设备设施危险分级管控清单

******有限公司设备设施风险分级管控清单20215PAGEPAGE10八、设备设施风险分级管控清单危险点检查项目危险点检查项目标准名称序号 名称评价级别管控措施风险分级不符合标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施管控责任责任人层级单位施备注1设备剪切设备1统置4低风险触电外壳接地落实专门负责人定期检查更换开展设备点检知按要求穿戴工识培训，熟练掌握作服、工作全工艺、设备操作规帽、工作鞋、程手套发现问题，立工负责处理2设备剪切设备2件母无松动4低风险机械伤害/开展设备点检知按要求穿戴工识培训，熟练掌握作服、工作全填写巡检记录工艺、设备操作规帽、工作鞋、程手套发现防护异处理定期维护，强3设备剪切设备3检查电部分防护装置防护罩齐全、有效，4低风险机械伤害设置安全防护设施检，发现问题识培训，熟练掌握作服、工作全及时处理。对工艺、设备操作规帽、工作鞋、防护罩进行检程 手套发现防护异处理班组车间查剪切 检查润

低风

定期维护，强化设备日常点开展设备点检知按要求穿戴工检，发现问题识培训，熟练掌握作服、工作全

发现设备润设备 4 润滑油润滑良好 4设备 滑系统

机械伤害的部位涂抹润滑险 及时处理。定工艺、设备操作规帽、工作鞋油脂

滑异常，及时班组车间停机处理切割设备设备切割

开关按钮完好、有电气系效；线路敷设绝缘 低1 4统 良好；设置接地装 险置固定部连接紧固螺栓、螺 低风

触电外壳接地

滑油换

程 手套开展设备点检知按要求穿戴工识培训，熟练掌握作服、工作全工艺、设备操作规帽、工作鞋、程 手套开展设备点检知按要求穿戴工识培训，熟练掌握作服、工作全

发现问题，立工负责处理发现防护异设备 2 4 机械伤害 / 填写巡检记录 常及时停机班组车间设备 件 母无松动 险

工艺、设备操作规帽、工作鞋、处理程 手套定期维护，强7定期维护，强7设备切割设备3检查电部分防护装置防护罩齐全、有效，4低风险机械伤害设置安全防护设施检，发现问题识培训，熟练掌握作服、工作全及时处理。对工艺、设备操作规帽、工作鞋、防护罩进行检程 手套发现防护异处理班组车间查8设备折弯设备1电气系统置4低风险触电外壳接地落实专门负责人定期检查更换开展设备点检知按要求穿戴绝识培训，熟练掌握缘工作服、安工负责处理岗位车间9设备折弯设备2固定部件连接紧固螺栓、螺母无松动4低风险机械伤害/填写巡检记录开展设备点检知识培训，熟练掌握手套 处理班组车间工艺、设备操作规全帽工作鞋程 手套按要求穿戴工发现防护异工艺、设备操作规程折弯设备

检查电3

低风

定期维护，强化设备日常点开展设备点检知设置安全防护设检，发现问题识培训，熟练掌握

按要求穿戴工发现防护异作服、安全帽、常，及时停机班组车间设备 部分防

险 施 及时处理。对工艺、设备操作

手套 处理设备刨边机 1

护装置开关按钮完好、有电气系效；线路敷设绝缘 低风4

触电

查

程开展设备点检知按要求穿戴绝识培训，熟练掌握缘工作服、安

发现问题，立即停电；由电岗位车间统 良好；设置接地装 置

外壳接地

换

工艺、设备操作规全帽、工作鞋、程 手套

工负责处理检查防 低风

化设备日常点开展设备点检知检，发现问题识培训，熟练掌握

按要求穿戴工发现防护异设备刨边机 2 防护罩齐全、有效4护装置

机械伤害设置安全防护罩 作服安全帽常及时停机班组车间险 及时处理。对工艺、设备操作规检查防 低风

防护罩进行检 查定期维护，强化设备日常点开展设备点检知检，发现问题识培训，熟练掌握

手套 处理按要求穿戴工发现防护异设备矫平机 1 防护罩齐全、有效4护装置

机械伤害设置安全防护罩 作服安全帽常及时停机班组车间险 及时处理。对工艺、设备操作规防护罩进行检 查

手套 处理设备矫平机 2

开关按钮完好、有电气系效；线路敷设绝缘 低风4

触电

开展设备点检知按要求穿戴绝识培训，熟练掌握缘工作服、安

发现问题，立即停电；由电岗位车间统 良好；设置接地装 置

外壳接地

工艺、设备操作规全帽、工作鞋、换程 手套

工负责处理

符合《低压配电设 一

电气盘、箱、柜必须设置设备编单线系统图、接地和接零标识；设施的柜（箱）门1.制定工作应与柜（箱）体进制度明确作行等电位接地保内容、作业地护； 点交接任务固定式配电箱的要素； 1.立即切断电安装位置应能够有2.检维修断电 源；效防止雨水或蒸汽必须执行挂牌 2.用干燥绝缘渗入，柜前与柜后上锁； 物等作为工应有足够的安全操3.交接班时必作与维修空间； 须对单位用电1.电工必须参加电 具，使触电者工特种作业培训，经作业人员应穿脱离电源；关相间应安装防止配电作业情况考核合格取得特种戴防静电工作3.如果触电者设备（箱） 1

（箱）

计规范（GB 3风险50054-2011）

触电电弧引发短路的灭进行交接；

电工证后持证上岗； 伤势严重，呼车间车间服、绝缘鞋等劳新员工须按照要 吸及心脏停弧板，防止带电部4.配电柜（箱） 动防护用品。位裸露； 上设“当心触求进行三级教育后， 止，应立即施5.配电箱内应安装电的安全警示方可顶岗执勤。 行人工呼吸和专用的Ｎ线端子板标志；和PE线端子板并5.针对人员高/有明显的标志，其低压触电电气连接方式应采用焊原因引起的火接、压接或螺栓连灾爆燃等事故接； 制定应急预案6.同一端子上连接并按期组织演的电线不应多于2练。根；7.配电柜（箱）前后均应根据其电压等级铺设相应厚度的防止电压击穿造成作业人员触电的绝缘垫。

胸外挤压；途中，不能终止急救。线路穿墙、楼板或埋地敷设时均应穿管或采取其他保时，管口应装设防水锁头；电缆桥架和金属线槽的ＰＥ线应连接可靠；2.安装满足线路通

定期巡检电

源，或用干燥绝缘物挑开电（断能力的开关、 线使触电者脱短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置；

架损坏应及时维修；对于敷设大1.电工必须参加电

离电源；后，根据具体电气设备线路系 1统

路

符合《低压配电设（GB3风险50054-2011）

触电 验区域应有可靠的封闭联锁装置；

功率电缆的桥工特种作业培训，经作业人员应穿情况采取对症架及穿线管应考核合格取得特种戴防静电工作救护；定期测量其接电工证后持证上岗；服、绝缘鞋等劳3地电阻； 2.新员工须按照要动防护用品。伤势严重，呼聘请专业机求进行三级教育后，

车间车间

构按期进行电方可顶岗执勤。气线路绝缘性

吸及心脏停止，立即施行绝缘损坏的地方敷 人工呼吸和胸设，禁止在易燃易爆场所敷设；5.沿墙架空敷设的高度在室内应大于6ｍ设备、门窗或水管的距离应大于ｍ。

测不合格的线路应及时排查更换。

外挤压；途中，不能终止急救。

低压临 低

1好，并有与负荷时用电安全审匹配的护套软批程序，确认 1.立即切断管，敷设符合安用电负荷不超 电源或用干全要求； 载、电缆敷设 燥绝缘物挑装有总开关控符合要求后方 开电线使触制和漏电保护装可送电，临时 电者脱离电置，每分路应装用电严格按照1.电工必须参加 源；设与负荷匹配的审批时间使电工特种作业培 2.脱离电熔断器。临时用用严禁超期；电设备PE2.相关方的临靠； 时用电线路的得特种电工证后戴防静电工作情况采取对

时线路 1

临时线路用电审批4 险

触电 3.临时用电所使接线与控制必持证上岗； 服、绝缘鞋等症救护； 班组车间用的电缆/电线须由发包方的2.新员工须按照劳动防护用3.如果触电的规格及额定荷专业电工执要求进行三级教品。 者伤势严重，载须满足接入临行。

育后，方可顶岗执 呼吸及心脏时线路用电的负3.临时用电线勤。 停止立即施荷要求；路所供电的用4.严禁在有爆炸电器停止工作和火灾危险场所后，必须按照架设临时用电线要求将临时线路；遵守接线操路断电后作业作规程，接线必人员方可离开须架空。现场。

行人工呼吸和胸外挤压；在送往医终止急救。18设备18设备电网接地系统1电网接地系统符合《国家电气设备安全技术规范》3（GB19517—2009）一般风险触电按其结构类型或设备。1.电工必须参加定期测量各接电工特种作业培立即切断燥绝缘物挑开电线使触电者脱离电源；脱离电源电阻，如电阻得特种电工证后戴防静电工作情况采取对值超过额定值持证上岗；车间车间2.3.如果触电业人员排查检要求进行三级教品。者伤势严重，修。育后，方可顶岗执呼吸及心脏勤。停止，立即施行人工呼吸和胸外挤压；4.在送往医院途中，不能终止急救。厂内机动车辆应及时报检和厂内机动车辆应及时报检和19设备地平车1行驶系统连接紧地平车固、轮胎无损伤；制动系统安全有敏有效；3一般风险车辆伤害行；使用前及开展车辆安全知按要求穿戴时进行检查，识培训，熟练掌握劳动防护用发现问题及时地平车操作规程 品；水；车间车间20设备空气储罐1安全阀、阀门泄压良好，压力表 气罐无积水3一般风险容器爆炸定期委托有资质的单位进行作业人员培训压设置压力报警系检（安全阀、力容器相关危险穿着工作服，疏通管路统 压力表），记因素及空压机操 持证上岗 查压力；车间车间录实时操作情 作规程况21设备空压机1电气系统灵敏度可靠4低风险触电符合电器安全使用要求定期维护，记录实时操作情况作规程穿着工作服，持证上岗工负责处理岗位车间22设备空压机2机械系统灵敏度高、部件齐全、牢固4低风险机械伤害符合设备日常点检要求定期维护，记录实时操作情况作规程穿着工作服，持证上岗停机整修；班组车间各安全附件装置传动系统运转平稳；行驶系统连接紧固、轮胎无 发现问题立损伤；制动系统 即停车检修效；定期维护，记作规程

持证上岗 时跟进；定期维护，记作规程

业人员负责处理定期维护，强开展设备点检知化设备日常点识培训，熟练掌握按要求穿戴劳检，发现问题工艺、设备操作及时处理。 程

保用品定期维护，强开展设备点检知化设备日常点识培训，熟练掌握按要求穿戴劳检，发现问题工艺、设备操作及时处理。 程

保用品定期维护，强开展设备点检知化设备日常点识培训，熟练掌握按要求穿戴劳检，发现问题工艺、设备操作及时处理。 程

保用品定期维护，强开展设备点检知化设备日常点识培训，熟练掌握按规定穿戴防23设备空压机3润滑系统润滑系统完好，油量充足423设备空压机3润滑系统润滑系统完好，油量充足4低风险其他伤害设立润滑油报警装置作业人员培训压力容器相关危险穿着工作服，补充油量，及录实时操作情 班组况车间24设备空压机4冷却系统冷却风扇完好；转动有效；4低风险机械伤害设置冷却报警系统作业人员培训压 发现问题立录实时操作情 班组况车间25设备行车1主要零部件钢梁无变形制动器钢丝绳完好4低风险起重伤害使用保险装置、锁紧装置发现异常，及时停机处理，发生伤害立班组即采取急救措施车间26设备行车2主要防护装置高度限位器，重量限位器使用正常4低风险起重伤害设置超载，超高限位装置和报警装置发现异常，及时停机处理，发生伤害立班组即采取急救措施车间27设备行车3吊索具吊索具完好，定期检验。4低风险起重伤害/发现异常，及时停机处理，发生伤害立班组即采取急救措施车间28设备行车4电气系统线路敷设绝缘良好；设置接地装置4低风险触电检查线路绝缘情况、严格使用漏电保护开关，设备外壳接地立即采取急救措施车间

护用品29设备液氧罐1罐体检查罐顶和罐壁无变鼓包、折褶及泄漏穿孔3一般风险火灾爆炸中毒和窒息制定检查记录记录在案开展设备点检知作业前对设备识培训，熟练掌握正确佩戴防等进行检查工艺、设备操作规 用品程抢救受伤人急救电话车间车间30设备液氮罐1罐体检查罐顶和罐壁无变鼓包、折褶及泄漏穿孔3一般风险中毒和窒息制定检查记录记录在案开展设备点检知作业前对设备识培训，熟练掌握正确佩戴防等进行检查工艺、设备操作规 用品程抢救受伤人急救电话车间车间动力系统运转平电气部分完好，仪表、照明、信号及各安全附件装置齐

全附件装置齐

行；使用前及开展车辆安全知按要求穿戴好全，性能良好；传 一般 全，性能良好； 发现问题立31设备叉车 1 叉

3 车辆伤害 时进行检查，识培训，熟练掌握劳动防护用 车间车风险 传动系统运转平 即停车检修发现问题及时叉车操作规程 品；行驶系统连接紧制动系统安全有敏有效；

效；

水；111.设置通风系统1.配电室由专1.设置通风系统1.配电室由专或空调系统，配人值守，非专有电容柜、变频业电工禁止操柜的配电室内温作；停止工作、切断电源；就近使用灭火器材扑灭初起火灾；在组织人员对火灾扑救的同时，立32设备气统度不得高于2.配电室门口1变配电室配置符合《20Kv及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）25℃，以利于电及配电柜、变1.电工必须参加1.作业人员应即拨打1193一般风险4.气设施完好；压器等处均应电工特种作业培穿戴防静电工报警；独立电源的应急志；得特种电工证后等劳动防护用其他人员至3.制定工作票持证上岗；制度，明确作业内容、作业品；求； 务等要素；安全区域；保证应急救援通道畅通；干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源；PAGEPAGE20配电室的电缆沟、桥架穿墙处等各个位置的孔洞应采用防火材料封堵；不燃材料制作的向外开启的平开门，由内向外开启时应无需使用钥匙等工4.检维修断电具即可开启，高压必须执行挂牌室与低压室之间的上锁；门应由高压侧向低5.交接班时必压侧开启或双向开

须对单位用电

7.如果触电者变配电室及电

符合《20Kv

启；

负荷执行的输 2.高压作业时伤势严重，呼吸及心脏配电作业情况2.新员工须按照要应穿戴绝缘靴、33设备 气

2

变电所设计规范》3

一般火灾触电不低于400mm的挡进行交接； 求进行三级教育后，绝缘手套绝缘止，应立即

车间车间

（GB50053-2013）

风险 鼠板，窗户上应

针对人员高/方可顶岗执勤。 工具等个体防行人工呼吸和统 装边长不大于低压触电电气 护用品

胸外挤压；10x10mm的金属 8.立即拨打网；具并定期检验，合格后方可使用，严禁过期使用：安全

原因引起的火灾、爆燃等事故制定应急预案，并按期组织演练。

120急救电话。紧线器、尼龙绳等每年检验一次，每次使用前均应进行检查；时接地点，接地点应采用铜制或钢制蝶形螺栓。变配电室及电34设备 气

3

符合《低压配电设 一般计规范（GB 3

电气盘、箱、柜必须设置设备编单线系统图、接地和接零标识；设施的柜（箱）门1.制定工作应与柜（箱）体进制度明确作行等电位接地保内容、作业地护； 点交接任务固定式配电箱的要素； 1.立即切断电安装位置应能够有2.检维修断电 源；效防止雨水或蒸汽必须执行挂牌 2.用干燥绝缘渗入，柜前与柜后上锁； 物等作为工应有足够的安全操3.交接班时必作与维修空间； 须对单位用电1.电工必须参加电 具，使触电者工特种作业培训，经作业人员应穿脱离电源；关相间应安装防止配电作业情况考核合格取得特种戴防静电工作3.如果触电者触电 电工证后持证上岗； 伤势严重，呼车间车间

（箱

50054-2011）

服、绝缘鞋等劳新员工须按照要 吸及心脏停统弧板，防止带电部4.配电柜（箱） 动防护用品。统位裸露； 上设“当心触求进行三级教育后， 止，应立即施5.配电箱内应安装电的安全警示方可顶岗执勤。 行人工呼吸和专用的Ｎ线端子板标志；和PE线端子板并5.针对人员高/有明显的标志，其低压触电电气连接方式应采用焊原因引起的火接、压接或螺栓连灾爆燃等事故接； 制定应急预案6.同一端子上连接并按期组织演的电线不应多于2练。根；7.配电柜（箱）前后均应根据其电压等级铺设相应厚度的防止电压击穿造成作业人员触电的绝缘垫。

胸外挤压；途中，不能终止急救。线路穿墙、楼板或埋地敷设时均应穿管或采取其他保时，管口应装设防水锁头；电缆桥架和金属线槽的ＰＥ线应连接可靠；2.安装满足线路通

定期巡检电

源，或用干燥绝缘物挑开电（断能力的开关、 线使触电者脱变配电

短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置；

架损坏应及时维修；对于敷设大1.电工必须参加电功率电缆的桥工特种作业培训，经

离电源；后，根据具体室及电35设备 气线路统

4 路

符合《低压配电设（GB3风险50054-2011）

触电 验区域应有可靠的封闭联锁装置；

架及穿线管应考核合格取得特种作业人员应穿情况采取对症定期测量其接电工证后持证上岗；戴防静电工作救护；服绝缘鞋等劳3.如果触电地电阻； 2.新员工须按照要动防护用品。伤势严重，呼聘请专业机求进行三级教育后，

车间车间地面通道、热力管道、积水等易造成

构按期进行电方可顶岗执勤。气线路绝缘性

吸及心脏停止，立即施行绝缘损坏的地方敷 人工呼吸和胸设，禁止在易燃易爆场所敷设；5.沿墙架空敷设的高度在室内应大于6ｍ设备、门窗或水管的距离应大于ｍ。

测不合格的线路应及时排查更换。

外挤压；途中，不能终止急救。

低压临 低

1好，并有与负荷时用电安全审匹配的护套软批程序，确认 1.立即切断管，敷设符合安用电负荷不超 电源或用干全要求； 载、电缆敷设 燥绝缘物挑装有总开关控符合要求后方 开电线使触制和漏电保护装可送电，临时 电者脱离电置，每分路应装用电严格按照1.电工必须参加 源；设与负荷匹配的审批时间使电工特种作业培 2.脱离电熔断器。临时用用严禁超期；电设备PE2.相关方的临靠； 时用电线路的得特种电工证后戴防静电工作情况采取对36设备 气 5线路系统

临时线路用电审批4 险

触电 3.临时用电所使接线与控制必持证上岗； 服、绝缘鞋等症救护； 班组车间用的电缆/电线须由发包方的2.新员工须按照劳动防护用3.如果触电的规格及额定荷专业电工执要求进行三级教品。 者伤势严重，载须满足接入临行。

育后，方可顶岗执 呼吸及心脏时线路用电的负3.临时用电线勤。 停止立即施荷要求；路所供电的用4.严禁在有爆炸电器停止工作和火灾危险场所后，必须按照架设临时用电线要求将临时线路；遵守接线操路断电后作业作规程，接线必人员方可离开须架空。现场。

行人工呼吸和胸外挤压；4.在送往医终止急救。1.1.电工必须参加定期测量各接电工特种作业培立即切断燥绝缘物挑开电线使触电者脱离电源；脱离电源37设备气统6电网接地系统符合《国家电气设备安全技术规范》3（GB19517—2009）一般风险触电按其结构类型或设备。电阻，如电阻得特种电工证后戴防静电工作情况采取对值超过额定值持证上岗；车间车间2.3.如果触电业人员排查检要求进行三级教品。者伤势严重，修。育后，方可顶岗执呼吸及心脏勤。停止，立即施行人工呼吸和胸外挤压；4.在送往医院途中，不能终止急救。38设备仓库

1

电源线及防护完 一般好；除照明外无其3

照明灯布置应合理并完好，照明灯具完好率100%，无照明盲区，严禁使用碘钨灯或超过瓦的白炽灯及高温照明灯具，库1.定期检查1.上岗前进行岗房内不得使用移照明设施，人前培训并考试合触电 动式照明灯具；走灯灭； 格后上岗；

电源；缘物等作为工具，使触电者脱离电源；如果触电者伤势严部门车间设备仓库 2

全 他用电设备 风险消防安严禁带入火种；无3一般全 易燃易爆物质 风险

2.制定仓库2.范，严禁捆绑吊管理制度。作规程进行培训。拉；电源线敷设应穿金属管或非燃硬塑料管，每个库房应在库外安装单独电源控制箱；设置烟感报警 1.上岗前进行器等火灾报警装制定仓库管前培训并考试合火灾 置； 理制度无关格后上岗；按要求设置消人员严禁进

重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压；在送往医院途中，不救。业、切断电源；就近使用灭火器材扑3.灾扑救的同部门车间防器材，安全通入。道畅通。

每年对岗位操作规程进行培训。

时，立即拨打119报警；其他人员至安全区域；救援通道畅通。应按要求设置米范围内严禁存放杂物，并定期检查，现场保存检查记录；

切断电源；就近使用灭火器材扑灭初起火灾；在组织人员对火灾扑即拨打报警；疏散现场其他人员至安全区域；2.安全通道畅安全管理制

保证应急

用电及安全通道畅通、消

低风 通

度； 落实办公室人员

救援通道畅设备

域 1 其他安防器材齐全，不超4全 负荷用电

险火灾、触电3.设置疏散标及效；4.办公场所电器

不能用湿抹“三级”安全教布或湿手擦拭育。电气设备，下班拉闸断电。

通；岗位车间如触电，用干燥绝缘物等作为工敷设规范；5.工作场所禁止吸烟。

脱离电源；如果触电者伤势严重，呼吸及心脏施行人工呼吸和胸外挤压；立即拨打120急救电话。1.每天安排专分区，建筑物的柱、梁、楼板、墙板、防火门的耐火等级

现防火门上的防火玻璃破碎、均应满足设计要疏散指示标志求；

塞等情况应及畅通不得被阻塞， 1.停止生产、时处置；通道宽度应符合消防疏散要求；火器、消火栓、自

栓等消防设施理，按期巡检并消防巡检人员应具

切断电源；就近使用灭火器材扑灭初3消防设

动喷淋等消防设形成巡检记录，备过硬的消防安全操作人员操作组织人员对火设备消防

1

和国消防法》《建筑3一般

火灾 施，消防设施不

按期