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文档简介

安全管理制度执行情况检查制度

1、目的

通过制度的监督检查，对制度的执行状况进行验证，准时发觉问题，实行措施，确保公司的制度得到有效的执行，特制订本制度。

2、适用范围

公司全部制度及规范。

3、职责

3.1公司领导

负责对安全处监督检查状况进行监督。

3.2生产

安全处是制度监督检查的归口管理部门，负责监督检查的实施。

3.3其他部门

负责协作安全处监督检查的实施。

4、检查流程

4.1检查前的预备

4.1.1由安全处制定监督检查方案（方案分为定期方案和不定期抽查），检查方案应掩盖公司全部的制度；在排定方案时应留意：

a.对重要的制度应增加检查频次；

b.跨部门执行的制度，增加制度的检查频次；

c.对新制定或重新修订的制度，增加制度的检查频次。

4.1.2制定的制度监督检查方案应报总经理批准；

4.1.3检查人员提前一天通知被检查的部门，如时间冲突可进行适当的调整。

4.1.4检查人员依照已经审核发布的且现行有效的制度进行检查。

4.2检查的实施

4.2.1安全处根据检查方案实施检查，检查过程中采纳询问、检查记录、现场核实等多种方式绽开；

4.2.2如检查的制度涉及多个部门时，则依照业务流程进行全过程的检查，相关部门也应予以协作；

4.2.3检查过程中被检查部门必需乐观协作检查，乐观供应检查人员要求的资料；

4.2.4检查人员必需提前熟识所要检查的制度，梳理出检查的重点，在检查过程中应填写检查表，对检查的状况做好记录；

4.2.5“检查表”应经检查人及被检查部门负责人签字确认；

4.2.6

安全处对检查结果形成报告，并于每月组织专题会议予以通报。

4.3发觉问题的处理

4.3.1对检查中发觉的问题，依照《订正预防措施掌握程序》执行，责任部门应实行措施进行整改，对整改状况由安全处跟踪验证，并于次月专题会中进行通报。

4.3.2在制度执行过程中如发觉制度不相宜、有漏洞，各业务模块制度连接有漏洞，应准时对制度进行修订，将制度系统化。

4.3.3检查过程中如被检查方有质疑或双方有冲突，由办公室主管领导进行协调解决，如无法协调解决可向主管副总或总经理申诉。

5奖惩

5.1惩罚

5.1.1对未根据制度执行或执行不彻底的部门依据下列标准进行惩罚：

a.发觉一次按百分制考核责任部门负责人；

b.如造成肯定经济损失的，由安全处负责进行调查并形成调查报告，由公司领导争论打算进行惩罚。

5.1.2检查过程中检查人员应公正、客观、仔细细心，若所检查的制度在实际运行中存问题，而检查人员没有发觉，视严峻程度由公司领导进行惩罚。

5.2嘉奖

a.对于能够乐观主动修订、完善制度的部门，视状况由公司领导争论进行相应的嘉奖：

三、检查人在检查过程中认真仔细，能够发觉问题，视状况由公司领导进行相应的嘉奖：

6留意事项

6.1检查人员在检查过程中提问时应留意提问方式，应多提开放式的问题，避开提封闭式的问题；

6.2检查人员在检查过程中不限于

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