项目管理体系文件

质量、环境、职业健康安全一体化管理体系文件（上）中建二局第二建筑工程有限公司2011年7月2011年版

目录0管理手册……………11文件和记录管理程序……………662管理评审程序……………………913方针目标管理程序………………994过程监测管理程序……………1065改进程序…………1226内部审核程序……………………1357人力资源管理程序………………1488基础设施管理程序………………1659物资管理程序……………………17810监测装置管理程序……………21011办公活动中环境与安全管理程序……………22512环境、安全事故报告调查处理管理程序……23913合规性评价管理程序…………25714信息交流与沟通管理程序……………………26215竣工服务管理程序……………27116不合格品管理程序……………28217业主满意测量程序……………29118工程项目投标签约管理程序…………………29819分包管理程序…………………31620环境因素识别评价程序………34721危险因素识别风险评价程序…………………355

管理手册

管理手册编制人：徐国清审批人：杨昌德文件编号：cscec202.MS.01.00-2011文件状态：2011年版第0次修改质量、环境、职业健康安全管理手册0前言0.1企业概述中国建筑第二工程局有限公司是在国家工商行政管理总局注册的具有国家房屋建筑施工总承包特级、市政、钢结构、路基工程施工总承包壹级资质的大型建筑施工企业。中建二局第二建筑工程有限公司是隶属于中国建筑第二工程局有限公司的国家一级房屋建筑施工总承包企业，公司注册资金2.1亿元。1995年至今，始终位居河南省施工企业50强土建单位排名首位。2002年公司通过了ISO9001：2000版质量管理体系认证、2003年通过环境、职业健康安全管理体系认证。2004年获得国家重合同守信用企业称号，河南省先进建筑企业、质量管理、安全管理先进企业。2007年获中国建筑资信百强企业、全国诚信建设优秀施工企业、河南省五一劳动奖状等荣誉称号。2008年获中央企业先进集体、河南省先进建筑企业、河南省技术创新先进企业称号。2009年度获河南省优秀施工企业、建筑安全先进企业。公司主营各种工业与民用建筑工程，机电设备安装，大型机械化土石方工程，大型钢结构、网架工程的制作和安装，装饰工程。公司现有在册职工2068人，其中，硕士4人，本科593人，大专522人；高级职称118人，一级建造师75人，并拥有一支高等级的技术工人队伍。近年来，公司年施工产值一直保持在40亿元以上，是国家建筑行业中的骨干企业。自实施质量管理体系认证以来，公司的管理日趋规范，管理水平得以逐步提升。公司先后优质高速地承建了广东大亚湾核电站、深圳妈湾电厂、洛阳首阳山电厂、信阳电厂二期、小浪底500KV变电站、海南东方风力发电等十余座大型电力工业建筑项目，是国内唯一承建过核电、水电、火电、风电的施工企业，被誉为电力建设的劲旅；公司先后承建了扬子乙烯、仪征化纤、洛阳机场、徐州电视塔、深圳华为生产中心、深圳理光复印机厂、郑州国际会展中心、江苏南通王子纸业厂房工程等大型国家、地方重点建设项目；承建了深圳京广中心、深圳长江世贸广场、郑州裕达国贸大厦、威海中信大厦、上海百富勤广场、深圳金中环商务大厦、武钢大酒店、深圳天利中央商务广场等一大批高层超高层民用建筑项目；承建了河南三灵高速公路、洛界高速公路、南泌高速公路等路桥项目；城建了包1

管理手册文件状态：2011年版第0次修改头万达、洛阳万达、海南国际会展中心等大型建筑项目；承建了各种类型的高级装饰装璜工程。其中一项工程获国际大奖，八项工程荣获鲁班奖，七项工程获国家优质工程奖，一项詹天佑大奖，一百多项工程获国家部委、省、市优质工程奖，在施工中做为世界首创的半潜浮箱法荣获国家科技发明三等奖。公司始终以环境保护为已任，不断改善企业环境行为、节能降耗、防止污染、消除职工健康隐患，杜绝重大伤亡事故，确保职工健康安全为目的，按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准建立、实施、保持质量、环境、职业健康安全一体化管理体系运行。公司在企业内部管理中狠抓了施工现场、办公区的文明整洁、节能降耗和噪声、污水达标排放，现场废弃物资源化回收再利用。通过美化措施，逐步使施工现场花园化，以满足社会环境需求；公司始终把职业健康与安全管理工作放首位，在企业管理中，狠抓了施工现场、办公区职业病的防治，目前企业职业病已根除。不断改善职工的生活、生产环境。坚持对现场各个施工阶段危险源进行有效管理。使职工健康安全水平大幅度提高，多年来，杜绝了重大伤亡事故的发生，近年来共有近百个项目工地分获省、市级“安全文明”工地称号。公司将始终坚持科学求是、以人为本、稳健经营的核心理念，以“求实、求变、求强”为工作方针。坚持做到以诚取信，追求卓越，努力将企业打造成为国家、社会、上级、企业、员工满意的全国优秀建筑施工企业，为业主和客户提供一流的服务。0.2手册管理管理手册由公司科技部负责日常管理并负责解释，按公司管理者代表批准的发放清单发放。其修改由公司科技部提出意见，经公司经理批准后，以文件更改通知单或以换版或更换光盘等形式实施。书面更改由持有者负责，换版由公司科技部负责。本手册未经公司科技部同意，不得私自外传。工程投标，业主要求时，由公司经营部统一到公司科技部办理手续后，由公司经营部提供给业主。各级领导要认真实施管理手册，并在质量、环境、职业健康安全管理工作中贯彻始终。实施中发生一般问题由公司科技部解决，重大问题由公司管理者代表协调解决。0.3企业概况2

管理手册文件状态：2011年版第0次修改企业地址：郑州市金水区花园路39号招银大厦22层邮编：450000联系电话：60235000传真业网址：http：//1适用范围1.1本手册适用范围本手册适用于公司范围内质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续有效改进。本手册也适用于在合同环境下向业主和第三方提供满足业主和法律法规要求和其它要求及持续改进的证据。1.2质量管理体系覆盖的产品范围本组织承接的外方独资、中外合资和国内投资的工业与民用建筑、道路、桥梁、大型钢结构制作安装等工程。本组织承包的建筑工程均由业主提供成套完整的施工图纸，只能按照业主提供的图纸和相适应的工0程质量验收规范，提供建筑工程产品；施工中发生的设计更改，均由设计院或业主负责；本组织不承担任何设计开发责任，本组织在执行GB/T19001-2008标准时，对7.3设计和开发实施删减。1.3环境管理体系覆盖的产品范围本组织承接的外方独资、中外合资和国内投资的工业与民用建筑、道路、桥梁、大型钢结构制作安装等工程。1.4职业健康安全管理体系覆盖的产品范围本组织承接的外方独资、中外合资和国内投资的工业与民用建筑、道路、桥梁、大型钢结构制作安装等工程。1.5管理体系认证覆盖的组织范围第三方管理体系认证覆盖公司总部,一分公司、四分公司、华东分公司、西南分公司、深圳分公司,以及公司签约的工程项目经理部。2引用文件GB/T19000-2008idtISO9000:2008质量管理体系基础和术语；GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理体系要求；GB/T24001-2004idtISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南；GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范；3

管理手册文件状态：2011年版第0次修改GB/T50430—2007工程建设施工企业质量管理规范。3术语和定义本手册采用上述文件中的术语、定义及下述解释。3.1中建二局二公司中建二局第二建筑工程有限公司的简称。3.2公司总部含中建二局二公司总部部门、分公司及公司签约的项目经理部。3.3分公司由中建二局二公司派遣，在法人代表授权下负责国内某一个区域市场经营开拓和工程项目管理的区域性分公司。3.4分包方由公司选择确定或业主指定的与公司有经济合同关系，在公司或分公司承包的工程中采用提供劳务或包工包料、专业施工等方式对工程的一部分进行承包的施工单位。3.5分包合同中建二局二公司同分包方／分包商之间签订的工程承包合同。3.6管理体系指质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的简称。3.7管理手册指质量、环境、职业健康安全一体化管理手册的简称。3.8管理者代表（增加）由总经理任命的负责全面管理体系的副总经理或总工程师。3.9相关方关注中建二局二公司的质量、环境、职业健康安全管理绩效或受其质量、环境、职业健康安全影响的政府机构、业主、监理、上级单位、供应商、分包方、租赁方、物业公司等。3.10物资指用于工程实体的原材料、半成品、构配件及工程设备等。3.11监视和测量4

管理手册文件状态：2011年版第0次修改检验和试验或检查。3.12纠正措施为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。3.13预防措施为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。3.14顾客满意顾客对某一事项的需求和期望已被满足的程度的感受。3.15可追溯性追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。3.16不合格未满足要求。3.17放行对进入一个过程的下一阶段的许可。3.18紧急放行因生产急需来不及验证而经批准的放行。3.19例外转序因生产急需而需要的非常规转序。3.20验证规定要求已得到满足的客观证据的认定和提供。3.21环境组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。3.22环境因素一个组织的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。重要环境因素是指具有或能够具有重大环境影响的环境因素。3.23环境影响全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。3.24环境绩效5

管理手册文件状态：2011年版第0次修改组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果，包括在环境管理体系条件下,可对照组织的环境方针、环境目标、环境指标及其它环境绩效要求对结果进行测量。3.25污染预防为了降低有害的环境影响而采用(或综合采用)过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放、废弃。可包括污染源削减或消除,过程、产品或服务的更改,资源的有效利用,材料或能源替代,再利用、回收、再循环、再生和处理。3.26可接受的风险根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可容许程度的风险。3.27危险源可能导致伤害或健康损害、财产损失、工作环境破坏或这些的组合的根源、状态或行为。3.28事件、事故发生或可能发生伤害或健康损害（无论严重程度）、或死亡的与工作相关的情况。事故是指造成伤害、健康损害或死亡的事件。紧急情况是特定的一种事件。3.29风险危险事件发生或暴露的可能性与可由事件或暴露造成的伤害或健康损害严重性的组合。3.30风险评价评价由危险源导致的风险过程，包括考虑现有控制措施的充分性和确定风险是否可接受。3.31工作场所任何实际的场所，在场所中与工作相关的活动在组织控制下进行。考虑工作场所的构成时，组织应当考虑如下人员的职业健康安全影响：例如，旅行或运输（如驾驶、飞行、乘船或火车）、在客户或顾客处所工作的或在家工作的人员。4管理体系4.1总要求6

管理手册文件状态：2011年版第0次修改本组织按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001、GB/T50430-2007标准建立、实施、保持管理体系，形成三个层次的管理体系文件；在管理手册各章节中明确采用质量、环境、职业健康安全管理体系过程/要素及相互作用；在管理程序中明确控制准则、方法、过程监视、持续改进，识别与控制分包工程，并在其后的描述和实际行动中证明管理体系持续改进的有效性。在《中建二局二公司项目管理手册》等操作性文件中，明确项目部在工程项目实施中对组织机构、管理目标、职责权限、资源、作业过程的管理，分公司按授权承担对项目的管理职能。4.2文件要求4.2.1总则本组织建立、实施和保持文件化的管理体系，文件由管理手册（含管理方针）、目标、管理程序、第三层次操作性文件构成。管理体系文件构成见附表11.2。4.2.2管理手册本手册由公司经理批准发布，公司管理者代表组织实施，公司科技部负责控制。其内容包括：a)本组织质量、环境、职业健康安全一体化管理方针；b)本组织按GB/T19001-2008标准所规定的质量管理体系过程，GB/T24001-2004标准和GB/T28001-2001标准各自所规定的17个要素要求的内容进行一体化描述；c)质量管理体系过程不包括7.3设计和开发过程；d)本手册采用一体化管理程序和质量管理程序、环境管理程序、职业健康安全管理程序，确保质量、环境、职业健康安全管理过程/要素之间的相互作用及质量管理体系过程删减的细节，在本手册相关章节中描述。4.2.3管理程序管理程序是管理手册的支撑性文件，是对质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系具体描述。管理程序是管理体系有效运行的基础，是保证方针目标实现的运行文件，供公司各级管理人员使用。管理程序分为质量、环境、职业健康安全一体化管理程序，环境、职业健康安全一体化管理程序，专用的质量管理程序、环境管理程序、职业健康安全7

管理手册文件状态：2011年版第0次修改管理程序。4.2.4作业文件作业文件是管理程序的支撑性文件，是针对管理程序所描述的某项活动或工作/岗位的具体管理规定，是保证项目目标实现的运行文件，供具体业务管理人员或操作人员使用。在管理体系范围内，项目部根据公司编制的《项目管理手册》，编制并实施符合业主和相关方要求的《项目实施策划书》、《项目检验和试验计划》、《项目环境管理计划书》、《项目职业健康安全管理计划书》等操作性文件和施工技术管理文件。4.2.5文件控制本组织建立、实施和保持《文件和记录管理程序》，确保管理体系所涉及的文件和文件控制活动均符合GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001、GB/T50430-2007标准。公司经理办公室负责控制内外部行政性文件；公司科技部负责控制管理手册、管理程序及第三层次质量、环境、职业健康安全管理文件，技术文件和外来标准、规范，外来法律法规文件。文件控制应：a)文件发布前由授权人批准发布，确保文件充分、适用；b)文件在修改和换版时要进行标识，并由原批准人或授权人在发布前，再次批准；c)按《文件和记录管理程序》要求对文件进行不定期评审，确保其适宜性；d)确保公司领导、公司部门、分公司、项目部及分包方都按规定获得有效版本的相关文件；e)从所有使用场所及时撤出或标识失效文件，防止误用；f)文件采用书面或光盘形式，在印刷、复印、使用过程中，要保持文件清晰；g)外来文件由授权人识别后，控制其发放；h)责任部门或人员应保持文件审批、评审、接收、发放、更改和处置记录。4.3记录管理记录表格是文件的组成部分，填写的记录是提供管理体系有效运行符合要求的证据，需要填制的记录在本手册各章节和管理程序中确定，记录供各层次业务人员使用。4.4记录控制8

管理手册文件状态：2011年版第0次修改本组织建立、实施和保持《文件和记录管理程序》，提供符合业主与相关方要求和质量、环境、职业健康安全一体化管理体系有效运行的证据：a)管理体系运行的记录和承包工程的交工资料按《文件和记录管理程序》要求进行标识、收集、编目、归档、贮存、保护、检索，并按规定期限保存和处理；b)部门和项目部要明确专兼职资料员，负责本单位及分包方相关记录的控制，保持记录的完整、正确、清晰、可追溯、并便于检索；c)责任部门或人员要按《文件和记录管理程序》要求控制，需填制的记录在本手册各章节和管理程序中确定。5管理职责5.1管理承诺a)本组织最高管理者不定期向本组织传达满足业主、相关方和法律法规要求，通过合同或协议向分包方、供应商传达法律法规要求和其它要求；b)制定和实施质量、环境、职业健康安全一体化管理方针、目标指标，分别在本手册5.3和5.5.1中描述；c)管理评审的要求在本手册5.8中描述；d)资源的提供在本手册第6章中描述。5.1.1承诺在实施管理方针时，公司总部、分公司、项目部在施工作业过程、办公活动、提供产品和服务中遵循以下承诺：a)秉承“更快、更好、更强”的企业宗旨和“为业主创造更大价值”的经营理念，坚持业主至上，实施品牌战略，不断提高组织的发展质量，提升组织的核心竞争力，使本组织的综合管理能力和管理绩效始终居于中建总公司子公司排序的先进行列。b)在建筑施工作业活动和服务中，体现以人为本的理念，尊重和维护员工的权利，加强对员工的岗位和职业培训教育，不断提高员工的质量、环境、安全意识和岗位能力，自觉遵守本组织适用的法律法规及其它要求，诚信自律，信守合同，使业主满意、社会满意、员工满意。c)按照“过程精品、动态管理、节点考核、严格奖罚”的要求，以文件化管理体系实施对影响质量的过程监控，使施工过程处于受控状态；对创国家级优质工程奖的项目推广“四新技术”，实施目标管理、全过程跟踪、阶段性检查、重奖9

管理手册文件状态：2011年版第0次修改重罚，每年创2-3项高等级优质工程。d)在作业活动中体现绿色建筑理念，坚持事前预防、系统管理、过程控制、技术领先的原则，选用环保、安全、节能的优质建材和设备，合理使用能源和资源、降低消耗、减少废物，提高废物回收再利用水平，争取能源和资源消耗达到国内建筑施工企业领先水平；在施工生产活动中严格控制噪声、污水、扬尘、遗洒、光污染、有毒有害气体排放、有毒有害废弃物处置等重要环境因素，预防和减少对环境的污染；在职业健康安全方面，坚持安全重于泰山，突出预防为主，体现以人为本，控制高空坠落、物体打击、触电、坍塌、机械伤害等重要危险源，使影响职业健康安全的重大危险源都处于受控状态，减少工伤事故、杜绝重大伤亡事故。e)在施工作业活动和日常管理中，不断完善自我监督机制，坚持日常改进和专项改进相结合，不断创新，持续改进质量、环境、职业健康安全一体化管理体系，提高质量、环境、职业健康安全管理绩效，致力于为业主、社会提供更满意的建造服务和高品质的绿色建筑工程产品。f)本组织通过报纸、文件、会议、函件等形式向全体职工及外聘人员、社会各界宣传本方针，通过现场标语、橱窗栏、标牌、合约、交底、文件、网站等形式向各分包方人员宣传本方针，确保全体员工及分包方人员能够得知和理解本方针，接受业主和社会监督，并对相关方人员实施控制和影响。5.2战略管理a)战略思想：以邓小平理论、三个代表和科学发展观为指引，坚持“诚信、效益、和谐、发展”工作方针，进一步解放思想，拓宽思路，抢抓机遇，应对挑战，牢牢把握发展的主旋律，致力于公司资质升特级、向产业链上下游延伸转型、做强做大公司的目标，促进公司全面协调快速可持续发展。b)发展战略：公司将坚持“1+1+2”的产业发展模式，以房建为龙头，相互带动、相互促进、相互协调，以实现公司快速、健康、均衡、互补的发展格局。c)发展方针：公司将坚持以局的发展战略为纲，坚持以人为本的价值取向；坚持“大市场、大客户、大项目”的营销策略；坚持“诚信、效益、和谐、发展”的企业文化。5.3管理方针10

管理手册文件状态：2011年版第0次修改5.3.1管理方针的内容本组织质量、环境、职业健康安全一体化管理方针如下：以人为本，诚信守法，预防为主，不断进取，营造绿色安全环境，提供满意建造服务。5.4法律法规及其它的要求本组织建立、实施和保持《文件和记录管理程序》：a)确保本组织所涉及的质量、环境、职业健康安全方面的法律法规要求和其它要求得到识别，获取的渠道畅通，持有的法律法规要求和其它要求文件、编制的法律法规要求和其它要求清单有效，并不断及时补充更新；b)确保适用的法律法规要求和其它要求体现在管理方针、目标指标和识别的《环境因素台帐》、《危险因素台帐》、《重要环境因素清单》、《重大危险因素清单》中，有的法律法规要求和其它要求直接转化成管理程序或项目作业文件，法律法规要求和其它要求作为内部培训的一项重要内容，与相关方交流的重要依据之一；c)各级领导要利用各种会议、文件、专项交底、培训等形式，对员工和相关方传递相关的法律法规要求和其它要求的信息，并在施工活动、提供的建筑产品和服务中遵守并满足相关的法律法规要求和其它要求；d)涉及的法律法规要求和其它要求的文件按本手册4.3文件控制要求执行，涉及的法律法规和其它要求清单按本手册4.4记录控制要求执行。5.5策划5.5.1目标指标a)编制目标指标时要与本手册5.3确定的管理方针保持一致，符合5.4确定的法律法规要求及其它要求和本组织的管理能力，目标指标要量化，并在公司部门、分公司和项目部展开；b)编制质量目标时要考虑本手册7.1确定的工程质量要求，编制环境目标指标时要考虑本手册确定的重要环境因素，编制职业健康安全目标时要考虑本手册确定的重大危险因素和应控制的效果；c)目标的内容11

管理手册文件状态：2011年版第0次修改①质量管理目标单位工程质量竣工交验合格率；创高等级优质工程奖；工期履约；重大质量事故；业主满意率。②环境管理目标和指标节能降耗，废物回收利用；施工噪声排放；施工粉尘排放；施工、生活污水排放；建筑产品有毒有害气体排放(氡、游离甲醛、苯、氨、TVOC)；光污染；重大环境事故；废弃物及有毒有害废弃物处置。③职业健康安全管理目标轻伤事故频率；重伤事故频率；重大安全事故；重大交通责任事故；创安全文明工地。d)质量目标、环境目标指标、职业健康安全目标，纵向分解和横向展开目标的具体值每年以文件形式明确，由公司管理者代表或公司经理批准发布；e)目标指标按《方针目标管理程序》进行考核，发现不足按本程序10.4的规定实施改进，保证持续达到预定目标。5.5.2管理体系策划按以下要求实施策划：a)公司经理组织对管理体系进行策划确定所必需的管理体系过程/要素、资源、信息和控制方法时，要与本手册5.3确定的管理方针相适应，要保证本手册5.5.1规定的目标指标实现；12

管理手册文件状态：2011年版第0次修改b)随着目标指标的变化，本组织管理措施也作相应变化，保证目标指标的实现；c)在本组织建立、实施和保持管理体系所依据的标准或组织结构或市场环境发生重大变化，并引起管理体系变更时，由公司经理组织评审，确保管理体系的完整性。5.6职责、权限与沟通5.6.1职责和权限a)本组织的管理体系建立、实施、保持和持续改进，由公司、分公司、项目部三级机构执行。公司负责决策、规章制度和管理体系的建设和对分公司、直营项目、重点项目的监控，分公司负责区域性管理工作和项目的控制，项目部主要抓落实、实施过程控制、监视和测量，满足业主和相关方要求；b)公司领导职责由公司经理确定，公司各部门职责由人力资源部提出初步意见，公司经理批准，并协调解决实施中相关问题；分公司领导职责由公司经理确定，分公司各部门职责由分公司人事部门提出初步意见，分公司经理批准，并协调解决实施中相关问题；项目经理由分公司经理确定，项目部各类人员职责由项目经理确定，并协调解决实施中相关问题；直营项目项目经理由公司人力资源部提出初步意见，公司经理批准，项目部各类人员职责由项目经理确定。c)公司、分公司和项目部应设置满足管理要求的相应的管理部门或人员，分别控制和管理相应的管理体系过程或要素，公司组织机构图及承担的管理职能分别见附件11.1、11.3；d)各分公司、项目部要健全质量、环境、职业健康安全管理工作部门或人员，明确职责分工，将管理体系过程分配到部门或人员，各部门将承担的职能落实到岗位；e)根据本手册5.3管理方针、5.5.1目标指标和管理职能分配，确定公司、分公司从事与质量、环境、职业健康安全有关人员的职责、权限，具体规定见本手册附件10.4；f)项目部各类人员职责在《项目管理手册》中确定。5.6.2公司管理者代表公司经理在其公司班子成员中指定1名管理者代表，其职责和权限为：a)在公司经理领导下，组织建立、实施和保持符合GB/TI9001-2008、13

管理手册文件状态：2011年版第0次修改GB/T24001-2004、GB/T28001-2001、GB/T50430-2007标准的管理体系，并对该体系的运行质量负责；b)领导公司一体化管理体系的策划、一体化管理体系文件和运行记录的控制、内部审核，质量、环境、职业健康安全一体化管理体系持续改进，协调管理体系运行中的重大问题，向公司经理报告一体化管理体系的运行情况、管理绩效，提出改进建议，领导实施持续改进；c)确保在本组织内提高满足业主要求、环境、职业健康安全方面的意识；d)组织对各级的质量、环境、职业健康安全方面考核，实施奖罚；e)组织对质量、环境、职业健康安全一体化管理体系过程/要素进行监控。5.6.3信息交流和内部沟通本组织建立、实施和保持《信息交流管理程序》和《项目管理手册》、《施工组织设计、施工方案编制指南》、《项目环境管理计划书》、《项目职业健康安全管理计划书》，确保本组织内各层次和职能之间的内部信息和与外部交流的质量、环境、职业健康安全管理信息及时、处置有效：a)信息包括管理方针、目标指标、法律法规文本、环境因素/危险因素台账、重要环境因素/重大危险因素清单、管理方案、管理程序、施工措施、职责权限规定、培训记录、监测报告、内审报告、管理评审报告、运行记录、改进资料及事件、事项、事故报告等；b)通过管理评审会、生产经营会、分析会，报表、报告、文件、简报、考核、记录、公司协同工作平台等方式实施内部信息的有效交流与沟通；采用电话、对外接待、现场对话、专题沟通会、文件、检测报告等方式实施与外部进行工期、质量、环境和其它方面信息的交流，保证信息交流的渠道畅通、信息交流有效，为实现方针目标服务。5.7企业文化建设企业文化是企业全体员工共同追求的价值观念和行为准则，是促进企业健康发展的无形资本和重要力量。我公司营造“诚信、效益、和谐、发展”的企业文化。5.8管理评审5.8.1总则本组织建立、实施和保持《管理评审程序》：14

管理手册文件状态：2011年版第0次修改a)管理评审由公司经理按程序组织专项评审或综合评审，保证每年评审的内容覆盖管理体系全部过程和要素，确保管理体系始终保持持续的适宜性、充分性和有效性；b)管理评审的时间间隔不超过12个月进行一次，每次评审由公司主管部门做好记录。5.8.2评审输入有关部门分别输入以下信息作为管理评审的输入：a)审核结果(10.1)、合规性评价的结果(8.8.6)；b)业主和相关方反馈意见或投诉或抱怨(7.4、8.1、8.3、8.8.3)；c)管理体系过程业绩、环境、职业健康安全管理绩效(7.4、8.3、9.3、8.8.5、10.2)；d)质量目标、环境目标指标、职业健康安全目标完成情况(5.5.3)；e)预防措施和纠正措施的编制、实施、验证状况(7.4、8.7、9.7、8.8.8、10.4)；f)以往管理评审的跟踪措施(5.8.3)；g)可能影响管理体系的变更、改进的建议(5.8.3)。5.8.3评审的输出评审后，公司经理对本组织管理体系作出正式评价，并决定评审的输出：a)管理体系及其过程有效性和方针、目标指标的改进；b)与业主有关的产品及相关方关注的问题的改进；c)环境、职业健康安全管理方面的改进；d)资源需求的调整。评审涉及的文件和记录按本手册4.2.5文件控制、4.4记录控制进行控制；涉及的各项改进按本手册10.4规定实施改进。6资源管理6.1资源提供根据本手册5.2管理方针、5.3.1目标指标要求，公司经理应确定并提供与本组织建立、实施和保持质量、环境、职业健康安全一体化管理体系持续有效所需资源；并满足业主和相关方要求，预防、减少污染和事故，不断提高工程创优，绿色建筑、安全管理水平，增强业主和相关方满意度。15

管理手册文件状态：2011年版第0次修改6.2人力资源6.2.1总则本组织建立、实施和保持《人力资源管理程序》，对从事管理体系所规定的活动、提供的产品和服务、日常行政管理工作所涉及的人员，通过必要的教育、培训、技能和经验能够胜任所承担的工作，保障本手册5.2管理方针、5.3.1目标指标的实现。6.2.2能力、意识和培训本组织为确保施工过程、提供的产品和服务、日常行政管理工作所涉及的对质量、环境、职业健康安全有直接责任的本组织人员或代表组织工作对环境有重要影响的人员应具备相应的岗位能力，胜任所承担的工作。做到：a)确定从事影响产品质量、环境、职业健康安全工作的本组织内各级各类人员所必需的能力，通过专项交底明确分包方有关人员的技能要求；b)明确并实施各级各类人员质量、环境、职业健康安全职责（包括应急准备和响应的职责），坚持不定期按岗位能力要求对各级各类人员的能力进行考核；c)在考核的基础上，对不能满足要求的人员和特殊工种作业人员、重要环境岗位的人员，进行质量、环境、职业健康安全意识教育，管理技能培训或采取招聘、选配、换岗等措施满足本手册6.2.2a的要求；d)按程序确定培训需求，组织进行质量、环境、职业健康安全意识、基本知识、管理体系文件、管理技能、知识更新、领导艺术等培训或教育，并评价所采取培训或招聘或选配措施的有效性；e)保证员工认识到所从事活动与产品质量特性和与他人工作的相关性及重要性，及偏离规定的运行所造成的潜在后果，自觉按程序实现质量、环境、职业健康安全目标指标；f)保持员工能力、考核、培训及评价记录，涉及的文件和记录按本手册4.3文件控制、4.4记录控制进行控制，运行中发现的重复问题或潜在问题按本手册10.4规定实施改进。6.2.3用工管理a)做好人力资源开发、储备，按要求及时提供满足企业做强做大和业主要求的各类人员；b)在审查分包方、招聘人员、安排工作时，必须符合《劳动法》、《劳动合同16

管理手册文件状态：2011年版第0次修改法》、业主和当地用工有关规定；c)按国家和企业规定安排对员工进行体检，保证特殊作业人员、管理人员持有效证件才能上岗，患有高血压、心脏病等疾病的人员不能高空作业，对患病员工按规定医治。人力资源管理实施所涉及的文件和记录按本手册4.3文件控制、4.4记录控制进行控制，运行中发现的重复问题或潜在问题按本手册8.8、10.4规定实施改进。6.3基础设施本组织建立、实施和保持《基础设施管理程序》、《项目管理手册》，满足业主和相关方要求：a)根据本手册5.2管理方针、5.3.1目标指标、8.1产品实现策划要求，在编制的项目施工组织设计中确定钢筋加工、混凝土搅拌、木料加工、配电室、标养间等生产设施和所需的施工机械、运输与通讯设施，并满足产品、环境、职业健康安全要求；b)根据8.8环境、职业健康安全管理要求，在编制《项目环境管理计划书》、《项目职业健康安全管理计划书》中确定化粪池、沉淀池、隔油池、消防、临时用电、现场安全通道、临边与洞口防护等设施，并确保安全生产、预防和减少污染所必须的环境、职业健康安全设施到位；c)按程序规定进行生产设施建设、验收、维护，施工机械设备租赁、进场验收、能力鉴定、日常保养维护，保持设施完好和设备的正常工作能力，并做好设备验收、能力鉴定、日常维护的记录；c)作业活动所涉及的文件和记录按本手册4.3文件控制、4.4记录控制进行控制，运行中发现的重复问题或潜在问题按本手册10.4规定实施改进。6.4监视和测量装置的控制6.4.1本组织建立、实施和保持《监测装置管理程序》确保施工过程、提供的产品和服务、日常行政管理活动符合质量、环境、职业健康安全要求并提供证据。6.4.2控制本组织按程序对施工过程管理(8)、物资管理(9)、环境与职业健康安全(8.8)涉及的作业过程或辅助过程所进行的监视和测量结果有效：a)在编制的施工组织设计或《项目检验和试验计划》中确定监视和测量所需的质量、环境、职业健康安全监测装置，满足本手册产品实现策划(8.1)、环境与17

管理手册文件状态：2011年版第0次修改与职业健康安全运行(8.8.3)要求，并按配备计划提供；b)本组织提供的监测装置精度要满足本手册产品实现策划(8.1)和环境与职业健康安全监测要求，有适宜的工作环境，操作人员应具有相应能力，能正确按检验和试验方法操作，提供的检验和试验结果有效；c)监测装置能溯源到国家计量标准，并定期或使用前校准或检定；不存在上述标准时，应记录校准或检定的依据；d)监测装置使用前或使用后应进行调整或再调整；e)监测装置校准或检定的记录原件或复印件应随机携带，使其校准状态得到识别；f)本组织委派具有相应能力的人员使用监测装置，防止可能使测量结果失效的调整；g)在搬运、维护和贮存期间本组织采取相应保护措施，防止其损坏或失效；h)当发现设备失准或损坏时，要对以往测量结果的有效性进行评价和记录，并对该设备采取校准或检定或报废等措施，其校准或检定或报废记录应予保持；i)对自动化混凝土搅拌站所使用的软件，初次使用前应对其满足能力予以确认，其后每年确认一次；j)对报废的监测装置，按《项目环境管理计划书》中废弃物处置规定处置；k)运行涉及的文件和校准、检定、评价记录按本手册4.3文件控制、4.4记录控制进行控制，运行中发现的重复问题或潜在问题按本手册10.4规定实施改进。6.5信息化管理6.5.1管理制度公司建立健全信息化管理制度，如：《视频会议系统管理制度》、《公司总部信息中心机房管理制度》、《公司网络安全管理制度》、《综合项目管理系统管理实施办法》等，对信息化工作进行统一管理。6.5.2硬件建设公司建有面积约为70m2的专用机房。机房部署设备监控系统、UPS、气体防火等安全设备。配备5组标准化机柜，合理归置服务器8台，磁盘阵列1台及各类网络设备10余台。总部网络系统通过50M电信和20M联通两条光纤与互联网连接，下属各单位通过光纤或ADSL方式连接INTERNET,通过VPN方式实现公司总部与分公司、项目部安全的互联互通。18

管理手册文件状态：2011年版第0次修改6.5.3.信息化系统公司现有公司级协同办公平台系统、综合项目管理系统（局级项目）两个信息系统。协同办公平台系统能实现公司级公文自动流转和信息发布，综合项目管理系统是上线各专业系统都基于统一平台和统一数据库，底层数据可以做到系统间实时互访，实现系统无缝集成。6.6融资与投资管理6.6.1总则公司投资行为必须按照《中国建筑股份有限公司投资管理制度（试行）》和《中国建筑第二工程局投资管理制度（试行）》中的规定执行。6.6.2投资审批决策权限公司不具有投资项目的审批权力。公司拟投资项目，公司作为项目主张单位，由公司主管投资部门按局《中国建筑第二工程局投资管理制度（试行）》中的规定编制项目调查报告、项目立项建立书，公司法务部门编写项目法律建议书等，经过公司审议后，连同审议意见及按局要求搜集整理项目有关批文等文件一并报局主管投资部门。6.6.3投资项目管理程序投资项目的运作程序主要包括项目立项、项目可行性研究、项目评估、项目决策、项目实施与管理和项目后评估六大步骤。a)项目立项：公司向局申报投资项目立项报告，局主管投资部门对项目进行初评后，初评意见及项目法律意见书报局主管投资领导或局董事会战略与投资委员会，审议通过的项目报股份公司请示立项。局主管投资部门根据股份公司的批复文件对项目进行批复。b）项目可行性研究：公司对局批复同意立项的项目按《中国建筑第二工程局投资管理制度（试行）》的规定和立项批复内容的要求，配合局编写投资项目可行性研究报告。c）项目评估：由局主管投资部门对《项目可行性研究报告》进行初评，形成初评意见。d）项目决策：局主管投资部门对投资项目的初评意见会同项目法律意见书提交局董事会战略与投资委员会进行审议，审议通过后的投资项目上报董事会进行决议，对于超过决策权限的投资项目向股份公司进行报批。局主管投资部门根据19

管理手册文件状态：2011年版第0次修改董事会会议纪要或股份公司的批复文件对公司进行批复。e）项目实施：公司取得项目批复后，按照局要求进行项目实施。投资项目由公司负责实施，公司的法定代表人、项目负责人和承担投资项目具体实施的法定代表人、项目负责人承担投资项目的全部实施责任。f）项目后评估：项目结束后，由公司按局要求编制《项目后评估报告》并提交局主管投资部门，由其进行审核，并将审核意见报局投资业务主管领导进行审批，审批通过后将审批意见报局战略与投资委员会进行审定。6.7工作环境各项目应确定为实现工程产品的符合性所需的工作环境。如采取相应的措施，以保证北方冬季施工、净化作业、防静电作业、雨季施工、砼养护等作业所必须的条件。7与业主有关过程管理7.1以业主为关注焦点a)本组织坚持以业主为关注焦点，并在承接工程任务时，按本手册7.2中的要求确定业主和相关方要求，编制的施工组织设计、《项目实施策划书》、施工技术措施、安全和环境管理方案满足业主要求；b)按本手册7.4中的要求测量业主满意度，按本手册7.5、8.7、8.8.8、9.7、10.4改进中的要求持续改进，不断提高业主满意度；c)本组织并不忽视业主以外的其它相关方的需求和期望，在作业活动和日常行政管理中必须达到环境、职业健康安全要求，按本手册7.5、8.7、8.8.8、9.7、10.4改进中的要求持续改进管理绩效。7.2产品要求的确定、评审，与业主沟通7.2.1与产品有关要求的确定本组织建立、实施和保持《工程项目投标、签约管理程序》，确保与产品有关要求得到确定，公司经营部和分公司经营部门组织各有关部门按规定在承接工程任务之前确定：a)从标书、工程承包合同中确定业主要求(如面积、结构形式、质量等级、工期、造价、工程款拨付、验收标准等)；b)从《建筑法》、《产品质量法》、《建设工程质量管理条例》，《环境保护法》、《安全生产法》、《固体废弃物污染环境防治法》、《环境噪声污染防治法》等法律20

管理手册文件状态：2011年版第0次修改法规要求中确定适用的法律、法规要求(如产品质量责任、有毒有害气体排放不超标、保修期限、不使用不合格材料、不合格工程不交工等)；c)从业主未明确的、通常的习惯做法中确定业主隐含要求(如满足使用功能、建筑面积不缩水、与业主配合默契等)；d)在投标书中明确保证工程质量、工期等方面的本组织附加要求(如主动创优、降价、缩短工期等)。7.2.2与产品有关要求的评审公司经营部、分公司经营部门或授权人组织各有关部门或人员按《工程项目投标、签约管理程序》在投标前对招标书进行评审，在封标前对投标书进行审批，在签约前对合同进行评审，在合同变更前对变更内容进行评审，确保：a)产品要求在工程承包合同中得到规定；b)投标与合同不一致的地方予以解决；c)本组织有满足本手册7.1确定的业主要求的能力，并实现本手册5.3.1确定的目标指标；d)评审结果及评审后采取措施的记录应予保持，对涉及的文件和记录按本手册4.3文件控制、4.4记录控制进行控制；e)实施中的合同条款发生变更，本组织应确保相关文件得到修改，并将更改要求书面通知相关人员。7.2.3业主沟通本组织按《工程项目投标、签约管理程序》、《项目管理手册》、《竣工服务管理程序》、《业主满意测量程序》等文件，确定并实施与业主有效的沟通：a)承包工程的规模、质量等级、工期、业主提供财产等产品信息在签订合同时，由公司经营部或分公司经营部门按《工程项目投标、签约管理程序》与业主进行沟通确定，以工程合同或附件予以证实；b)合同更改由公司经营部或分公司合约主管部门按《工程项目投标、签约管理程序》与业主进行沟通并确定，以补充合同或协议或会议纪要予以证实；c)项目部组建后，由项目经理、现场经理、商务经理、项目技术负责人等按《项目管理手册》就工程合同实施中相关事宜与业主进行沟通，通过现场协调会、信函，会议纪要、设计洽商、工程交验证明等予以证实；d)工程竣工保修阶段，由公司工程部、分公司工程部门或委托项目部保修组21

管理手册文件状态：2011年版第0次修改按《竣工服务管理程序》与业主进行沟通，以回访保修记录、业主投诉处置记录、纠正措施计划表等予以证实；e)沟通中涉及的文件和记录按本手册4.3文件控制、4.4记录控制进行控制。7.3业主财产本组织建立、实施和保持《项目管理手册》，确保业主提供的财产得到有效控制，对业主提供的财产在工程承包合同或补充协议中明确：a)对业主提供的图纸验收、回收、设计变更等，由项目部按《项目管理手册》文档管理进行控制；b)对业主提供产品的验证、保护和维护由项目部按《项目管理手册》控制，若发生丢失、损坏或不适用情况时应及时报告业主，并做好记录；c)运行中涉及的文件和记录按本手册4.3文件控制、4.4记录控制进行控制。7.4业主满意本组织建立、实施和保持《业主满意测量程序》对质量管理体系业绩进行测量，寻求改进机会，采取相关措施实施改进，增强业主满意：a)在实施中采取回访、发调查表、投诉或抱怨处理、来电来访来人接待、社会媒体关注等方法收集业主对本组织是否满足其要求的感受的有关信息，涉及的文件和记录按本手册4.3文件控制、4.4记录控制进行控制；b)本组织对与业主有关过程(7)、施工过程管理(8)、物资管理(9)中所涉及的与业主有关的活动、提供的建筑工程每年调查1次，评价业主的满意程度，测量管理体系的业绩，发现不足，按本手册7.5实施改进，增强业主满意。7.5改进a)业主满意目标未达到规定要求或调查、评价分析中发现的重复出现的问题或业主监理反馈的问题，按《改进程序》利用统计技术进行分析，确定其产生的原因，评价采取措施的需求，编制、实施、验证纠正措施；b)按《改进程序》利用统计技术进行分析，确定业主满意目标达到规定要求尚存的簿弱环节或影响中标率的不利因素或业主监理反馈未构成质量问题等潜在问题，分析其产生的原因，评价采取措施的需求，编制、实施、验证预防措施；c)改进实施中涉及的文件和记录按本手册4.3文件控制、4.4记录控制进行控制；d)项目部的改进按《项目管理手册》有关规定实施。22

管理手册文件状态：2011年版第0次修改8施工过程管理8.1产品实现的策划本组织建立、实施和保持《中建二局第二建筑工程有限公司项目管理手册》、《施工组织设计编制规定》、《路桥施工管理规定》、《钢结构施工管理规定》。项目实施前按照这些规定及设计图纸、合同要求编制项目的施工组织设计、施工方案、《项目实施策划书》对工程项目的实施进行策划，策划应包括：a)按照这些规定及设计图纸、合同要求(7.2)，在编制的《项目实施策划书》中确定承包工程的质量目标，并通过施工总结对策划实施效果进行总结；b)根据本手册文件控制(4.3)、法规要求(4.5)、目标指标(5.3.1)、业主要求(7.1)、施工过程控制(8.3)，在编制的项目施工组织设计或作业文件中确定与承包工程相适应的施工过程与特殊过程、适用的标准规范、应编制的作业文件明细和资源需求；c)根据本手册法律法规要求(4.5)、目标指标(5.3.1)、业主要求(7.1)在编制的《项目检验和试验计划》中确定承包工程所需产品的检验和试验验收标准、检验和试验项目、检验和试验方法、验收人员、放行人员、检验和试验记录；d)根据本手册记录控制(4.4)、业主要求(7.1)，在编制的《项目实施策划书》和作业文件中确定满足业主、相关方和管理体系运行要求的客观证据所需的记录；e)在策划及实施中涉及的文件和记录按本手册4.3文件控制、4.4记录控制进行控制，运行中发现的重复问题或潜在问题按本手册8.7.1纠正措施、8.7.2预防措施规定实施改进。8.2施工准备a)分公司按照经批准的《项目实施策划书》的有关要求，组建项目部，招聘或选配项目所需人员；b)项目技术部门按照《项目管理手册》要求，组织图纸预审，参与业主组织的图纸会审，会审后形成参加各方签字或盖章的图纸会审纪要；c)分公司主管分包方评价选择的部门与项目经理在有关部门配合下，按照《项目管理手册》中分包方选择有关规定，评价选择与承包工程相适应的分包方；d)分公司或项目物资部门按照《项目管理手册》和本手册物资管理(9)要求提供施工所需的合格材料，保障正常施工；e)分公司或项目工程部门按照施工组织设计、《项目管理手册》和本手册基23

管理手册文件状态：2011年版第0次修改础设施(6.3)、监测装置控制(6.4)要求，建设、验收、维护现场生产和生活设施，提供、使用、维护满足施工、环境、安全要求的、适宜的施工机械和监测装置，保持现场施工生产能力；f)项目技术部门按照施工组织设计和本手册产品实现的策划(8.1)的要求，编制与承包工程相适应的作业指导书或施工技术方案，确定对作业所涉及的温度、湿度、照明、风、雨、雪等环境因素的控制/限制措施；g)项目技术负责人负责按《项目管理手册》要求，组织对项目管理人员或作业人员分级进行技术、环境、安全交底或岗位技能培训；h)编制测量方案，进行现场控制网的测放、标高及定位测量并经业主组织测绘部门验收。i)分包方的评价选择，①分公司经营部门组织项目部按产品实现的策划(8.1)的要求，通过现场考察、资格审查招标议标方式，选择满足承担工程任务所必需的质量、环境、职业健康安全管理能力的合格分包方，并保持评价的结果；②评价合格的分包方由企业层次与其签订分包合同，在合同中明确质量、环境、职业健康安全管理要求；③对进入作业场所的分包方，项目部应安排专人或催促分包方按《项目管理手册》或分包合同的约定，办理各种手续和保险、工资发放和作业防护，并定期组织质量、环境、职业健康安全管理评价，根据检查结果给予表彰、奖励、处罚或除名，建立合格分包方名册；④每年或工程结束后，公司、分公司、项目部应对所使用分包方的情况进行分析、评价，设计改进的方面，持续改进对分包方的管理和控制；⑤改进实施中涉及的文件和记录按本手册4.3文件控制、4.4记录控制进行控制。8.3施工过程管理8.3.1施工工艺控制工程项目实施过程中，依据《项目管理手册》、经批准的施工组织设计、施工方案(措施)、作业指导书，项目部应控制：a)针对作业所涉及的温度、湿度、照明、风、雨、雪等环境因素，采取必要措施满足作业所需条件，并做好记录；24

管理手册文件状态：2011年版第0次修改b)对施工设备进行维护、保养、检修，保证设备能力，设备操作人员经过培训或持有效上岗证操作；c)分公司分包方主管部门会同相关部门和项目经理按照《项目管理手册》有关规定评价、选择分包方，建立分包方名册，签订分包合同，明确质量、环境、职业健康安全目标指标、承包范围、控制要求，执行程序和法规要求，并按分包合同进行控制、考核，并及时更新分包方名册，剔除不合格的分包方；d)在分项工程、施工工序实施前，向分包方、作业队进行施工交底并记录；e)在开始全面作业前，第一次施工及特殊复杂的主体施工工序、装饰装修工程、水电空调安装工程等应实施“样板块”、“样板间”或“样板”制度，作为全面施工时的交底内容；f)确保按照有效的图纸、施工方案及施工交底进行作业，经批准的设计变更得到及时的标示、实施，作业结果必须满足国家、地方和行业标准中强制性要求；g)确保经批准的《项目检验和试验计划》规定的检验、试验、验收要求得到严格实施，发现的不合格品按本手册产品监视测量(8.4)和《不合格品管理程序》及《项目管理手册》中有关要求进行处置和记录；h)工程交付后的活动按《竣工服务管理程序》进行工程回访和保修，改进和提高服务质量，保修效果满足业主要求(7.1)，以增强业主满意(7.4)；i)特殊过程控制当生产提供过程的输出不能由后续的监视测量加以验证时，或仅在产品已交付使用之后问题才能显现的过程为特殊过程。主要有：基础防水、灌注桩、预制桩、大体积砼、钢筋锚接、受力钢筋焊接、承重结构焊接等。对特殊过程的控制除执行本手册8.3.1规定外还应按《项目管理手册》、专项作业指导书要求实施以下控制：①按《施工组织设计编制规定》要求编写并实施作业指导书；②打桩通过试桩，钢筋锚接的抗拔试验，钢结构焊接通过焊接工艺评定确认应控制的工艺参数，灌注桩、钢筋锚接、受力钢筋焊接、基础防水、大体积砼施工控制参数在批准的施工方案或作业指导书中明确；③对钢结构焊接设备、大体积砼输送设备能力进行鉴定，并记录，其它特殊过程所需设备能力不进行鉴定；④对基础防水、钢结构焊接、钢筋锚接、大体积砼施工所需人员的能力应进25

管理手册文件状态：2011年版第0次修改行鉴定，并记录，其它特殊过程作业所需人员能力一般情况下不进行能力鉴定；⑤作业过程中，对基础防水、钢结构焊接、大体积砼施工工艺参数应按施工方案或作业指导书规定进行连续监控并记录；⑥其它特殊过程按规范要求监控记录，当发现施工过程处于异常状态时应连续监控并记录；⑦过程确认所依据的人员、设备等发生变化或发生问题时应再次确认，并保持确认记录。j)高危险作业过程控制①高危险作业必须编制专项安全技术方案，内部审批后应组织本专业专家进行方案论证，专家论证合格后，才能报现场总监审批；②项目技术负责人应按专家论证提出的意见，补充完善和修改，必要时再次组织专家论证；③专项技术安全方案批准后，必须严格按方案组织施工，经验收和动态监测、记录，保证方案确定的各项安全技术参数必须满足规范要求，确保工程质量和安全生产。k)分公司工程部门负责对项目过程控制情况进行监视，公司工程部对分公司监视情况进行检查，监视过程和过程控制中涉及的文件和记录按本手册4.3文件控制、4.4记录控制进行控制，运行中发现的重复质量问题或潜在质量问题按本手册8.7实施改进。8.3.2标识和可追溯性本组织建立、实施和保持《项目管理手册》对工程产品进行适当标识，防止错用不同规格或不合格或待检的产品，确保：a)由各项目部对成型钢筋、多品种预制构件与加工件等要进行产品标识，所有成型钢筋、预制构件、加工件要进行检验状态标识；b)已构成工程实体的作业过程不进行产品标识，其检验状态标识由隐蔽验收记录、质量验收记录、质量问题通知单等进行检验状态标识；c)隐蔽工程所使用的钢筋、水泥要在隐蔽验收记录中标明其材质证明编号、试验报告编号，钢结构焊接中按焊接工艺评定要求打焊工号和记录焊接人员实焊部位，以便可追溯。8.3.3产品防护26

管理手册文件状态：2011年版第0次修改本组织提供的建筑最终成品庞大、固定，不须包装、搬运，对已构成建筑工程实体的过程产品和最终产品在交付业主之前，项目部按本手册8.1产品实现的策划和编制的施工组织设计或作业指导书中确定的防护措施，保护好工程产品。8.4产品监视和测量本组织建立、实施和保持《项目管理手册》，验证产品的要求得到满足：a)按照工程合同所确定的工程质量验收规范和创优制定的内控标准与《路桥施工管理规定》中的策划安排，编制《项目检验和试验计划》，对构成工程实体的过程产品和最终产品进行检验和试验，验证产品满足业主(7.1)和相关方(8.1)要求；b)检验试验发现的不合格品，按《项目管理手册》和本手册不合格品进行控制(8.5)、返工或返修直至合格，确保不合格的检验批不流转，验收不合格的分项工程、分部工程、单位工程均不能交付使用；c)上述检验试验未圆满完成之前，不得放行产品和交付产品，除非经项目经理同意，监理验收，业主批准才能放行已办理交验手续的分部（子分部）、子单位工程；d)按程序做好检验和试验记录，记录应指明有权放行产品的人员，检验试验实施涉及的文件和记录，按本手册4.3文件控制、4.4记录控制进行控制，发现的质量事故及重复质量问题按本手册8.7.1纠正措施、8.7.2预防措施实施改进。8.5不合格品控制本组织建立、实施和保持《不合格品管理程序》、《项目管理手册》，防止不合格品的使用或交付。建筑施工全过程至工程交付或使用(8.3)后发现不合格品时，按程序和本手册5.4.1确定人员的职责和权限进行控制：a)项目部自行检查(8.3、8.4)发现的质量问题按《项目管理手册》采取措施，防止有质量问题的检验批、分项工程、分部工程、单位工程转序和交付使用；b)业主或监理(8.3、8.4)发现的质量问题由项目部返工或返修后，经项目质检人员对其验证，或由业主或监理确认符合规定要求才能转序或交付；c)公司和分公司检查(10.2)发现的质量问题由项目部返工或返修后，由公司或分公司或委托人员对其验证合格后才能转序和交付；d)对质量问题或质量事故控制中涉及的文件和记录，按本手册4.3文件控制、4.4记录控制进行控制，发现的质量事故按《不合格品管理程序》处置，发现的质27

管理手册文件状态：2011年版第0次修改量事故、重复发生的质量问题按本手册8.6、8.7实施改进。8.6数据分析本组织建立、实施和保持《改进程序》、《项目管理手册》，按程序由各主管部门分别对管理体系运行情况(5.5、10.1)、产品要求的符合性(8.4)、过程产品的特性(8.3)及趋势及过程监视结果(8.3、10.2)、分包方(8.3)承担建筑工程面积、任务范围、工期、质量、现场文明施工、劳动用工、安全生产()、环境保护()控制情况、合规性评价意见(8.8.6)等信息，定期或不定期进行收集，并应用适宜的统计技术进行分析，证实管理体系的适宜性和有效性，并寻求管理体系持续改进的机会。8.7改进8.7.1纠正措施本组织建立、实施和保持《改进程序》、《项目管理手册》，防止不合格再发生。按程序对业主/监理投诉或抱怨(7.4)和本组织及相关方(8.3、8.4、8.5)判定的重复发生的质量问题，发生的质量事故、严重质量事故及重大质量事故都要采取措施消除不合格产生的原因，防止不合格再发生，在编制和实施纠正措施中应：a)由质量问题、质量事故、严重事故及重大质量事故判定者对其进行评审；b)由责任者分析确定质量问题、质量事故、严重质量事故及重大质量事故的原因；c)由质量问题、质量事故、严重质量事故及重大质量事故判定者评价确保不合格不再发生措施的需求；d)由责任者针对原因编制并实施纠正措施；e)由责任者记录所采取纠正措施的结果；f）授权验证人员评价采取纠正措施的效果；g)纠正措施编制、实施、验证中涉及的文件和记录，按本手册4.3文件控制、4.4记录控制进行控制。8.7.2预防措施本组织建立、实施和保持《改进程序》、《项目管理手册》，防止质量问题的发生，本组织根据管理评审(5.5)、内审(10.1)、过程监视测量(8.3、10.2)、产品监视测量分析(8.5、8.6)，创优检查(8.4)、业主与监理或相关方(7.4、8.3、8.4、8.5)反馈意见，通过定期或专题分析，识别确定保证质量或工期中尚存的不足、28

管理手册文件状态：2011年版第0次修改接近不合格的合格品等潜在质量问题，采取措施防止质量问题的发生：a)召开定期或专题分析会确定潜在不合格的原因；b)在分析会上评价防止不合格发生措施的需求；c)由授权人或责任人分别确定和实施预防措施；d)由实施人记录所采取措施的结果；e)授权验证人员评审所采取预防措施的效果；f)预防措施编制、实施、验证中涉及的文件、记录和实施纠正措施/预防措施而引起的文件更改，按本手册4.3文件控制、4.4记录控制进行控制、更改文件。8.8环境、职业健康安全管理8.8.1环境因素、危险因素识别与评价环境因素识别与评价a)本组织建立、实施和保持《环境因素识别评价程序》，确保本组织的施工过程、提供的产品和服务、日常行政管理或已纳入计划的活动中所涉及的本组织能控制或能施加影响的环境因素，按“三种时态”、“三种状态”、考虑“八方面”后得到识别，建立中建二局第二建筑工程有限公司“环境因素台帐”，评价后形成中建二局第二建筑工程有限公司“重要环境因素清单”；b)项目部按《项目环境管理计划书》要求进行确认、评审后建立分阶段项目“环境因素台帐”，形成项目“重要环境因素清单”并报分公司；c)根据法律法规(4.5)、施工过程(8.3)、提供的产品和服务(7.4)、日常行政管理的变化及时更新“环境因素台帐”、“重要环境因素清单”；d)涉及的文件按本手册4.3文件控制要求执行，“环境因素台帐”、“重要环境因素清单”及评价记录按本手册4.4记录控制要求执行。危险因素的识别，风险评价a)本组织建立、实施和保持《危险因素识别风险评价程序》，确保本组织全部的常规和非常规活动，进入工作场所和办公场所所有人员的活动、工作场所的设施中所涉及的危险源，经辨识后，建立中建二局第二建筑工程有限公司“危险因素台账”，采取相应评价方法进行风险评价,确定风险级别后形成中建二局第二建筑工程有限公司“重大危险因素清单”；b)项目部按《项目职业健康安全管理计划书》要求进行危险源确认、辨识后，建立项目“危险因素台账”，进行风险确认、评价后形成项目“重大危险因素清单”29

管理手册文件状态：2011年版第0次修改并报分公司；c)根据本手册及法律法规(4.5)、作业活动(8.3)、作业人员(6.2)、工作设施(6.3)的变化及时更新“危险因素台账”、“重大危险因素清单”；d)涉及的文件按本手册4.3文件控制要求执行，“危险因素台账”、“重大危险因素清单”及风险评价记录按本手册4.4记录控制要求执行。8.8.2管理方案a)本组织建立、实施和保持《方针目标管理程序》、《项目环境管理计划书》、《项目职业健康安全管理计划书》，以保证目标指标的完成；b)根据每年制订的管理目标指标(5.3.1)、确定的重要环境因素()、重大危险因素()，当现有管理程序或施工技术方案不能保证某项目标指标实现或必须采取某项特殊措施才能防止目标指标不超标时，应编制专项《环境管理方案》或《职业健康安全管理方案》；c)管理方案的内容要完整、职责明确、控制措施可行，完成时间具体、所需资源(设备、资金、技术)落实，部门或人员职责清楚；d)管理方案实施前要审批，实施中活动、人员、设施发生变化，要进行评审，根据评审结果及时更新修订，确保管理方案顺利实施；e)管理方案完成后，应将方案可行的措施纳入管理程序或专项管理措施，并分别按手册8.8.3确定的环境、职业健康安全运行控制措施或程序执行；f)管理方案、审批记录、评审更新修订记录按本手册4.3文件控制、4.4记录控制要求执行。8.8.3运行控制环境管理运行控制本组织建立、实施和保持《办公活动中环境与安全管理程序》、《项目管理手册》及其《项目环境管理计划书》，确保本组织对重要环境因素()实施控制，实现本组织的管理方针(5.2)和环境目标指标(5.3.1)：a)项目部组织编制的施工技术方案、作业指导书或专项环境措施要与《项目环境管理计划书》规定内容协调一致，使重要环境因素都处于受控状态；b)进行技术交底其内容包括：①节约能源资源，控制粉尘、光污染、运输遗洒，噪声、污水、有毒有害气30

管理手册文件状态：2011年版第0次修改体排放，有毒有害废弃物分类处理、危险化学品遗洒或挥发污染等控制、废物回收再利用、减少污染物排放总量、保护环境、预防污染的可行的具体措施；②国家或地方允许排放标准或限值；③主要操作要点等内容；④对作业人员的技能要求。c)分公司主管部门或项目部按授权范围，评价分包方环保能力合格才能签分包合同，合同中应明确分包方环境目标指标和对噪声、污水、有毒有害气体排放、扬尘、光污染、运输遗洒、有毒有害废弃物分类处理、废物回收再利用、减少污染物排放总量等运行的具体要求，应执行的环境管理程序或措施，项目部派人监督实施；d)项目部按《项目环境管理计划书》、施工组织设计及《项目管理手册》中环境管理要求进行平面布置，控制有关施工过程，预防或减少对环境的污染，并与当地环保部门联系办理噪声排放许可证和污水排放手续，组织内部进行噪声监测、必要时委托外部进行污水排放监测，以保证项目环境管理达标；e)各级办公室要组织有关部门或人员按《办公活动中环境与安全管理程序》要求，对办公能源、资源节约与消耗、污水排放、有毒有害废弃物分类回收处理、废物回收再利用进行控制或对维修单位、消纳单位等施加影响，预防或减少对环境的污染。职业健康安全管理运行控制本组织建立、实施和保持《办公活动中环境与安全管理程序》、《项目职业健康安全管理计划书》，确保本组织对重大危险因素()实施控制，实现本组织的管理方针(5.2)和职业健康安全目标(5.3.1)：a)项目部要按《项目职业健康安全管理计划书》要求在组织编制施工方案、施工技术措施、作业指导书或专项安全措施，使重大危险因素都处于受控状态；b)进行安全技术交底其内容包括：①有识别的重大危险因素，有可行的防止意外坠落、机械伤害、物体打击、坍塌、触电、中毒、溺水、职业病等不容许风险方面的控制或预防措施；②国家相关法律、法规、验收要求；31

管理手册文件状态：2011年版第0次修改③主要操作要点、安全注意事项等内容；④对作业人员持证、心理素质等要求。c)项目部要办理施工安全许可证、消防备案手续等必须的安全手续后，工程方可开工，并按施工组织设计要求进行平面布置，按施工技术方案进行安全防护和维护，按项目专项安全技术措施、公司有关管理制度和地方有关管理规定严格实施，确保操作安全；d)分公司主管部门或项目部按授权范围，评价分包方职业健康安全能力合格才签分包合同，合同中应明确对分包方职业健康安全目标和对防止意外坠落、机械伤害、物体打击、坍塌、触电、中毒、溺水、职业病等不容许风险方面的控制要求，应执行职业健康安全管理程序或施工技术措施，办理员工人身伤害保险、体检、按规定发放劳保、防暑降温和取暖用品、用工管理符合劳动法和地方规定等具体要求，项目部派人监督实施；e)各级办公室要组织有关部门或人员按《办公活动中环境与安全管理程序》要求，对班车、电梯、用餐、有毒有害作业防护、体检进行控制或施加影响，确保员工健康安全。8.8.4应急准备和响应本组织建立、实施和保持《办公活动中环境与安全管理程序》、《项目环境管理计划书》、《项目职业健康安全管理计划书》，确保本组织对暴雨、大风、火灾、爆炸、停水、停电、中毒、触电、坍塌、物体打击、机械伤害、、泄露、高处坠落等潜在事故和紧急情况得到有效识别、确定、控制，实现本组织的管理方针(5.2)和环境、职业健康安全目标指标(5.3.1)：a)公司、分公司、项目部都要编制应急准备和响应预案，按预案准备所需的抢险与通讯设备、物资、器材、防护与急救用品和抢险人员，保证到位并有效；b)潜在事故和紧急情况发生前要有效监测，组织内发生险情时，在初始阶段按程序组织消除险情，防止延误时机造成环境或职业健康安全事故，事故不能控制时应立即报警、通知周边其它单位，组织人员疏散、配合消防队员或抢救人员灭火或救护伤员或抢救财物或消除险情，尽可能地防止和减少由此产生对环境的二次污染和对人员的二次伤害；c)周边其它单位发生险情对本组织可能有影响时，按程序组织疏散人员、转移财物，如需增援时，组织义务消防队员或抢救人员按其要求灭火或救护伤员或32

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