风险分级管控及隐患排查治理制度

PAGEPAGE10风险分级管控管理制度风险分级管控管理制度目的落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，做好风险辨识与评价，实施风险分级管控，从源头上管控分险，减少和消除隐患，有效防范各类事故。适用范围本制度适用于公司所有部门和人员。职责风险辨识与评价作。风险辨识：各部门负责组织本部门的风险辨识，必须全员参与。并进行风险辨识与评价。责审核各部门的风险辨识结果，并选择风险管控点位，明确管控措施。检，并如实记录点检情况。程序风险辨识与评价LEC评价法，根据危险（有害）素风险的大小和管理需要，通过定性和定量分析，从高到低划分为四级：一级（320以上），重大风险；二级（320--160），三级（159--70），一般风险；四级（70以下），低风险。境因素、工具及器具、紧急情况等。措施、个体防护措施、应急处置措施。班组辨识。分公司、事业部以项目为单位组织风险辨识与评价，必须各岗位人员全员参与。各岗位辨识完成后，班组应组织全体会议，对辨识情况进行讨论与补充。料进行审核，对审核不通过的材料，应退后班组补充辨识，直到通过为止。审核通过后，部门应对辨识材料进行汇总，并将电子版材料报安环部。点设备、重点工艺清单，分工进行辨识。术部、总工办等部门人员组成，具体职责为：①对各部门辨识材料进行审核，修改、补充、完善风险辨识、评价分级、控制措施等内容。②确定风险管控点位，形成分险分级控管信息表。风险分级管控分险分级管控规则。将风险点逐一明确管控层级（车间、班组、岗位），落实具体的责任部门、责任人和具体的管控措施。一级，重大风险：公司、部门、班组、岗位联合管控，每日检查一次。两次，公司级随机抽查，监督检验完成情况。两次，公司级随机抽查，监督检验完成情况。四级，低风险：岗位员工管控，每班检查一次；部门和班组不定期抽查。管控责任人的确定：①公司级管控由安全环保部负责，可按区域指定责任人，公司领导可不定期进行抽查。②部门级管控，由部门长或其指定的部门管理人员负责，部门长点检次数不得少于本级点检总量30%。③班组级管控由班组长负责。④岗位级管控岗位员工负责，如同一岗位有多名工，则由主操负责。风险分级管控以点检表的形式进行（表）。1成。5、变更管理件原因及控制预防措施，对管控点位和管控内容进行变更。及时报送安环部，由安全环保部对管控责任人进行变更。点检频次进行动态调整和变更，报公司领导批准后执行。公司每年对风险辨识及分级管控点位组织一次更新辨识，在每年第一季度完成。监督与考核与管理，并提出考核意见。与管理，并提出考核意见。全考核。各级风险管控责任人必须认真点检，严禁弄虚作假、敷衍1分。各级风险管控责任人必须按时完成点检，每漏检一次，扣30分。2分。附件作业条件危险分析法介绍；风险辨识表；班组风险辨识会议签到表；风险分级管控点位信息表；风险分级管控点检表。附件一：作业条件危险分析法介绍作业条件危险性评价法（格雷厄姆—金尼法）是一种简单易行的评价作业操作人员在具有潜在危险性环境中进行作业时的一种危险性定量评价方法。它是由美国格雷厄姆（K.J.Graham）和金尼（G.F.Kinney）提出的。他们认为影响作业条件危险性的因素是L（事故发生的可能性）、E（人员暴露于危险环境的频繁程度）和C（一旦发生事故可能造成的后果）E×C值越大、作业条件的危险性也越大。评价标准事故发生的可能性表1事故发生可能性分值L表1事故发生可能性分值L分数值事故发生的可能性10完全会被预料到6相当可能3可能，但不经常1完全意外，很少可能0.50.5可以设想，很不可能0.2极不可能0.1实际上不可能人员暴露于危险环境的频繁程度表2暴露于危险环境的频繁程度分值E分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2表2暴露于危险环境的频繁程度分值E分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月暴露一次1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露发生事故可能造成的后果由于事故造成人员的伤害程度的范围很大，规定把需要治疗的11003。表3表3事故造成的后果分值C分数值事故造成的后果100十人以上死亡40数人死亡15一人死亡7严重伤残3有伤残1轻伤，需救护危险性等级划分标准表4危险性等级划分标准D危险性分值（D）危险程度大于等于320（红色）极度危险，出现异常不能继续作业大于等于160～320（橙高度危险，出现异常需要立即整改色）20～70之间属低危险性，划定为表4危险性等级划分标准D危险性分值（D）危险程度大于等于320（红色）极度危险，出现异常不能继续作业大于等于160～320（橙高度危险，出现异常需要立即整改色）大于等于70～160（黄大于等于70～160（黄显著危险，出现异常需要整改色）大于等于20～70（蓝色）比较危险，出现异常需要注意附件二：风险辨识与评价表风险点作业步骤风险点作业步骤编 名号序号名称危险源或潜在事件LLEC风险评价E CD评价级别I-IV风分11PAGEPAGE21附件三：班组风险辨识与评估会议签到表风险辨识与评估会议签到表风险辨识与评估会议签到表组织部门：会议主持：日期：附件四：风险分级管控点位信息表风险分级管控点位信息表检查项责任单位

12345678910责任人员

风险级别帐号 手机号码 系统权限 巡查频公司级安环部 每周一次部门级*分公司、事业部

每班一次甲班XXX班乙班

班组级岗位级

每班一次甲班岗位 每班一次乙班隐患排查治理管理制度隐患排查治理管理制度目的落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的隐患排查治理机制，实现隐患排查、登记、评估、报告、监控、治理、销号的全过程记录和闭环管理，及时排查整改各类隐患，有效防范事故。适用范围本制度适用于公司所有部门和人员。职责管理。各部门、班组、岗位负责所辖区域的隐患排查。整改。需要设备部门进行整改的隐患，由工程技术部组织整改。合相关隐患的整改。程序隐患排查治理与风险分级管控的关系：为隐患排查的过程。各风险管控点位的点检清单，即为该点位隐患排查清单。失、故障等问题，即进入隐患整改流程。动。隐患排查治理公司、部门、班组、岗位四级。等。2.1安全环保部负责组织制订公司各类隐患排查计划，报公司领导审批后执行。公司主要负责人参加，各部门负责人及相关专业人员组织联合检查组。汛、防寒防冻、节假日等检查，检查组人员由安全环保部从各部门抽调。4.3.4各分公司、事业部等负责组织本部门的综合检查，原则上半个月一次，部门负责人必须参加。必须参加。查，包括特种设备、危险工艺、建设项目、消防等检查。原则上，每两月一次，部门负责人必须参加。检查组成员可以从其他部门抽调。能参加，应书面向检查组织部门请假。检查内容，由组织部门汇总。交公司安全环保部备案。提交期限为检查组束后三个工作日。隐患整改风险分级管控及其他各类检查中发现的问题，必须按三定原则进行整改（定整改措施、定整改责任人、定整改完成时间）。各级检查中发现的问题，本级能整改的，应自行组织整一层级组织整改。按此原则逐级上报整改。2日向上一层级上责人签批。发生事故。用相关设施设备各级隐患整改完成后，应指定专人复查，并提交复查报告。复查人与整改责任人不得为同一人。复查通过的，该隐患消出考核意见。监督与考核提出考核意见。出考核意见。未按本规定要求组织隐患排查，对组织部门（班组）扣减季度考核分1分。1分。1分。各类检查不按时提交检查报告备案的，对所在部门（组）1分。2分。分2分。隐患整改未按情况未按时上报的，视同未按时完成整改。隐患整改不到位，未通过复查的，视同未按时完成整改。2分。附件安全检查签到表；安全检查记录表；隐患整改记录表；附件一：安全检查签到表安全检查签到表检查内容：检查时间：检查地点：组织部门：序号部门