营业绩效评报告

综合营业项目绩效评报告项目经理吕凡项目类型开发项目项目名称综合营业项目起止日期2003年6月2日至2003年8月6日目标完成日期2003年8月20日评估项目项目得分权重项目加权得分备注过程规范8040%32项目预算10030%30项目进度9520%19项目满意度9010%9项目质量扣分100%创新能力附加分5100%5后项利润附加分100%其他合计95评估人杨林浩审核人陈刚说明：具体细项数据要参阅附件如下所示1项目过程规范的考核1．1项目管理规范性：过程关健管理活动计划输出文档实际输出文档备注启动项目立项1《项目立项报告》《综合营业项目立立项报告》项目经理任命2《项目经理任命书书》下发项目章程3《项目章程》《综合营业项目整整体计划》项目启动会议4《项目启动会议纪纪要》《综合营业系统项项目工作陈述述》计划范围定义5《项目范围说明书书》《综合营业需求规规格说明书》范围核实6《范围核实会议纪纪要》《ZHYY-PSBBG-03004-01--SRS评审》《ZHYY-PSBBG-03004-03--SRS复审》制定进度计划7《Project进进度计划》《综合营业项目开开发计划》Project进度计划没没有体现进度度跟踪，扣2分人力资源计划和费费用预算8《人力资源与费用用预算》《综合营业项目人人力资源和费费用计划》风险计划9《风险管理列表》《综合营业项目风风险评估表.xls》风险评估表中未体体现风险状态态，扣2分计划评审10《计划评审报告》《ZHYY-PSBBG-03004-02--计划评审》项目执行检查11《项目实施条件检检查表》执行开工会议12《开工会议纪要》计划执行团队建设控制项目报告13《项目进度报告》周报，月报，里程程碑评审报告告范围变更14《范围变更申请》《变更请求与问题题报告记录-XXXX》（三次变变更）计划变更15《计划变更申请》《变更请求与问题题报告记录-XXXX》（五次变变更）问题管理16《问题管理列表》内部问题通过TDD管理，测试试部问题通过过EXCEL管理采用DT或其它工具也可收尾工作移交17《工作移交报告》《综合营业系统模模块程序清单单.doc》绩效评估18《绩效评估报告》《综合营业项目成成员绩效考核核表.xls》项目成员档案建立立19《项目组成员档案案》《综合营业项目整整体计划》项目组成员档案未未建立，该文文档缺，扣5分项目聚会其他本扣分合计9分1．2开发过程规范性：过程关健管理活动计划输出文档实际输出文档备注项目策划计划编写项目计划(包括质质量保证计划划，配置管理理计划，风险险管理计划，培培训计划，软软测试计划等等)《综合营业项目整整体计划》、《综综合营业项目目开发计划》、《综综合营业项目目人力资源和和费用计划》、《综综合营业项目目软件质量保保证计划》、《综综合营业项目目风险评估表表》、《综合合营业项目SCM计划》、《综综合营业测试试计划》计划评审计划评审报告《ZHYY-PSBBG-03004-02--计划评审》项目跟踪周报，月报，计划划阶段的实际际度量数据记记录,计划阶段项项目监督与跟跟踪报告,<SPPP活动状态报报告>，<SPTO活动状态报报告>每周周报，每月月月报，未设置置计划阶段，没没有阶段文档档里程碑评审里程碑评审报告未设置里程碑需求需求调研需求规格说明书《综合营业需求规规格说明书》文档质量扣分计计2分系统测试用例编写写系统测试用例系统测试用例包括核心模块的330%以上的用例例需求规格说明书的的评审评审报告《ZHYY-PSBBG-03004-01--SRS评审》《ZHYY-PSBBG-03004-03--SRS复审》需求跟踪矩阵的建建立需求跟踪矩阵在TD中管理需求跟踪管理总表表及实时性扣扣分2分需求管理活动RM活动状态报告需求阶段RM活动动状态报告里程碑评审里程碑评审报告《ZHYY-LCPPS-0305--01-需求阶段》项目跟踪周报，月报，需求求阶段的实际际度量数据记记录,需求阶段项项目监督与跟跟踪报告,<SPPP活动状态报报告>，<SPTO活动状态报报告>每周周报，每月月月报，需求阶阶段的实际度度量数据记录录，需求阶段段的SPP活动状态报报告，需求阶阶段的SPTO活动状态报报告概要设计概要设计说明书编编写概要设计说明书系统概要设计说明明书、各模块块概要设计说说明书，各模模块数据库设设计模型文档质量扣分计计1分集成测试计划编写写集成测试计划测试部提供集成测测试计划集成测试用例编写写集成测试用例测试部提供集成测测试用例需求管理活动RM活动状态报告概要设计阶段RMM活动状态报报告里程碑评审里程碑评审报告《ZHYY-LCPPS-0306--01-概要阶段》项目跟踪周报，月报，概设设阶段的实际际度量数据记记录,概设阶段项项目监督与跟跟踪报告,<SPPP活动状态报报告>，<SPTO活动状态报报告>每周周报，每月月月报，概要设设计阶段的实实际度量数据据记录，概要要设计阶段的的SPP活动状态报报告，概要设设计阶段的SPTO活动状态报报告概要设计说明书的的评审评审报告《ZHYY-PSBBG-03005-02--概要设计评评审》详细设计详细设计说明书编编写详细设计说明书各模块详细设计说说明书文档质量扣分计计2分单元测试计划编写写单元测试计划《综合营业测试计计划》单元测试用例编写写单元测试用例各模块单元测试用用例需求管理活动RM活动状态报告详细设计阶段RMM活动状态报报告里程碑评审里程碑评审报告《ZHYY-LCPPS-0307--01-详细设计》项目跟踪周报，月报，详设设阶段的实际际度量数据记记录,详设阶段项项目监督与跟跟踪报告,<SPPP活动状态报报告>，<SPTO活动状态报报告>每周周报，每月月月报，详细设设计阶段的实实际度量数据据记录，详细细设计阶段的的SPP活动状态报报告，详细设设计阶段的SPTO活动状态报报告详细设计说明书的的评审评审报告《ZHYY-PSBBG-03007-01--详细设计评审审》编码程序开发源代码各模块源代码单元测试单元测试报告各模块单元测试报报告代码走查代码走查报告《BSS-XX模块块代码走查-YYYYYMMDD》代码走查需更进一一步落到实处处，扣2分编码评审评审报告《ZHYY-PSBBG-03007-02--编码评审》需求管理活动RM活动状态报告编码阶段RM活动动状态报告里程碑评审里程碑评审报告《ZHYY-LCPPS-0307--02-编码阶段》项目跟踪周报，月报，编码码阶段的实际际度量数据记记录,编码阶段项项目监督与跟跟踪报告,<SPPP活动状态报报告>，<SPTO活动状态报报告>每周周报，每月月月报，编码阶阶段的实际度度量数据记录录，编码阶段段的SPP活动状态报报告，编码阶阶段的SPTO活动状态报报告测试集成测试集成测试报告测试部提供集成测测试报告需求管理活动RM活动状态报告测试阶段RM活动动状态报告里程碑评审里程碑评审报告项目跟踪周报，月报，测试试阶段的实际际度量数据记记录,测试阶段项项目监督与跟跟踪报告,<SPPP活动状态报报告>，<SPTO活动状态报报告>每周周报，每月月月报产品移交确认测试确认测试报告未进行移交工作用户手册编写用户手册包括操作手册，安安装手册里程碑评审里程碑评审报告项目跟踪周报，月报，产品品阶段的实际际度量数据记记录,产品阶段项项目监督与跟跟踪报告,<SPPP活动状态报报告>，<SPTO活动状态报报告>移交工作未进行，缺缺操作、安装装手册扣4分项目总结项目总结报告《综合营业项目总总结报告》《综合营业项目绩绩效数据汇总总》《综合营业项目成成员绩效考核核表.xls》其他本项扣分合计11分总体评估得分80分1．3评分标准项目过程规范包含两大类，一大类是项目管理的过程规范，包括：项目需求范围管理、项目计划管理和变更控制、项目组织管理、项目风险管理、项目问题管理、项目沟通管理、客户满意度等；另一大类是项目实施过程规范，不同类型的项目，其实施过程规范不同。所有过程规范由该类工作的分管负责人负责改进完善，评估时以最新发布的版本为准。评分方法采用扣分方式（总分100分），对每缺少一项扣5分；如果有，视执行情况扣0~3分。另外，对于有些过程规范还需要考核其输出的实时性。2项目预算执行的考核2．1人力资源费用预算执行情况费用名称预算决算备注金额说明金额说明人力资源332640项目组成员为：吕吕凡、吴燕飞飞、卢先敏、王王宇、庞洪涛涛、翁玉涛、刘刘芬（非正式式员工）、覃覃涛（80%，与计费共共用）、钟宇宇静、段云霞霞。计划占用用资源期间为为：20033.6345000项目组成员为：吕吕凡、吴燕飞飞、卢先敏、王王宇、庞洪涛涛、翁玉涛、刘刘芬（非正式式员工）、覃覃涛（20%，与计费共共用）、何江江飙、段云霞霞、王玉娜。占占用资源期间间为：吕凡、卢卢先敏、庞洪洪涛、翁玉涛涛、刘芬20003.6.2~20003.8..20，吴燕飞20003.6.2~20003.7..30，段云霞20003.6.2~20003.8..10，覃涛、王王玉娜、何江江飙按一个月月算。合计332640345000总体评估得分决算费用超支3。72%，在25%范围以内得分100分2．2项目费用预算执行情况：费用名称预算决算备注金额说明金额说明通信费63004827.874~6月活动费16001500招待费1000租线管理系统合同同项目需与客客户进行正式式的交流，按按两次计市内交通费180业务调研交通费330元/次*6次=180元差旅费9600CMM正式评估：：2400**4人次=9600元12376.5CMM评估，及吕吕凡广州出差差费用其他800办公费合计1868019504.377总体评估得分决算费用超支4。41%，在25%范围以内得分100分2．3评分标准：项目预算包括两大部分，一是按资源等级标价计算的资源费用，二是按公司财务标准计算的项目费用，如差旅、招待、办公等费用。预算执行结果的计算公式为：项目预算=项目资源费用+项目费用项目资源费=∑（项目成员的工作量*相应资源等级标价）项目费用=∑差旅+∑招待费+∑办公费+∑通信费+∑房租+……项目预算执行的考核得分计算：（如下表）项目费用执行情况况得分节约10%以上时每节约1%在1000分的基础上上加1分，加至40分封顶。当节约10%或超超支25%以内时100超过预算25%以以上时每超过1%在1000分的基础上上扣1分，扣完为为止在项目进展到项目目进度的20%以前非范围围变化减少项项目成员追加项目绩效∑（项项目减少成员员的剩余工作作量*相应资源等等级标价）*5%在费用问题上一经发现不诚实行为，取消奖励资格，并视情节给予开除处分。3项目进度的考核3．1项目目标绝对值考核：本项目的总体目标：以联通公司的业务规范为基础进行内部开发，发布的产品通过部门内部测试，实现业务规范定义的大部分功能。作为公司参加CMM评估的项目，要求通过CMML2认证。序号项目目标及里程碑当前状态计划完成时间实际完成时间衡量的标准说明1CMML2评估估已通过2003.72003.8公司通过CMML2论证2需求阶段里程碑已达到2003.42003.4输出需求规格说明明书，通过评评审3概要设计阶段里程程碑已达到2003．52003．5输出概要设计说明明书，通过评评审4详细设计阶段里程程碑已达到2003．62003．7输出详细设计说明明书与编码阶段同步进进行5编码阶段里程碑已达到2003.72003.7输出各模块编码6测试阶段基本完成2003．72003．8内部测试通过因需要支持广西系系统上线，调调整测试重点点，以广西系系统的业务支支持为重点总体评估得分CMM正式评估通通过；发布的的产品基本通通过公司测试试部门测试，实实现了业务规规范定义的大大部分功能，综综合得分90分3．2累计工作量考核：阶段名称计划工作量实际工作量计划开始时间实际开始时间计划结束时间实际结束时间说明需求阶段154人天179人天2003．32003．32003．42003．4概要设计阶段61人天69人天2003．42003．52003．52003．5详细设计阶段108人天96人天2003．52003．62003．62003．7编码阶段56人天65人天2003．62003．62003．72003．7测试阶段需测试部协助提供供总体评估得分100分3．3评分标准：项目目标绝对值考核评分标准：项目目标绝对情况况（总数的15%）得分提前计划10%个个工作日以上上完成每提前1%个工作作日加1分，加至20分封顶当完成日期比计划划提前10%个工作日或或滞后25%个工作日时时100当滞后25%个工工作日以上时时每滞后1%个工作作日扣1分，扣完为为止累计工作量考核评分标准：项目时间进度情况况得分提前计划10%个个工作日以上上完成每提前1%个工作作日加1分，封顶加20分当完成日期在提前前10%或滞后25%时100当滞后25%以上上时每滞后1%个工作作日扣1分，扣完为为止4项目质量的考核考核项目评分说明项目质量总体评估得分0分评分标准：级别严重程度对产品功能或性能能或操作的影影响绩效得分一严重的在项目实施过程中中发生重大事事故或事件，如如索赔或媒体体爆光。导致致项目无法进进展，并给用用户或公司造造成直接损失失的。项目总绩效得分为为0二重大的在项目实施过程中中，因认为原原因，导致客客户方系统宕宕机2小时以上；；或产品重要要特性不符合合用户要求；；造成工程严严重延期，或或对市场造成成严重的负面面影响，或用用户提出重要要申诉的。每次给项目总绩效效减10分三一般的在项目实施过程中中，人为因素素，导致产品品一般特性能能不符合用户户要求；轻度度影响产品功功能或性能的的，或操作不不方便。造成成用户对项目目的一般性投投诉。每次给项目总绩效效减5分四轻微的在项目实施过程中中，出现不影影响产品的功功能，但性能能偏慢，或操操作不便，对对公司稍有不不良口碑影响响的现象，或或造成客户投投诉的。每次给项目总绩效效减2分5满意度的评估客户对象评估内容评估结果得分（55分制）项目组自评协作部门评议（产产品部、测试试部）评委会评估内部客户满意度评评估（50分）1.项目实施过程中成成员配合默契契。具有宽松松、和谐、团团结、协作，士士气高昂的氛氛围；4．844．52.项目组内、部门内内部保持良好好沟通，能主主动与其他生生产部门和职职能部门进行行工作协作、配配合；（主要要听取测试部部和产品部的的意见）4．64．54．53.主动学习并掌握业业务领域的新新方法，创建学学习型项目组组。项目组成成员在项目结结束后水平提提高有比较明明显；4．544．54.项目组内、部门内内激励措施得得当，能够激激发成员的工工作热情和积积极性；4．53．545.项目组中每每位成员的工工作职责划分分明确，并且且规定了信息息的出口和入入口，有严格格的工作流程程。4．84．54．5外部客户满意度评评估（50分）遵循管理规范，双双方工作配合合默契。主动及