公司销售规章制度-1

公司销售规章制度公司销售规章制度

在社会一步步向前进展的今日，大家渐渐熟悉到制度的重要性，制度具有使我们知道，应当做什么，不应当做什么，惩恶扬善、维护公正的作用。那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是我为大家收集的公司销售规章制度，欢迎大家借鉴与参考，盼望对大家有所关心。

公司销售规章制度1

一、总经理

全面管理公司工作，制定公司中长期进展战略，公司重大问题决策。

二、业务经理（组长）

1、仔细贯彻和领悟好公司进展战略，根据公司的经营方针和经营政策，制定与实施本小组的工作方案，规划本小组的周，月，年的雄伟目标。

2、依据各个业务人员的特长，合理支配业务人员的工作岗位，做到量材施用，发挥其潜能。

3、全面负责本小组的日常管理，每日开一次早、晚例会，早会是了解业务人员的当天方案，随时跟踪本小组业务人员的去向，晚会是了解业务人员当天的业务状况，然后大家自由发言，如对业务的困惑，跟大家争论，也可以谈业务的心得跟大家共享，以使大家共同提高业务素养。

4、仔细审核业务人员的每天工作日志，把握业务人员的业务进展状况，准时跟业务人员对客户进行分析、争论，有的放矢的对客户进一步攻关，取得客户的信任。

5、当业务员取得了客户的第一手资料，要准时把握适当的时机伴随业务员去访问客户，假如时机成熟，就要从业务员手中接过业务，进一步做好跟客户的关系，取得客户的肯定信任，为总经理做好拍板的铺垫工作。

6、做好新业务员的传帮带教工作，了解其特长，解决其业务的突破瓶颈，使其尽快进入工作的状态。

7、负责总结分析本小组的业务进展状况，准时的以书面报告的形式，上交给总经理，为公司领导决策供应参考。

8、负责行业信息的讨论与分析，对行业前景进行科学的市场分析，为领导决策供应参考。

9、代表公司对外联系，代表公司签订合同与盖章及对货款的回收，以及完善的售后服务确认书。

10、审核样品领出并签字认可，审核图纸方案的设计，负责与内勤，设计的沟通。

11、做好每个业务项目成败的案例分析，从中吸取阅历教训和心得，以书面的形式，上报总经理备案。

12、负责领导其他支配的事项。

三、业务员

1、严格遵守公司的各种规章制度，做到令行禁止。

2、注意自己的仪表仪容，穿戴整齐，举止得体，维护公司的形象。

3、熟识公司概况、产品性能、产品介绍、产品特点、合同签订，多跟同事相互沟通，取长补短，不断的提高自己的业务水平。

4、听从业务经理的支配，每日汇报行程及有关客户信息，填写工作日志并向业务经理具体汇报工作，并准时的把业务经理交给的任务按时完成。

5、乐观的寻访潜在客户，力求挖掘大量的潜在客户，从中筛选出有针对适合公司的准客户，并以此作为考核依据。

6、乐观联络跟进洽谈项目，具体了解把握客户的前期负责人、拍板负责人资料，运用专业的销售技巧，跟客户达到良好的沟通，取得客户的信任，为促成合同的签定打好良好的基础，并以此作为考核依据。

7、不断的搜寻、了解同行业的信息，准时的把有效的信息反应给业务经理。

8、访问客户前，充分预备好客户要求的材料，如图片，简介，设计方案和报价等，并严格把关好公司的这些机密文件，做到准时回收！

9、领悟并执行公司制定的营销方案，准时的去完成，并反馈相关信息。

10、帮助公司支配付货及追款工作，并保持与客户长期联系，制造续单的`机会。

11、乐观参与公司的例会，完成公司交给的其它各项事务。

四、设计人员

1、严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。

2、把握、熟识公司产品规格、性能、产品特色，了解同行业的产品信息，并要不断的提高自己的专业学问，精益求精。

3、负责公司的制图工作，运用专业学问，设计出独特的效果图，促进业务签单的顺当进行。

4、乐观完成公司交予的设计工作，同业务人员进行具体的沟通和沟通，精确     领悟客户的要求，设计方案力求做到新奇，布局合理，新潮，适应时代潮流。

5、如业务员要设计方案，以业务经理签字为准。假如业务经理不在，可以电话核准，然后补签。否则设计人员有权拒绝设计。

6、乐观主动的进行标书设计以前，先会同业务人员和报价员进行具体的沟通和沟通，严格根据标书上的要求，细致仔细的进行设计以后，并一再审核规格，图片，数量，报价，肯定的做到无差错。

7、乐观主动搜寻网上的最新行业信息，准时的整理和汇总成资料，交给业务经理。

8、严禁设计公司以为的设计方案，妥当拒绝外来公司的图纸设计要求。

9、负责维护微机，打印机等设备的正常运行，发觉问题准时解决，微机内的各种资料，要求分清条理，以便公司查阅资料准时精确     。

10、每天清理设计室的卫生，做到清洁，卫生，有条理。

五、内勤人员

1、严格遵守公司制度，严格根据总经理的指示，对公司的产品进行报价、成本核算、落单，并对此备案，以便今后查找。

2、把握、熟识公司的产品性能，特色，报价，公司介绍等，搜寻和了解同行的价格资料，以及产品特色、质量、性能比，为总经理决策供应参考。

3、负责对有客户要求的业务人员询价和设计方案，先要同业务人员进行具体的沟通，了解客户的产品定位，领悟客户的设计要求，以及评估客户也认同的竞争对手的底牌，对业务人员提出合理性的建议。

4、负责帮助设计人员对标书的设计、选图，先要熟透标书上的产品要求，规格，数量，再同业务人员进行具体的沟通，了解竞争对手具体状况，进行科学的市场分析，然后汇总具体资料上报总经理，等总经理下达决策了标书的标的指示以后，再进行合理的安排产品报价，做到仔细，细致，严谨，杜绝消失数量，规格，图片，总价跟单价的误差，以及严格消失没有达到标书上的一切要求。

5、负责落实公司定单的下单任务，依据总经理的指示，跟厂家的联系和接洽，严格把关好定单的数量，规格，质量要求，交货期。假如其中消失什么任何问题，准时地向跟总经理汇报，以便尽早解决。

6、登记备案每次下单的厂家，以及厂家生产的数量，金额，交货期信用度，质量状况，并汇报给总经理，以便领导为今后下单供应参考。

7、负责定单的付货支配，准时的通知业务人员和支配安装人员，完善售后服务工作，并准时建档成交的客户资料。

8、负责公司的新员工聘请及相关事物处理，帮助业务经理对新业务员的培训，使其尽快进入工作状态。

9、负责监督公司员工考勤，做好员工的迟到，早退，请假，旷工等记录，月末为公司财务供应员工出勤统计表，并上报总经理审核批准签字，然后交给会计备案，作为发放工资及奖金的依据。

10、负责公司的办公用品选购，做好进出账的明细表，转交给财务人员备案，并做好申领的登记工作。

11、负责把关公司的简介，图片，资料、公司人员的名片管理和申领登记工作，以及编号领用的合同，但必需有业务经理审核并签字，转财务处存档，杜绝流失公司资源，泄露公司机密。

12、负责支配客户参观工厂的联系和帮助业务人员对客户的接待，严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。

13、负责电话接听，做好记录工作，并准时地转交给相关人员，假如有事外出，授权相关人员接听记录。

14、负责公司的人事档案管理，负责离职人员的资料和办公用品的收回。

15、负责领导支配的其他工作事物以及帮助业务人员需要的关心。

六、会计及出纳

1、会计

（1）严格根据总经理的指示，负责公司的资金和财产管理，并帮助内勤工作。

（2）根据国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字精确     ，账目清晰，按期报账。

（3）根据经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，准时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

（4）妥当保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

（5）负责公司的日常销售业务统计，日常财务数据统计分析，各类销售业绩报表的编制，进、销、存计算机系统数据录入及管理。

（6）熟识公司各类合同、财会资料等相关业务学问，应对各种档案进行严格保密。

（7）审核汇总统计原始记录资料，保证统计台账的真实状况，准时报送总经理。

（8）对外供应相关财务资料和财务报告，对有关财务工作的一切法律行为负责。

（9）负责核算公司员工的工资，奖罚金，业务提成，呈报给总经理批示。

（10）负责精确     供应定单客户所需要的公司台头，税号，开户行，银行账号等必需的资料，并要核对客户收到的资料的是否清楚，做到精确     无误。

（11）负责严格把关好发票的管理，在开发票前，同业务人员沟通，要一再审核发票上所需的品种，数量，规格，金额，台头，税号，地址，电话，开户行，银行账号等资料，如有异议，要立刻跟客户沟通澄清。杜绝犯低级的错误，影响公司的形象。

（12）、完成总经理或其他主管交付的其他工作。

2、出纳

（1）严格遵守公司的财务制度，仔细执行现金管理制度。

（2）严格执行库存现金限额，超过部分必需准时送存银行，不透支现金，不认白条抵压现金。

（3）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

（4）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

（5）协作会计做好各种账务处理。

（6）总经理或其他主管交付的其他工作。

七、售后安装人员

1、严格遵守公司制度，统一着装，训练有素，全心全意的为客户服务，维护公司形象。

2、接到内勤人员的支配，以仆人翁的态度，用自己的专业安装技术，乐观主动的去完成付货和安装任务。

3、严格根据合同上的交货期，数量，质量及图纸要求，将家具安装到位。

4、在安装过程中，尽量削减噪音，影响他人，并要时刻保持现场的保洁工作，做到井然有序，有条不紊。

5、在安装和搬迁的过程中，要仔细，细致，严谨的维护好公司产品，削减不必要的损失。

6、安装工作完成以后，马上做好产品的清洁保养工作，并记录安装过程的具体状况，然后通知业务人员或内勤人员跟客户进行验收，验收合格以后，请客户在验收单上签字确认，如有异议，给业务人员或内勤人员提出合理性建议，以便决策最佳解决方案，直到客户满足为止。

7、当付货与售后发生冲突时，由内勤负责支配，以售后为主，售后人员没有理由拒绝，全部责任或投诉由内勤负责，售后人员帮助内勤找出缘由及解决方法。

8、应用自己专业的学问，告知客户怎样维护产品的保养，留意事项，使客户感觉公司仔细，负责，专业的印象，提高公司的信誉。

9、对大单客户实行月品质跟踪工作，主动询问产品的使用状况，对消失的问题准时修理，服务，并用书面文字记录呈报内勤出存档。

公司销售规章制度2

一、目的

为适应企业进展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，依据集团公司现状，特制定本规定。

二、制定原则

本方案本着公正、竞争、激励、经济、合法的原则制定。

1、公正：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时依据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或担当不同的工资差异；

2、竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有肯定的竞争优势。

3、激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的乐观性和责任心。

4、经济：在考虑集团公司承受力量大小、利润和合理积累的状况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。

5、合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。

三、部门管理机构

主任：总经理

部门成员：销售经理、销售主管、销售业代

四、岗位职级划分

1、岗位分为个四层级分别为：（a）：销售经理；（b）：销售主管；（c）：销售业代；（d）：长期导购员；

详细岗位与职级对应见下表：

职级岗位对应表

序号职级对应岗位1a销售经理2b销售主管3c销售业代4d长期导购员五、薪酬组成基本工资+岗位工资+全勤奖金+绩效奖金（业绩提成）+综合补贴+个人相关扣款（保险金、住房公积金）+奖金。员工在试用期间享受如下薪酬结构：（注：★此标暂不予以支付的薪酬）

薪酬结构

基本工资绩效工资全勤奖金年终奖金高温津贴综合补贴社保住房公积金福利其它销售经理销售主管销售业代长期导购员员工在试用期结束之后并经转正合格方可享受如下薪酬结构：（注：★此标暂不予以支付的薪酬）

薪酬结构

基本工资岗位工资绩效工资全勤奖金年终奖金高温津贴综合补贴社保住房公积金福利其它销售经理销售主管销售业代长期导购员

1、基本工资：是薪酬的基本组成部分，依据相应的职级和职位予以核定，正常出勤即可享受，无出勤不享受。

2、岗位工资：是指试用期合格并转正的员工岗位责任及工作，赐予岗位工资享受。

3、绩效奖金：绩效奖金是指员工完成岗位责任及工作的同时，公司对该销售员工所下达的业绩达成果效而予以支付的薪酬部分。绩效奖金的结算及支付方式详见《公司绩效考核管理规定》。

4、全勤奖金：是指全部销售人员每天必需在9：00前打卡，超过10分钟内扣10元/次，超过10分钟的扣20元/次，超过1小时按旷工处理。无故不打卡按旷工处理，累计超过三次无故旷工的按自动离职处理，有特别状况者应提前向部门主管申请。正常出勤即可享受全勤奖金。

5、销售人员在规定的工作日程内应保持在8：00－22：00间自己的通讯工具处于正常待呼状态，如发觉3次/月不能正常传呼者，将扣除当月全勤奖金。

6、综合补贴：包括手机通讯补贴、个人日常餐费补贴等。

7、个人相关扣款：扣款包括保险金、住房公积金福利的个人必需担当的部分、个人所得税及因员工违反公司相关规章制度而被处的罚款。

8、奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种嘉奖，包括年终奖（按全年销售达成率×0.5%)、专项奖、突出贡献奖等。

9、新老员工必需承诺遵守个人薪资保密的规定，不得向任何第三者公开、询问或评论个人薪资。违者属于严峻违反规章制度，将受到批判、惩罚、降薪的处分。公司在需要时并可以依据《中华人民共和国劳动合同法》第三

十九条其次、第三款的规定，不予事先告知而单方面打算解除劳动合同，

并不予以任何经济补偿。

六、试用期薪酬

1、试用期间的工资为（基本工资+全勤奖金）的100%。

2、试用期间被证明不符合岗位要求而终止劳动关系的或试用期间员工自己离职的，不享受其期间的全勤奖金。

3、试用期合格并转正的'员工，正常享受绩效奖金。

七、薪酬的支付

1、薪酬支付时间计算

a、执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的当年月平均上班天数计算。

b、薪酬支付时间：当月工资为下月15日。遇到双休日及假期，提前至休息日的前一个工作日发放。

2、下列各款项须直接从薪酬中扣除：

a、员工工资个人所得税；

b、应由员工个人缴纳的社会保险费用；

c、与公司订有协议应从个人工资中扣除的款项；

d、法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项（如罚款）；

e、司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项。

八、社会保障及住房公积金

1、一律员工在试用期合格并转正三个月后依照劳动合同商定的工资为基数缴纳养老保险金、失业保险金、医疗保险金、住房公积金。

绩效考核管理规定

一、目的

强调以业绩为导向，按劳安排为原则，以销售业绩和力量拉升收入水平，充分调动销售乐观性，制造更大的业绩。

二、适用范围

本制度适用于全部列入计算提成的产品，不属于提成范围的产品公司另外制定嘉奖制度。

三、销售任务

销售经理按全年每月部门总销售额的绩效提成提取。

销售业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，其次个月按正式员工的50%计算任务额。

四、绩效提成制度：

1、提成结算方式：分为两项，第一项以每月销售业绩达成考核当月结算，其次项以货款回款率提成结算；试用期合格并转正的销售业务员业绩达成率底于50%不赐予考核绩效工资。

2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；

3、提成计算方法：

销售提成=净销售额×销售提成百分比+货款回款提成百分比

净销售额=当月发货金额-当月退货金额

4、销售绩效提成比率：

提成等级

销售任务完成比例（销售业务员）销售提成百分比（销售经理）销售提成百分比第一级100%以上0.0%0.0%其次级70%～100%0.0%0.0%第三级50%以上0.0%0.0%5、货款回款提成比率：提成等级销售任务完成比例（销售业务员）货款回款提成百分比（销售经理）货款回款提成百分比第一级100%以上0.0%0.0%其次级70%～100%0.0%0.0%第三级50%以上0.0%0.0%

五、激励制度

为活跃业务员的竞争氛围，特殊是提高业务员响应各种营销活动的乐观性，制造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：

1、周销售冠军奖，每周从销售人员中评比出一名周销售冠军，赐予xxx元现金嘉奖（周销售冠军必需超额完成月销售任务的三分之一）；

2、月销售冠军奖，每月从销售人员中评比出一名月销售冠军，赐予xxx元嘉奖；

3、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评比出一名季度销售冠军，赐予xxx元嘉奖；

4、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评比出一名年销售冠军，赐予xxx元嘉奖；

5、各种销售激励奖奖金统一在年底随最终一个月工资发放；

6、未完成月销售任务的业务员不参加评奖；

7、各种嘉奖中，若发觉虚假状况，则赐予相关人员被嘉奖金额五倍的惩处，从当月工资中扣除。

公司销售规章制度3

一、总则

1、销售工作是企业经济活动的重要环节，是联系企业生产和社会需求的纽带，为了规范销售工作程序，加强销售管理，特制定本制度。

二、售前管理

2.1销售业务员及各销售站点驻站人员，要仔细作好市场调研工作，广泛搜集整理市场信息和经济情报，建立和完善销售公司用户档案，每月底出具市场调研报告，以便公司决策层平衡产、销，准时做出有效的市场应对措施。

2.2销售部长依据市场调研报告，做深层次的市场猜测，分析和调研，乐观开拓市场，查找客户和客户进行价格、数量、质量等谈判，报公司总经理批准后，签订正式销售合同作为档案资料和结算依据。

2.3签订合同应按规定，逐项填写供方单位名称、需方单位名称及双方的开户银行、帐号、税号、电话号码、地址、产品的规格、数量、价格、质量指标、验收方式、定货日期、交货地点、结算方式、合同签订地点（一般定为我方地点），经济纠纷的解决地点（一般为我方地点）和方式等，经双方签字，加盖公章后生效，各项不得遗漏，需由国家公证机关公证的，必需进行公证。

2.4建立销售合同文书的三级审核制度，即销售部、企管部、公司分管领导三级审核后才能签订正式合同；合同一式四份，销售部、财务部、企管部、对方客户分别留存。

三、产成品的销售与出库

3.1产成品的销售分为赊销和现款或预付款销售两种形式。

3.2公司总经理办公会制定产品售价，销售部起草售价（调整）通知，报财务部、销售部执行。

3.3属于赊销的由销售部长按合同填制赊销申请单（要求明确赊销数量、价格、付款期限、责任人）书面通知开票员、销售核算员，详细操作程序为：

1）开票员开具发货通知单；

2）支配送货；

3）调度员接到发货通知，组织装车；

4）调度员依据是送货单开具出门证；

5）提货人持出门证到门岗，门卫核对后予以放行。

3.4财务部仔细核对每日到帐款项，并出具“到款通知书”（明确汇款单位、到款金额），通知销售部、企管部。销售核算员依据到款通知登记往来帐。

3.5现款或预付款销售需方自提的，详细程序为：

1）提货人到销售部开票处开具发货通知单；

2）开票员与销售核算员核对往来帐预付款余额，计算可提货数量后开具发货通知，注明装车限量；

3）调度员组织装车；

4）开票员按实际过磅数量重新核算本日提货金额，若提货金额超出预付款帐面余额的、通知保卫人员帮助提货人到财务部办理货款补交手续。

5）销售核算员依据过磅单开具出库单并加盖企管部公章，财务部收款出库单加盖公章、开具发票。

3.6提货人持加盖有财务部、企管部公章的出库单（出门证联）到门岗，门卫核对无误予以放行。

3.7现金或预付款销售需我方代办托运的由我方对口业务员代办一切手续，发货程序同上，财务部凭证发票、出库单、代垫运费票结算。

3.8销售核算员应坚持产品出库手续日清月结，出库单一式五联，其中存根一联，，提货人一联，财务一联，销售核算员一联（统计联），出门证一联。

3.9开票员随时与销售核算员取得联系，准时核对往来帐货款余额，仔细核对发货数量，严禁超发，否则责任自负。

3.10负责产品销售，出库及发货的相关部门和岗位必需各司其职，步调全都，仔细把关。

1）开票员，调度员、门岗要求岗不离人。

2）销售核算员、财务部有关人员要随叫随到。

3）销售核算员，仔细核对往来帐每日出具销售统计报表，月底汇总上报销售部、财务部和公司经理层。

四、产成品的现场管理

4.1入库后的产成品及存放场地必需严加管理，责任人为焦场保管员。

4.2产品存放场地必需每日清理。

4.3严格执行产品出入库管理制度，没有接到发货通知前，严禁私自支配装车，否则调离工作岗位，造成损失，经济责任自负。

4.4一切购货车辆，都要按指定地点，指定要求，排队等候，不得随便乱停乱放，一切提货人员及等货车辆进入公司生产区后，必需遵守我方的相关规定，违者公司保卫人员有权惩罚。

4.5调度员接到发货通知单后，场地上任何管理人员都不得蓄意刁难或私下通融，否则严惩，对等货时间较长的车辆人员，场地管理人员，业务员要热忱、礼貌、急躁的.劝说解释，树立良好的企业形象和窗口服务形象，并要妥当支配提货人员进行就餐和休息，严禁提货人员夜间在车辆上休息。

五、售后用户服务

5.1销售系统各单位要形成用户定期回访制度，坚持“质量第一，用户至上”的方针，准时解决和处理用户在使用公司产品过程中消失的质量等问题，并准时反馈到公司生产部，以便准时协调整改，加强质量掌握。

5.2售后服务分别由各销售部门负责，坚持“谁销售，谁负责”的原则，副产品的售后服务由销售科负责。如消失严峻问题，则由公司常务副总全权负责处理。

六、附则

6.1本制度其它未尽事宜，解释权归公司企管部。

公司销售规章制度4

一、制定目的：

为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的专心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。

二、适用范围：

凡属本公司销售、及其他部门人员均照本方法所规范的制度执

行。

三、销售人员工作职责：

销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：

负责完成公司所制定的年度销售目标。

对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。

对于本公司的销售方案、策略、客户关系等应严守商业隐秘，不得泄露;如有发生第一次赐予警告，再次发生，直接辞退。

严禁以不正值手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发觉以上状况属实，一律辞退。

货款处理：

①收到货款应当日交到公司财务。

②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。

务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的.应收款，持续账面正确、清楚，便于准时催收尾款。

定期访问客户，了解客户新的动态及进展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。专心进展新客户。

准时了解客户项目的进度，每日生产、销售量准时上报至统计人员。

执行公司所交付的相关事宜。三、统计人员职责：

准时、精确     的统计过磅员上报的每日过磅单据。

设立单独的合同台账，包括：a、合同名称

b、沥青混合料型号、单价c、付款方式

d、合同签订人信息。

对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。

针对每个合同的付款方式和工程进度，准时通知该合同的负责人进行账款的催要。

次月5日前上交单月工地各统计报表。

销售人员考核方法及嘉奖方法

一、制定目的：为激励销售人员的工作专心性，鼓舞先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本方法。

二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本方法所规范的制度执行。

三、销售人员的考核、嘉奖及惩罚：

1、考核方法及嘉奖方法：

①嘉奖金额为单个项目沥青混合料销售数量(吨)×元;

②项目根据合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付嘉奖金额为节点销售沥青混合料数量(吨)×元

×50%。

③最终一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付嘉奖金额为销售沥青混合料总量×元×50%。

④最终一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付嘉奖金额为销售沥青混合料总量×元×30%。

⑤最终一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的嘉奖金额。

⑥最终一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情惩罚。

公司销售规章制度5

人事制度

一、聘用公司各机构需要增加人员时，先填写《人员增补申请表》，经主管领导核准后，由内勤统一聘请。员工聘请实行内部选聘和对外聘请两种方式

1、内部选聘：从公司内部员工中选拔聘用所需人员。

2、对外聘请：对外聘请采纳媒体广告、人才中介机构、大专院校、相关企事业单位等途径进行。应聘人员填写《聘请登记表》，甄选资料，确定测试人员名单;人力资源部门进行初试，初试合格者，以书面或电话通知复试;结合聘用部门对复试人员进行复试及专业测试，并做出结论性评价;复核应聘者相关证件，对应聘者进行背景调查，由权限领导进行核决。

二、试用期新进员工须经人力资源部门进行岗前培训，经培训考核合格后方可试用，试用前签订试用合同。录用员工正式上岗，进入试用期，试用期为1-3个月。在使用期内，员工不符合录用条件的，公司有权解除劳动关系，并不支付经济补偿，员工也可以在使用期内随时以书面形式通知公司解除劳动关系。

三、转正员工从人力资源部门领取转正申请单，填写《转正申请单》，由主管上级详细签署看法并与内勤协调，由内勤呈公司总经理核准。

四、考勤、加班及请假管理方法工作制度：

1、遵守国家的法纪法规和公司规章制度。

2、仔细履行岗位职责，正确处理分工与协作关系。

3、听从上级指挥，有不同看法应当面或书面陈述，并提出相应的措施。一经上级打算，应马上遵照执行。

4、准时上下班，对所负责的工作保证时效，不拖延、不积压。

5、上班时间不得接待私人来访，不得擅离职守。

6、下班后、节假日期间或有特别、紧急需要，听从加班、值日等支配。

工作时间：实行每周五天工作日,每天工作8小时，周一至周五：早8：0012：00工作下午13：18工作考勤规定：公司员工上下班必需实行打卡或签到，方能出去办理各项业务，如有特别状况，须主管领导批准，不行迟到、早退、旷工。

考勤管理：上班、下班各打卡一次，每日两次。不具备打卡条件的部门，实行签到(退)制度，时间及规章同打卡。因公出差或外出者应填写《员工外勤单》。迟到、早退、旷工的界定及惩罚

1、迟于规定时间上班为迟到。迟到一次处10元罚金。

2、员工于下班时间前，非因公务需要而擅自离岗，即为早退。早退一次扣发当日工资。

3、员工无故不到岗或请假未核准，以旷工论处。旷工一次扣发三日工资。连续旷工三日以上者，公司可视情节辞退员工，并不予结算任何工资和提成。

国家法定假：五一(三天)、十一(三天)、元旦(一天)、春节(三天)。

公休假：每周公休日加班薪资支付标准：国家法定假日按300%支付薪资;公休日加班按200%支付薪资;平常日加班按150%支付薪资。员工在下列状况下可视为加班：员工在正常工作时间和效率下，的确完不成工作任务;员工加班时间在1小时(含)以上的。员工加班应填写〈加班申请表〉，经部门主管批准后方可生效。

有下列状况之一的，加班不予补偿：

1、未办理相关手续，或办事效率缘由未完成工作任务而加班;

2、员工出差加班及已赐予定期固定补偿的加班。

请假管理方法：员工请假必需提前填写"请假单"，经批准后方可休假;特别状况下，可电话或托付他人请假，但事后须补办请假手续。

假期类别：公司员工给假分为扣薪假和带薪假两大类：

1、带薪假：每周公休假、法定节日假、婚假、产假、丧假、工伤假、年休假。

2、扣薪假：事假、病假。各类休假均不含每周公休假日，如遇法定节假日顺延。

1、每周公休假：实行每周五天工作制。

2、法定节日假：指元旦、春节、国际劳动节、国庆节及其它法定节假日，按国家有关规定。

3、婚假：员工达到法定年龄结婚，给假3天;如属晚婚(男满25岁，女满23岁)，给假15天;再婚者不享受晚婚待遇。

4、产假：在集团工作三年以上的.女员工，符合国家方案生育政策生育时，凭证明给假90天;已婚女员工妊娠期内流产，一次给假7--30天;员工之配偶分娩，给假3天。

5、丧假(1)员工父母、配偶、子女丧亡给假5天;(2)员工兄弟、姐妹丧亡给假2天。

6、工伤假：按劳动合同及实际状况赐予。

7、年休假：年休假应在不阻碍工作之时，提前一周提出申请。公司正式员工工作1—3年(不含)，每年年休假5天;工作3—6年(不含)，每年年休假7天;工作6年以上，每年年休假10天。

8、事假：每次最长不超过5天，年累计不得超过10天。

9、病假：2天(含)以上病假须持市级以上医院证明，否则以事假计。

假期工资：

1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、丧假不扣工资;

2、30日以内的产假及工伤假，不扣工资;30日(含)以上的产假及工伤假,假期只发50日基本工资

3、事假期间扣发全部工资。

请假核准权限：

1、主管级(含)以下员工请假：1—3天(含)由业务经理核准;3—5天(含)、5天以上由总经理核准。

2、业务经理级员工请假由总经理核准。

五、解聘有下列状况之一者，公司可实行解聘制度：

1、工作力量不符合岗位要求的;

2、品德不佳，不利于在公司长期进展的;

3、不能接受企业文化，不适应公司管理模式的。对中止试用的人员，提前一天予以通知，自告知之日起移交工作。

六、开除员工有下列情形之一的，公司将予以辞退：

1、员工不能胜任其岗位工;

2、员工有严峻违纪行为者。公司辞退员工应于三日前告知员工，并于当日进行工作交接。

3、无正值理由者，连续旷工三日以上者。

4、严峻违反劳动纪律和公司规章制度的。

5、严峻失职的，营私舞弊的，对公司声誉和利益造成重大损害的。

七、离职员工离职应提前15日向公司提出书面申请，经公司主管领导批准后方可离职。员工离职时应移交手续包括：工作移交、财务移交和办公用品移交等并填写《员工离职(调动)工作交接表》，并交内勤存档。如未经批准，擅自离职者，视为自动离职，扣发当月工资。

八、不管是离职，开除，解聘人员，依据学问产权保密原则，仍对公司的资料，商业隐秘，信息，和数据保密的义务，否则公司有权申诉其法律责任。

公司销售规章制度6

一、目的：

强调以业绩为导向，按劳安排为原则，以销售业绩和力量拉升收入水平，充分调动销售乐观性，制造更大的业绩。

二、适用范围：

本制度适用于全部列入计算提成产品，不属提成范围的产品公司另外制定嘉奖制度。

三、营销人员薪资构成：

1、营销人员的薪资由底薪、提成构成；

2、发放月薪=底薪+提成

3、销售人员的收入=基本工资+销售提成+差补+福利+各类奖金

四、营销人员底薪设定：

营销人员试用期工资统一为20xx元，经过试用期考核进入正式工作期限，正式期限将以签订劳动合同之日的时间为准，试用期时间不累计到正式入职时间，签订劳动用工合同后由公司供应社会保险、住房公积金等福利，同时进行绩效工资考核：

五、销售任务提成比例：

助理的销售任务额为每月月初由销售经理公布，在试用期不设定销售任务，签订劳动合同后的正式期员工设定销售任务。

六、提成制度：

1、提成结算方式：在收回款项后准时结算，根据回款比例支付业务员提成

2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成固定金额；

七、销售提成：

方案1：销售提成=合同总价x1%（正常报价价格不能低于公司规定的销售底价，如因拓展业务需要降低利润，业务员须向部门领导和总经理报批，回款方式好的项目例如现款现货，公司应赐予业务员相应的.嘉奖）

方案2：销售提成=销售利润x20%（及公司规定销售底价之外多出部分则按净利润的20%追加提成）

八、新签客户激励政策:

为促使业务员新开客源，调动业务员乐观性，对新签客户的业务员进行特殊嘉奖：

10万—20万元以内一次性嘉奖100元20万—50万元以内一次性嘉奖300元50万—100万元以内一次性嘉奖500元100万—300万元以内一次性嘉奖1000元300万元以上一次性嘉奖20xx元

九、业务员激励制度

为活跃业务员的竞争氛围，特殊是提高业务员响应各种营销活动的乐观性，制造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：

1、月销售冠军奖，每月从销售人员中评比出一名月销售冠军，赐予500元嘉奖；

2、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评比出一名季度销售冠军，赐予1000元嘉奖；

3、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评比出一名年销售冠军，赐予3000元嘉奖；

4、各种销售激励奖奖金统一在年底随最终一个月工资发放；

5、未完成月销售任务的业务员不参加评奖；

6、各种嘉奖中，若发觉虚假状况，则赐予相关人员被嘉奖金额五倍的惩处，从当月工资中扣除。

7、公司交于业务员的原固定客户，必需保持长期、稳定的合作，如因销售人员个人因素造成公司业务流失，甚至造成经济损失的，公司将依据状况予以惩罚，并追究经济损失

8、销售人员要货一般时间为一周，特别状况报公司协调处理。

9、业务员出去跑业务肯定要把公司利益摆在第一位，一切为公司利益服务，肯定不做有损公司利益或品牌形象的事情，要把客户当成我们的衣食父母，业务员是企业的生命，行业的风向标，宝剑锋自磨砺出，梅花香自苦寒来！

公司销售规章制度7

设计人员

1、严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。

2、把握、熟识公司产品规格、性能、产品特色，了解同行业的产品信息，并要不断的提高自己的专业学问，精益求精。

3、负责公司的制图工作，运用专业学问，设计出独特的效果图，促进业务签单的顺当进行。

4、乐观完成公司交予的设计工作，同业务人员进行具体的沟通和沟通，精确     领悟客户的要求，设计方案力求做到新奇，布局合理，新潮，适应时代潮流。

5、如业务员要设计方案，以业务经理签字为准。假如业务经理不在，可以电话核准，然后补签。否则设计人员有权拒绝设计。

6、乐观主动的进行标书设计以前，先会同业务人员和报价员进行具体的沟通和沟通，严格根据标书上的要求，细致仔细的进行设计以后，并一再审核规格，图片，数量，报价，肯定的做到无差错。

7、乐观主动搜寻网上的最新行业信息，准时的整理和汇总成资料，交给业务经理。

8、严禁设计公司以为的设计方案，妥当拒绝外来公司的图纸设计要求。

9、负责维护微机，打印机等设备的正常运行，发觉问题准时解决，微机内的各种资料，要求分清条理，以便公司查阅资料准时精确     。

10、每天清理设计室的卫生，做到清洁，卫生，有条理。

内勤人员：

1、严格遵守公司制度，严格根据总经理的指示，对公司的产品进行报价、成本核算、落单，并对此备案，以便今后查找。

2、把握、熟识公司的产品性能，特色，报价，公司介绍等，搜寻和了解同行的价格资料，以及产品特色、质量、性能比，为总经理决策供应参考。

3、负责对有客户要求的业务人员询价和设计方案，先要同业务人员进行具体的沟通，了解客户的产品定位，领悟客户的设计要求，以及评估客户也认同的竞争对手的底牌，对业务业务人员提出合理性的建议。

4、负责帮助设计人员对标书的设计、选图，先要熟透标书上的产品要求，规格，数量，再同业务人员进行具体的沟通，了解竞争对手具体状况，进行科学的市场分析，然后汇总具体资料上报总经理，等总经理下达决策了标书的标的指示以后，再进行合理的安排产品报价，做到仔细，细致，严谨，杜绝消失数量，规格，图片，总价跟单价的'误差，以及严格消失没有达到标书上的一切要求。

5、负责落实公司定单的下单任务，依据总经理的指示，跟厂家的联系和接洽，严格把关好定单的数量，规格，质量要求，交货期。假如其中消失什么任何问题，准时地向跟总经理汇报，以便尽早解决。

6、登记备案每次下单的厂家，以及厂家生产的数量，金额，交货期信用度，质量状况，并汇报给总经理，以便领导为今后下单供应参考。

7、负责定单的付货支配，准时的通知业务人员和支配安装人员，完善售后服务工作，并准时建档成交的客户资料。

8、负责公司的新员工聘请及相关事物处理，帮助业务经理对新业务员的培训，使其尽快进入工作状态。

9、负责监督公司员工考勤，做好员工的迟到，早退，请假，旷工等记录，月末为公司财务供应员工出勤统计表，并上报总经理审核批准签字，然后交给会计备案，作为发放工资及奖金的依据。

10、负责公司的办公用品选购，做好进出帐的明细表，转交给财务人员备案，并做好申领的登记工作。

11、负责把关公司的简介，图片，资料、公司人员的名片管理和申领登记工作，以及编号领用的合同，但必需有业务经理审核并签字，转财务处存档，杜绝流失公司资源，泄露公司机密。

12、负责支配客户参观工厂的联系和帮助业务人员对客户的接待，严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。

13、负责电话接听，做好记录工作，并准时地转交给相关人员，假如有事外出，授权相关人员接听记录。

14、负责公司的人事档案管理，负责离职人员的资料和办公用品的收回。

15、负责领导支配的其他工作事物以及帮助业务人员需要的关心。

会计

1、严格根据总经理的指示，负责公司的资金和财产管理，并帮助内勤工作。

2、根据国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字精确     ，账目清晰，按期报帐。

3、根据经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，准时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

4、妥当保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

5、负责公司的日常销售业务统计，日常财务数据统计分析，各类销售业绩报表的编制，进、销、存计算机系统数据录入及管理。

6、熟识公司各类合同、财会资料等相关业务学问，应对各种档案进行严格保密。

7、审核汇总统计原始记录资料，保证统计台帐的真实状况，准时报送总经理。

8、对外供应相关财务资料和财务报告，对有关财务工作的一切法律行为负责。

9、负责核算公司员工的工资，奖罚金，业务提成，呈报给总经理批示。

10、负责精确     供应定单客户所需要的公司台头，税号，开户行，银行帐号等必需的资料，并要核对客户收到的资料的是否清楚，做到精确     无误。

11、负责严格把关好发票的管理，在开发票前，同业务人员沟通，要一再审核发票上所需的品种，数量，规格，金额，台头，税号，地址，电话，开户行，银行帐号等资料，如有异议，要立刻跟客户沟通澄清。杜绝犯低级的错误，影响公司的形象。

12、完成总经理或其他主管交付的其他工作。

出纳

1、严格遵守公司的财务制度，仔细执行现金管理制度。

2、严格执行库存现金限额，超过部分必需准时送存银行，不透支现金，不认白条抵压现金。

3、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

6、协作会计做好各种帐务处理。

7、总经理或其他主管交付的其他工作。

售后安装人员：

1、严格遵守公司制度，统一着装，训练有素，全心全意的为客户服务，维护公司形象。

2、接到内勤人员的支配，以仆人翁的态度，用自己的专业安装技术，乐观主动的去完成付货和安装任务。

3、严格根据合同上的交货期，数量，质量及图纸要求，将家具安装到位。

4、在安装过程中，尽量削减噪音，影响他人，并要时刻保持现场的保洁工作，做到井然有序，有条不紊。

5、在安装和搬迁的过程中，要仔细，细致，严谨的维护好公司产品，削减不必要的损失。

6、安装工作完成以后，马上做好产品的清洁保养工作，并记录安装过程的具体状况，然后通知业务人员或内勤人员跟客户进行验收，验收合格以后，请客户在验收单上签字确认，如有异议，给业务人员或内勤人员提出合理性建议，以便决策最佳解决方案，直到客户满足为止。

7、当付货与售后发生冲突时，由内勤负责支配，以售后为主，售后人员没有理由拒绝，全部责任或投诉由内勤负责，售后人员帮助内勤找出缘由及解决方法。

8、应用自己专业的学问，告知客户怎样维护产品的保养，留意事项，使客户感觉公司仔细，负责，专业的印象，提高公司的信誉。

9、对大单客户实行月品质跟踪工作，主动询问产品的使用状况，对消失的问题准时修理，服务，并用书面文字记录呈报内勤出存档。

公司销售规章制度8

一、通则

(一)总则本章程规定本公司xx营业部门(以下简称部门)的机构、权限、运作及处理等等相关事项。

(二)部门的业务范围本部门依照总公司营业部门的指示,在独立营业方案与独立核算制度的原则下,负责指导管理所辖管的营业所,并负责辖管区域内的订货契约、收款及企划开拓新客户等相关的业务运作及业务处理。

(三)部门的所在地及称呼部门设于全国的各主要都市,在称呼时各冠上该市名称。

(四)重要事项的打算部门的设置、改制、废止,管理区域及经理的任免,皆经由董事会决议后执行。

(五)规章的制定、修改与废止本规章的.制定、修改与废止皆经由董事会打算。

施行细则则由总公司营业部长打算。

二、机构

(六)部门的机构部门设经理、经理之下设业务及事务二科,管辖区域内设营业所。

(七)营业所的设置、废止营业所的设置、废止及店长的任免,由总公司营业经理经询董事会看法后打算。

(八)管理者部门可依状况需要,设副理及部门顾问。

另外,科设科长,如状况必要可设科顾问及股长、主任。

(九)特殊回收科的设置部门可依状况需要,设置特殊回收科。

(十)营业部的组织营业所由店长、业务主任、事务主任、内勤职员、外勤职员及业务人员等成员构成,人员数目另行规定。营业所可依状况需要,设置副店长。

(十一)经理的职务范围经理所负责的职务范围如下:1.企划、指示营业方法。

2.常常调查、听取营业状况的进展以打算营业方针。

3.听取部内及营业所的业务报告,并随时监视业务实况。

4.裁决部内的人事。

5.进行业务上的磋商会议。

6.排解业务上的困难。

公司销售规章制度9

薪酬嘉奖管理制度

1、目的

1.1坚持以企业进展为导向，以客户需求为导向，努力完成公司的销售任务。

1.2全面了解营销队伍的工作绩效和综合表现，确定相应的激励措施，营造优胜劣汰、有序竞争的企业氛围。

1.3促进团队建设，促进员工力量和素养的提升，促进人才的培育，促进今后工作更好地开展。

2、制定原则

本方案本着公正、竞争、激励、经济、合法的原则制定。

2.1公正：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时依据员工业绩、服务年限、工作态度等方面的'表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或担当不同的工资差异；

2.2竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有肯定的竞争优势。

2.3激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的乐观性和责任心。

2.4经济：在考虑公司承受力量大小、利润合理积累的状况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。

2.5合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。

3、制定依据

本规定制定的依据是依据内、外部劳动力市场状况、地区及行业差异、员工岗位价值及员工职业生涯进展等因素。

4、岗位职级划分

5、职级薪资表

5.1销售类职级薪资表（见附表1）

6、薪酬组成

职级薪资+岗位津贴+全勤奖+岗位提成+绩效嘉奖

6.1职级薪资：是薪酬的基本组成部分，依据相应的职级和职位予以核定。

6.2岗位津贴：是指对经理以上行使管理职能的岗位或基层岗位专业技能突出的员工予以的津贴。

6.3全勤奖：当月无迟到、早退、病、事假。

6.4岗位提成：公司基金部销售人员依据不同职级享受相应的提成。

6.5绩效嘉奖：依据团队业绩与本人业绩完成状况发放绩效嘉奖。

6.6个人相关扣款：扣款包括各种福利的个人必需担当的部分及个人所得税

7.考核说明及晋升（全部考核日期为上月11日至本月10日）

7.1初级理财经理：

A.考核业绩为团队总业绩，团队业绩作为理财经理的考核指标

B.绩效嘉奖：当月完成团队业绩超过50%（含），将发放50%绩效嘉奖；当月完成团队业绩超过60%（含），将发放60%绩效嘉奖；当月完成团队业绩超过70%（含），将发放70%绩效嘉奖；当月完成团队业绩超过80%（含），将发放80%绩效嘉奖；当月完成团队业绩超过90%（含），将发放90%绩效嘉奖；当月全额完成团队业绩，将全额发放绩效嘉奖；

C.团队标准人数在5人以上（含初级理财经理），连续两个月每月都完成人均业绩50万/月或三个月内累计1000万以上在公司任职3个月以上可优先升级为储备总监，享受总监级待遇。

D.职级薪资：新入职初级理财经理当月完成团队销售业绩不足70万，其次个月团队销售业绩再次不足70万，则发放70%的职级薪资。

7.2初级理财顾问：

A.考核业绩为个人业绩

B.绩效嘉奖：当月完成个人销售业绩，将全额发放绩效嘉奖；

当月完成个人销售业绩超过50%（含），将发放50%绩效嘉奖；当月完成个人销售业绩低于50%（不含），则不予发放绩效嘉奖。

C.岗位提成：当月完成个人销售业绩低于50万（不含），岗位提成按2%发放；当月完成个人销售业绩50万（含）-100万（含），岗位提成按2.5%发放；

当月完成个人销售业绩100万以上（不含100万），岗位提成按3%发放。

D.连续两个月每月完成业绩150万或三个月内累计完成业绩500万，在公司任职三个月以上，由经理提出申请，可优先升级为储备经理，并享受经理级待遇。E.初级理财顾问完成个人销售业绩30万，公司则报销当月养老保险。

8、奖惩说明

8.1初级理财经理

A.团队每天必需保证10个意向客户，如低于10个意向客户，当日扣款20元；

B.团队每周必需保证3个来访客户，如低于3个来访客户，本周扣款50元。

8.2初级理财顾问：

A.初级理财顾问当天有效电话量大于180个或每天意向客户大于3个，满意其中一个条件视为完成当日工作量；如两个条件同时不满意，则每天扣款10元；

B.初级理财顾问每周必需保证一个来访客户，则视为完成本周工作量，否则扣款每周扣款50元；

C.初级理财顾问每月必需保证签单，否则本月扣款100元。

8.3除附表一各项嘉奖执行外，公司额外嘉奖：

A.初级理财顾问当月完成个人销售额100万（含）-200万（含），嘉奖500元；

B.初级理财顾问当月完成个人销售额200万以上（不含200万），嘉奖1000元。

8.4全部扣款交到本部门总监保管，将作为本团队拓展经费。

9、薪酬的支付

薪酬支付时间：每月20日发放上月11日至本月10日工资，如遇到双休日及假期，公司结合实际状况逐日顺延发放。

10、薪酬保密

人力资源部、公司财务及财务全部经手工资信息的员工及管理人员必需保守薪酬隐秘。非因工作需要，不得将员工的薪酬信息透漏给任何第三方或公司以外的任何人员。公司执行国家规定发放的福利补贴的标准应不低于国家规定标准，并随国家政策性调整而相应调整。

公司销售规章制度10

第一章总则

第1条目的

为适应公司经营进展需要，有效调动销售人员工作的乐观性与主动性，提升销售业绩，促进公司经营目标的有效达成，依据公司薪酬管理规定，结合销售人员工作特点，特制定本制度。

第2条适用范围

公司销售人员薪酬管理各项工作均参照本制度执行（销售总监除外）。

其次章销售人员薪酬构成

第3条销售人员薪酬由基本工资、销售提成、补贴、单项奖奖金、福利保险等项目共同构成。

第4条销售人员基本工资依据销售人员的业务水平、行业阅历、学历及职位等因素综合确定。销售人员基本工资标准共分为10个等级，详细的划分依据和工资标准参见“××公司销售人员基本工资划分标准表”（附表1）。

第5条销售人员销售提成依据销售产品类别和销售业绩等因素确定，并区分为方案指标内、超出方案指标。计算公式为：

销售提成=（定额范围内销售额×定额范围内销售提成比例）+（超出定额范围的销售额×超出定额范围的销售提成比例）

销售人员提成比例参见“××公司销售人员提成比例标准表”（附表2）。

第6条销售人员享受以下补贴项目。

1．长途交通费实行实报实销。

2．出差期间住宿补贴县区xx元／天，省辖市xx／天。

3．出差期间饭费补贴县区xx元／天，省辖市xx元／天。

第7条公司依据需要，分别设立销售状元奖、新客户开发奖、费用节省奖等。详细的奖项及嘉奖标准参见“××公司销售人员单项奖金设置类别及发放标准表”。

第8条销售人员享受国家规定的福利保险项目。

第三章销售人员薪酬发放与调整

第9条薪酬发放时间

销售人员薪酬于每月xx日发放，遇节假日提前发放。

第10条销售人员发生协议外让利、呆死账问题时，将按以下规定进行惩罚。

1．销售人员消失协议外让利，金额在xx万元以下的，扣发此签单项目提成的xx%；金额在xx万元至xx万元的，扣发此签单项目提成的`-o/o；金额在xx万元以上的，扣发当月全部基本工资和此签单项目全部销售提成。

2．销售人员签单项目中，发生呆死账状况，不予计算此签单项目的销售提成。

3．销售人员未在规定时间内提交已收回款项，处以xx元／次的罚款；如遇特别状况，需经销售部经理和财务部经理审批同意。

4．销售人员消失xx次迟报报表或xx次报表不符合公司规定的，扣当月销售提成的xx%；每消失1次报表失真，扣当月销售提成的xx%

第11条薪酬调整

为了更加合理地确定销售人员的薪酬，全面考核销售人员的贡献，公司将依据行业进展及自身经营状况对销售人员的基本工资和提成比例做出适当调整。

第12条离职销售人员薪酬发放

销售人员离职，必需办理工作移交，并帮助对剩余款项的回收。待全部工作均交接完毕之后方能办理薪酬结算手续。

第四章附则

第13条本制度由公司人力资源负责解释。

第14条本制度自公布之日起实施。

第五章附表

公司销售规章制度11

一、总则

第一条目的为规范公司电话销售管理工作，保证电话销售服务质量，特制定本制度。

其次条适用范围本制度适用于公司电话销售人员管理工作。

第三条人员职责公司销售部负责电话销售工作的统筹管理。

二、电话销售服务规范

第四条服务意识

1、电话销售人员接通电话后应主动报公司名称，询问客户的详细需求，做到声音清楚，吐字正确，要有个人言行代表公司形象的意识。

2、与顾客沟通期间应保持良好的心情，主动挖掘顾客需求，急躁具体的向顾客解答怀疑，从心树立为顾客服务的意识。

第五条声音要求

1、声音要温雅有礼，以恳切、礼貌的话语表达，使顾客感到被敬重和被重视的感觉。

2、声音的大小应留意保持平衡，以免听不清晰或过大造成误会。

第六条时间要求

1、工作时间内联系客户，并留意打电话的.时间段，应尽量避开客户用餐及午休时间。

2、听到电话铃响，最好在三声内接听，以免让客户久等，产生不满心情。

3、电话铃响五声后才接听，应先向客户赔礼，解除客户的心情问题，然后尽快进入主题。

4、通话长度应掌握好，时间不宜过长，只要双方沟通清晰业务内容后即可结束通话，不要过于闲聊偏离了主题。

第七条语义要求

1、首先应当自报单位、部门、姓名，说明来意，确保客户理解销售人员的通话是代表公司。

2、对客户表达的内容在对方不太理解的状况下赐予适当的复述，确保客户充分理解你所表达的内容。

3、电话销售人员电话沟通中切忌强迫客户接受公司的媒体产品，应以相关方案引导需求为主。

第八条记录要求

1、进入接线状态，一手拿话筒，一手拿笔和笔记本，仔细清晰记录通话内容和客户状况，要求简洁和完整。

2、记录内容包括时间、人、沟通结果等。

3、有意向和没意向的客户分类清晰，以便以后跟进。

三、电话销售过程掌握

第九条电话销售预备工作

1、主管负责确定电话销售人员的客户群及目标绩效值。

2、电话销售人员在打电话前必需做好客户信息的具体资料，和媒体产品的相关文案资料。

第十条电话销售沟通技巧

1、电话销售人员应采纳简洁、坦诚、明确的自我介绍方式让对方在短时间内了解自己，不行以进行强势的推销行为。

2、电话销售人员可敏捷借用曾经的目标消费者联系过，来消退电话障碍。

3、与正式客户相关部门联系上，进入实质阶段，并从消费者角度介绍公司媒体产品，及媒体产品给其带来的利益。沟通过程中语言通俗易懂，避开过多使用术语造成沟通障碍。

4、与客户沟通过程中，不得生硬打断客户，应先了解清晰客户需求，并做好记录，以此作

为客户需求分析把最适合的媒体产品介绍给客户。

5、对于沟通中消失的异议，销售人员应结合媒体产品特点解答客户问题，将异议转换为机会，不行消极应对。

第十一条电话销售总结工作

1、电话销售人员每天下班前纪录当天打call状况，并统计好数据，定期交部门主管查看并作为跟踪客户的依据。

2、有意向客户需定时跟进，并反馈给部门主管。

四、电话销售人员考核

第十二条考核时间及目的

电话销售人员考核分为月度考核和年度考核。月度考核及年度考核作为绩效奖金及年终奖金的依据。

第十三条考核指标

电话销售人员应熟识公司销售媒体产品的特点、把握电话销售的技巧，能够很好地与客户电话沟通，擅长发掘潜在需求客户。

五、附则

第十四条本制度由行政部负责起草和修订

第十五条本制度经公司总经理审批后实施。

公司销售规章制度12

一、目的

强调以业绩为导向，按劳安排为原则，以销售业绩和力量拉升收入水平，充分调动销售乐观性，制造更大的业绩。

二、适用范围

本制度适用于全部列入计算提成的产品，不属于提成范围的产品公司另外制定嘉奖制度。

三、销售任务

销售经理按全年每月部门总销售额的绩效提成提取。

销售业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，其次个月按正式员工的50%计算任务额。

四、绩效提成制度：

1、提成结算方式：分为两项，第一项以每月销售业绩达成考核当月结算，其次项以货款回款率提成结算;试用期合格并转正的销售业务员业绩达成率底于50%不赐予考核绩效工资。

2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比;

3、提成计算方法：

销售提成=净销售额×销售提成百分比+货款回款提成百分比净销售额=当月发货金额-当月退货金额

4、销售绩效提成比率：提成等级

销售任务完成比例(销售业务员)销售提成百分比(销售经理)销售提成百分比第一级100%以上0.0%0.0%其次级70%～100%0.0%0.0%第三级50%以上0.0%0.0%5、货款回款提成比率：提成等级销售任务完成比例(销售业务员)货款回款提成百分比(销售经理)货款回款提成百分比第一级100%以上0.0%0.0%其次级70%～100%0.0%0.0%第三级50%以上0.0%0.0%

五、激励制度

为活跃业务员的竞争氛围，特殊是提高业务员响应各种营销活动的乐观性，制造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：

1、周销售冠军奖，每周从销售人员中评比出一名周销售冠军，赐予xx元现金嘉奖(周销售冠军必需超额完成月销售任务的三分之

一);

2、月销售冠军奖，每月从销售人员中评比出一名月销售冠军，赐予xx元嘉奖;

3、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评比出一名季度销售冠军，赐予xx元嘉奖;

4、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评比出一名年销售冠军，赐予xx元嘉奖;

5、各种销售激励奖奖金统一在年底随最终一个月工资发放;

6、未完成月销售任务的业务员不参加评奖;

7、各种嘉奖中，若发觉虚假状况，则赐予相关人员被嘉奖金额五倍的惩处，从当月工资中扣除。公司销售部管理规章制度

一.制定目的：

为了更好的协作公司营销战略，顺当开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参加乐观性和提高工作效率,关心员工尽快提高自身营销素养，特制定以下规章制度。

二.适用范围：本制度适合公司的一切营销活动和营销人员三.制度总述：本营销制度详细分为

管理制度细则;

营销人员岗位责任;

营销人员绩效考核制度;三个部分。四.制度细则

管理制度细则：

乐观工作，团结同事，对工作仔细负责，本部门将依照"营销人员考核制度"对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。

营销部门员工应乐观主动参加公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。

听从领导支配，不搞特别化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。

听从领导指挥，如遇到支配区域不服，支配工作不干，支配任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。

销售过程中，行为端正，急躁仔细，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌、和气可亲。

在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。

诚恳守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，消失问题，后果自行担当，与公司无关。

做事谨慎，不得泄露公司的业务方案，要为公司的各项业务开展状况，保守隐秘，如有违反，依据情节轻重予以追究惩罚，重则开除。

以部门的利益为重，乐观为公司开发和拓展新的业务项目。

学会沟通、擅长随机应变，乐观协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当嘉奖。

不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，依据情节轻重予以追究惩罚，重则开除。

区域经理对所在区域售后服务有知情权，处理建议权，但无打算权(打算权归技术部)，销内勤接到售后服务报告后，第一时间通知区域经理，假如区域经理不能赶到现场，由经销商拍摄照片发送到公司，销售总经理签署看法交技术部核实、打算如何进行售后服务，处理完毕后第一时间向区域经理说明。

有权为辖区内经销商作500元以下的资金担保，3个月内经销商未将所欠款项补足户，区域经理将担当责任，公司财务将从区域经理工资中扣除。

每周五下午14：0016：00之间一个电话，汇报这周来的工作内容，所在区域和城市，新经销商开发状况，老经销商服务状况等等;每半月区域经理将这半个月来所发生的问题、所面临的问题、需要解决的`问题通过文字方式发送到指定传真或者邮箱，由分管销售的销售副总处理和向上汇报;售后服务、支持政策、促销活动由区域经理依据实际状况酌情处理，区域经销商促销、支持政策等状况，区域经理制定策划案后上报销售副总，销售副总依据策划