系统定期巡检项目见附录D：7《网络系统定期巡检表》。照明系统根据区域和亮度需要选择开启相应的照明灯组。当市电停电时，应急照明应自动快速切换到蓄电池或不间断电源系统供电。定期对照明系统进行检查保养，范围包括光源及装置，如灯具、线路、控制开关等。照明系统定期巡检项目见附录D：6《照明系统定期巡检表》。根据实际使用情况对照明设备进行更换。照明系统日常巡视项目见附录D：2《信息基础环境日常（特殊）巡视表》。安全管理行为安全管理人员进出管理人员进出本单位办公场所应遵守《XXXX公司保卫管理标准》的相关规定。严禁携带强磁物品、放射性物品、武器、易燃物、易爆物或具有腐蚀性危险品、食物等与工作无关的物品进入信息机房。授权人员要妥善保管信息机房门禁卡，不得擅自借给他人使用。人员进出信息机房必须确保随手关门。作业人员或者外来人员经信息运维部门批准后方可进入机房区域，进入前须更换工作鞋或戴专用鞋套，期间须由机房值班人员全程陪同监督。外来人员进出信息机房申请表见附录E：2.4《外来人员进出机房申请表》。外来人员携带便携式计算机、磁盘、摄像机、照相机等设备进出信息机房，必须经信息运维部门同意，并由机房值班人员进行核查登记。信息机房人员来访登记表见附录E：2.2《信息机房来访人员登记表》。进出信息机房管理流程、标准及流程图见附录E：2《信息机房进出管理流程》。作业安全管理进行系统重大变更作业，如结构调整、核心设备变更或大面积用户停止服务，应报信息运维部门负责人审批，并提前两天向用户发出系统停运通告。操作实施应严格按照工作步骤执行，工作负责人应对操作过程进行监督检查，并逐条落实信息施工单、信息工作票的工作步骤和安全措施。外单位人员作业应由信息运维部门批准并安排专人监督，经工作负责人进行安全技术交底后方可进行。作业过程中应开启日志记录，并进行归档。只允许作业人员操作特定的、已授权的设备，严禁接触信息机房内其它与本作业无关的线路、设备。作业用电必须申请，经信息运维部门批准后，按照规定使用电源，不得随意乱拉电源线、插座，严禁使用不间断电源系统供电。设备硬件进行维修作业时，必须严格按照维修手册或说明书操作指引进行，不得在通电情况下进行设备的更换、拆卸、焊接。涉及到动火操作的作业应如实填写动火工作票，提交动火工作票签发人签发，签发完成后方可进行动火作业。动火作业前工作负责人应检查动火现场并采取可靠防火措施，动火作业期间禁止使用易燃物品，动火作业完成后检查是否留下消防隐患，以确保安全。动火现场应配备足量的灭火器材，由专人负责管理。参与动火作业人员应经过消防安全培训。作业单位需要超范围或超时限施工时，必须重新提出施工申请及相应的技术方案，审批通过后方可进行施工作业。作业完成后应及时清理工作现场，所有作业人员撤离工作地点，工作负责人应立即进行测试检查，确认是否达到作业目的。动火施工管理流程、标准及流程图见附录E：4《动火施工管理流程》。信息施工管理流程、标准及流程图见附录E：6《信息施工管理流程》。设备安全管理建立健全设备台帐并指定专人管理，及时更新、定期核对台帐，确保帐物一致。任何人不得随意关闭设备的告警功能。加强设备的用电安全管理，不得随意拉线、接电。按相关作业指导书进行设备的启动/停止、加电/断电等操作。应做好设备的“四防”（防火、防潮、防盗、防小动物）管理。信息运维部门应做好设备日常巡视、定期维护保养、数据备份和清洁工作。设备发生故障时，应根据相应的故障处理流程及时进行处理。所有设备和关键部件均应粘贴符合《中国XXXX有限责任公司视觉识别系统管理手册》（2006年修订版）要求的标签标识，设备标签应体现：品牌型号、设备流水号、设备名称、设备序列号、设备责任人、使用单位、资产编码、备注。设备标签应选用不易损坏的材料并粘贴在巡视易见一侧，确保标签牢固、正确、完整和清洁。设备标签格式见附录B：1《设备标签设计规范》。关键/重要设备的开关位置应悬挂警告性说明标识。已淘汰或不合格的设备应及时拆除，存放在备品备件室并粘贴警告性说明标识。设备进出信息机房必须先提出申请并经信息运维部门审批后方可进行。设备进出信息机房登记表见附录E：2.3《设备进出信息机房登记表》。设备报废应符合《XXXX公司废旧物资管理办法》的相关要求。网络安全管理网络应具备完善的安全保护措施，以保障网络服务的可用性和网络信息的完整性。采用多种容错技术确保网络具有高可靠性和高可用性。应保证节点和链路具备充分的冗余备份，最大限度地减少单点失效和单链路故障发生的可能性，以确保网络能在最短时间内修复。应根据需要将内部网络划分为不同的逻辑单元，实现网络传输和数据的有效隔离。定期检查有无违反网络安全策略的行为。非授权工作人员不得擅自对网络设备进行操作和联接。信息运维部门应对网络系统的设备、安全性、数据流量、性能等进行监控，并进行远程管理和故障诊断。信息运维部门应定期检查和分析网络安全设备的日志和报告，及时消除来自网络的不安全因素，做到防患于未然。根据需要对网络安全设备的系统和软件进行必要的升级，并在升级前做好备份工作。场地安全管理机房场地出入口和通道应有明显标识，标识应符合《中国XXXX有限责任公司视觉识别系统管理手册》的要求。应在机房场地区域显眼位置悬挂场地名称标识，在供配电系统、消防系统、空调系统室外机、重要服务器、核心网络安全设备等重要或者危险的设备上应悬挂警告性说明标识。监控室显眼位置应粘贴信息机房运行管理制度、网络拓扑图、机房场地平面布置图、紧急逃生线路图、当值人员姓名及联系电话。机房场地应保持环境卫生，桌面干净整洁，物品摆放位置与机房场地平面布置图标示的位置一致。不得在信息机房场地内随意放置工具、仪器及其它物品，不准在场地内吸烟、喝水、进食、大声喧闹或从事工作以外的其它活动。资料室、备品备件室、工器具室、蓄电池室、灭火气瓶间应保持通风良好、温湿度适宜及清洁，各类资料、备品备件及设备应粘贴标签，并有序摆放。应做好信息机房场地的“四防”（防火、防潮、防盗、防小动物）管理。作业管理值班与交接班管理值班管理信息机房工作时间应安排现场值班，其余时间安排电话值班。值班人员和系统负责人必须保持通信工具畅通，在接到系统异常需紧急处理的工作通知时，能在规定时间内赶至现场。应设置专用的值班电话和传真，并报省公司备案，值班电话和传真应保证通畅，不得用于与值班无关的活动。值班人员发现故障时，应及时做好故障记录，并通知系统负责人及信息运维部门负责人。值班期间，值班人员应坚守工作岗位，不得从事与值班工作无关的活动。值班人员应熟悉业务和掌握各类设备故障的应急操作流程。值班人员应做好值班日志、日常巡视、人员及物品出入机房登记检查工作，以及信息工作票、动火工作票、信息施工单的现场管理工作。信息机房值班日志见附录E：3.2《信息机房值班日志》。在特殊时期（如台风、暴雨、强雷天气、保供电时期、重大活动等），应根据需要实行24小时现场值班。交接班管理有多名值班人员轮流值班的信息运维部门应严格履行交接班手续。交接班应认真、准时，确保手续清楚，责任明确，前后衔接。信息机房值班工作交接表见附录E：3.3《信息机房值班工作交接表》。交接班内容包括：系统运行情况及需要注意的事项。对值班日志、缺陷记录、信息工作票、巡视测试记录进行检查确认。上级指示、通知、各种记录和技术资料的收管情况。本班未完成的工作。其它有关重要事项。对于发生在交接班过程中的特大或重大故障，由交班人主导处理，接班人协助处理，完成或告以段落后才能继续交接班，并将处理情况在值班日志上记录清楚。交接班中由于漏交、错交而产生的差错由交班人负责，接班后发现的与上一值无关的差错由接班人负责，不能分清责任的，由双方共同负责。值班与交接班管理流程、标准及流程图见附录E：3《信息机房值班管理流程》。巡检管理日常巡视值班人员或系统负责人应每个工作日对信息基础环境进行巡视。日常巡视工作内容见附录C：2《信息基础环境巡视/巡检内容》。节假日期间应根据具体情况安排人员对信息基础环境进行巡视。巡视发现的事件应尽快解决，并做好详细记录。特殊性巡视特殊性巡视具有针对性，在信息基础环境设备带缺陷运行或特定条件（如传输线路调整、供配电变化、气候恶劣、重大节日、保供电时期）时应安排专人进行专项巡视、巡检，以保障信息基础环境正常运行。特殊性巡视应填写特殊性巡视表。特殊性巡视表见附录D：2《信息基础环境日常（特殊）巡视表》。定期巡检值班人员或系统负责人应定期对信息基础环境设备进行检查、维护和保养。信息基础环境设备的巡检周期由信息运维部门按照本规定要求制定，巡检周期要求见附录C：1《巡视/巡检周期》。定期巡检应详细记录信息基础环境的运行指标，并对照性能指标、相关巡视记录进行分析和评估，提出信息基础环境各子系统配置或运行方式的调整建议，形成定期巡检报告。定期巡检工作如进行外委，外委公司必须具备相应资质，具体管理要求按照《XXXX公司信息系统供应商与外委服务商管理规定》执行。信息工作票管理已投运的信息系统必须办理信息工作票方可作业。信息工作票格式见附录E：5.2《信息工作票》。信息工作票由负责人填写交签发人审核，签发后交许可人许可，许可后交操作人作业，操作人完成作业后由负责人填写完成情况，经许可人验收确认后存档。信息工作票填写应字迹清楚，操作步骤和操作指令完整，必要时可附图说明，不得漏步缺项、随意涂改。签发人应审核信息工作票的必要性、可行性及安全措施是否适当。信息工作票负责人、签发人、许可人不得相互兼任。如操作将会或可能会对用户造成影响，应提前通知用户。无法按照操作步骤继续操作的信息工作票必须中途终止。信息工作票中途终止的，由负责人填写完成情况，说明终止原因、已执行了哪些操作、终止时间，经许可人签字确认后存档。信息工作票执行过程中不得更换负责人、操作人。应指定专人对信息工作票进行定期检查，并向信息运维部门汇报工作票执行情况。信息工作票管理流程、标准及流程图见附录E：5《信息工作票管理流程》。动火工作票管理凡是在防火重点场所及禁止明火区域内进行动火作业时，为防止火灾发生必须办理动火工作票。动火工作票格式见附录E：4.2《动火工作票》。动火工作票由负责人填写交签发人审核，签发后交许可人审批，许可后交操作人作业，操作人完成作业后由负责人填写完成情况，经许可人验收确认后存档。动火工作票负责人、签发人、许可人不得相互兼任。动火工作票应填写正确清楚，动火工作票一式两份，一份由动火工作负责人收执，工作时应随身携带；另一份由工作签发人收执。动火工作票填写动火地点及设备名称必须详细具体，必须表明动火设备所处的位置（包括设备所处楼层标高，动火点与防火重点部位或场所的距离），如有必要则画出设备系统草图，在图上标明动火点或部位。动火许可应采取的安全措施栏应填写的内容：要求许可人进行的设备停电、系统隔离措施等。动火系统与运行设备交错时，要求许可人采取变换运行方式或安排运行人员进行监督。动火作业应采取的安全措施栏填写的内容：根据实际情况填写动火现场应配备有规格和数量合适的灭火器材。对动火点附近的重要防火设备或系统应采取的防火隔离措施。对动火现场的清理。进行动火操作前，施工单位应提前向信息运维部门提交动火施工方案，动火工作票签发人应到现场确认防火安全措施是否正确完备，确认设备安装位置、电源（网络）接入位置、设备安装要求及施工时间，确认无误后再办理动火工作票签发手续。对外来施工单位动火工作票实行会签制度。外来施工单位的动火工作票须加盖其单位公章。施工单位应在规定时间内按照指定要求完成工作，如果不能按计划完成，应办理动火工作票延期手续，动火工作票延期手续未完成之前，不得继续施工。需要增加或更改动火工作内容时，不需改变安全措施的，由负责人、许可人双方在工作票备注栏签名确认；需改变安全措施的，必须重新办理动火工作票。信息施工单管理未投运的信息系统必须办理信息施工单方可作业。信息施工单格式见附录E：6.2《信息施工单》。信息施工单由负责人填写交签发人审核，签发后交许可人许可，许可后交操作人作业，操作人完成作业后由负责人填写完成情况，经许可人验收确认后存档。信息施工单应如实填写施工时间、施工地点、施工单位（须加盖单位公章）、施工步骤、施工注意事项、施工管理要求、完成情况及遗留问题等内容。增加或更改施工内容时，不需改变安全措施的，由负责人、许可人双方在信息施工单签名确认；需改变安全措施的，必须重新办理信息施工单。问题管理缺陷管理缺陷管理应遵守《XXXX公司信息系统设备缺陷管理规定》的相关规定。缺陷管理必须坚持“三不放过”的原则（缺陷原因未查明不放过、缺陷没有得到彻底处理不放过、同类设备同一原因的缺陷没有采取防范措施不放过），做到控制源头、及时发现、及时消除。缺陷处理的时限要求：原则上紧急缺陷应立即处理，且不应超过24小时；重大缺陷应半个月之内解决；一般缺陷应6个月之内解决。发现缺陷应及时填报缺陷处理单，并对缺陷进行定级。缺陷处理单见附录F：3.2《缺陷处理单》。发现紧急缺陷和对系统安全稳定运行有影响的重大缺陷后，应立即向信息部门负责人汇报，必要时向公司信息部汇报。在缺陷没有得到处理之前，应加强监视或采取必要措施，防止进一步恶化，已经记录的缺陷如有进一步恶化的趋势，应及时上报信息部门负责人。缺陷处理完毕后，应及时编写缺陷处理报告，并进行验收。缺陷处理报告的主要内容应包括：设备名称和编号、缺陷主要情况、缺陷分类归属、发现者姓名和日期、处理方案、处理结果、处理者姓名和日期等。信息部门应定期召开设备缺陷分析会，依据缺陷统计表、缺陷处理单和缺陷处理报告，按设备类别、设备型号、设备厂家等，对设备缺陷产生的原因、发展的规律、最佳处理方法及预防措施等进行分析和研究，并提出相应防范措施或建议，不断提高信息系统运行管理水平。缺陷统计表见附录F：3.3《缺陷统计表》。缺陷处理流程、标准及流程图见附录F：3《缺陷处理流程》。缺陷上报、统计及分析的管理流程、标准及流程图见附录F：4《缺陷上报管理流程》。故障管理发生故障时应以系统尽快调通、使业务恢复为最高原则。故障处理基本原则是：先本端后对端，先设备后线路，先重点后一般，先恢复业务后查找故障原因。值班人员发现故障应立即报告系统负责人，同时由信息运维部门组织人员对故障进行处理，并详细记录处理过程，做到闭环管理。如查明故障点不在本端应及时通知相关部门进行处理，在处理过程中应在规定时间内主动询问故障处理情况和督促相关部门尽快修复。故障处理过程中应及时向受影响用户通报处理情况，故障消除后及时分析原因。系统负责人应及时对故障的影响范围和严重程度做出研判，特大故障、重大故障及时上报公司信息部，故障报告单见附录F：2.2《故障报告单》。故障的管理流程、标准及流程图见附录F：2《故障处理流程》。应急管理根据《XXXX公司网络与信息安全应急预案》的管理要求，编制本单位信息基础环境应急预案，并根据运行方式的变化及时进行修编。编制相应的应急演练方案并定期开展应急演练，应急演练方案模板见附录H《信息基础环境应急演练方案（模板）》。发生突发事件时，按照处置优先、快速反应原则，启动相关应急预案迅速进行处置，最大程度地减少危害和影响。检查与考核信息运维部门定期向公司信息部报告信息基础环境运行情况。公司信息部每年末对直属单位的信息基础环境运行情况进行检查与考核。其他要求工器具、仪器仪表及备品备件管理工器具、仪器仪表管理建立健全工器具、仪器仪表的台帐和使用登记表，记录其种类、数量以及使用、送修等情况。工器具、仪器仪表入库时应进行验收，按类登记入帐和存放，在设备使用情况发生变化时及时进行更新、清册。工器具、仪器仪表应统一使用，指定专人进行管理和维护。按使用说明书正确使用工器具、仪器仪表，贵重的工器具、仪器仪表应指定专人熟练掌握和使用。借出工器具、仪器仪表应办理借用手续，归还时应认真检查设备是否完好。工器具、仪表仪器及备品备件应每年全面检查、清点一次。工器具、仪器仪表及备品备件应放置在通风良好、温湿度适宜的环境中或原包装箱内，特殊组件应放在防火、防热、防潮、防尘、防磁、防盗的安全地方。对主要部件或结构已经损坏，不能达到最低使用要求，且无修复价值的工器具、仪器仪表，可参照《XXXX公司废旧物资管理办法》的要求进行报废处理。备品备件管理建立健全备品备件台帐并指定专人管理，及时更新、定期核对台帐，确保帐物一致。备品备件入库时应进行验收，按类登记入帐和存放，备品备件领用应办理领用登记手续。每年应对备品备件的可用性进行一次检测。做好备品备件的补充工作，确保关键设备、重要设备有充足的备品备件，以缩短处理设备缺陷及故障的时间。介质管理建立健全存储介质台帐并指定专人管理，及时更新、定期核对台帐，确保帐物一致。根据存储介质中数据的保密等级，确定使用人员的存取权限、存取方式和审批手续。对回收的涉密存储介质应建立留存档案，并存放在符合安全保密要求的专门场所。所有存储介质未经审批一律不准外借。所有存储介质保管地点应满足防火、防热、防潮、防尘、防磁、防盗要求，并指定专人负责管理。存储重要数据的备份介质应集中并异地保存，保存期限至少2年。磁记录介质、光盘、U盘等存储介质使用有效期为三年，到期后须更换新介质。介质更换记录表见附录G：1.2《介质更换记录表》。每半年对存储介质进行可用性检查，发现介质损坏立即更换。备份介质需要送外部恢复数据时，必须得到信息运维部门负责人的批准，在台帐中登记维修信息，并送到指定的具有保密资质的单位进行。销毁涉密存储介质应履行清点、登记、审批手续，最后送交销毁工作机构或保密行政管理部门指定的承销单位销毁，并妥善保存销毁记录。介质销毁记录表见附录G：1.3《介质销毁记录表》。备份介质及其它数据储存介质管理流程、标准及流程图见附录G：1《存储介质管理流程图》。资料管理建立健全文档资料台帐，指定专人管理，台帐应分类编制，主要记录文档资料的类型、标题名称、归档日期、文档来源、保密等级等内容。应做好文档资料的收集、整理、登记、造册、保管、鉴定、利用等工作，设备技术资料应齐全、正确、统一、清晰。根据文档资料的重要程度和保密要求，重要资料应复印并备份电子资料。安全监控资料应妥善保管，保存期至少为三个月，查阅、更新、销毁该资料须经信息运维部门批准。进行项目建设时，由项目经理或指定专人负责收集和整理整个项目过程中产生的文档资料，进行分类，标注必要的说明，在项目验收后一周内将全部项目资料提交文档管理员归档。设备维护报告、测试记录、故障分析报告和原始记录等文档资料应集中存放并由文档管理员负责保管。设备调动时，原随机的技术资料应随机转移，使用过程中建立的资料，可择其重要性予以复制，一并列出清单，随机转移。借阅文件必须履行登记手续，文档管理员和借阅人员必须当面查点所借文档资料类别、份数，并在借阅簿上登记签字；退还文档资料时，文档管理员要根据借阅登记簿检查核对所借文件，确认无误后予以签字销帐。对已不具备归档和存查价值的文档资料应填写《资料销毁记录表》，经信息运维部门负责人审批后销毁。资料销毁记录表见附录G：1.4《资料销毁记录表》。销毁资料应到指定场所，由两人以上监销，确保不丢失、不漏销。信息基础环境各子系统日常巡视及定期巡检记录应至少保存三年。运行报告管理信息运维部门应定期对信息基础环境运行情况进行统计分析，对设备的缺陷及故障进行登记，做好运行日志记录，定期对记录数据进行汇总统计。信息运维部门对统计数据应进行认真分析，积极查找问题原因，提出合理分析意见和建议。信息运维部门定期召开运行质量分析会，针对运行过程中发现的薄弱环节提出整改措施，落实责任人，并做好会议记录，下次会议要检查措施执行情况及质量改善情况。附则本规定由公司信息部负责解释。本规定由公司信息部负责管理，依据XXXX公司和公司相关管理规定定期进行修订和完善；必要情况下可适时结合实际对本规定做出相应修编，经审批程序发布更新。本规定自印发之日起执行。附录附录A:运行指标统计方法无故障运行时间：统计时间段内每相邻两次故障之间的工作时间总和（以小时为单位）。无故障运行率=［无故障运行时间/（统计时间段时间（小时）－计划停机时间）］×100%信息系统基础环境年度无故障运行率=(各子系统年度无故障运行时间之和/各子系统年度运行时间之和)×100%注：计划停机时间不计入年度运行时间附录B：设备标签管理1设备标签设计规范1.1设备标签设计原则：符合规范统一、清晰简明、管理方便的原则。1.2设备标签设计方案设备标签模板品牌型号：设备流水号:设备名称：设备序列号：设备责任人：使用单位：资产编码：备注：2）设备标签说明设备标签内容设备标签的内容应包括：品牌型号、设备流水号、设备名称、设备序列号、设备责任人、使用单位、资产编码、备注。属性说明品牌型号：指该设备的品牌和型号。设备流水号：记录设备的流水号码，以CI开头，后为8位数字，如CI00000001。设备名称：使用设备的名称。设备序列号：设备的出厂编号。设备责任人：指使用该设备并对设备负责的个人。使用单位：指该设备在固定资产管理系统中所归属的单位及部门。资产编码：使用条形码来标识，内容要求包括设备类型、入库年月、流水帐号等基本内容，在固定资产管理系统里，资产编码与设备一一对应。1.3设备标签必须打印，不允许手写。2线缆标签设计规范2.1设备侧线缆标签分为3行（如果线缆是设备到设备的，省去中间一行），具体如下：（（D1S2S3A1S1D2D3）M1M2M3S1、M1、D1：本端设备机柜编号、本线缆远端机柜编号、对端设备机柜编号；S2、M2、D2：本端设备逻辑名称、配线架逻辑名称、对端设备逻辑名称；S3、M3、D3:端口号A1：字符“TO”或“→”。2.2配线架侧线缆标签分为2行，具体如下：D1D1S2S3A1S1D2D3S1、D1：配线架端机柜编号、对端设备机柜编号；S2、D2：配线架逻辑名称、对端设备逻辑名称；S3、D3：端口号A1：字符“TO”或“→”。2.3线缆标签必须由标签打印机打印。

附录C：机房等信息基础环境巡视/巡检工作内容及周期1巡视/巡检周期序号类别周期执行人1日常巡视在正常值班期间，对信息基础环境各子系统进行常规性目视检查，每个工作日1次。在节假日期间，各单位应根据具体情况安排人员对信息基础环境进行巡视。信息运维部门2定期巡检根据信息基础环境各子系统的可靠性要求，以季度为单位进行技术性检测，可以由信息运维部门或外委专业公司进行。当由外委专业公司执行定期巡检时，应编制相关的技术巡检方案，巡检完成后，巡检单位应提供相应报告。信息运维部门外委专业公司3特殊巡视在信息基础环境带缺陷运行或特定条件（如台风、暴雨、重大节日前、保供电期间等）时，日常巡视工作将增加为每个工作日2次。信息运维部门2信息基础环境巡视/巡检内容编号巡检项目标准标准要点巡检类别备注1机房环境整洁、明亮、井然有序，VI标识、环境标识、悬挂物等完整、明确、整齐。整洁、整齐日常巡视2标识牌所有标识牌内容正确、清晰、张贴牢固，完整无破损。牢固、清晰日常巡视所有设备、场地3指示灯所有设备的电源、风扇、模块、上下联端口、运行状态等方面的指示灯显示正常，无报警状态。运行状态、无报警日常巡视所有设备、场地4连接线缆连接线缆外观完好无破损，联接牢固无松脱，标签清晰。联接牢固，标签清晰日常巡视所有设备、场地5运行状况检查设备运行无异响，外壳无异常发热现象，各系统功能正常。无异响，功能完整日常巡视所有设备、场地6四防检查四防(防火、防盗、防潮、防小动物)措施是否落实，是否存在漏洞。落实，检查定期巡检所有设备、场地7空调系统温度：符合正常范围。23℃±定期巡检湿度：符合正常范围。55％±10%主机及室外机工作正常，加湿系统水压正常，无渗漏，无结露。渗漏、结露8照明系统各类照明工作正常，信息机房无照明死角，无明显阴影，应急照明可满足2小时工作要求。正常定期巡检9UPS单机系统实际负载不高于额定负载的70％，冗余量定期巡检双机系统实际负载不高于单机额定负载的90％。蓄电池外观检查：无积尘，无鼓包，无液体泄漏。外观检查自动切换时间不得高于4毫秒切换时间4毫秒三相输出功率平衡平衡10防雷接地系统接地引下线无丢失、断股、损伤。完整，完好定期巡检接头接触良好，线夹螺栓无松动、锈蚀。接触良好接地引下线的保护管无破损、丢失，固定牢靠。牢靠接地体无外露、严重腐蚀现象，在埋设范围内无挖土方工程。无锈蚀引出线无严重腐蚀，螺栓无松动。松动11监控系统监视设备工作正常，镜头无灰尘，画面清晰。清晰定期巡检自动告警系统工作正常正常各类锁（门锁、窗锁）及闭门器工作正常。正常12消防系统探测器工作正常正常定期巡检消防气瓶压力正常，联接可靠。压力正常，联接可靠消防广播系统工作正常、可靠。正常防火通道畅通畅通个人消防器材完备完备13网络系统设备功能正常功能完备日常巡视全网络网络拓扑图正常拓扑图日常巡视全网络城域网丢包率小于3％丢包率定期巡检城域网城域网网络延时不高于30ms延时≤30ms定期巡检城域网局域网网络延时不高于10ms延时≤10ms定期巡检局域网附录D：机房等信息基础环境运行管理1信息基础环境运行管理流程图

2信息基础环境日常（特殊）巡视表（单位）信息基础环境日常（特殊）巡视表巡视时间：年月日时分巡视人员：巡视项目标准要点检查结果巡视项目标准要点检查结果场地机房环境整洁、有序□正常□异常_______安保系统视频监控系统实时图像、录像记录、回查□正常□异常________________标识牌清晰、牢固□正常□异常_______防盗报警系统窗磁、玻破□正常□异常________________设备指示灯正常、无报警□正常□异常_______门禁系统刷卡/密码和按钮开门□正常□异常________________机柜外观、异响、过热□正常□异常_______消防系统手持式消防器材情况完备有效□正常□异常________________连接线缆有序、标签清晰□正常□异常_______消防主机、联动柜外观完好、清洁、无损坏□正常□异常________________四防检查目测□正常□异常_______主机/联动柜指示灯绿色灯亮,其它指示灯灭。□正常□异常________________网络系统面板指示灯状态□正常□异常_______有无异常现象电压24V,显示屏正常显示,正常打印。□正常□异常________________网络拓扑□正常□异常_______疏散指示灯、应急灯指示灯是否正常指示□正常□异常________________核心设备日志□正常□异常_______空调系统巡视项目标准要点检查结果巡视项目标准要点正常范围值异常告警漏水/结露水巡视漏水、结露水□无□有监控系统供配电系统监控输入/输出电压、电流、功率、开关输入/输出:220V/380V,+10%~–15%□无□有机组噪音有无异响□无□有空调系统监控温/湿度,运行参数,渗/漏水情况。电压:380V;温度:夏季23℃±2℃;冬季:20℃±2℃;湿度:55%□无□有控制及显示单元设定参数□正常□异常_______________告警信息□正常□异常_______________密码保护□正常□异常_______________门禁系统监控门开关情况,日志完整。□无□有排水状况积水□正常□异常_______________消防系统监控烟感、温感、运行参数□无□有灯具外观是否完好灯具完好□正常□异常_______________告警功能检查语音、短信、光电□无□有照明系统照明状态目测□正常□异常_______________告警日志检查检查记录异常、高级别□无□有UPS电源蓄电池外观形状检查鼓包、损坏、过热□无□有KVM系统权限控制□正常□异常_______________风扇运转情况停转、异响□无□有异常情况描述：输出配电屏电流/电压指示,告警信息。□无□有蓄电池漏液检查有无漏液□无□有3供配电系统定期巡检表（单位）供配电系统定期巡检表巡检日期：年月日时分检验项目检验内容标准要点检测记录检测结果控制面板查看装置面板上运行灯状态□正常□异常开关状态、仪表面板数据显示。□正常□异常测量记录输入市电电压□正常□异常输入市电频率□正常□异常UPS输出电压□正常□异常UPS输出频率□正常□异常UPS三相输出功率是否平衡□正常□异常电池放电30分钟，电池电压检测。□正常□异常蓄电池组充电电流检测□正常□异常蓄电池组正常工作的浮充电压值检测□正常□异常UPS所带负载量检测□正常□异常告警功能检查检查UPS的告警功能是否正常□正常□异常电源切换功能正常工作与电池逆变工作转换测试□正常□异常逆变工作与自动旁路工作转换测试□正常□异常市电输入线路转换测试□正常□异常配电柜输入市电电压□正常□异常输出电压开关运行良好，无异响。异响□正常□异常冗余设备切换功能测试关闭一台UPS主机，负荷是否自动切换至另一台UPS主机。□正常□异常电池内阻测试放电30分钟后，测试每块电池的内阻及电压（可另外附表）。□正常□异常异常情况描述：其他检测项目：供配电系统综合评述：巡检单位检测工程师备注：技术巡检工作可以包含但不限于以上内容。由外委专业公司进行巡检前，应编制相应的巡检技术方案，巡检结束后应提交巡检报告。

4空调新风系统定期巡检表（单位）空调新风系统定期巡检表巡检日期：年月日时分巡检项目检查结果主机运行检查编号正常范围值检查结果巡检项目正常范围值检查结果1＃空调1.8MPa□正常□异常加湿压力≥3kg/h□正常□异常2＃空调1.8MPa□正常□异常标准风量>8500M3□正常□异常……1.8MPa□正常□异常显热比>80%□正常□异常机组运行油压、油温□正常□异常最大风压(上送风)>150Pa□正常□异常冷凝压力、蒸发压力正常□正常□异常压缩机马达声响□正常□异常排水情况检测□正常□异常结露水检测□正常□异常防火阀工作状态□正常□异常过滤器过滤效率≥20%□正常□异常新风系统排风机工作状态□正常□异常总新风量≥1081M□正常□异常过滤网是否清洁□是□否是否需要更换□是□否室外机运行状态□正常□异常外观状态□完好□破损供电方式380V+10%，50HZ+5%□正常□异常声光报警功能□正常□异常来电自启动功能测试□正常□异常与消防系统联动功能□正常□异常异常情况描述：其他检测项目：空调新风系统综合评述：巡检单位巡检工程师备注：技术巡检工作可以包含但不限于以上内容。2、由外委专业公司进行巡检前，应编制相应的巡检技术方案，巡检结束后应提交巡检报告。

5消防系统定期巡检表（单位）消防系统定期巡检表巡检日期：年月日时分消防报警系统巡检项目标准要点外观功能报警主机自检□正常□异常□正常□异常烟感探测器检测□正常□异常□正常□异常温度探测器检测□正常□异常□正常□异常声音报警器检测□正常□异常□正常□异常灯光报警器检测□正常□异常□正常□异常消防联动柜绿色灯亮，其余灭□正常□异常□正常□异常通风设备加压、送风、排风□正常□异常□正常□异常手动报警测试□正常□异常□正常□异常消声、复位功能□正常□异常火灾自动报警功能检测□正常□异常气体消防系统气体控制主机运行正常、面板显示正常□正常□异常□正常□异常气罐（瓶）压力指针（绿色范围）、漏气、连接状态□正常□异常□正常□异常气瓶（灭火器）压力指针（绿色范围）、漏气检测□正常□异常□正常□异常气体自动释放功能检测□正常□异常烟感/温感双回路报警测试□正常□异常系统联动警报继电器□有动作□无动作红色LED灯□灯亮□灯灭音频报警器与主盘蜂鸣器□发声□不发声门禁系统自解锁功能□正常□异常异常情况描述：其他检测项目：消防系统综合评述：巡检单位巡检工程师备注：1、技术巡检工作可以包含但不限于以上内容。2、由外委专业公司进行巡检前，应编制相应的巡检技术方案，巡检结束后应提交巡检报告。

6照明系统定期巡检表（单位）照明系统定期巡检表巡检日期：年月日时分巡检地点巡检项目标准要点巡检记录检查结果信息机房线路□正常□异常灯具（灯泡/管）□正常□异常开关□正常□异常接线盒□正常□异常监控室线路□正常□异常灯具（灯泡/管）□正常□异常开关□正常□异常接线盒□正常□异常户内通道线路□正常□异常灯具（灯泡/管）□正常□异常开关□正常□异常接线盒□正常□异常备件备品/工具室线路□正常□异常灯具（灯泡/管）□正常□异常开关□正常□异常接线盒□正常□异常气瓶室线路□正常□异常灯具（灯泡/管）□正常□异常开关□正常□异常接线盒□正常□异常电池间线路□正常□异常灯具（灯泡/管）□正常□异常开关□正常□异常接线盒□正常□异常消防通道线路□正常□异常灯具（灯泡/管）□正常□异常开关□正常□异常接线盒□正常□异常消防与应急照明联动功能检查□正常□异常异常情况描述：其他检测项目：照明系统综合评述：巡检单位巡检工程师备注：应急照明时间应≥2小时技术巡检工作可以包含但不限于以上内容。3、由外委专业公司进行巡检前，应编制相应的巡检技术方案，巡检结束后应提交巡检报告。

7网络系统定期巡检表（单位）网络系统定期巡检表巡检日期：年月日时分硬件检查线路联接□正常□异常_____网管系统服务器检查电源指示灯□正常□异常_____服务器一信号指示灯□正常□异常_____操作系统线缆标签□正常□异常_____操作系统补丁安装情况告警装置□正常□异常_____操作系统日志检查应用程序日志风扇状态□正常□异常_____系统日志安全日志巡检项目巡检内容检查结果防病毒软件核心路由器设备运行环境硬件告警服务及协议检查设备内部运行环境系统帐号检查设备运行状况端口状态系统性能检测主要硬件部件网络连接测试是否有悬空的登陆连接服务器二路由是否完整路由总数操作系统OSPF协议状态操作系统补丁安装情况BGP协议状态操作系统日志检查应用程序日志系统性能路由引擎的CPU利用率系统日志交换引擎的CPU利用率安全日志FPC的CPU利用率防病毒软件核心交换机CPU处理IP数据包统计数据服务及协议检查系统路由情况系统帐号检查VLAN配置系统性能检测系统日志检查网络连接测试ESRP切换情况服务器三CPU使用情况……过滤器是否生效异常情况描述：其他检测项目：网络系统综合评述：巡检单位巡检工程师备注：1、技术巡检工作可以包含但不限于以上内容。2、由外委专业公司进行巡检前，应编制相应的巡检技术方案，巡检结束后应提交巡检报告。

8防雷接地系统定期巡检表（单位）防雷接地系统定期巡检表巡检日期：年月日时分巡检项目巡检内容标准要点巡检记录检测结果防雷接地装置防雷装置完好；接闪器无损坏，引下线焊接可靠。□正常□异常独立避雷针系统与其它系统隔离/间距检查。□正常□异常独立避雷针（线）独立的接地装置检查。□正常□异常线路防雷电波侵入措施检查□正常□异常物理外观检查接地体无外露、严重腐蚀，在埋设范围内无挖土方工程。□正常□异常接头接触良好，线夹螺栓无松动、锈蚀。□正常□异常接地引下线的保护管无破损、丢失，固定牢靠。□正常□异常接地引下线无丢失、断股、损伤。□正常□异常引出线无严重腐蚀，螺栓无松动。□正常□异常阀型避雷器工作状态检查□正常□异常管式避雷器工作状态检查□正常□异常接地电阻交流工作地的接地电阻≤1Ω□正常□异常安全保护地的接地电阻≤1Ω□正常□异常防雷保护地的接地电阻≤10Ω□正常□异常直流工作地接地电阻□正常□异常异常情况描述：其他检测项目：防雷接地系统综合评述：巡检单位巡检工程师备注：1、技术巡检工作可以包含但不限于以上内容。2、由外委专业公司进行巡检前，应编制相应的巡检技术方案，巡检结束后应提交巡检报告。

9动力环境监控系统定期巡检表（单位）动力环境监控系统定期巡检表巡检日期：年月日时分巡检项目巡检内容标准要点巡检记录检查结果系统检查报警功能□正常□异常所有设备通讯□正常□异常日志检查日志存储功能□正常□异常是否有异常或高级别记录□正常□异常市电监测供配电开关状态观测□正常□异常相电压U1观测□正常□异常相电压U2观测□正常□异常相电压U3观测□正常□异常相电流I1观测□正常□异常相电流I2观测□正常□异常相电流I3观测□正常□异常频率观测□正常□异常功率因素观测□正常□异常UPS监控输入电压观测□正常□异常输出电压观测□正常□异常输出电压监测观测□正常□异常负载率（%）观测□正常□异常频率观测□正常□异常可剩运行时间观测□正常□异常电池电压观测□正常□异常电池低压观测□正常□异常压缩机状态开关测试□正常□异常空调系统监控温度观测□正常□异常湿度观测□正常□异常温度/湿度越限报警测试□正常□异常新风系统启动/停止控制测试□正常□异常安保系统监控安保系统监控门开关状态开门测试□正常□异常门禁系统刷卡开门查看□正常□异常门禁系统密码开门测试□正常□异常门禁系统按钮开门测试□正常□异常门禁系统远程开门测试□正常□异常视频监控实时图像查看□正常□异常视频监控录像回放查看□正常□异常视频监控摄像机控制测试□正常□异常玻破探测器1状态观测□正常□异常玻破探测器2状态观测□正常□异常窗磁探测器1状态开窗测试□正常□异常窗磁探测器2状态开窗测试□正常□异常三鉴探测器1状态触发测试□正常□异常三鉴探测器2状态触发测试□正常□异常消防系统监控火灾自动报警功能测试□正常□异常声/光报警功能测试□正常□异常漏水监测倒水或短路测试□正常□异常烟感/温感状态监测Test按键测试□正常□异常照明灯状态开关灯测试□正常□异常各系统联动功能测试联动测试□正常□异常主机测试动力环境监控系统主机运行稳定性测试稳定性□正常□异常动力环境监控系统主机操作系统日志检查日志□正常□异常动力环境监控系统主机系统资源检查资源检查□正常□异常异常情况描述：其他检测项目：动力环境监控系统综合评述：巡检单位巡检工程师备注：1、技术巡检工作可以包含但不限于以上内容。2、由外委专业公司进行巡检前，应编制相应的巡检技术方案，巡检结束后应提交巡检报告。

10火灾风险排查评估表（单位）火灾风险排查评估表被查单位：排查时间：排查人员：序号区域火灾源火灾类型现有灭火资源可能影响范围应急措施是否发生过火灾12345678910填表说明：区域：指存在火灾风险的地点，填写清楚具体楼层、房间或具体的设备间隔名称等。火灾源：引发火灾的可能来源，如：设备爆炸起火、焊接起火、气割起火、化学物质反应起火、吸烟起火、设备过热起火、电短路或接地起火、用电设备老化起火、废物长时间堆放自燃起火、外界火源引起（包括纵火）等。火灾类型：根据着火物质进行分类，如：油着火、电气设备着火、建筑物着火、化学物质着火、办公设施（木质家具、纸张等）着火、液化气着火、车辆着火、垃圾着火等。现有灭火资源：指在所调查与评估的区域目前配置的灭火设备、设施与器材（如：消防水系统、气体灭火装置、手持灭火器、小车式灭火器、沙等），需要明确具体名称、型号和数量。可能影响范围：火灾发生后可能波及到的区域。应急措施：火灾发生后的应急措施与资源，包括：是否需要提前制订应急程序、是否需要疏散人员、是否需要按人配置防护用品、是否需要政府专业消防队伍施救、是否需要动用外界力量转移设备和物资、是否需要对基础运行环境进行调整等。

11系统检查记录单（单位）系统检查记录单姓名操作人数申请日期工作单位身份证号操作时间计划开始时间：计划结束时间：申请操作计算机/设备名称工作内容：信息运维部门意见（电话授权：是□否□）：签名：日期：执行记录操作开始时间操作结束时间操作人操作日期值班人员备注：

附录E：机房等信息基础环境安全管理1信息基础环境安全管理流程图

2信息机房进出管理流程

2.1信息机房进出管理流程表单管理流程资料要求时限要求责任部门描述《进出机房申请单》审批流程申请单提前一天提出申请信息运维部门相关流程必须明确责任人及审批部门；机房值班人员必须做好现场记录与检查，详细填写各项表格。机房出入管理流程信息机房来访登记表、设备（人员）出入机房申请即时机房值班人员信息运维部门值班日志每班交接班时填写交接班时信息运维部门2.2信息机房来访人员登记表（单位）信息机房来访人员登记表日期：年月日值班人：日期来访人证件号码所属公司/部门进入时间事由携带物品离开时间离开时签名2.3设备进出信息机房登记表（单位）设备进出信息机房登记表编号：设备名称设备安装地点设备品牌型号设备序列号设备用途设备进出情况□搬进□搬出设备进出原因设备责任人签名：日期：信息运维部门意见签名：日期：值班人员签名日期：备注说明：1、设备在进出机房时、必须注明设备的物理安装位置。（具体区号、机柜号）2、设备进入信息机房时，信息运维部门意见中需明确设备安装地点的分配。

2.4外来人员进出机房申请表（单位）外来人员进出机房申请表工作单位：工作负责人：日期：协作人员：工作内容：计划进入时间：计划离开时间：审批人签名：（电话授权：是□否□）说明：1、本表格适用对象为进入信息机房进行作业的其他部门或第三方公司的人员。2、使用本申请表的人员，在进入信息机房时要在《信息机房来访人员登记表》进行登记，并将本申请表交给值班人员留存。3、如遇紧急情况需处理时，经信息运维部门负责人电话授权后可进入机房，工作完成后两个作日内补交申请表。4、根据工作内容的不同，提交相关的分部负责人进行审批。

2.5门禁卡发放记录表（单位）门禁卡发放记录表卡号权限分配/回收发放时间使用人经办人备注3信息机房值班管理流程

3.1信息机房值班管理流程表单管理流程资料要求时限要求责任部门描述交接班管理流程值班日志值班工作交接表即时信息运维部门值班人员信息机房值班应建立完整的交接班、出入、设备巡视等各项记录文档，同时应建立应急管理制度和紧急情况处理流程，明确各环节联系人。机房进出登记管理流程信息机房进出登记表即时值班人员《信息工作票》管理流程信息工作票即时信息运维部门值班人员《缺陷管理》流程缺陷处理单值班日志工作完成后立即提交信息运维部门《信息机房日常巡视》管理流程信息机房日常巡视记录值班日志交接班时提交值班人员

3.2信息机房值班日志（单位）信息机房值班日志日期时间事项及处理情况值班人员备注说明：

1、本表主要记录值班期间发生的事件及处理经过、结果。

2、本表应与《信息基础环境日常（特殊）巡视表》一起，移交给下一班人员。

3、本表应按照周或月为时间段，与《信息基础环境日常（特殊）巡视表》、《信息机房值班工作交接表》一起装订成册，作为档案留存。

3.3信息机房值班工作交接表（单位）信息机房值班工作交接表日期时间工作票类型工作票数量施工单类型施工单数量各系统运行情况：上级指示、通知及各种记录和技术资料的收管情况：重要事件提醒：突发事件记录：本班未完成工作：其它有关重要事项：文档移交《信息机房值班日志》、《信息基础环境日常（特殊）巡视表》、《信息施工单》、《信息工作票》,其他文档：已检查确认未检查确认交班人签名接班人签名备注：

4动火施工管理流程4.1动火施工流程表单管理流程资料要求时限要求责任部门描述《动火工作票》审批流程动火工作票提前两天提出申请信息运维部门消防责任部门相关审批流程应明确各环节责任人，现场值班人员做好施工监督工作，同时应在值班日志上做好相关记录，施工结束时应督促施工单位做好现场清理工作，施工结束后各项施工文档应完备。信息机房施工手续审批流程施工单据提前两天提出申请信息运维部门施工现场管理值班日志交接班时施工验收值班人员施工验收流程施工文档值班日志工程验收即时信息运维部门4.2动火工作票（单位）动火工作票动火工作单位（盖章）动火工作负责人动火工作操作人动火地点及设备名称动火工作内容（附示意图）申请动火工作时间自年月日时分开始至年月日时分结束动火许可应采取的安全措施：动火作业应采取的安全措施：审批部门主管领导单位消防安全责任人单位消防安全管理人动火票会签人动火票签发人应配备的消防设施和采取的消防措施已符合要求。值班人员：许可应采取的安全措施已做完，动火作业应采取的安全措施已做完。允许动火时间自年月日时分开始。工作许可人：工作负责人：动火作业现场已清理完毕，现场无安全隐患。动火工作于年月日时分结束。工作许可人：工作负责人：值班人员：备注：5信息工作票管理流程5.1信息工作票管理流程表单管理流程资料要求时限要求责任部门描述《信息工作票》审批信息工作票提前两天提出申请信息运维部门相关审批流程应明确各环节责任人，现场值班人员应在值班日志上做好相关记录，施工结束时应督促施工单位做好现场清理工作，施工结束后各项施工文档应完备。信息机房安全管理信息机房安全管理制度即时值班人员现场操作管理信息工作票即时现场操作人员施工现场管理信息机房管理制度、值班日志工作完成后一个工作日内值班人员现场施工人员

5.2信息工作票（单位）信息工作票编号填表日期工作负责人工作操作人维护类型申请工作时间自年月日时分开始至年月日时分结束工作内容操作步骤（可附页）安全措施及注意事项操作的设备及地点签发人意见签发人（签名）：许可人意见许可人（签名）：工作完成情况实际工作时间工作按要求如期完成负责人（签名）：许可人（签名）：备注：

6信息施工管理流程

6.1信息施工单管理流程表单管理流程资料要求时限要求责任部门描述建立《信息施工单》审批流程信息施工单提前两天提出申请信息运维部门相关审批流程应明确各环节责任人，现场值班人员应在值班日志上做好相关记