安全总监项目实操手册

目 录一、适用范围及术语定义 ..-1-二、主要工作内容及要点 ..-2-1 施工准备阶段 ..-2-1.1 安全生产（履约）工作 ..-2-安全策划管理 ..-2-编制安全生产费用投入计划 ..-3-项目安全生产费用计提 ..-4-分包及实名制管理计划 ..-4-职业健康安全重大风险控制策划 ..-4-环境管理重大风险控制策划 ..-4-拟定/修订项目安全管理制度汇编管理 ..-4-开工管理 ..-5-1.2 商务（成本）工作-5-1.2.1 岗位责任书确认与签订-5-1.2.2 风险金预留-6-2 施工实施阶段-6-2.1 安全生产（履约）工作-9-2.1.1 项目部安全监督计划-9-2.1.2 安全类项目资产购置-9-安全类项目资产调拨 ..-10-安全类项目资产处置 ..-10-项目部安全生产责任制签订 ..-10-项目部安全生产责任制考核 ..-11-项目安全违约罚款 ..-11-领导班子述职述廉述安全 ..-12-“行为安全之星”活动实施方案 ..-12-“行为安全之星”方案交底及安全观察员任命...-12-“行为安全之星”安全观察 ..-13-“行为安全之星”安全表彰 ..-13-“行为安全之星”核销报告 ..-13-工人入场体检 ..-14-应急演练 ..-14-高风险作业许可审批 ..-15-特种作业人员管理 ..-15-安全验收记录 ..-15-安全生产教育培训计划 ..-16-管理人员月度教育 ..-16-工人入场安全教育 ..-16-工人月度安全教育 ..-17-工人节假日安全教育 ..-17-工人班前教育 ..-17-相关方及外来人员-入场教育 ..-18-班组长教育 ..-18-新员工安全轮岗 ..-19-项目危险源辨识计划 ..-19-进行危险源辨识与评价并确定控制措施 ..-19-施工现场重要危险源旁站监督 ..-20-项目周检查 ..-20-项目月度专项检查 ..-20-个人防护及防高坠和十项零容忍专项检查 ..-21-项目节假日检查 ..-21-停工整改（项目部级） ..-21-项目安全巡查 ..-22-/例行检查/专项检查/季度项目管理考核/季节性检查/节假日检查-22-公司安全巡查/例行巡查/例行巡查/年度项目管理考核季节性检查-22-安全监督日志 ..-23-大型机械设备验收 ..-23-安全红黄牌（公司-项目） ..-23-安全红黄牌(分公司-项目部) ..-24-安全生产（年度）会议 ..-24-项目安全生产会议（周例会） ..-24-安全总监报告 ..-24-项目分包安全员集中办公会议 ..-25-项目安全专家入库 ..-25-统计项目安监人员相关证书信息 ..-25-受控文件管理 ..-25-分包商技术标答辩 ..-26-设立农民工技能培训学校 ..-26-编制技能培训课时日程 ..-26-分包商考核（项目部） ..-26-安全管理优秀分包商评选 ..-27-计划编制 ..-27-计划实施 ..-27-工作交底 ..-27-日度总结 ..-28-周度总结 ..-28-月度总结 ..-28-影响事件 ..-28-计划模块 ..-29-工期考核 ..-29-2.1.64 工期风险-29-2.1.65 停复工管理-30-2.1.66 竣工管理-30-2.2 商务（成本）工作-30-招标、评标、定标 ..-30-采购合同评审 ..-30-分包合同评审 ..-31-分包合同补充协议 ..-31-项目竣工目标考核兑现-综合考评 31-项目经济运营分析会 31-分包计量管理 32-分包结算管理 32-2.3 环境管理工作-32-环境因素识别与评价管理流程 ..-32-环境法律法规识别、传递、培训 ..-32-绿色施工实施策划管理流程 32-环境管理方案管理流程 ..-33-绿色施工方案实施流程 ..-33-绿色施工项目资料策划管理流程 ..-33-施工企业开展情况汇总流程 ..-33-环境事故应急管理 ..-33-环境管理合规性评价 ..-34-局绿色施工达标工程立项管理流程 ..-34-重要环境因素监测 ..-34-绿色施工要素及批次评价 ..-35-绿色施工阶段评价汇总 ..-35-单位工程绿色施工评价 ..-35-项目环保巡查检查评分 ..-35-绿色施工工作评价 ..-35-五节一环保指标完成情况统计 ..-35-3 竣工收尾和维保阶段 ..-36-3.1 安全生产（履约）工作 ..-36-3.1.1 项目部收尾工作计划编制 ..-36-3.1.2 收尾工程销项 ..-37-3.1.3 项目管理总结 ..-37-3.1.4 终止施工安全监督 ..-37-3.2 商务（成本）工作 ..-37-3.2.1 成本还原与总结（成本总结） ..-37-3.2.2 总包结算管理 ..-38-三、常用管理工具 ..-39-四、相关标准化表单模板梳理 ..-40---PAGE9-一、适用范围及术语定义部分术语定义：1、参与类型主导型指该项工作由项目安全总监牵头组织，工作的主要过程由项目安全总监亲自进行或指导完成，项目安全总监对该项工作的成果负首要责任。参与型指该项工作由相关部门人员发起，工作需安监部门参与完成，在安全总监的参与或指导参与下进行，项目安全总监对该工作成果负监督责任。审核型成果须由项目安全总监审核后实施，项目安全总监对该工作成果负领导责任。配合型指该项工作由相关部门人员发起，工作需安监部门配合下完成，该工作成果由相应主责部门负责，项目安全总监承担配合完成工作的职责。2、工作频次单次经历数次调整修改，但该项工作成果经各方/各部门认可后，在该阶段内告一段落，称为单次工作。按需/次单次工作的特性。年度、季度、月度、周、天指该项工作具有周期特性，或按年度/季度/月度/周/天的周期重复进行。按计划可根据实施效果反馈，动态调整计划。3、安监系统岗位配备管理部门：安全生产监督管理部督检查管理岗、教育培训管理岗、资料管理岗、应急管理岗、设备管理岗。二、主要工作内容及要点动，提升项目整体管理水平。施工准备阶段377按需/次工作1项，如表1.0-1所示：表1.0-1 施准阶项目全监要作所属实施系统主要工作参与类型工作频次涉及部门/参与岗位安全策划管理主导型单次-商务工程师编制安全生产费用投入计划参与型单次项目安全生产费用计提参与/审核型单次分包及实名制管理计划参与型单次职业健康安全重大风险控制策划主导型单次安全总监环境管理重大风险控制策划参与型单次项目副经理、安全总监主导型按需/次项目部-全体岗位开工管理参与型单次料主管、商务经理岗位责任书确认与签订参与型单次/风险金预留参与型单次/安全生产（履约）工作安全策划管理1、工作依据依据《职业健康安全生产管理手册》3.6.7安全策划管理，项目定位，总承包合同，公司下达指标，总进度计划等。2、关键动作确定项目安全管理目标，并将安全管理目标量化指标分解到责任人；员；管理制度编制计划表；评优及教育培训相关的投入计划并报送至商务经理汇总、审核；3、注意要点制责任清单。任清单，清单报项目经理审核审批。4、产出文件序号产出文件文件编号1项目基本情况表新增2组织机构与主要管理人员安全职责表新增3项目安全管理制度编制计划表新增4项目安全生产费用投入计划表CSCEC8XN-SP-B103025重大风险控制计划表新增6专项施工方案编制计划表新增7项目安全验收计划表新增8安全生产检查计划新增9安全教育培训计划新增10应急救援演练计划新增11安全生产标准化工具推广计划新增12安全生产科技创新应用技术实施计划表新增13项目安全文化建设计划表新增编制安全生产费用投入计划1、工作依据依据根据安全策划、总进度计划、项目合同额等。2、关键动作教育培训相关的投入计划并报送至项目部-商务经理汇总、审核。3、产出文件项目安全生产费用投入计划表（CSCEC8XN-SP-B10302）项目安全生产费用计提1、工作依据依据《职业健康安全生产管理手册》3.2安全生产费用，项目安全生产费用投入计划。2、关键动作接收商务经理审核后的安全生产费用计提表，进行审核并签字确认后，报项目经理审核。3、产出文件项目安全生产费用计提表（CSCEC8XN-SP-B10301）分包及实名制管理计划1、工作依据3.6项目部实施计划。2、关键动作配合工程部-劳务工程师编制《项目分包及实名制管理计划表》。3、产出文件项目分包及实名制管理计划表（CSCEC8XN-SU-B11020）职业健康安全重大风险控制策划1、工作依据依据《施工管理手册》3.1项目管理策划。2、关键动作3、产出文件职业健康安全重大风险控制策划（CSCEC8XN-SG-B10124）环境管理重大风险控制策划1、工作依据依据《施工管理手册》3.1项目管理策划。2、关键动作在项目一级策划阶段，根据项目工程概况、施工图纸等资料，对现场环境管理风险进行识别，制定控制措施，并编制《环境管理重大风险控制策划》。3、产出文件环境管理重大风险控制策划表（CSCEC8XN-SG-B10126）拟定/修订项目安全管理制度汇编管理1、工作依据依据《职业健康安全生产管理手册》3.3安全管理制度。2、关键动作拟定/修订项目安全生产管理制度并汇总；报送至评审人员评审，并监督落实执行情况；根据修改完善意见进行修订后按流程报送评审、审核、审批。3、注意要点及安全工作相关要求进行编制；各项制度要点应简洁并易于执行；制度要点及要求进行宣贯。4、产出文件序号产出文件文件编号1项目安全管理制度编制计划表新增2制度评审记录表新增3制度修改记录表新增4项目安全管理制度汇编新增开工管理1、工作依据依据《施工管理手册》3.4.1施工准备及开工管理。2、关键动作参与填写项目启动令；管理角度提出问题；对工序穿插内容和时间提出建议；了解总进度计划。3、产出文件序号产出文件文件编号1项目启动令CSCEC8XN-SG-B104172工程开竣工推进会记录表CSCEC8XN-SG-B104013工序穿插标准化评分表（房建项目）CSCEC8XN-SG-B104144工序穿插标准化评分表（基础设施项目）CSCEC8XN-SG-B104155专业项目主要控制点计划CSCEC8XN-SG-B104126总进度计划新表商务（成本工作岗位责任书确认与签订1、工作依据依据《商务管理手册》第3节项目目标管理。2、关键动作实现目标责任书安全类目标的具体措施；组织部门其他人员签订岗位责任书。3、产出文件序号产出文件文件编号1项目部岗位责任书CSCEC8XN-SW-BM002-2风险金预留1、工作依据依据《商务管理手册》3.2风险金预留及返还。2、关键动作（1）缴纳风险金。施工实施阶段算工作在最后一阶段进行。343072020/3531划工作6项，如表2.0-1所示：表2.0-1 施实施阶项目全监要作主要工作参与类型工作频次涉及部门/参与岗位项目部安全监督计划主导/审核年度安全总监安全类项目资产购置主导/审核按需/次安全类项目资产调拨主导/审核按需/次安全类项目资产处置主导/审核按需/次项目部安全生产责任制签订主导型单次项目部-全体岗位主导型月度安监部-安全主管/工程师项目安全违约罚款主导/审核按需/次-安全主管/工程师领导班子述职述廉述安全主导型年度安全总监审核型单次主导型单次工“行为安全之星”安全观察主导型按需/次工“行为安全之星”安全表彰主导型工“行为安全之星”核销报告主导/审核按需/次工人入场体检审核型按需/次安全总监应急演练主导型参与/审核单次按计划项目部-全体人员主要工作参与类型工作频次涉及部门/参与岗位高风险作业许可审批审核型按需/次特种作业人员管理审核型按需/次-安全主管-工程师、安全总监安全验收记录参与型按需/次安全生产教育培训计划主导型按需/次安全总监管理人员月度教育主导型月度项目部-全体人员工人入场安全教育主导型按需/次工程师工人月度安全教育参与型月度主管及工程师工人节假日安全教育参与型按需/次主管及工程师工人班前教育主导型天安全总监相关方及外来人员-入场教育主导型按需/次工程师班组长教育主导型周主管及工程师新员工安全轮岗主导型单次安全总监项目危险源辨识计划配合/审核单次技术部-技术主管配合/审核按需/次项目部-全体人员主导型按需/次师、技术部-质量工程师项目周检查配合型每周安全总监项目月度专项检查主导型月度安全总监检查主导型月度安全总监项目节假日检查配合型按计划安全总监停工整改（项目部级）主导/审核按需/次安全总监项目安全巡查主导/审核按需/次安全总监查参与型按需/次安全总监项目管理考核/季节性检查参与型按需/次安全总监安全监督日志主导型每天安全总监大型机械设备验收参与/审核单次安全总监安全红黄牌（公司-项目）主导型按需/次安全总监安全红黄牌（分公司-项目）主导型按需/次安全总监安全生产（年度）会议主导型按需/次安全总监项目分包安全员集中办公会议主导/参与按计划包单位-专职安全员安全总监报告参与型按计划安全总监项目安全专家入库主导型按计划全总监参与/审核单次受控文件管理主导型单次安全总监分包商技术标答辩参与型按需/次项目副经理、项目总工设立农民工技能培训学校参与型单次安全总监编制技能培训课时日程参与型单次安全总监分包商考核（项目部）参与型月度安全总监安全管理优秀分包商评选主导型年度安全总监主要工作参与类型工作频次涉及部门/参与岗位计划编制参与/审核计划实施主导/审核工作交底参与型管、商务经理日度总结参与型每天周度总结参与型每周管、商务经理月度总结参与型月度管、商务经理影响事件参与型按需/次管、商务经理计划模块参与型按需/次安全总监工期考核参与型月度工期风险参与型按需/次管、商务经理停复工管理参与型按需/次管、商务经理竣工管理参与型单次招标、评标、定标参与/审核按需/次/采购合同评审审核型按需/次/分包合同评审审核型按需/次/分包合同补充协议审核型按需/次/配合/审核单次/项目经济运营分析会参与型月度/分包计量管理参与/审核月度/分包结算管理参与/审核按需/次/环境管理环境因素识别与评价管理流程配合型单次项目副经理、综合办公室主任配合型单次项目副经理、综合办公室主任绿色施工实施策划管理流程配合型单次项目副经理、综合办公室主任环境管理方案管理流程配合型单次项目副经理、综合办公室主任绿色施工方案实施流程参与型单次项目副经理配合型单次项目副经理、综合办公室主任施工企业开展情况汇总流程配合型单次项目副经理、综合办公室主任环境事故应急管理参与型按需/次项目副经理、安全总监环境管理合规性评价配合型按需/次程部-专业工程师、安全总监配合型单次安全总监重要环境因素监测参与型年度绿色施工要素及批次评价配合型按需/次师、安全总监绿色施工阶段评价汇总配合型按需/次师、安全总监单位工程绿色施工评价配合型单次师、安全总监项目环保巡查检查评分配合型按需/次师、安全总监绿色施工工作评价配合型月度师、安全总监主要工作参与类型工作频次涉及部门/参与岗位五节一环保指标完成情况统计配合型月度对不同业务系统工作，进行详细的内容和要点梳理。安全生产（履约）工作项目部安全监督计划1、工作依据依据《职业健康安全生产管理手册》3.6.7.2安全策划内容。2、关键动作组织编制项目年度、月度安全监督计划，并进行审核。3、注意要点监督计划应明确每项工作的完成标准、时限、责任人。计划完成情况作为安监部工作考核依据。4、产出文件安全监督计划表（新增）安全类项目资产购置1、工作依据依据《财务资金管理手册》3.4固定资产购置与处置。2、关键动作拟定物资采购询价表，审核后提交项目经理审批；OA（无形（处置提交审批；起合同评审，并发起申请合同专用章使用申请；在安全类项目资产到场后，组织验收并填写验收单；将以下资料提供给财务主管：固定资产购置报告、询价单（家、固定资产购置申请、采购合同、购置发票、固定资产验收单；填写固定资产台账。3、注意要点资产购置必须严格按照流程进行，禁止“先进场后走流程”的情况；务入账内容为准。4、产出文件序号产出文件文件编号1工作处理单新增2物资采购询价表新增3固定资产购置申请表CSCEC8XN-FC-B03009--PAGE19-4物资采购与供应合同-5西南公司其他类合同评审表项目部通用6合同专用章使用申请表-7固定资产验收单CSCEC8XN-FC-B030138项目固定资产台账CSCEC8XN-FC-B03011安全类项目资产调拨1、工作依据依据《财务资金管理手册》3.5固定资产日常管理。2、关键动作OA（调出方；接收安全类项目资产调入，并组织进场验收（调入方；（。3、注意要点补资料的情况，且各项签字均应齐全；资产调拨情况应及时告知财务主管进行账务处理。4、产出文件固定资产调拨单（CSCEC8XN-FC-B03012）安全类项目资产处置1、工作依据依据《财务资金管理手册》3.4固定资产购置与处置。2、关键动作OA处置实物；将所有资产处置资料、凭证报送财务主管。3、注意要点OA保留好处置实物的转账凭证，并及时提交财务主管进行账务处理。4、产出文件固定资产处置申请表（CSCEC8XN-FC-B03010）项目部安全生产责任制签订1、工作依据依据《职业健康安全生产管理手册》2.6安全生产职责。2、关键动作在项目开工前编制项目部各岗位安全责任书；7收集归档。3、注意要点安全责任指标。责任书的签订应确保项目管理人员全覆盖。对中途调入人员及时进行责任书的签订。4、产出文件安全生产责任书（新增）项目部安全生产责任制考核1、工作依据依据《职业健康安全生产管理手册》2.6.5安全生产职责考核。2、关键动作任制考核评价，并报送项目经理审核；统一收集整理考核记录表，并将考核结果划分为优、良、中、不合格90（含）85（含）75（含）85751:3:5:1；在项目安全公示栏中将当月考核结果进行公示；与项目经理一起，对当月考核不合格人员进行约谈。3、注意要点保证考核的严肃性、真实性、及时性。考核在保证全覆盖的情况下，形式可以多样化。考核结果应确保有据可依、有据可查。4、产出文件考核结果公示表（新增）项目安全违约罚款1、工作依据依据分包合同、项目安全违约处罚条款。2、关键动作审核安监部-安全主管/工程师报送的违约通知书内容，并提交项目经理审核。3、注意要点扣除的落实情况。违约处理应及时进行公示。4、产出文件违约通知单（CSCEC8XN-SP-B10371）领导班子述职述廉述安全1、工作依据依据《职业健康安全生产管理手册》2.6安全生产职责。2、关键动作在项目进行年终述职述廉时，提交述职述廉述安全报告。3、产出文件领导班子述职述廉述安全记录表（新增）“行为安全之星”活动实施方案1、工作依据依据《职业健康安全生产管理手册》3.14.2行为安全之星活动。2、关键动作对安监部-安全主管/理进行审批。3、注意要点手册》中的要求。活动方案应易于执行。4、产出文件“行为安全之星”活动实施方案模板（新增“行为安全之星”方案交底及安全观察员任命1、工作依据依据《职业健康安全生产管理手册》3.14.2行为安全之星活动。2、关键动作员，签订安全观察员任命书，并对安全观察的工作内容、标准进行宣贯；营造活动氛围。3、注意要点方案宣贯形式应采取多种形式（播、挂图等，确保宣贯效果。展。4、产出文件序号产出文件文件编号1“行为安全之星”方案交底记录新增2安全观察员任命书模板新增“行为安全之星”安全观察1、工作依据依据《职业健康安全生产管理手册》3.14.2行为安全之星活动。2、关键动作按照局《安全观察手册》相关规定填写安全观察记录表；3、产出文件序号产出文件文件编号1安全观察记录表新增2工人违章统计表新增“行为安全之星”安全表彰1、工作类型及频次日常表彰：工作类型为安全总监主导型工作，工作频次为按需/次工作；集中表彰：工作类型为安全总监主导型工作，工作频次为按计划工作。2、工作依据依据《职业健康安全生产管理手册》3.14.2行为安全之星活动。3、关键动作开展安全观察，发现符合表彰标准的人员后，现场发放具有一定使用基本信息的记录；214、注意要点星讲安全活动。5、产出文件序号产出文件文件编号1日常表彰记录表新增2集中表彰记录表新增“行为安全之星”核销报告1、工作依据依据《职业健康安全生产管理手册》3.14.2行为安全之星活动。2、关键动作按照公司行为安全之星费用核销流程，编制活动费用核销报告，并提交商务经理、项目经理、分公司安全总监、分公司总经济师、分公司经理进行审核。3、注意要点核销时，应附上详细的发放记录、表彰记录等资料。4、产出文件核销报告模板（新增）工人入场体检1、工作依据依据《职业健康安全生产管理手册》3.15.7工人进场体检。2、关键动作对工程部-劳务工程师提交的健康体检报告进行审核，若有问题，将审核意见反馈给工程部-劳务工程师；若无问题，通过审核，并将健康体检报告返还给工程部-劳务工程师归档。应急演练1、工作类型及频次编制演练计划：工作类型为安全总监主导型，工作频次为单次工作；/开展应急演练：工作类型为安全总监主导型，工作频次为按计划工作。2、工作依据依据《职业健康安全生产管理手册》3.13.1.2应急演练。3、关键动作审核安监部-安全主管/审批；急演练；演练结束后，组织应急演练总结评价，并督促安监部-安全主管/师及时完善应急演练总结及评价记录。4、注意要点演练前，必须做好演练方案的交底宣贯。3况、应急预案合理性、应急物资配备情况等内容。5、产出文件序号产出文件文件编号1应急救援演练计划表新增2演练方案模板新增3应急演练及评价记录CSCEC8XN-SP-B10375高风险作业许可审批1、工作依据依据《职业健康安全生产管理手册》3.11高风险作业管理。2、关键动作审核高风险作业审批表，核查作业人员资格及现场安全保证措施落实情况。3、注意要点明确审批管理要求，提高审批效率；日常巡查过程中应对审核的高风险作业进行重点监控；作业进行审批，其余可由安全工程师审批。4、产出文件序号产出文件文件编号1起重吊装作业审批表CSCEC8XN-SP-B103832脚手架拆除作业审批表CSCEC8XN-SP-B103903受限空间作业审批表CSCEC8XN-SP-B103484防护设施拆除作业审批表CSCEC8XN-SP-B103515动火作业审批表CSCEC8XN-SP-B103526建构筑物拆除作业审批表CSCEC8XN-SP-B103877电梯井内施工作业审批表CSCEC8XN-SP-B103928起重机械安装、拆除及顶升作业审批表CSCEC8XN-SP-B103919爆破作业审批表新增特种作业人员管理1、工作依据依据《职业健康安全生产管理手册》3.11.4特种作业人员管理。2、关键动作对安监部-安全主管/审核。组织安监部-安全主管/工程师建立特种作业人员管理台账；日常管理中，对特种作业人员进行重点监控。3、产出文件特种作业人员登记表（CSCEC8XN-SP-B10353）安全验收记录1、工作依据依据《职业健康安全生产管理手册》3.10安全验收。2、关键动作参与验收，并对验收结果提出验收意见。3、注意要点验收过程中，应对相关责任人参加安全验收的履职情况进行监督。4、产出文件各项验收记录表安全生产教育培训计划1、工作依据依据《职业健康安全生产管理手册》3.8.3安全生产教育培训计划。2、关键动作依据公司和分公司安全教育培训计划，编制项目安全教育培训计划表。3、注意要点安全教育培训计划应根据施工进度计划进行针对性安排。4、产出文件安全教育培训计划表（新增）管理人员月度教育1、工作依据依据《职业健康安全生产管理手册》3.8.4安全生产教育培训类型及要求。2、关键动作员月度教育；依据公司下发的教育课件及近期重要文件，参加月度教育授课；据。3、注意要点教育方式可以多样化，如以考促学、以讲促学等。确保教育全覆盖，教育对象可以扩大到所有参建单位管理人员。况。4、产出文件序号产出文件文件编号1安全教育记录表CSCEC8XN-SP-B103802培训评估表CSCEC8XN-HR-B104133会议签到表CSCEC8XN-OA-B20105工人入场安全教育1、工作依据依据《职业健康安全生产管理手册》3.8.4安全生产教育培训类型及要求。2、关键动作组织对作业工人进行入场安全教育，并留存教育资料。3、注意要点确保教育的及时性、有效性和时间安排的合理性。确保教育参与人员的全覆盖。4、产出文件安全教育记录表（CSCEC8XN-SP-B10380）工人月度安全教育1、工作依据依据《职业健康安全生产管理手册》3.8.4安全生产教育培训类型及要求。2、关键动作配合项目副经理组织工人月度教育；参与月度教育的安全教育宣讲。组织安监部-安全主管/片，并及时归档。3、注意要点工人月度教育应坚持每月开展；性。4、产出文件安全教育记录表（CSCEC8XN-SP-B10380）工人节假日安全教育1、工作依据依据《职业健康安全生产管理手册》3.8.4安全生产教育培训类型及要求。2、关键动作配合项目副经理做好工人节假日安全教育；参与节假日教育的安全教育宣讲。组织安监部-安全主管/表、照片，并及时归档。3、注意要点节假日教育应在节前开展，教育内容应结合近期施工内容、气候特点、节假日期间安全要求，具有针对性。4、产出文件安全教育记录表（CSCEC8XN-SP-B10380）工人班前教育1、工作依据依据《职业健康安全生产管理手册》3.8.4安全生产教育培训类型及要求。2、关键动作编制班前教育管理人员值班表，并参加值班；组织安监部-安全主管/管理人员值班情况，并定期收集早班会活动记录。3、注意要点值班人员的履职情况应作为责任制考核的指标。班前教育的开展形式在保证全覆盖的情况下，可以采取多种形式。及时收集班前教育记录。4、产出文件早班会活动记录（CSCEC8XN-SP-B10382）班前教育值班表（新增）相关方及外来人员-入场教育1、工作依据依据《职业健康安全生产管理手册》3.8.4安全生产教育培训类型及要求。2、关键动作外来人员到场后，组织对外来人员入场安全教育3、注意要点及时开展，教育内容应有针对性。4、产出文件安全教育记录表（CSCEC8XN-SP-B10380）班组长教育1、工作依据2021〕82、关键动作每周组织全体班组长开展班组长周安全教育。3、注意要点项目安监部、工程部应协同建立项目班组长台账，定期进行更新。项目安监部应根据台账，每周组织全体班组长开展本活动。教育内容510班组长“周安全培训”活动开展形式由项目根据自身情况选择，不局与；结果结合“行为安全之星”活动对活动中表现优异的班组长给予奖励；活动开展相关资料存档备查。4、产出文件安全教育记录表（CSCEC8XN-SP-B10380）新员工安全轮岗1、工作依据202015520202、关键动作制定安全轮岗实训具体计划；学习情况；每期轮岗实训最后一周组织轮岗人员开展安全业务轮讲活动。表（项目部3、注意要点职；轮岗内容应丰富、具体；严格对轮岗人员进行考勤，禁止轮岗人员无故缺岗、离岗。4、产出文件序号产出文件文件编号1新员工安全轮岗实训计划表新增2新员工安全轮岗实训考核表（分公司）新增3新员工安全轮岗实训考核表（项目部）新增项目危险源辨识计划1、工作依据依据《职业健康安全生产管理手册》3.7.2风险辨识与评价工作要求。2、关键动作审核技术部-技术主管编制的危险源辨识计划。3、注意要点辨识计划应根据施工进度计划进行编制。4、产出文件危险源辨识计划模板（新增）进行危险源辨识与评价并确定控制措施1、工作依据--PAGE29-依据《职业健康安全生产管理手册》3.7.2风险辨识与评价工作要求。2、关键动作分析工程风险，提出安全管控措施建议，做好资料审核3、注意要点及时公示危险源，并对危险源监督管控，对控制措施的落实情况予以监督。4、产出文件项目危险源识别评价表（CSCEC8XN-SP-B10201）施工现场重要危险源旁站监督1、工作依据依据《职业健康安全生产管理手册》3.7.4风险旁站。2、关键动作安排项目和分包管理人员进行现场旁站监督，做好旁站监督交底。3、注意要点监督旁站履职落实情况，作为日巡重要工作。4、产出文件施工现场旁站交接记录表（CSCEC8XN-SP-B10355）项目周检查1、工作依据依据《职业健康安全生产管理手册》3.6.2例行检查。2、关键动作配合项目经理组织开展周检查，留存过程影像资料；收集签到资料，通过检查反馈会形成检查记录；3、注意要点检查应注意：危险作业许可管理情况；安全专项方案、交底、验收等理情况。周检查过程中，监督周检查参与人员的履职情况。4、产出文件安全检查记录表（CSCEC8XN-SP-B10356）整改通知单（CSCEC8XN-SP-B10357）项目月度专项检查1、工作依据依据《职业健康安全生产管理手册》3.6.3专项检查。2、关键动作检查。3、注意要点监督专项检查参与人员的履职情况。安全专项检查应根据当月施工内容和特点开展，禁止缺项。4、产出文件安全检查记录表（CSCEC8XN-SP-B10356）整改通知单（CSCEC8XN-SP-B10357）个人防护及防高坠和十项零容忍专项检查1、工作依据依据司安监函字[2018]12号《西南公司关于继续开展施工现场个人防护及防高坠和十项“零容忍”专项治理的通知》。2、关键动作81828项检查。3、注意要点监督专项检查参与人员的履职情况。对于检查出的违章和隐患，应进行罚款、限期整改处理。4、产出文件序号产出文件文件编号1个人防护及防高坠和十项“零容忍”专项检查表新增2安全检查记录CSCEC8XN-SP-B103563整改通知单CSCEC8XN-SP-B10357项目节假日检查1、工作依据依据《职业健康安全生产管理手册》3.6.2例行检查。2、关键动作配合项目经理组织开展节假日检查3、注意要点节假日安全检查应全面细致，并及时督促隐患整改，不留隐患放假。4、产出文件安全检查记录（CSCEC8XN-SP-B10356）整改通知单（CSCEC8XN-SP-B10357）停工整改（项目部级）1、工作依据依据《职业健康安全生产管理手册》。2、关键动作审核暂缓施工指令书停工事由、停工部位/报送至项目经理；对停工整改措施落实情况及符合性进行审查，填写复工意见。3、注意要点督促整改的时限性和落实情况，对停工整改隐患的整改落实情况进行验证。4、产出文件暂缓施工指令书（CSCEC8XN-SP-B10389）复工申请表（新增）项目安全巡查1、工作依据依据《职业健康安全生产管理手册》3.6.2例行检查。2、关键动作每日开展日巡查至少两次，发现不能立即处理的安全隐患，应下发安回复；整改责任人回复之后对现场整改情况进行复查，填写复查意见。3、注意要点监督督促总分包安全员日巡查履职。日巡查应做到全覆盖，巡查情况及时反馈。4、产出文件整改通知单（CSCEC8XN-SP-B10357）分公司安全巡查/例行检查/专项检查/季度项目管理考核/季节性检查/节假日检查1、工作依据依据《职业健康安全生产管理手册》3.6.1安全巡查。2、关键动作对隐患整改情况进行复查，填写复查意见。3、注意要点督促整改的及时性。4、产出文件安全检查记录（CSCEC8XN-SP-B10356）整改通知单（CSCEC8XN-SP-B10357）公司安全巡查/例行巡查/例行巡查/年度项目管理考核/季节性检查1、工作依据依据《职业健康安全生产管理手册》3.6.1安全巡查。2、关键动作对隐患整改情况进行复查，填写复查意见。3、注意要点注意隐患整改的及时性。4、产出文件安全检查记录（CSCEC8XN-SP-B10356）整改通知单（CSCEC8XN-SP-B10357）安全监督日志1、工作依据依据《职业健康安全生产管理手册》3.6.6安全监督日志。2、关键动作按照安全监督日志“七全”规定每日填写安全监督日志；每周对安监部-安全主管-工程师的安全监督日志进行检查。3、注意要点安全监督日志应做到安全教育信息全、安全检查信息全、隐患及整改许可信息全；安全监督日志应与日常管理活动、安全资料相对应。4、产出文件安全监督日志大型机械设备验收1、工作依据3.10/拆卸管理。2、关键动作参与大型机械设备验收，审核验收结果。3、注意要点收。履带式起重机验收包括设备进场验收、路基验收、安装验收。监督相关人员参与验收履职情况。4、产出文件序号产出文件文件编号1塔式起重机基础验收表新增2塔式起重机安装验收表新增3施工升降机基础验收表CSCEC8XN-SP-B103384施工升降机安装验收表CSCEC8XN-SP-B103395物料提升机基础验收表新增6物料提升机安装验收表CSCEC8XN-SP-B103417履带式起重机基础验收表新增8履带式起重机安装验收表新增安全红黄牌（公司-项目）1、工作依据依据《职业健康安全生产管理手册》3.6.4安全风险红黄牌警示。2、关键动作根据约谈记录要求及隐患情况，制定填写安全红黄牌整改方案;根据整改措施完成情况请提出安全红黄牌撤销申请;3、产出文件红黄牌整改方案（新增、红黄牌撤销申请书（新增）安全红黄牌(分公司-项目部)1、工作依据依据《职业健康安全生产管理手册》3.6.4安全风险红黄牌警示。2、关键动作根据约谈记录要求及隐患情况，制定填写安全红黄牌整改方案;根据整改措施完成情况请提出安全红黄牌撤销申请。3、产出文件红黄牌整改方案（新增、红黄牌撤销申请书（分公司（新增）安全生产（年度）会议1、工作依据依据《职业健康安全生产管理手册》3.5.2生产安全（年度）会议。2、关键动作协助项目经理组织并参加会议。3、注意要点制定会议流程及会议具体工作安排，留存好会议记录、照片、签到表资料。4、产出文件会议通知、会议回执、会议纪要、会议签到表、照片。项目安全生产会议（周例会）1、工作依据依据《职业健康安全生产管理手册》3.5.5项目安全生产会议。2、关键动作协助项目经理开展周例会，对安全生产情况进行评述、安排下周工作、传达相关文件、讨论解决安全问题。3、注意要点（安装经理进行重点考核，影像资料须反映各领导参会情况；作安排、相关文件传达、需讨论解决的安全问题；对未请假缺席的分包单位按会议制度进行处罚。4、产出文件项目安全生产周例会记录安全总监报告1、工作依据依据《职业健康安全生产管理手册》3.5.11安全总监报告。2、关键动作每周填写安全总监报告，于次周一之前报送到分公司-安监部；3、产出文件安全总监报告（新增）安全总监工作简报（新增）项目分包安全员集中办公会议1、工作依据依据《职业健康安全生产管理手册》3.5.6项目分包安全员集中办公会议。2、关键动作确定每日会议开展时间；发布会议通知；会议参会人员信息进行核验确认，现场签到；组织召开集中办公会议，布置当日安全工作任务。3、注意要点会议时长控制合理。会议可采取现场会议形式。会上重点落实隐患整改情况。4、产出文件会议通知、会议纪要、会议签到表、照片项目安全专家入库1、工作依据依据《人力资源管理手册》3.4.1.8公司技术管理专家管理办法。2、关键动作在安监人员信息库上添加为安全专家；3、产出文件专家基本信息表（新增）统计项目安监人员相关证书信息1、工作依据依据《职业健康安全生产管理手册》3.21安全资料管理。2、关键动作对相关信息进行审核.3、产出文件安监人员证书一览表（新增）受控文件管理1、工作依据依据《职业健康安全生产管理手册》3.3.2安全生产制度管理。2、关键动作收集项目所在地相关文件制度，上报公司建立受控文件清单。3、产出文件受控文件清单（CSCEC8XN-SP-B10203）分包商技术标答辩1、工作依据依据《分包管理手册》3.3分包招标管理。2、关键动作参与分包商技术标答辩，对分包商安全生产履约能力、安全生产条件进行审核，并参与填写技术标答辩情况评分表。3、注意要点分包商技术表答辩过程中，应对项目关键管理要求及标准进行告知，并听取反馈。4、产出文件技术标答辩情况打分表（新增）技术标答辩情况汇总表（CSCEC8XN-SG-B11028）设立农民工技能培训学校1、工作依据依据《分包管理手册》4.0建筑工人技能培训。2、关键动作提供学校安全和消防等设施，并提供指导性建议。3、产出文件农民工技能培训学校设立表（新增）编制技能培训课时日程1、工作依据依据《职业健康安全生产管理手册》4.0建筑工人技能培训。2、关键动作根据项目特点编排安全类对应教学内容、时间、课时、授课教师。3、注意要点授课形式多样化，可采取以讲促学、现场实操等形式。4、产出文件建筑工人技能培训学校课时教学日程表（CSCECXN-SU-B11029）分包商考核（项目部）1、工作依据依据《分包管理手册》3.4分包商考核评价。2、关键动作每月针对安全板块对分包商进行考核，形成考核记录表。3、注意要点考核结果应有相应资料作为依据。4、产出文件分包商月度考核评价表（项目部（CSCEC8XN-SU-B11008）安全管理优秀分包商评选1、工作依据依据《分包管理手册》3.1资源管理。2、关键动作施工管理部推荐。3、注意要点评优业绩应在过程中进行收集。4、产出文件安全管理优秀分包商评选表（新增）计划编制1、工作依据依据《施工管理手册》3.4.2计划管理。2、关键动作了解总进度计划；审批周进度计划编制，所需人材机需求。3、产出文件年进度计划（新增、月进度计划（新增、周进度计划（新增）计划实施1、工作依据依据《施工管理手册》3.4.2计划管理。2、关键动作参加月度例会，并对本月工作进行总结，下月工作进行安排；参加周度例会，并对本月工作进行总结，下月工作进行安排；审核分包单位各工序的开始及结束时间；了解、审批各分包月、周施工计划；审核作业面交接点。3、注意要点对未按计划实施造成安全隐患的工序或施工内容提出整改意见。4、产出文件（新增（新增记录表（新增、分包单位月/周施工计划（新增、作业面交接单（新增。工作交底1、工作依据依据《施工管理手册》3.2项目部实施计划。2、关键动作了解交底内容并提出相关建议3、注意要点审核交底计划是否符合进度计划。监督交底落实情况4、产出文件项目房建手册（CSCEC8XN-SG-B10418）日度总结1、工作依据依据《施工管理手册》3.4.3施工进度管控。2、关键动作了解日度总结并提出相关建议。3、产出文件施工日志记录表（新增）作业面项目每日情况报告表（CSCEC8XN-SG-B10403）周度总结1、工作依据依据《施工管理手册》3.4.3施工进度管控。2、关键动作了解周度总结并提出相关建议。3、产出文件每周情况报告表（CSCEC8XN-SG-B10404）月度总结1、工作依据依据《施工管理手册》3.4.3施工进度管控。2、关键动作提供相关数据；了解会议纪要内容，并整改相关问题.3、产出文件序号产出文件文件编号1项目经理月度报告CSCEC8XN-SG-B104062项目经理月度报告评审表CSCEC8XN-SG-B104073分公司在建工程统计表CSCEC8XN-SG-B104194分公司施工计划完成情况汇总表CSCEC8XN-SG-B104085分公司生产管理月报CSCEC8XN-SG-B104226分公司月度例会会议纪要CSCEC8XN-SG-B10423影响事件1、工作依据依据《施工管理手册》3.4.3施工进度管控。2、关键动作收集影响时间照片、函件等资料。3、注意要点响应预案，参与事件处理。4、产出文件影响工期事件记录台账（新增）计划模块1、工作依据依据《施工管理手册》3.4.2.4计划模块管理。2、关键动作3、产出文件序号产出文件文件编号1计划模块管控系统账号申请表CSCEC8XN-SG-B104252项目计划模块管控系统立项申请表CSCEC8XN-SG-B104263模块计划节点维护逾期说明CSCEC8XN-SG-B104274模块计划调整审批表CSCEC8XN-SG-B10428工期考核1、工作依据依据《施工管理手册》3.4.5工期考核。2、关键动作及时整改提出的安全问题。3、注意要点提出整改意见，配合现场整改。4、产出文件序号产出文件文件编号1在建工程工期控制点通报CSCEC8XN-SG-B104112工程三大控制点计划CSCEC8XN-SG-B104093局重点工程管理检查表CSCEC8XN-SG-B109014局重点工程意见反馈表CSCEC8XN-SG-B109025月度施工计划预警表CSCEC8XN-SG-B104106月度工期控制点考核奖罚情况通报CSCEC8XN-SG-B104167《监理例会纪要》审核记录表CSCEC8XN-SG-B104058业主意见调查表CSCEC8XN-SG-B10424工期风险1、工作依据依据《施工管理手册》3.4.4.4工期预警管控措施。2、关键动作提供相关数据--PAGE38-3、产出文件序号产出文件文件编号1项目停缓建申请新增2工期预警单CSCEC8XN-SG-B104293工期延期审批表CSCEC8XN-SG-B104134工期延期管理台账新增停复工管理1、工作依据依据《施工管理手册》3.4工期管理。2、关键动作提供相关数据3、产出文件项目停工（复）工报告（CSCEC8XN-SG-B10402。竣工管理1、工作依据依据《施工管理手册》3.4工期管理。2、关键动作提供相关数据。3、产出文件项目部收尾工作计划表（新增）项目部管理总结计划表（新增商务（成本工作招标、评标、定标1、工作依据依据《商务管理手册》4.3公开招标类管理。2、关键动作全生产监督管理部对设备厂家资源的资审具有一票否决权；审核招标文件涉及机械设备、周转材料及其他安全物资的安全性能；保条款要求。3、产出文件序号产出文件文件编号1分供方资格审查表新增2招标文件范本新增3定标报告/物资招标评审会签表CSCEC8XN-WZ-BG013采购合同评审1、工作依据依据《商务管理手册》4分包招投标与合同签订管理。2、关键动作审核涉及机械设备、周转材料及其他安全物资的安全性能。3、产出文件序号产出文件文件编号1建设工程施工合同评审表CSCEC8XN-HF-BG03032分供方合同评审表CSCEC8XN-HF-BG04113其它类合同评审表CSCEC8XN-HF-BG0412分包合同评审1、工作依据依据《商务管理手册》4分包招投标与合同签订管理。2、关键动作审核合同中关于安全文明施工的约定是否全面。3、注意要点若合同中安全内容有缺失，应及时将项目安全管理要求增加到合同条款中。4、产出文件分包合同示范文本（新增）分包合同补充协议1、工作依据依据《商务管理手册》4分包招投标与合同签订管理。2、关键动作审核补充协议中关于安全文明施工的约定是否全面。3、产出文件序号产出文件文件编号1新增清单单价确认表CSCEC8XN-HF-BG04162分包商选择综合分析表CSCEC8XN-HF-BG04073分包合同补充协议示范文本新增项目竣工目标考核兑现-综合考评1、工作依据依据《商务管理手册》6项目竣工目标考核兑现。2、关键动作提供危险源识别、CI标化实施情况、安全文明施工情况等。3、产出文件序号产出文件文件编号1项目竣工最终考核兑现申请表CSCEC8XN-CM-B601012项目竣工最终综合考评表CSCEC8XN-CM-B601023项目竣工最终考核兑现分配明细表CSCEC8XN-CM-B601054总包结算定案表新增5分供方结算定案表新增项目经济运营分析会1、工作依据依据《商务管理手册》5.4 项目经济运营分析会。2、关键动作参加会议，讨论商务相关事宜，并落实跟踪会议要求。分包计量管理1、工作依据依据《商务管理手册》6.2.2分包计量管理。2、关键动作考核分包方是否按规定完成安全文明施工费的现场投入。3、产出文件序号产出文件文件编号1工程分包计量相关表格、模板CSCEC8XN-SW-BM013分包结算管理1、工作依据依据《商务管理手册》6.4.3分包结算管理。2、关键动作及结算的其它情况说明。3、产出文件序号产出文件文件编号1工程分包结算相关表单、模板CSCEC8XN-SW-BM018环境管理工作环境因素识别与评价管理流程1、工作依据依据《环境管理手册》3.1环境因素识别和控制。2、关键动作收集、归档相关资料3、产出文件（CSCEC8XN-EM-B10101）环境因素清单（CSCEC8XN-EM-B10102。环境法律法规识别、传递、培训1、工作依据依据《环境管理手册》3.1环境因素识别和控制。2、关键动作收集、归档相关资料3、产出文件环境受控文件清单（CSCEC8XN-EM-B10103。绿色施工实施策划管理流程1、工作依据依据《环境管理手册》3.2.2项目绿色施工策划。2、关键动作收集、归档相关资料。3、产出文件绿色施工实施计划（CSCEC8XN-LS-002。环境管理方案管理流程1、工作依据依据《环境管理手册》3.2.4环境方案管理。2、关键动作收集、归档相关资料。3、产出文件环境管理方案（CSCEC8XN-EM-B10202。绿色施工方案实施流程1、工作依据依据《环境管理手册》3.2.3项目绿色施工实施计划。2、关键动作编制绿色施工组织机构图。3、产出文件绿色施工组织机构与分工表（CSCEC8XN-LS-003。绿色施工项目资料策划管理流程1、工作依据依据《环境管理手册》3.3.6.3绿色施工资料。2、关键动作编制绿色施工组织机构图。3、产出文件绿色施工项目资料策划表（CSCEC8XN-EM-B10301。施工企业开展情况汇总流程1、工作依据依据《环境管理手册》3.3.6.3绿色施工资料。2、关键动作收集、归档相关资料。3、产出文件绿色施工开展情况汇总表（CSCEC8XN-EM-B10302）施工企业能源、资源消耗统计表（CSCEC8XN-EM-B10303。环境事故应急管理1、工作类型及频次环境应急管理流程：工作类型为安全总监参与型工作，工作频次为单次工作。环境事故处理流程：工作类型为安全总监参与型工作，工作频次为按需/次工作。2、工作依据依据《环境管理手册》3.4环境应急与响应。3、关键动作协助填写应急