2020年GBT45001 职业健康安全管理体系全套程序文件(含表格)

PAGEPAGE10XXX股份有限公司2020年职业健康安全管理体系全套程序文件GB/T45001：2020职业健康安全管理体系要求及使用指南编制而成说明：内含20个程序文件，WORD版，可编辑文件编制文件编制编制日期年月日□总经理□管代文件审核审核日期年月日文件接收部门文件批准批准日期年月日□行政部□品质部□物流部□财务部□业务部□文件编号受控状态接收人员发布日期2020年05月31受控□非受控发放编号程序文件更改履历表序号 更改人 更改原因 更改内容 版本号目录文件管理程序4记录管理程序 15风险和机遇识别及应对管理程序 23危险源辨识及风险评价管理程序 28相关方的需求和期望管理程序 37参与和协商管理程序 46承包商管理程序 52外包管理程序 61应急准备与响应管理程序 67变更管理程序 83法律法规要求及其他要求确定管理程序 87内部审核管理程序 93管理评审管理程序 105合规性评价管理程序 115运行管理程序 1223能力提升管理程序 128绩效管理程序 1356目标指标策划及其实现管理程序 149沟通管理程序 1523改进管理程序 160文件管理程序目的程序。适用范围本程序适用于公司职业健康安全管理体系文件的控制。定义文件：要求组织维持和控制的信息及其载体；文件化信息：组织需要控制并保持的信息及其载体；量文件、管理文件、基础文件、项目文件和技术文件；3.3参考资料等。职责和权限最高管理者负责批准颁布职业健康安全管理体系手册。总经理负责批准颁布管理体系程序文件；负责组织职业健康安全管理体系手册的审核。文控中心负责公司所有文件的收发、归档和文件格式的审批。品管部负责组织体系文件的编写，审核管理体系程序文件及支持性文件。各相关部门文件的管理。作业流程文件的起草编写、审核与批准核，最高管理者批准发布。批准发布。理审批发布。管理体系文件编号公司代码：XXXX职业健康安全管理手册：用公司代码加手册代号（SC）加发布年号加版本号表示。如：XXXX/SC—2020—A程序文件：示。如：XXXX/CX—01—2020—A其它文件：用“XXX（）字[年号]第×号”表示。记录表格用公司代码加记录代号（JL）加记录表格的顺序号表示。如：XXXX/JL—01文件的收发文件管理人员按发放范围发放并填写《文件发放回收记录表》，文件领用人在《文件发放回收记录表》上签名领取文件。文件接受部门在接到文件后注明文件的受控状态，各部门的《文件发放回收记录表》连同本部门编制文件的清单一同作为部门的受控文件清单。文件的评审、修改及换版结果。体系文件在使用过程中发现不适宜时，由使用部门提出申5.4.2获得原编制和审批时所依据的有关资料。文件的修改可通过发放修改通知单、更改页等方式进行，照体系文件的审批权限和发放范围重新发布、发放。放回收记录表》中予以记录，在行政部见证的情况下销毁。废保留”印章。外来文件《法律法规和其他要求清单》，发放给公司与体系有关的所有部门，各部门根据需要选择清单中的外来文件，从文控中心领用。外来文件的发放和更改根据本程序的有关规定执行。文件的保存与管理原版文件由文控中心存档。管理、使用和保存。表格上签字。中心负责保存并做好标识。文控中心负责建立公司总的《受控文件清单》，发放至所和现行修订状态，使用部门建立收（发）找。记录文件《外来文件清单》《文件发放回收记录表》《文件借阅登记表》《文件更改申请单》《受控文件清单》附表一：文件更改申请单责任部门责任部门更改日期版次更改文件名称更改文件名称更改文件编号受控状态更改理由：更改内容：文件修改/换版人：更改方式更改□换文□换页□生效日期部门初审日期审核日期批准日期附表二：文件清单文件制定部门文件制定部门文件持有人/保管人11序文件名称号

文件编 号

版 受控次 态

份数 备注序号序号文件名称编号分发号部门发放记录签收 日期13序号文件代号序号文件代号和名称及是否受控数量受控号接收人及时间归还人及时间修订情况14日期文件名称日期文件名称编号版本受控状态份数签名15PAGEPAGE21记录管理程序目的为确保与公司职业健康安全管理体系运行相关的记录得到有效职业健康安全管理体系要求及使用指南》的要求。范围适用于与公司职业健康安全管理体系运行相关的记录控制和管理。定义可以是书面的，也可以是贮存在任何媒体上的。职责文控中心各部门负责本部门记录的编制、标识、保存并监督管理。程序内容表单格式的编制、更改提交及保存方式。批流程，在其右下角标注表单编号。当修改以达到通用目的；/车间，以确保各使用场所及时将旧版表格销毁；评估对后续的工作影响不大的可向管理者代表申请旧版库存用完为止再切换为新的。表单的使用、监控发外铅印需以《申购单》的方式向物控部提出申请请购，原有铅印表a使用量非常大；b表格的通用性很强；c表格修改的可能性很小等。本部门的《受控记录总目录》，以方便查阅及使用。使用人员查询并使用最新版本。中心建立文件夹保留所有表格书面档的原件，其它各部门/车间不保铅笔和红墨水书写，记录的字迹和图面应清晰、完整。所有质量记录不准用涂改液修改，若因笔误需对记录进行改人需签名并写上修改日期。（如软盘、光盘拷贝、电子媒体等）转换一份书面形式的记录以备查阅和存档。（责任人责任，并按照《体系运行管理制度》中的相关条款进行处罚记录的整理、装订序或编号等进行整理，并用装订夹进行装订成册后进行保存。并作好相应的登记以便查阅。各项记录装订成册后使用文控中心统一拟定的封面进行人、保存期限等。保存时间等，均要与《受控记录总目录》相符。记录的管理阅，以利于在工作中追溯和参考之用。统一对超过期限的记录进行销毁处理。相关文件《文件控制程序》《体系运行管理制度》相关记录《受控记录总目录》《记录总览表》《文件销毁清单》《受控文件稽查表》附表一：记录销毁审批表申报单位及申报单位及申报人销毁记录文件信息销毁原因申