万科A：关于2023年度非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性研究报告

万科企业股份有限公司募集资金使用可行性研究报告(公告编号：〈万〉2023-014)二〇二三年二月1指指A股指经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币认购和交易、每股面值为人行股票指A指董事会指、人民币万元、人民币元2次募集资金使用计划司本次非公开发行股票的募集资金总额不超过人民币150.00亿元(含本额(万元)募集资金拟投入金额(万元)13,4432科魅力之城5304,2264光年轩05766,130007之城0,6708943,2680新万科城57,286金50,00050,00086,100若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金。二、本次募集资金使用的必要性与可行性分析(一)中山金域国际项目3地产开发经营有限公司442000-2009-003296粤(2021)中山市不动产权第0219919号可证可证可442000202206010201中建房(预)字第2022068号、中建房(预)字第2022069号、中建房(预)字第2022107号、中建房(预)字第2022218号1销售收入(万元)32净利润(万元)8,0893销售净利率(%)4项目投资收益率(%)4，周边有镇南小学、(二)广州金茂万科魅力之城项目地产有限公司440183-2020-000061粤(2021)广州市不动产权第10092084号可证可证440118202110232号、建字第440118202110233号、建字第440118202110237号、建字第440118202110238号、建字第440118202110239号、建字第440118202110240号、建字第440118202110241号、建字第440118202110242号、建字第440118202110243号、建字第440118202110244号、建字第440118202111510号、建字第440118202111512号、建字第440118202111514号、建字第440118202111516号、建字第440118202217441号、建字第440118202217442号、建字第5440118202220321号、建字第440118202220322号、建字第440118202220323号、建字第440118202220324号、建字第可证440183202106020501440183202107210201440183202108270301440183202109280301440183202109280801、、、、、01832021071903010183202107290101018320210827040101832021092804010183202204270201440183202205110201440118-04-01-971724增城房预(网)字第20210849号、增城房预(网)字第20210850号、增城房预(网)字第20210851号、增城房预(网)字第20210852号、增城房预(网)字第20210853号、增城房预(网)字第20210854号、增城房预(网)字第20220278号、增城房预(网)字第20220279号、增城房预(网)字第20220537号1销售收入(万元)92净利润(万元)73销售净利率(%)4项目投资收益率(%)广州金茂万科魅力之城项目位于广州市增城区新塘板块，项目周边有地铁6(三)珠海海上城市项目440401-2020-000022粤(2021)珠海市不动产权第0015002号、粤(2021)珠海市号、粤(2021)珠海市不动产权第0015130号、粤(2021)珠海市不动产权第0015131号、粤(2021)珠海市不动产权第0015176号可证可证33号、建字第(金湾)2021-034号、建字第(金湾)2021-038号、建字第(金湾)2022-028号、建字第(金湾)2022-104号、建字第 可证440404202102250101440404202106020101440404202111250201、、04042021040205010404202106020201-440404-70-03-077701700117-5、001-440404-2021-00118-3、001-440404-2021-00126-3、001-440404-2021-00127-0、JWS20210018号、001-440404-2022-00002-7、001-440404-2022-00005-0、001-440404-2022-00009-41销售收入(万元)85,4532净利润(万元)6,3653销售净利率(%)4项目投资收益率(%)(四)杭州星图光年轩项目82022A21056浙(2022)杭州市不动产权第0201132号可证可证可证0202206170201、3301102022062001015-330110-04-01-345752余售许字(2022)第ZJ00419号、余售许字(2022)第ZJ00508号、余售许字(2022)第ZJ00617号、余售许字(2022)第ZJ00728号1销售收入(万元)92净利润(万元)3销售净利率(%)4项目投资收益率(%)9(五)郑州翠湾中城项目HJ20044豫(2021)郑州市不动产权第0027893号、豫(2021)郑州市5号可证可证可民地备(2021)39号、郑民地备(2021)40号、郑民地备(2021)41号(2021)郑房预字第5464号、(2021)郑房预字第5476号、(2021)郑房预字第5489号、(2021)郑房预字第5498号、(2022)郑房预字第5476号、(2022)郑房预字第5586号、(2022)郑房预字第5616号、(2022)郑房预字第5629号、(2022)郑房预字第5630号、(2022)郑房预字第5643号1销售收入(万元)26,2522净利润(万元)8,4243销售净利率(%)4项目投资收益率(%)通水区总院、(六)郑州未来时光项目JS021009豫(2021)郑州市不动产权第0099982号可证可证可410100202104300101郑民地备(2021)30号(2021)郑房预字第5403号、(2021)郑房预字第5473号、(2022)郑房预字第5567号、(2022)郑房预字第5587号1销售收入(万元)5,1232净利润(万元)3销售净利率(%)4项目投资收益率(%)区CBD、龙子湖大学城以及金水科教园区。项目周边有东三环、龙云路、明哲(七)重庆星光天空之城项目渝(2021)沙坪坝区不动产权第001399177号可证可证可证02112300201500106-04-05-744843渝住建委(2021)预字第(1939)号、渝住建委(2022)预字第(198)号、渝住建委(2022)预字第(495)号、渝住建委 (2022)预字第(698)号1销售收入(万元)3,0482净利润(万元)53销售净利率(%)4项目投资收益率(%)性(八)成都菁蓉都会项目21-B-006川(2022)郫都区不动产权第0025040号、川(2022)郫都区可证可证可证022020902010220223080102203140501、、2021607012202230901备【2108-510124-04-01-291297】FGQB-0263号1销售收入(万元)5,0372净利润(万元)3销售净利率(%)4项目投资收益率(%)(九)西安万科东望项目有限公司陕(2022)西安市不动产权第0133345号、陕(2022)西安市可证地字第(2015)008号可证可证202209190101、6101132022091902012022504号1销售收入(万元)342净利润(万元)3销售净利率(%)4项目投资收益率(%)(十)长春溪望荟项目吉(2019)长春市不动产权第0755507号、吉(2019)长春市可证可证可证20108202003250101019071722017303102738192201000200000214长房新售证(2020)第010号、长房新售证(2020)第051号、长房新售证(2021)第010号、长房新售证(2021)第072号、长房新售证(2022)第027号1销售收入(万元)3,1632净利润(万元)3销售净利率(%)4项目投资收益率(%)(十一)鞍山高新万科城项目03002018A5003、2103002019A5002、2103002020A5003辽(2019)鞍山市不动产权第0006228号、辽(2019)鞍山市3号可证P可证建字第SP210301202100017号、建字第SP210301202100018号可证103882019091205011038820200410060110388202109030101、、388201909230701388202105131101开项备〔2020〕78号高房预许字第2019514A号、鞍高房预许字第2019515A号、鞍高房预许字第2020504号、鞍高房预许字第2021502号他方式解决。1销售收入(万元)2净利润(万元),5813销售净利率(%).244项目投资收益率(%).94(十二)补充流动资金2、补充流动资金的必要性(1)优化公司资本结构，增强抗风险能力(2)补充营