非煤矿山企业安全双重预防机制排查表(通用部分)

非煤矿山企业安全双重预防机制排查表（通用部分）序号检查项目检查内容检查方法检查出的具整改意见体问题1管理力量是否依法设置安全生产管理机构，配备注册安全工程师等专业安全管理人查看机构设置文件和注安员。人员数量、资质是否符合法定要求。人员证书2安全报告是否定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况，并向社会公示。查看报告，及公示记录是否组织编制了符合本单位实际、适应安全管理需要、满足各岗位需求的查看制度及运行记录安全风险辨识和隐患排查清单。3双重机制是否明确需要排查和辨识的范围、对象、事项、内容和频次。查看制度及运行记录建设是否建立了隐患排查治理信息台账。（纸质档案台账或电子信息台账）查看制度及运行记录台账是否做到了安全隐患发现、整改、销号过程的全记录。查看制度及运行记录安全管理制度是否健全规范，是否与企业实际相符。是否建立变更作业管查看管理制度和相关运行4管理制度理制度。每项管理制度是否落实了主要执行和监管部门，是否按企业制度记录规定开展了工作。是否制定了各岗位安全操作规程，操作规程是否与企业实际相符合，是否查看所有生产岗位操作规5操作规程明确了作业前确认、作业中检查、收尾交接等内容，内容是否做到了作业程。对现场检查不少于10过程全覆盖。个岗位。6完善制度是否建立安全检查制度；是否详细分类为专业检查、综合检查、日常检查、查看制度和运行记录专项检查等四个方面。7日常检查是否以制度方式明确了日常检查的内容，方式，方法，并实现闭环管理。查看制度和运行记录是否由主要负责人牵头，组织有关部门开展了以落实“三项制度”和政府组8综合检查织的安全生产大检查。查看文件及落实记录9专业检查各部门（例如：技术、防水、动力、设备等）是否按照本单位职责组织开查看检查记录展了专业检查。序号检查项目检查内容是否在相关法律法规标准规范发生变化后及时进行专项检查。是否在组织机构发生大的调整后开展专项检查。是否在企业作业条件、设备设施和工艺技术改变后及时开展专项检查。10专项检查是否在相关方进入和撤出后及时开展专项检查。是否在发生事故后及时开展专项检查。是否在重大自然灾害、极端天气、重大节假日、大型活动期间开展专项检查。是否在其他应当进行专项排查时组织开展。11隐患上报是否按照国家有关规定，定期分析隐患排查情况并上报给当地安全监管部与公示门；是否对本单位职工公示隐患排查及整改情况。企业主要负责人、安全部负责人和安全管理人员是否量身定制安全管理责任清单和年度重点任务清单。清单是否确定每个人应承担的安全管理职责、三项岗位具体事项，写明当年必须做哪些事、什么时间做、怎么做。每个岗位是否量身定制安全操作责任清单，并写明岗位职责、岗位风险、12人员责任风险管控措施和应急处理措施。体系是否建立落实董事长、党委书记、总经理每年书面向职工作出安全生产承诺制度。是否推广实行安全操作规程清单现场确认法。13其他

检查方法检查出的具整改意见体问题根据座谈会了解企业变更变化情况，检查企业相应检查记录。查看报表和公示记录查看资料查看资料查看资料查看制度与记录金属非金属矿山安全隐患排查表一、矿山总体情况序号 检查项目开采范围违规采矿淘汰设备基本图纸5 地下矿山6 露天矿山

检查内容开采范围是否与批复的安全设施设计一致。有无违法违规采矿行为，是否存在以掘代采、只剥不采等现象。是否使用国家安全监管总局金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）和（第二批）规定淘汰的设备设施。是否及时填绘图，是否存在现状图与实际严重不符的情况。地下矿山开拓系统是否与批复的安全设施设计一致。地下矿山采矿方法是否与批复的安全设施设计一致。地下矿山通地表的安全出口、中段和分段的安全出口的位置、数量及设置是否与批复的安全设施设计一致。地下矿山是否存在相邻矿井井下贯通情况。地下矿山矿山电源、线路回数、主变压器容量是否与批复的安全设施设计一致。地下矿山一级负荷是否采用双回路或双电源供电，或者单一电源是否满足全部一级负荷需要。地下矿山地面向井下供电的变压器或井下使用的普通变压器是否采用中性接地。露天转地下开采，地表与井下形成贯通，是否按照设计要求采取相应措施。地下转露天开采，是否探明采空区或对采空区实施专项安全技术措施。露天矿山是否擅自开采或破坏设计规定保留的矿柱、岩柱和挂帮矿体。露天矿山上山道路坡度是否大于设计坡度 10%以上。

检查方法 检查出的具体问题 整改意见查设计、图纸、现场检查现场检查查看现场查看有无各图纸及其时效性，以及存在哪些具体问题。查设计、图纸、现场检查查设计、现场检查查设计、图纸、现场检查查图纸、现场检查查设计、图纸、现场检查查设计、现场检查现场检查查设计、图纸、现场检查查相关记录查设计、现场检查查设计、现场检查序号检查项目检查内容检查方法检查出的具体问题整改意见露天矿山封闭圈深度30米及以上的凹陷露天矿山，是否按照设计要求建设防洪、排洪设施。查设计、现场检查露天矿山是否在雷雨天气实施爆破作业。查作业记录7其他二、严防中毒窒息事故方面序号 检查项目通风系统风量、风质监测监控废弃井巷应急能力其他

检查内容及标准 检查方法 检查出的具体问题 整改意见是否安装了主要通风机，并按设计设置风门、风桥等通风查看设计，与现场对照构筑物；是否按设计形成了完善的机械通风系统。独头采掘工作面和通风不良的采场是否安装局部通风机；查看现场是否存在无风、微风、循环风作业。矿井风速、风量、风质是否符合国家或行业标准的要求。 现场检查主要通风机是否安装开停传感器及风压传感器；主要回风查看现场巷是否设置风速传感器。从事井下作业的每一个班组是否配备便携式“三合一”气体查看台账及设备，检测记检测报警仪；人员进入采掘工作面之前，是否检测有毒有录害气体浓度。废弃矿井和井下废弃巷道是否及时封闭，并设置有明显的查看现场，现状图纸警示标志。是否为每一位入井人员配备自救器，并确保随身携带。 查看台账和设备井下主要通道是否明确标示避灾路线，并确保安全出口畅查看现场通。三、严防火灾事故方面序号 检查项目1 井下可燃物用火用电2管理油品管理消防系统自燃发火其他

检查内容及标准 检查方法 检查出的具体问题 整改意见生产矿井是否按照国家安全监管总局金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）和（第二批）的规定查看现场淘汰非阻燃设备设施。井下切割、焊接等动火作业是否制定安全措施，并经矿长查看以往记录签字批准后实施。井下是否存在使用电炉、灯泡等进行防潮、烘烤、做饭和查看现场取暖等现象。井下各种油品是否单独存放在安全地点，并严密封盖。 查看现场柴油设备或油压设备一旦出现漏油，是否及时进行处理。 查看现场是否按规定设置地面和井下消防设备设施，并有足够可用查看现场的消防用水。有自燃发火危险的矿山，是否按照国家标准、行业标准或查设计、看现场设计采取防火措施。四、严防透水事故方面序号 检查项目地表水系水害隐患检查内容及标准 检查方法 检查出的具体问题 整改意见地表水系（湖泊、水库、溪流、河流等）穿过矿区，是否查设计、看现场按照设计要求采取防治水措施。是否调查核实矿区范围内的其他矿山、废弃矿井（露天开采废弃采场）、老采空区，本矿井积水区、含水层、岩溶带、查看图纸地质构造等详细情况，并填绘矿区水文地质图。排水系统防水门井口防洪探放水应急保障其他

是否摸清矿井水与地下水、地表水和大气降水的水力关系，查看相关资料并预判矿井透水的可能性。是否按照设计建立排水系统，是否存在排水系统与设计要查设计，看现场求不符，导致排水能力降低的情况。水文地质类型复杂的矿山关键巷道防水门设置（防水门位查设计，看现场置、防水门设防水头高度）是否与符合设计要求。井口标高是否高于当地历史最高洪水位1米以上；当井口标高在当地历史最高洪水位1米以下时，是否采取相应防查设计，看现场护措施。水文地质类型为中等及复杂的矿山是否成立专门防治水机查看机构、设备，人员构；是否配备专用探放水设备；是否建立专业探放水队伍。是否严格按照“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的查看相关记录水害防治原则，落实“防、堵、疏、排、截”综合治理措施。在突水威胁区域或可疑区域进行采掘作业，是否进行探放水。查看相关记录水文地质情况复杂的矿井是否按照要求建设紧急避险设施。对照设计查看现场是否开采隔水矿柱等各类保安矿柱。查看相关图纸受地表水倒灌威胁的矿井在强降雨天气或其来水上游发生查看相关记录洪水期间，是否实施停产撤人。五、严防爆炸事故方面序号检查项目检查内容及标准检查方法检查出的具体问题整改意见井下井下炸药库是否通过公安部门的验收。查看验收批复1炸药库是否设置独立的回风道。查看现场2爆破后爆破作业后是否及时检测和监测爆破地点有毒有害气体情查看检测记录况。是否建立爆破器材储存、发放、使用、清退台账。查看台账是否严格按照作业规程进行打眼装药；是否存在边打眼、查看爆破作业台账、现场3爆破作业边装药，边卸药、边装药，边联线、边装药的现象。咨询凿岩爆破人员是否仍在采用爆破方式破碎石块；是否采用非电起爆技术。查看现场，查看库内设备小型露天矿山和小型露天采石场是否聘用专业爆破队伍进查看合同和资质行爆破作业。4 其他六、严防坠罐跑车事故方面序号检查项目检查内容及标准检查方法检查出的具体问题整改意见提升运输设备是否有矿用产品安全标志。查看现场1提升设备是否按规定限期淘汰非定型罐笼、φ1.2米以下（不含φ1.2米）用于升降人员的提升绞车、KJ、JKA、XKT型矿井提升查看现场机、JTK型矿用提升绞车等提升设备；是否还在使用带式制动器的提升绞车作为主提升设备。防坠罐跑2车措施

罐笼、安全门、摇台（托台）、阻车器是否与提升机信号实现连锁；提升信号是否与提升机控制实现闭锁。提升矿车的斜井是否设置常闭式防跑车装置；斜井上部和中间车场是否设阻车器或挡车栏；斜井下部车场是否设躲避室；倾角大于10°的斜井是否设置轨道防滑装置。斜井人车是否装设可靠的断绳保险器，且每节车厢的断绳保险器是否相互连结，各节车厢之间除连接装置外是否附挂保险链。

查看现场查看现场查看现场序号 检查项目检测检验维护保养其他

检查内容及标准提升机、提升绞车、罐笼、防坠器、阻车器、斜井人车、斜井跑车防护装置、提升钢丝绳等安全保护装置或者信号闭锁措施是否有效；是否定期试验或者检测检验。是否加强日常安全检查，发现隐患立即停用，并及时整改。是否存在提升设备带病运转；是否存在超员、超载、超速提升人员和物料。

检查方法 检查出的具体问题 整改意见查试验记录或检测检验报告、看现场查看检查记录查看现场七、严防冒顶坍塌事故方面序号 检查项目 检查内容及标准 检查方法 检查出的具体问题 整改意见巷道或者采场顶板是否按照设计要求采取支护措施。 查设计、看现场1 顶板管理2 地压管理

回采作业前，是否进行“敲帮问顶”，处理顶板和两帮的浮石，确认安全后方准进行作业；处理浮石时，是否停止其他妨碍处查看隐患处理记录，理浮石的作业；是否存在在同一采场同时凿岩和处理浮石的情并查看现场况。发现冒顶预兆，是否停止作业进行处理；发现大面积冒顶危险查看隐患记录，并查征兆，是否立即通知井下人员撤离现场，并及时上报。看现场工程地质复杂、有严重地压活动，以及开采深度超过800米的查看制度和运行记地下矿山是否建立并严格执行采空区监测预报制度和定期巡查制度；是否建立地压监测系统。录，查看现场具有严重地压条件（永久巷道存在严重变形、发生过严重地压现查设计、看现场象或存在大面积冒顶危险预兆），是否采取预防地压灾害措施。地表塌陷区是否设明显标志和栅栏；通往塌陷区的井巷是否封查看现场闭；是否存在人员进人塌陷区和采空区。相邻矿山开采错动线重叠，是否按照设计要求采取相应措施。查设计，查图纸、看现场序号 检查项目 检查内容及标准 检查方法 检查出的具体问题 整改意见开采错动线以内存在居民村庄，或者存在重要设备设施时未按 查设计，查图纸、看照设计要求采取相应措施。 现场是否擅自开采各种保安矿柱或者其形式及参数劣于设计值。 查设计，看现场对于整合矿山，有无采空区治理方案，是否按设计要求的建设查方案、查治理记录顺序治理和建设，是否有相应的安全防范措施。3采空区查设计、查看采空区管理是否按照设计要求对生产形成的采空区进行处理。治理记录、看现场是否存在影响生产的大面积采空区；查设计、查图纸、看采空区治理措施是否到位。现场4其他八、严防边坡垮塌事故序号 检查项目1 开采方式开采方式边坡管理

检查内容及标准检查方法检查出的具体问题整改意见露天矿山是否遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采；小型露天采石场不能采用台阶式开采的，是否自上而下分层顺序对照设计，查看现场开采。台阶（分层）参数是否符合设计要求。是否存在工作帮坡角大于设计工作帮坡角，或者台阶（分层）高度超过设计高度对照设计，查看现场的情况。是否存在掏采，工作面是否形成伞檐、空洞。查看现场作业前，是否对工作面进行检查，清除危岩和其他危险物体。查看现场采场工作帮是否做到每季度检查一次，高陡边坡是否做到每月查看检查记录检查一次。运输和行人的非工作帮，是否定期进行安全稳定性检查。查看检查记录序号 检查项目 检查内容及标准 检查方法 检查出的具体问题 整改意见3 隐患治理4 监测监控5 排土场

节理、裂隙等地质构造发育、容易引起边坡垮塌事故的矿山，查看现场是否采取人工加固措施治理边坡。大、中型矿山或边坡潜在危害性大的矿山，是否建立健全边查看制度及运行记录坡管理和检查制度。边坡是否存在滑移现象（边坡出现横向及纵向放射状裂缝；坡体前缘坡脚处，出现上隆（凸起）现象，后缘的裂缝急剧现场检查扩展；边坡岩（土）体出现小型崩塌和松弛现象；位移观测资料显示的水平位移量或垂直位移量出现加速变化的趋势）。对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段是否采取有效的防治措施；是否每5年由有资质的技术服务单位进行一次检测查看分析报告和稳定性分析。是否建立边坡监测系统，对存在不稳定因素的最终边坡进行查看现场和检测记录长期监测。高度200米及以上的边坡或排土场是否进行在线监测。查设计、现场检查排土场场址是否与批复的安全设施设计一致。查设计、现场检查排土场排土工艺、排土顺序、排土场阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角等参数是否与批复的安全设施设计查设计、现场检查一致。排土场是否存在捡拾矿石现象。查看现场排土场应由有资质条件的中介机构，每5年进行一次检测和查分析报告稳定性分析是否属于危险级排土场。有下列现象之一的排土场为危险级查分析报告、现场检排土场：（1）在坡度大于1：5的地基上顺坡排土，或在软地查基上排土，未采取安全措施，经常发生滑坡的。（2）易发生序号 检查项目 检查内容及标准 检查方法 检查出的具体问题 整改意见泥石流的山坡排土场，下游有采矿场、工业场地（厂区）、居民点、铁路、道路、输电网线和通讯干线、耕种区、水域、隧道涵洞、旅游景区、固定标志及永久性建筑等设施，未采取切实有效的防治措施的。（3）排土场存在重大危险源(如道路运输排土场未建安全车挡，铁路运输排土场铁路线顺坡和曲率半径小于规程最小值等)，极易发生车毁人亡事故的。（4）山坡汇水面积大而未修筑排水沟或排水沟被严重堵塞。（5）经验算，用余推力法计算的安全系数小于1.0的。6 其他尾矿库安全隐患排查表序号 检查项目1 总体情况2 安全管理3 设计建设

检查内容及标准尾矿库当前的运行状态（生产、停产、在建、停建、闭库未移交）。是否为头顶库。初期坝下游 1公里内有居民或何种重要设施。尾矿库坝体、坝面、排水（洪）系统是否有损毁现象及严重程度。尾矿库是否被擅自移作他用（种植果树、庄稼等）。是否健全安全生产责任制。是否设立专门的尾矿库管理部门和安全生产管理机构；是否配备专职技术人员和安全管理人员。尾矿作业人员是否经专门的安全技术培训并考核合格，持证上岗。安全设施设计是否经过相应的安全监管部门审批；存在重大变更的，是否经原审查部门审查同意。建设项目的勘察、设计、评价、监理、施工是否由具有相应资质的勘察、设计、安全评价、监理、施工单位承担。初期坝坝址、坝体型式、结构尺寸、坝体的填筑指标、坝基处理等是否与批复的安全设施设计一致。是否由具有资质的安全评价机构进行安全设施验收评价，且评价结论为符合安全验收条件。

检查方法 检查出的具体问题 整改意见现场检查现场检查现场检查现场检查查看制度及运行记录查看机构和人员安全资格证查看特种作业资格证查阅安全设施设计批复文件及重大设计变更批复文件查阅施工单位资质证书查设计、现场检查查阅安全设施验收评价报告及相关附件排水（洪）是否建立了排水（洪）、截洪设施，且排水（洪）、截洪设施4设施畅通完好。

现场检查序号 检查项目5 运行管理5 运行管理

检查内容及标准排水井的平面位置、标高、数量、型式、结构尺寸是否与批复的安全设施设计一致。排水斜槽的平面位置、标高、长度、型式、结构尺寸是否与批复的安全设施设计一致。排水（洪）隧洞的布置、标高、长度、衬砌型式、结构尺寸是否与批复的安全设施设计一致。排水管的平面位置、标高、长度、型式、结构尺寸是否与批复的安全设施设计一致。溢洪道的平面位置、标高、型式、结构尺寸是否与批复的安全设施设计一致。拦洪坝的坝址、型式、结构尺寸、填筑指标是否与批复的安全设施设计一致。截洪沟的平面位置、标高、衬砌型式、结构尺寸是否与批复的安全设施设计一致。坝面排水沟、坝肩截水沟的型式、结构尺寸是否与批复的安全设施设计一致。是否严格按照《尾矿库生产运行作业规范》对尾矿库进行管理。堆积坝坝体型式、结构尺寸、外坡坡比、坝体的填筑指标、坝基处理等是否与批复的安全设施设计一致。放矿方式是否与批复的安全设施设计一致。采用上游式筑坝的，是否于坝前均匀放矿，保持坝体均匀上升；是否存在未经论证擅自在库后或一侧岸坡放矿；是否存在冲刷初期坝和子坝，矿浆沿子坝内坡脚线流动冲刷坝脚等现象。坝面或坝肩是否存在集中渗流、流土、管涌、沼泽化、渗水量增大或渗水变浑等异常现象。坝顶及沉积滩面是否均匀平整；尾矿坝下游坡面上是否有积水坑。

检查方法 检查出的具体问题 整改意见查设计、现场检查查设计、现场检查查设计、现场检查查设计、现场检查查设计、现场检查查设计、现场检查查设计、现场检查查设计、现场检查依据规范现场检查查设计，现场检查查设计，现场检查现场检查现场检查序号 检查项目 检查内容及标准 检查方法 检查出的具体问题 整改意见6 监测监控7 汛期管理8 包库领导

库内是否设清晰醒目的水位观测标尺，标明正常运行水位和警现场检查戒水位。是否存在尾矿库高水位运行。库区上游及周边环境是否存在影响尾矿库运行安全的不利因素。现场检查是否严格按照《尾矿库安全技术规程》（AQ2006-2005）和《尾矿库安全监测技术规范》（AQ2030-2010），对尾矿坝位移、渗流、干滩、库水位、降水量、外坡坡比、坝体滑坡、浸润线、排渗设施、现场检查周边山体稳定性、违章建筑、违章施工和违章采选作业等进行监测和检查，并建立完善监测监控设施（系统）。排洪斜槽盖板、排水井入水口是否提前打开，以及截洪沟、排水沟等是否淤堵。是否建立健全防汛责任制，实施 24小时监测监控和值班值守。 查制度和记录汛期前是否对排洪设施进行检查、维修和疏浚，确保排洪设施查看现场和记录畅通。是否严格遵照“四个一律”，“五个到位”要求进行尾矿库防汛。包库领导、主要负责人和值守人员是否到位，通信方式是否准确查看现场和记录畅通。汛期前是否制定事故应急预案，建立和地方政府及有关部门的应急联动机制，并开展了应急演练。头顶库是否制定了《尾矿查看文件和演练记录库下游人员疏散方案》。汛期前是否配备了必要的应急救援器材、设备和物资。现场检查汛期和降雨过后是否对坝体和排洪构筑物进行全面认真的检查查看检查记录，并查看现场与清理，发现问题是否及时修复。是否明确了地方包库领导，包库领导与企业负责人、尾矿库负责人、值班值守人员是否建立了可靠的通讯联系并时刻保持畅查名单，并现场抽查。通。序号 检查项目 检查内容及标准库区和尾矿坝上是否存在未按批准的设计方案进行开采、挖掘、爆破等活动。坝体是否出现贯穿性横向裂缝，且出现较大范围管涌、流土变形，坝体出现深层滑动迹象。坝外坡坡比是否陡于设计坡比。坝体是否超过设计坝高，或超设计库容储存尾矿。尾矿堆积坝上升速率是否大于设计堆积上升速率。重大9是否按法规、国家标准或行业标准对坝体稳定性进行评估。事故隐患浸润线埋深是否小于控制浸润线埋深。安全超高和干滩长度是否小于设计规定。排洪系统构筑物是否严重堵塞或坍塌，导致排水能力急剧下降。是否存在设计以外的尾矿、废料或者废水进库。多种矿石性质不同的尾砂混合排放时，是否未按设计要求进行排放。10 其他

检查方法 检查出的具体问题 整改意见对照设计，实地现场检查。实地现场检查。对照设计，实地现场检查。对照设计，实地现场检查。对照设计，实地现场检查。对照规程，检查评估报告。对照设计，实地现场检查。对照设计，实地现场检查。实地现场检查。对照设计，实地现场检查。对照设计，实地现场检查。选矿厂安全隐患排查表序号检查项目检查内容及标准选矿厂是否建立健全了各级领导、岗位人员安全生产责任制；是否实行了选矿厂安全目标管理，层层分解任务，并定期检查考核。管理基本是否制定了选矿厂安全例会、安全检查、安全教育培训、设备设施1管理、重大危险源监控、隐患排查治理、安全技术措施审批、劳动要求防护用品管理、职业危害预防、安全生产奖惩、应急管理、安全生产档案管理和岗位操作规程等各项规章制度。选矿厂是否设置了安全管理机构或专职安全员；车间、班组是否设置了专职或兼职安全员。是否制定了防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品.2劳动防护用品管理是否建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度。是否对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测是否作好记录，并由有关人员签字。3安全设备是否对危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检设施管理验。设备经大、中修后，是否经厂（车间）主管技术负责人、主管安全负责人和设备使用者验收合格。厂址与厂 选矿厂是否位于岩溶、流砂、淤泥、湿陷性黄土、断层、塌方、泥区布置、石流、滑坡等不良地质地段。设备基础若位于上述不良地质地段，是否采取了可靠的安全措施。

检查方法 检查出的具体问题 整改意见查看责任制、相关制度及操作规程是否全面，是否符合企业实际，对责任制是否有考核；一一作出明确结论.查看机构设置文件及人员证书，如实记录.查看制度及台账是否符合实际；检查生产现场的从业人员是否针对职业危害因素佩戴了合格的劳动防护用品，要如实记录各有关岗位人员佩戴劳保用品的情况。根据有关规定和选矿厂实际情况，列出危险性较大设备名单，逐一查看；检查安全设备和危险性较大设备的检测记录，查看设备维修记录。详实记录检查情况。检查现场及设计文件，有所列问题时，检查采取的措施是否有效，并如实记录。序号检查项目 检查内容及标准 检查方法 检查出的具体问题 整改意见厂房基础、平台基础、设备基础是否出现不均匀沉降、开裂等现象。出现上述现象时，是否及时采取了有效措施。存放易燃易爆物品的仓库，是否布置在建筑物最小风频方向的上风侧，及经常喷出火花和有明火火源的建筑物的最小风频方向的下风侧。检查现场及设计文件，详实产生烟尘及有毒有害气体的车间，是否布置在厂区的边缘和不产生记录。有毒有害气体的车间最小风频方向的上风侧；原矿堆场、废石堆场、精矿堆场是否安装照明，保证夜间作业安全；原矿堆料场卸车平台是否设置符合要求的返坡或挡车装置；卸矿时是否有专人指挥监护；查看现场及设计文件，详细5堆料场记录检查结果。堆料高度和坡比是否满足安全要求，是否有防止垮塌及滑坡的安全措施。料场周围是否设置危险警示标识。平台四周及孔洞周围，是否砌筑不低于100mm的挡水围台；平台上的孔洞是否设置栏杆或盖板；厂房、平长度超过60m的厂房，是否设两个主要楼梯；厂房内主要操作通道宽度是否不小于1.5m；6台、通道与危险的通道是否符合以下要求：通道的坡度达到6°~12°时，应加防滑条；地点坡度大于12°时，应设踏步；经常有水、油脂等易滑物质的地坪，应采取防滑措施。道口和有物体碰撞、坠落危险的地点，是否设置醒目的警告标志和防护设施。设备裸露的转动部分，是否设防护罩或防护屏。7 设备管线 设备的开关和操作箱，是否设在设备附近便于操作的位置。厂内各类管线、溜槽，是否便于操作和行走。

查看现场及设计文件，要记录具体的检查数据。查看现场及设计文件。要记录具体的检查部位和检查结果。序号检查项目 检查内容及标准厂房是否有足够的、供设备（部件）装配和检修用的场地。矿仓口周围（进出车处除外） ，是否设防护栏杆。旋回破碎机受矿仓采用自卸汽车卸矿的，是否设坚固的挡墙，且挡墙高度不应小于轮胎直径的五分之二。给矿、破固定格筛和粗破碎机受矿槽的周围（给矿侧或翻车侧除外）是否设8碎与筛分栏杆。密封装置是否有便于检修、观察的门洞。对产尘作业点，是否采取密闭除尘、喷雾洒水、湿式作业等防尘措施。磨矿与 磨矿机两侧和轴瓦侧面，是否设防护栏杆。9分级 螺旋分级机的槽体靠近磨矿机的排矿端，是否设防护栏杆。重螺旋溜槽是否按高度每2m~2.5m设一分层操作平台。力选跳汰机床层是否每周清理一次，清除筛板筛孔上的杂物，并检查筛矿板及其固定情况。配药间是否单独设置，并设通风装置。10选浮别选采用有毒药剂或有异味药剂的浮选工艺，或工艺过程产生大量蒸气的，车间是否设置了通风换气装置。浸出车间是否备有一定数量的解毒药剂、防毒用具，并妥善保管和浸定期检查其效能。出浸出车间是否设通风排毒设施，并保持其完好正常。化学药品是否按其性质（剧毒、易爆、易燃、易潮、怕光等）进行药品（剂）分类储存、液体与固体是否分开储存。储存、使易燃、易爆药品是否远离火源，分别储存于低温、干燥地点。用与管理储存药品，是否有明显的标签，对有毒、易爆药品是否有特殊标识。

检查方法 检查出的具体问题 整改意见查看现场及设计文件，检查栏杆、挡墙和防尘措施的有效性，如实记录。查看现场，详实记录。查看现场及作业记录，详实记录检查情况。查看现场及设计文件，检查通风装置的有效性，详实记录检查情况。查看现场，详实记录检查情况。查看现场，如实记录。序号检查项目 检查内容及标准 检查方法 检查出的具体问题 整改意见12 脱水工作室内经常使用的易燃、易爆或有毒药品，是否分别妥善保存在药品柜内，以红色标签注明药品名称规格，并加注“易燃”“易爆”“有毒”等字样。过滤机是否设置操作平台及通道，平台及爬梯是否设置栏杆。大型内滤式真空过滤机内的人行板道，是否设安全装置。通往周边传动式浓缩机中心盘的走桥和上下走梯，是否设置栏杆。 查看现场，如实记录。浓缩机的溢流槽外沿， 是否高出地面至少 0.4m或在靠近路边地段设置安全栏杆。带式13输送机14 起重通廊墙壁与输送机之间的距离是否满足：经常行人侧不小于1.0m，另一侧不小于0.6m，行人与输送机传动托辊之间应设置防护网。输送机驱动滚筒、改向滚筒、重锤拉紧装置等易造成人员挤伤部位是否设置防护网或防护栏杆并悬挂警示标识。输送机下方有人行通道时通道上方或输送机下方是否设置安全挡板并悬挂警示标识。人行道的坡度大于 7°时，是否设踏步。带式输送机是否具有相应的防止逆转、胶带撕裂、断绳、断带、跑偏及脱槽的措施，并有制动装置及清理胶带和滚筒的装置。有卸料小车的带式输送机，其轨道是否有行程限位开关。垂直拉紧装置区段是否装设落料挡板。输送机跨越工作台和通道方时，是否装设防止物料掉落的防护装置。带式输送机，是否设置紧急使用拉线开关。带式输送机操作人员是否经过安全技术培训、持证上岗。起重机械操作人员，是否经过安全技术培训考核，持证上岗。起重机械是否装设过卷、超载、极限位置限制器及启动、事故信号装置，并设置安全连锁保护装置。

查看现场、设计文件及有关证明材料，检查装置的有效性，详实记录检查结果。查看相关证件，查看现场，详实记录。序号检查项目 检查内容及标准 检查方法 检查出的具体问题 整改意见轨道式起重机的运行机构，是否有行程限位开关和缓冲器。轨道端部是否有止挡或立柱。同一轨道上有两台以上起重机运行时，是否设防碰撞装置。所有电气设备和线路，是否根据对人的危害程度设置明显的警示标志、防护网和安全遮栏。对于建筑物，是否采取防止直接雷击的措施和防止高电位从各种管线传入的措施。电气、供 变电所是否有独立的避雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电15电、防雷部位的措施。变压器室的门是否上锁，并在室外悬挂“高压危险”的标志牌。室外变压器四周是否有不低于1.7m的围墙或栅栏，并与变压器保持一定距离。变压器及其他变配电设备的外壳是否可靠接地。破碎设备是否按逆生产流程方向联锁启动。要对涉及本表检查内容的所有场地、设备、设施进行电动机是否设有短路保护、过载保护与缺相保护。检查，详实记录检查结果。动力机械16启动机器的装置，是否位于能看到机器周围情况的地点，如在启动控制装置处看不到被启动的机器，是否有启动预示信号（电铃或指示灯）；存在爆炸危险的气体或粉尘的厂房，是否采用防爆式电动机选矿厂生产车间是否有充足的照明。易燃易爆工段是否采用防爆灯。17厂房、场有触电危险的场所，照明是否采用36V以下的安全电压。地照明站场、道岔区、料场、装卸线以及建筑物的进出口，是否有良好的照明设施。18防火厂房、库房、站房、地下室，是否按国家有关规定设置适当数量的安全出口。序号检查项目 检查内容及标准 检查方法 检查出的具体问题 整改意见安全疏散距离和楼梯、走道及门的宽度是否符合防火规范，安全疏散门是否向外开启。厂区及厂房、库房是否按规定设置合格的消防水管路系统和消防栓；库房内的物品是否分类存储，并按不同要求采取相应的消防措施。是否按照有关规定及时、如实申报职业病危害项目。对照企业职业病危害项目，检查申报材料是否按规定对劳动者进行了上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查职业健康监护档案，详检查。实记录。19职业危害是否每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次查看文件资料职业病危害现状评价。是否在醒目位置设置职业危害公告栏，在作业岗位设置警示标识和查看现场并检查相关内容警示说明。是否全面、真实。20操作规程是否存在违反操作规程的行为。查看现场，至少抽查10个执行情况岗位作业情况。21其他根据选矿厂实际情况，充分辨识出其他的主要危险源点，详细检查和记录。石油天然气企业安全隐患排查表一、联合站序号检查项目检查内容检查方法检查出的具体问题整改意见1.落实门禁制度，是否对外来人员进站应进行入站安全教育，是否执行进站沟通访谈登记；2.进站人员是否按规定穿戴防静电工服；现场检查3.生产现场是否做到“三清、四无、五不漏”；现场检查4.储罐检尺是否使用铜质金属重锤，检尺口是否有有色金属衬套；现场检查5.储罐扶梯处是否设置本安型静电释放装置；现场检查6.罐体是否无变形、凹陷、鼓包及渗漏等；现场检查7.储油罐呼吸阀、液压安全阀底座是否设置阻火器，是否定期检查；现场检查8.罐区上空是否无架空电力线路通过；现场检查1现场管理9.罐区防火堤是否无开口、密封完好；现场检查10.罐区内是否按规定设置可燃气体报警器并灵敏、准确；现场检查11.5000方以上的储罐进出口是否设置了韧性补偿器；现场检查12.防雷防静电接地设施是否完好，是否进行定期检测；现场检查13.油泵房进口是否设置静电释放装置；现场检查14.往复泵、螺杆泵、齿轮泵等容积式泵出口管段阀前是否安装了安全阀及泄压现场检查保护装置；15.压缩机吸入管是否有防止空气进入的可靠措施；现场检查16.压力设备设施安全附件是否齐全，是否在有效检验期内；现场检查17.易燃易爆场所是否按规定设置可燃气体报警器并灵敏、准确；现场检查1现场管理18.4个螺栓（含）以下的法兰是否按要求进行了防雷防静电跨接；现场检查19.油泵房通风系统是否运行正常；现场检查序号 检查项目2 消防管理安全培训应急管理

检查内容检查方法检查出的具体问题整改意见20.较大危险因素的生产设施、设备上是否设置明显的安全警示标志；现场检查21.压力容器是否无变形、凹陷、鼓包及渗漏等；现场检查22.加热炉安全附件是否齐全，是否在有效检验期内；现场检查23.加热炉本体是否存在破损、腐蚀现象，加热炉燃烧器是否有熄火报警装置；现场检查24.配电室是否配备档鼠板及应急照明灯；现场检查25.特种作业人员是否取得有效操作证；现场检查1.消防控制室是否是专人专岗，实行24小时值班；沟通访谈2.消防室操作人员是否经过消防专业培训并取得相应资质证书；查阅资料3.消防设备设施是否完好，消防泵是否能够随时启动；现场检查4.消防泵是否每周进行试运并有记录；查阅资料5.消防道路是否保持畅通；现场检查6.消防泵是否设置有备用电源，主电源失电情况下能否快速启动；现场检查7.罐区内应清洁，罐区防火堤是否保持完好，防火提内是否有油污和易燃物；现场检查8.消防通道与防火提之间是否有影响消防作业的障碍物；现场检查9.站库内易燃易爆场所是否采用防爆型的照明、工具和电气设备；现场检查1.是否建立了员工培训档案；查阅资料2.新入厂员工是否开展了三级安全教育培训，培训课时是否达到72小时；查阅资料每年再培训的时间是否达到20学时；3.对采用的新工艺、新技术、新材料和使用的新设备是否进行了培训；查阅资料4.培训课件、记录、考核结果是否齐全；查阅资料1.是否针对火灾爆炸、油品泄漏、油品溢罐，以及高温、雷电、暴雨、洪水查阅资料等自然灾害制定专项预案和岗位应急处置卡；2.是否针对应急预案进行专项培训并定期演练；沟通访谈序号 检查项目 检查内容 检查方法 检查出的具体问题 整改意见3.应急物资是否配备充足，存放地点是否合理； 现场检查二、施工现场序号 检查项目1 管线打开2 工业动火2 工业动火

检查内容1.管线打开前，作业单位是否进行风险评估，并根据风险评估结果，制定相应的风险防控措施；2.管线打开作业许可证的期限是否符合相关规定（不得超过一个班次，延期后总的作业期限不能超过24小时）；3.现场人员是否进行安全交底，是否熟知各自安全职责；4.需要打开的管线是否与系统隔离，管线中的物料是否彻底清除；5.所有的隔离点是否进行有效隔离，并进行标识；6.受管线打开影响的区域是否设置警戒区域，禁止无关人员进入；7.作业人员是否选择和使用合适的个人防护装备；1.动火作业前，是否针对动火作业内容、作业环境、作业人员资质等方面进行风险评估，并根据风险评估结果制定相应的风险防控措施；2.工业动火作业许可证的期限是否符合相关规定（不得超过一个班次，延期后总的作业期限不能超过24小时）；3.现场人员是否进行安全交底，是否熟知各自安全职责；4.动火作业区域是否设置警戒区域，严禁与动火作业无关的人员车辆进入动火区域（必要时，动火现场应配备消防车及医疗救护设备和器材）；5.与动火点相连的管线是否进行可靠隔离、封堵和拆除处理，与动火点直接相连接的阀门是否上锁挂牌；6.距离动火点15m内的漏斗、排水口、各类井口、排气管、地沟等是否封严盖实；距离动火点15m是否无其它可燃物泄漏和暴露，30m内是否无液态烃或低闪电油品泄漏；

检查方法 检查出的具体问题 整改意见沟通访谈查阅资料沟通访谈现场检查现场检查现场检查现场检查沟通访谈查阅资料沟通访谈现场检查现场检查现场检查序号检查项目检查内容7.气焊（割）动火作业前，氧气瓶与乙炔瓶的间隔是否大于5m，且乙炔气瓶不准卧放，两者与动火作业点距离是否大于15m，并且不准在烈日下暴晒；8.进入受限空间动火，受限空间内物料是否清除干净，采取蒸汽吹扫（或蒸煮）、氮气置换或用水清洗等措施，并打开上、中、下部人孔形成空气对流；9.受限空间内动火是否进行气体检测；10.高处动火、进入受限空间动火、挖掘作业中的动火，是否进行相应的作业风险评估；1.进入受限空间作业前，是否开展工作前安全分析，辨识危害因素，评估风险，采取措施，控制风险；2.现场人员是否进行安全交底，是否熟知各自安全职责；3.是否编制应急预案，是否配备各类防护设施和救援物资；4.进入受限空间前是否编制隔离核查清单，隔离相关能源和物料外部来源；3进入5.进入受限空间前是否进行气体检测，注明检测时间和结果（受限空间气体受限空间检测30min后未开始作业是否重新进行检测）6.进入受限空间作业是否指派专人监护，监护人与作业人员是否明确联络方式并保持有效沟通；7.受限空间照明设施是否符合规定；8.是否根据作业中存在的风险种类和风险程度，配备个人防护装备并正确穿戴；1.高处作业前是否进行工作前安全分析，并办理作业许可证和高处作业许可4证；高处作业2.高处作业前，是否针对高处作业内容、作业环境、作业人员资质等方面进行风险评估，并根据风险评估结果制定相应的风险防控措施；

检查方法 检查出的具体问题 整改意见现场检查现场检查现场检查现场检查沟通访谈沟通访谈现场检查查阅资料现场检查现场检查现场检查现场检查沟通访谈沟通访谈序号 检查项目 检查内容 检查方法 检查出的具体问题 整改意见3.现场人员是否进行安全交底，是否熟知各自安全职责； 沟通访谈4.作业人员是否佩戴好安全防护用品 （系好安全带、戴好安全帽，衣着灵便，禁止穿带钉易滑的鞋等）

现场检查5 挖掘作业6 临时用电

5.高处作业使用的吊架、梯子、脚手板、防护围栏、安全网等是否符合标准现场检查规范要求；6.高处作业与架空电线是否保持安全距离，夜间高处作业是否有充足的照明；现场检查7.作业点下方是否设置警戒区域，有明显的警戒标志，并设专人监护；现场检查8.高处作业相关人员是否经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗；现场检查1.挖掘作业前，是否针对挖掘作业内容、作业环境、作业人员资质等方面进沟通访谈行风险评估，并根据风险评估结果制定相应的风险防控措施；2.地面挖掘深度超过0.5m是否办理挖掘作业许可证；现场检查3.现场人员是否进行安全交底，是否熟知各自安全职责；沟通访谈4.挖掘现场是否设置警戒区域，严禁与现场作业无关的人员车辆进入施工区域；现场检查5.土方开挖的顺序、方法是否与设计工况相一致，是否遵循“开槽支撑，先撑现场检查后挖，分层开挖，不应超挖”的原则；6.挖掘超过1.2m时，是否在合适的距离内提供梯子、台阶或坡道等用于安全现场检查进出；7.采用机械设备挖掘时，是否确认活动范围内无障碍物（如架空线路、管架等）；现场检查8.作业现场是否指派专人监护，监护人是否明确自己职责；沟通访谈1.临时用电是否进行工作前安全分析，并办理作业许可证和临时用电许可证；查阅资料2.安装、维修、拆除临时用电线路作业，是否由电气专业人员进行；现场检查3.在开关上接引、拆除临时线路时，其上一级开关是否断电上锁；现场检查4.潮湿区域、户外临时用电线路及建筑内的临时用电插座是否安装漏电保护现场检查序号检查项目检查内容检查方法检查出的具体问题整改意见器，每次使用前是否利用试验按钮进行测试；5.动力和照明线路是否分路设置；现场检查6.进行临时用电拆、接线路的工作人员是否按规定佩戴个人防护设备；现场检查7.使用周期在一个月以上的临时线路是否采取架空方式安装（架空线路应设在专用电杆及支架上，线路不应进行接头连接，施工现场架设高度不低于现场检查2.5m，穿越机动车道不低于5m）；8.使用周期在一个月以内的临时线路是否采取架空或地面走线方式安装（地面走线应设有走向标识和安全标识，需要横跨道路或重物挤压危险部位，应现场检查加设防护套管并固定）；9.移动工具、手持工具等用电设备是否实行“一机一闸”制；现场检查10.所用开关箱、配电箱（配电盘）是否设置明显的安全标识；现场检查三、井下作业序号检查项目检查内容检查方法检查出的具体问题整改意见1.井场平面图和入场须知是否悬挂在井场入口处的醒目位置（井场平面图现场检查小修队伍不要求）；2.平面图内容是否包括井架、值班房、发电机房及主要设备、设施布置等现场检查1作业现场内容；3.进入施工现场人员是否清楚现场主要的危险物质和危险点源；沟通访谈4.应急集合点是否有两个及以上标识牌，且位置处于上风或侧风方向；现场检查1作业现场5.现场风向标数量是否2个以上（包含两个），其中1个在场区的各个方现场检查位都能看到（风向袋、彩带、旗帜或其它相应设施也可）；序号 检查项目 检查内容 检查方法 检查出的具体问题 整改意见6.安全标识的种类是否齐全（必须载安全帽、禁止烟火、必须系安全带、当心触电、当心机械伤人、当心堕落、当心落物、高压工作区（压裂、酸 现场检查化等施工时设置）、高压危险（ 380V以上，白班队不设置）；2 提升系统3 安全用电井控设备井控记录安全设施6 安全设施

7.安全标识是否完好、整洁，并悬挂于危险场所的显著位置；现场检查提升系统钢丝绳是否完好，无断股、锈蚀及折曲、松散等变形；现场检查1.是否执行“一机一闸一保护”管理规范，配电箱防雨通风保持干燥，箱体距地面符合要求（企业标准为：固定式为1.3-1.5m，移动式为0.6-1.5m），现场检查且有足够的工作空间，门上须加锁；2.井场配电线路是否采用橡套套软电缆；现场检查3.架空线路是否架设规范（采用无腐蚀木杆或金属杆，木杆末稍直径不小于50mm，采用金属杆固定电缆处要做绝缘处理，架空不小于2.5m，穿越现场检查人行道时不低于3m，也可穿管保护或进埋入地下，深度不小于0.7m）；4.各类照明和电机是否采用防爆类型（井口30m半径以外的不做防爆要求）；现场检查防喷器、防喷管线、放喷管线安装是否符合要求（各阀门开关状态要正确，现场检查有标识）；井控管理综合记录是否齐全、完整（井控例会、井控设备现场试压、井控查阅资料设备检查保养、井控演习等）；1.井架