定购采购流程

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档定购采购流程目录：1、定购采购流程2、常规采购流程定购采购流程文件编号：GB03版本号：生效日期：共页第页总则1制定目的为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。2适用范围本公司物料、零件之订购、采购管理业务。3权责单位采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。请购规定2．1请购的提出生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，开立请购单。请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准。请购单一联送交采购部，一联自存，一联交财务部。交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份请购单内。紧急请购时，请购部门应于备注栏注明，并加盖“紧急”章。2．2请购核准权限2．2．1国内物料采购核准权限请购金额预估在人民币1万元以下才者，由经理核准。请购金额预估在人民币1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。请购金额预估在人民币5万元以上者，由总经理核准。2．2．2国外物料采购核准权限请购金额预估在美元1万元以下者，由经理核准。请购金额预估在美元1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。请购金额预估在美元5万元以上者，由总经理核准。2．3请购的撤消已开具请购单，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转采购部了解，必要时应先口头知会采购部。请购部门回收各联请购单，并加盖“撤消”章。采购部门接获通知后，立即停止一切采购动作。未能及时停止采购时，采购部应通知原请购部门并协商善后工作。采购规定3．1采购方式本公司采购方式一般有下列几种：集中采购通用性物料，尽量采用集中采购方式。合约采购经常性物料，尽量采用合约采购方式，以确保货源与价格之稳定。一般采购除（1）（2）以外之物料，采用随需求而采购之方式。3．2国内采购作业规定3．2．1询价、议价采购人员接获核准后之《请购单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认。专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价。采购议价采购交互议价之方式。议价应注意品质、交期、服务兼顾。3．2．2呈核及核准采购人员询价、议价完成后，于《请购单》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核。采购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经采购经理审核，再呈总经理核准。3．2．3订购作业采购人员接获经核准之《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于订购单上明确注明。采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。3．2．4验收与付款依相关检验与入库规定进行验收工作。依财务管理规定，办理供应商付款工作。3．3国外采购作业规定3．3．1询价、议价参照国内采购作业方式进行。3．3．2呈核及核准参照国内采购作业方式进行。3．3．3订购作业采购部接获核准之《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物料，并以传真或E-mail形式确认交期。需与供应商签订长期合同者，应事先办妥相关事项，并呈核示。3．3．4进口事务处理依国家法规办理进口签证。办理进口保险与公证。进口船务安排。进口结汇。依国家法令申办进口税。提供提货文件。办理进口报关手续。报关。公证。（10）退汇。附件[附件]GB03--1《订购单》[附件]GB03-1订购单范例NO：日期：请购单号厂商编号地址电话订购内容项次物料名称料号单位订购数量单价金额交货日期数量123456合计合计金额（大写）万仟佰拾元交货地点交易条款交期承制厂商须依本订单交期或本公司采购部以电话或书面调整之交货期，若有延误，每逾一日扣该批款的%。品质依照图纸要求。进料检验：依MIL-STD-I05DII抽样检验，AQL依本公司规定。不良处理经检验后之不合格品，应于三日内取回，逾时本公司不负责。如急用需选别，所产生之费用，依本公司之索赔标准计费。附件1．产品图纸：张2．检验标准：份总经理经理课长承办人承制厂精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档常规物资采购管理流程

常规物资采购管理流程图目的规范企业常规物资采购管理工作，保障项目施工中的常规物资零延误。适用范围适用于项目施工中所需辅料等非大型设备的采购，这些需要采购的物资已有相对确定的供应商。职责分工项目部：提出物资采购需求。项目管理部：发起物资采购，并对采购回来的物资进行入库管理。采购部：接受项目管理部审批的采购需求，按《申购单》要求的物资对供应商进行筛选，将备选供应商信息及其报价填写在《申购单》上，并依次提交会计和总经理审核。审核通过后购买，到货后负责入库。财务部：财务人员负责《申购单》初审，通过后交由总经理审核，审核批准后由采购员采购。流程节点、节点性质说明节点编号节点名称岗位节点内容及标准见证材料1物资申领申领人工作内容：物资申领人填写《物资采购申请单》；对从未采购过的物资，应提供至少一家供货商信息；工作标准：根据项目需要的物资品名、编码、型号、数量填写《物资采购申请单》；。每个项目的首次申领，应向物资内勤提交确认的《设备清单》《材料清单》《辅料清单》《工具清单》《物资采购申请单》；2申购申请物资内勤工作内容：根据采购物资的类型，填制《申购单》，交给对应的采购人员；物资采购入库后，通知物资申领人。工作标准：根据存货的数量，在《申购单》上填写需要采购的物资品名、编号、数量、型号等信息填到《申购单》上；对没有编码的新物资要进行编码，确保编码和物资的一一对应关系。《申购单》3采购询价和借款采购员工作内容：根据《申购单》的要求，对供应商进行询价，询价完成后，将询价情况填写到《申购单》相应栏位上；根据《申购单》和询价情况，确定申购货款金额，填制《借款单》。工作标准：正常情况下，询价不少于三家供应商，在确保质量的情况下，应货比三家，选择质优价廉的供应商。《申购单》《借款单》4核价和借款会计工作内容：审核《申购单》，通过后，交由总经理审批；启动借款流程。工作标准：财务审核《申购单》时，判断《申购单》是否是货比三家，是否是在合格供应商名单中。《采购合同》实物5审核总经理工作内容：对《申购单》进行复审，对《借款单》进行审核；《申购单》中如果采购物资是单点供应商，需要重点审核。工作标准：总经理可直接对《申购单》和《借款单》信息进行修改；接到《申购单》和《借款单》1个工作日内完成审核工作。《申购单》《借款单》6采购执行采购员工作内容：采购执行，如需要签订采购合同的，要签订单次采购合同或年度采购合