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修订状态：A/1 受控状态：受控分发号：山西太重北特机械设备制造有限公司安全标准化系统制度文件汇编AB-TZBT-P-2011A 版发布日期：2011年6月5日 修订日期：2012年3月5日山西太重北特机械设备制造有限公司发布授权令为了加强对ft西太重北特机械设备制造有限公司安全生产标准化管理体系运作的领导使公司安全管理体系符《冶金企业安全标准化基本规范》要求，经研究决定：现任命 为管理者代表。其主要职责是：负责建立实施和保持安全管理体系组织安全管理体系内部审核和协助总经理实施管理评审工作确保安全管理体系的有效运行保证实我公司的安全生产方针与目标使我公司的安全标准化管理工作能持续地改善和提高向总经理报告安全管理体系的运行情况和改进要求在全司范围内通过多种方式提高全员职业健康安全意识负责就安全管理体系系有效运行。总经理：2012年3月5日批 准 书《ft西太重北特机械设备制造有限公司安全标准化系统制度文件汇（）是根据《中华人民共和国安全生产法以及《全国冶金等工贸企业安全生产标ft西太重北特机械设备制造有限公司（以下简称太重北特）201165日发布，201165彻执行。太重北特安全标准化系统管理者代表：总经理：201235日目 录制度文件 修订状态：A/1山西太重北特机械设备制造有限公司安全生产方针管理制度AB-TZBT-P-01-01-2011A 版编制：樊明林 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 2012年3月5日修订山西太重北特机械设备制造有限公司发布安全生产方针管理制度文件编号：AB-TZBT-P-01-01-2011安全生产方针管理制度文件编号：AB-TZBT-P-01-01-2011版次：A 修订状态：A/1目的期评审改进。适用范围太重北特安全生产方针的制定、传达、评审、修订方面的管理。职责发。单位人员。安全科组织检查安全生产方针的贯彻情况。各车间领导、科室主管负责组织本部门安全生产方针的宣传、贯彻、执行。工作程序制定过程及要求根据总经理确定的在安全方面的价值观和指导思想，以及在充分辨识危害和合理评价风险的基础上所确定的不可承受风险、经获取和识别的所有适用安全法律法规及其他要求，充分考虑目前的安全绩效和现有资源情况，结合近3年内安全总体目标和绩效改进的幅度，经安委会充分讨论和研究，确定本年度安全生产方针，总经理签发后交安全科传达。沟通与传达15各部门应在本单位显着位置张贴安全生产方针，安全科进行检查。纳入职工培训内容。各车间、科室主管人按照培训内容组织落实，将方针传达给本部门的全体职工及相关方。方针评审和修订安全生产方针评审与修订的周期为一年；度》的内容，在管理评审或当安全风险发生较大变化时，由总经理决定及时对方针进行评审和修订，以保证其持续适宜性。评审的基础为方针制定的要求，评审后由安全科负责编写详细的安全生产方针评审报告。室应更新本部门存放的安全生产方针。相关文件《危害辨识与风险评价管理制度》《变化管理制度》《管理评审控制制度》相关记录《安全生产方针更新记录》制度文件 修订状态：A/1山西太重北特机械设备制造有限公司安全生产目标管理制度AB-TZBT-P-01-02-2011A 版编制：樊明林 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 2012年3月5日修订山西太重北特机械设备制造有限公司发布安全生产目标管理制度文件编号：AB-TZBT-P-01-02-2011安全生产目标管理制度文件编号：AB-TZBT-P-01-02-2011版次：A 修订状态：A/1目的确定合理的安全生产目标，保证目标的可测量性，并能够实现。适用范围太重北特安全生产目标的设立、沟通和回顾方面的管理。职责供充足的人力、财力、物力以及技术资源。全生产目标、指标进行分解并负责沟通与回顾。各车间、科室负责本部门安全生产目标的分解与实施。工作程序目标的制定依据安全绩效、技术方案、财务、运行及业务的要求以及相关方的观点为依据。目标的制定要求相关要求，向全体员工传达安全生产方针与目标。安全科负责制定全公司安全目标的实施计划和保证措施。根据危害辨识与风险评价结果，针对需要增加硬件措施、进行技术改造才能控制关车间、科室落实。目标要有时限、可量化，实施方案应具有可操作性，并有足够的资源保证。员工代表参与每年的安全生产目标的制定。目标的实施与监督并报安全科。全生产目标。安全科依照《安全绩效监测与测量制度标的完成情况。各车间、科室应定期与本部门员工沟通，确保员工理解完成安全生产目标的重要性。目标的评审、修订和更新总经理主持管理评审会议，每年对安全目标的完成情况进行审议。相关文件《安全生产方针管理制度》《安全绩效监测与测量制度》《变化管理制度》相关记录《安全标准化管理方案一览表》《安全标准化目标-管理方案》《安全生产目标更新记录》制度文件 修订状态：A/1山西太重北特机械设备制造有限公司安全管理机构设置与人员任命制度AB-TZBT-P-02-01-2011A 版编制：樊明林 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 2012年3月5日修订山西太重北特机械设备制造有限公司发布安全管理机构设置与人员任命制度文件编号：AB-TZBT-P-02-01-2011安全管理机构设置与人员任命制度文件编号：AB-TZBT-P-02-01-2011版次：A 修订状态：A/1目的及安全生产委员会人员。适用范围太重北特安全管理机构设置及人员任命方面的管理。职责全管理人员以及安全生产委员会人员。公司办公室负责对所任命的人员进行安全生产培训。程序任命责任划分并以任名书的形式签字任命。总经理应对安全负责人、安全管理人员、员工代表、消防负责人、急救员、事面任命。员工代表的任命不得1：50。安全管理机构设置成立安全科专职安全管理人员。专职安全管理人员的配备比例应符合《安全生产法》的要求。成立太重北特安全生产委员会会的人员组成包括：组长：总经理副组长：党委书记、生产总经理技术科、各车间领导、员工代表。内的风险特点。安委会安全专题会议召开时间：每季度一次会议主持人：安全总经理安委会会议内容：传达上级安全生产文件的指示精神。划及工作重点。研究各单位急需解决的重大隐患问题，并责成有关部门进行整改。制定近期开展的安全活动方案。制定重大隐患整改方案，并以隐患整改指令书形式下发。安委会会议应指定专人记录，填写《安全生产委员会/以简报的形式下发到各单位。任命人员管理被任命的人员应按法律法规要求取得相应的资质证书。培训内容包括：（AQ/T9006-2011；安全生产管理；标准化系统评价；危险源辨识与风险评价；安全生产岗位职责；事故、事件调查技能。被任命人员应认真履行其职责与义务。任命书管理任命书应由总经理及接受任命人员双方签字。任命书应适时更新。5.相关文件《安全生产法》《变化管理制度》《企业安全生产标准化基本规范》相关记录《任命书发放记录》《安全生产委员会/安环例会会议记录》制度文件 修订状态：A/1山西太重北特机械设备制造有限公司安全生产认可与奖励管理制度AB-TZBT-P-02-02-2011A 版编制：樊明林 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 2012年3月5日修订山西太重北特机械设备制造有限公司发布安全生产认可与奖励管理制度安全生产认可与奖励管理制度文件编号：AB-TZBT-P-02-02-2011版次：A 修订状态：A/1目的高本公司安全生产的效率。适用范围太重北特全体员工。职责安全科负责组织评价安全生产工作表现突出的单位和个人。各车间、科室负责推荐本单位安全绩效良好的班组及个人。工作程序认可与奖励基本要求每个单位及个人都有能力及机会获得认可与奖励。奖励应要公开的授奖，并与月度或年度安全绩效考核挂钩。奖励可以是物质奖励、培训、发展机会、良好的工作氛围及其他方式。总经理应参与安全认可与奖励活动。认可与奖励条件及对象安全技术规程执行地好，安全生产、文明生产有显着成绩的部门、班组和个人。认真检查，及时发现重大事故隐患、采取有效措施、积极参与抢险救灾，避免重大火灾、爆炸、人身伤亡、装置停产、主要设备损坏以及有其它显着成绩的个人。施后，经实践考核有效的个人。举报事故经确认属实的个人。及时制止违章和误操作并转危为安的个人。在安全专项活动及安全宣传教育中成绩显着的单位或个人。经《太重北特绩效考核方案》评价达到标准的单位或个人。经任务观察报告所发现的具有良好安全表现的个人。认可与奖励的展示方式口头认可、电子媒介、公告牌、安环简报。认可与奖励记录填写。安全科每月对信息更新。认可与奖励程序安全生产先进班组和个人，由车间（科室）科，经审核后通过。先进车间、科室由安全科提出意见，交安全生产委员会讨论，审核通过。4.2批准。其他单位和个人的安全奖励应与其承担风险挂钩。额度按照《安全生产奖惩制度》执行。详细奖励措施按《绩效考核管理方案》执行。相关文件《太重北特绩效考核方案》《安全生产奖罚制度》相关记录《太重北特安全奖发放明细表》制度文件 修订状态：A/1山西太重北特机械设备制造有限公司安全生产责任制管理制度AB-TZBT-P-02-03-2011A 版编制：樊明林 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 2012年3月5日修订山西太重北特机械设备制造有限公司发布安全生产责任制管理制度文件编号：AB-TZBT-P-02-03-2011安全生产责任制管理制度文件编号：AB-TZBT-P-02-03-2011版次：A 修订状态：A/11目的23业安全健康利益的人员。职责总经理全面负责安全生产工作，并履行下列主要职责：全公司的安全生产责任制，并保证有效执行。组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施。保证本单位安全生产投入的有效实施。督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患。组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。及时、如实报告生产安全事故。并报安全科。员工代表参与安全生产责任制的制定。办公室负责组织培训安全生产责任制。各车间、科室负责本单位安全生产责任制的沟通。各车间、科室负责落实与本部门相关岗位的安全生产责任制。工作程序安全生产责任制的制定依据实际工艺流程的操作过程；风险评价的结果；相关的法律法规及行业要求等。安全生产责任制的制定要求生产管理人员、其他职能部门和各岗位作业人员的安全生产责任制。安全生产责任的描述应具体、简明、界定清晰并能考核。所制定的安全生产责任制应有可操作性。安全生产责任制应进行逐级说明。安全生产责任制的内容必须建立健全安全生产责任制。总经理对本公司的安全生产工作全面负责。安全生产的承诺。安全生产责任制的实施安全科负责将安全生产责任制传达到各车间、科室；安全生产责任制的培训。ft职的安全生产责任制执行情况，安全科每月对各车间、科室安全生产责任制的执行情况予以考核，并公布考核结果。安全生产责任制的沟通、评审、修订和更新评审；各车间、科室评审本部门各岗位安全生产责任制，并修订、更新，报安全科进岗位的安全生产责任充分理解。相关文件《ft西太重北特机械设备制造有限公司安全生产责任制》《管理评审控制制度》《ft西太重北特机械设备制造有限公司绩效考核方案》相关记录《安全生产责任制更新记录》制度文件 修订状态：A/1山西太重北特机械设备制造有限公司安全例会制度 AB-TZBT-P-02-04-2011A 版编制：樊明林 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 2012年3月5日修订山西太重北特机械设备制造有限公司发布安全例会制度文件编号：AB-TZBT-P-02-04-2011安全例会制度文件编号：AB-TZBT-P-02-04-2011版次：A 修订状态：A/1目的损失等生产事故，提高公司的安全监管绩效，制定本制度。适用范围太重北特安全生产委员会会议时间安委会每月定期召开一次安全例会，会议时间为每月22日，如遇特殊情况可随时调整。会议主持人由本公司安委会主任或副主任主持。参会人员安委会成员、各部门负责人。会议主要内容训，制定安全生产对策和措施，布置安全生产任务。训，制定安全生产对策和措施，布置安全生产任务。安全生产的事项。汇报本月的安全生产检查情况。汇报关于本月安全生产存在问题。下步安全生产计划和措施。各成员要在会议前，将所辖部门存在的安全生产情况和下步生产计划准备好。会议记录由办公室负责记录，并要按会议纪要形式下发、存档。由办公室负责记录，并要按会议纪要形式下发、存档。制度文件 修订状态：A/1山西太重北特机械设备制造有限公司安全生产费用提取和使用管理制度AB-TZBT-P-03-01-2011A 版编制：樊明林 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 2012年3月5日修订山西太重北特机械设备制造有限公司发布安全生产费用提取和使用管理制度文件编号：AB-TZBT-P-03-01-2011安全生产费用提取和使用管理制度文件编号：AB-TZBT-P-03-01-2011版次：A 修订状态：A/1目的确保安全生产经费专款专用，提高安全管理水平和本质安全程度。适用范围太重北特各部门。职责部门安全经费的使用情况。各车间、科室负责申请本部门的安全措施经费。公司办公室委托财务科经济费用的日常管理。工作程序11法律法规相关要求；风险评价结果；事故应对措施；合理化建议；安全技术改造；车间安全生产方面的需求分析。使用计划并报总经理批准。确定年度安全投入确定安全经费投入时，安全科应给予充分的论证，将《安全投入计划》报公司领要负责人对由于安全投入不足导致的后果负责。提取经费安全科审核后，报总经理审核批准。总经理按照经批准的《安全投入计划》所需经费数额，足额提取安全措施经费。专款使用财务科应将安全生产经费纳入公司里的财务计划中，设立安全生产经费专门帐户，每季度形成专款专用记录,形成《安全投入台帐》。安全生产经费应用于下列安全事项：完善、改造和维护安全防护设备设施；安全生产教育培训和配备劳动防护用品；安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；设备设施安全性能检测检验；应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；安全标志及标识；其他与安全生产直接相关的物品或者活动。投入的有效性，并形成报告。参考依据包括：员工安全意识调查表；设备事故统计数据；相关方的投诉、建议表；事故、事件统计数据。资金的使用应坚持“专款专用”的原则。所有专项资金有关的各级领导、财务门的监督检查，发现问题，及时纠正。相关文件《中华人民共和国安全生产法》《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》相关记录《安全投入计划》《安全投入台帐》制度文件 修订状态：A/1山西太重北特机械设备制造有限公司工伤保险保障管理制度AB-TZBT-P-03-02-2011A版编制：樊明林审核：李志信门建民陈俊杰李强批准： 侯志明2011年6月5日发布 2012年3月5日修订山西太重北特机械设备制造有限公司发布工伤保险保障管理制度文件编号：AB-TZBT-P-03-02-2011工伤保险保障管理制度文件编号：AB-TZBT-P-03-02-2011版次：A 修订状态：A/1目的促进工伤预防和职业康复。适用范围太重北特全体员工。职责安全科认定手续。负责组织员工进行职业健康体检。负责组织处理员工工伤认定等方面的劳动争议。配合公司办公室为需要进行劳动能力鉴定的工伤员工准备所需材料。负责管理员工工伤档案材料。公司办公室贯彻执行工伤保险政策。负责工伤保险基金的缴纳与管理工作。负责工伤保险的调查统计，并及时向领导汇报工作情况。负责为员工办理和发放工伤保险待遇。负责组织工伤员工进行劳动能力鉴定。等方面的劳动争议。工作程序基本要求准，预防工伤事故发生，避免和减少职业病危害。缴纳工伤保险费。员工个人不缴纳工伤保险费。息平台上公示。缴纳工伤保险费的数额应为本公司员工工资总额乘以缴费费率之积。工伤认定员工有下列情形之一的，应当认定为工伤：在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的。受到事故伤害的。职业病的。下班途中，受到机动车事故伤害的。法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。员工有下列情形之一的，视同工伤：48死亡的。在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的。司后旧伤复发的。职工有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：因犯罪或者违反治安管理伤亡的；醉酒导致伤亡的；自残或者自杀的。工伤认定程序提出申请提出工伤认定申请应当提交工伤认定申请表、与本公司存在劳动关系（包括事实劳动关系）的证明材料、医疗诊断证明或者职业病诊断证明书（者职业病诊断鉴定书。伤认定手续。基本情况。工伤调查30门同意，申请时限可以适当延长。织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1本公司所在地太原市劳动保障行政部门提出工伤认定申请。担举证责任。工伤保险待遇4.2.2.1、4.2.2.24.2.2.3助金以外的工伤保险待遇。职工因工作遭受事故伤害或者患职业病进行治疗，享受工伤医疗待遇。生活不能自理的工伤职工在停工留薪期需要护理的，由本公司负责。贴为基数，缴纳基本医疗保险费。工伤职工有下列情形之一的，停止享受工伤保险待遇：丧失享受待遇条件的；拒不接受劳动能力鉴定的；拒绝治疗的；被判刑正在收监执行的。任何部门和个人对有关工伤保险的违法行为，有权举报。劳动能力鉴定及其他相关要求按照《x（试行》执行。相关文件《工伤保险条例》《工伤保险管理办法（试行》相关记录《工伤保险台帐》制度文件 修订状态：A/1山西太重北特机械设备制造有限公司安全生产法律法规及其他要求管理制度AB-TZBT-P-04-01-2011A 版编制：樊明林 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 2012年3月5日修订山西太重北特机械设备制造有限公司发布安全生产法律法规与其他要求管理制度文件编号：AB-TZBT-P-04-01-2011安全生产法律法规与其他要求管理制度文件编号：AB-TZBT-P-04-01-2011版次：A 修订状态：A/1目的适用范围适用于太重北特法律法规方面的管理。职责安全科负责将识别的安全生产法律、法规及其他要求融入安全标准化系统。各车间、科室应掌握本部门全体员工法律法规意识情况。工作程序法律法规及其他要求的收集内容国际公约和条约:我国签署的国际公约。法律：全国人大颁布的与安全生产相关法律。法规：国务院和地方政府颁布的与公司安全有关条例和实施细则。司安全方面的规范性文件。标准：国家标准、行业标准、地方标准。规范性文件及其他要求：执法（相关）部门的通知、公告等其他要求。法律法规意识的调查与提升调查各车间、科室每年年底完成本部门的，调查本部门所有员工（包括各级人员）查总结，报安全科汇总，统计法律法规意识提升情况。提升汇总。提升途径：使用问卷调查方式；加强在本车间、科室的法律法规宣传活动；进行法律法规培训；法律法规知识竞赛。各车间、科室应对本部门的意识提升计划执行情况进行评估，形成书面的法律次，年底汇总，及时跟踪提升计划的完成情况。法律法规及其他要求的需求识别与获取总。员工可直接将自己的法律法规需求意见报本部门。获取途径从互联网上获取；从国家、地方立法机关、行政执法机关、政府有关部门和行业协会获取；从专业出版社、发行机构、专业报刊杂志上获取；从上级主管部门和咨询机构获取；根据相关方的要求。获取频次每年年初汇总一次。法律法规与其他要求的融入安全科应将所识别的法律法规及其他要求融入安全标准化系统的管理制度中。度或相关规定中。求文件。入相关的制度文件。法律法规与其他要求的传达料管理制度》和《外部联系与内部沟通管理制度》及时传达到各车间、科室。他要求的宣贯培训工作，并对宣贯培训的效果进行评价，做好培训记录。依相关方要求传递给相关方。宣传途径新员工培训中将法律法规与其他要求的学习列为重要内容；安全生产意识教育；岗位培训；会议及板报、宣传画、内部刊物、宣传小册子；事故总结及对不符合的纠正和预防等。法律法规及其他要求的评价法律法规与其他要求的更新安全科负责监督检查各车间科室的法律法规及其他要求的符合性。过期和作废的法律法规及其他要求的收回时收回，并从《适用法律法规与其他要求清单》中删除。相关文件《文件和资料管理制度》《外部联系与内部沟通管理制度》《安全教育与培训管理制度》相关记录《适用法律法规与其他要求清单》《法律法规意识及需求调查报告》《法律法规意识提升计划》《法律法规意识及需求调查表》《法律法规与其他要求更新记录》以上记录由安全科妥善保存，保存期为1年。制度文件 修订状态：A/1山西太重北特机械设备制造有限公司文件和资料管理制度AB-TZBT-P-04-02-2011A 版编制：樊明林 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 2012年3月5日修订山西太重北特机械设备制造有限公司发布文件和资料管理制度文件和资料管理制度文件编号：AB-TZBT-P-04-02-2011版次：A 修订状态：A/1目的控制要求，确保文件处于有效状态。适用范围太重北特安全标准化系统有关的文件和资料。职责总经理负责安全生产标准化系统文件的批准及发布。安全科负责组织安全标准化系统制度文件的编写、审核、评审以及修订。各部门负责相关文件的实施及本部门文件和资料的日常管理。办公室负责文件的归口管理，并保证文件方便获取。工作程序文件管理的原则借、拷贝、复印等。文件的分类外来文件和资料法律、法规、国家标准、行业标准、上级下发的管理文件、以及设备、技术手册等。内部控制文件安全标准化系统的管理手册、制度文件、作业文件以及相关记录等。作业文件包括作业指导书、应急预案、安全检查表等。安全标准化系统文件的编号方法AB-TZBT-M-2011安标—太重北特—M—2011AB-TZBT–P-××-××---2011发布年号制度文件顺序安全标准化要素制度文件代作业文件编号方法

太重北特代码安全标准化代已有的作业文件不重新编号，只对本系统新增作业文件进行编号。AB-TZBT-×××××--2011发布年号顺序号单位代码作业文件代太重北特代码B。

A，应急措施式如下：AB-TZBT-JL-记录顺序号-部门代号-发布年号；单位代码，编号方式为：AB-TZBT-JL-记录的顺序号-单位代码-发布年号；文件的管理文件的编制安全科负责组织安全标准化系统制度文件的编制，填写。各车间、科室根据危害辨识与风险评价的结果，编制相关的作业文件。安全科负责汇总作业文件，填写《作业文件清单》和《安全标准化记录清单4.4.1.3各部门应吸收员工参与文件的编制。文件的审核与批准件，报公司总经理批准。各车间、科室将编制的作业文件报本部门主管审核后，统一由安全科汇总。安全科统一审核汇总后的作业文件，报公司总经理批准。文件的日常管理受控文件实行分级管理，各部门负责文件的收发。中的资料，对各自文件的日常管理负责，包括收发、登记、保管、借阅及损坏、丢失、更改的事务处理。并应登记。文件的评审与修订进行审批。文件修订分为:修改和换版。行的修订。时的修订。文件修订的条件要的；上级文件或标准进行了修订，与现安全标准化系统制度文件与之相抵触的；经使用部门反映，文件的可操作性不强或与实际中行之有效的做法不相符的。文件修订步骤废止通知以及新文件。作废文件处理文件作废后，办公室应下发文件停止使用通知。相关文件《安全生产法律法规及其他要求管理制度》《安全记录管理制度》《安全生产档案管理制度》相关记录《制度文件清单》《作业文件清单》《安全标准化记录清单》《行文编号登记表》《文件停止使用档案》制度文件 修订状态：A/1山西太重北特机械设备制造有限公司安全记录管理制度AB-TZBT-P-04-03-2011A 版编制：樊明林 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 2012年3月5日修订山西太重北特机械设备制造有限公司发布安全记录管理制度文件编号：AB-TZBT-P-04-03-2011安全记录管理制度文件编号：AB-TZBT-P-04-03-2011版次：A 修订状态：A/1目的留和处理，为安全标准化系统运行过程提供证据，确保运行的可追溯性。适用范围太重北特安全标准化系统运行的记录。职责检查。各车间、科室负责职责范围内所需的记录的编制、填写、查阅、保管。工作程序记录的类型录清单》中包括的记录。记录的基本格式记录名称：简短反映记录对象。用《文件和资料管理制度》中的编码方式。记录内容：按记录对象要求，确定编写内容。记录人员：记录填写人、会签人、审批人等。记录时间：按活动时间填写，应注明年、月、日。记录单位名称。保存期限和保存部门。记录要求记录采用书面和电子媒体。记录应按实际发生的时间进行记录，不准超前或拖后记录。表格类记录要按表式内容进行全面认真的记录，做到书写规整，字迹清楚，不记录中的缺省项应注明原因，不能用划线代替，不能留空白。记录表格要求记录者签字、负责人或审核人签字，不准代签记录。记录应及时收集整理、归档、标示和评审。保存和管理的记录应便于查阅，并规定其保存期限。记录管理记录应妥善保存。记录原件一般不准外借，只能在记录保管员处查阅。特殊情况贮存于计算机系统数据库内的记录，要复制备份文件，以防原始记录丢失。各同意。间妥善保管，易检索、易查寻，需保密的记录应划定权限。时整改。安全记录的标识和检索相关文件《文件和资料管理制度》《安全标准化记录格式汇编》相关记录《安全标准化记录清单》《记录借阅登记表》制度文件 修订状态：A/1山西太重北特机械设备制造有限公司安全生产档案管理制度AB-TZBT-P-04-04-2011A 版编制：樊明林 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 2012年3月5日修订山西太重北特机械设备制造有限公司发布安全生产档案管理制度安全生产档案管理制度文件编号：AB-TZBT-P-04-04-2011版次：A 修订状态：A/1目的规范化、现代化管理。适用范围太重北特安全生产档案的管理。职责安全科负责安全生产档案的管理。各部门按照本制度规定保存本单位的安全生产档案。工作程序安全生产档案应包括以下内容：安全生产管理委员会或安全生产领导小组人员名单及变动记录；安全机构设置情况及专职、兼职安全员名单；伤亡事故管理的档案资料（事故、事件记录及事故调查报告等）标准化系统评价报告特种作业人员操作资格证件及人员名单；关键设备与特种设备清单及有关档案资料（包括检测报告等）；危害辨识与风险评价资料及三级风险管理清单；作业环境监测资料(粉尘浓度监测、噪声测定等)；职工健康档案及健康监护资料；职业病人档案及监护资料；安全生产检查记录及整改情况；安全例会会议记录安全活动记录；职工代表大会关于安全生产的提案及整改落实情况；安全生产事故记录和统计资料；安全生产管理制度及岗位技术操作规程及安全操作规程；安全措施费用的提取和使用情况；安全教育培训记录；事故应急救援预案应急救援演练及实施记录；承包商和供应商信息（资质等）维护和校验记录其他有关安全生产情况记录。各部门应按照相应的制度要求完成安全生产档案中所包括的文件及记录，并执行《文件与资料管理制度》和《安全记录管理制度》的要求。安全生产档案应建立详细的目录并分档存放，以便于查阅。领导。使安全生产档案逐步完善和科学管理。相关文件《文件和资料管理制度》《安全记录管理制度》相关记录《事故、事件统计分析报告》《锅炉压力容器定期审验记录》《起重设备定期检验记录》《变化记录单》制度文件 修订状态：A/1山西太重北特机械设备制造有限公司外部联系与内部沟通管理制度AB-TZBT-P-04-05-2011A 版编制：樊明林 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 2012年3月5日修订山西太重北特机械设备制造有限公司发布外部联系与内部沟通管理制度文件编号：AB-TZBT-P-04-05-2011外部联系与内部沟通管理制度文件编号：AB-TZBT-P-04-05-2011版次：A 修订状态：A/1目的员工健康、安全的联系与沟通，保证内、外部信息能够畅通有效的交流。适用范围太重北特外部联系与内部沟通的管理。职责安全科负责与外部相关方联系与协商。各车间、科室按照《内部沟通计划》进行沟通。办公室负责对人员进行沟通技巧的培训，促进各部门的沟通。安全科负责员工对沟通的满意度总体调查。工作程序外部联系外部联系对象工家属等。外部联系信息的收集与处理外部发布的安全信息求管理制度》及《文件和资料管理制度》规定收集、更新、发放，传达。其它外来信息由接受部门交办公室集中处理，必要时由办公室转至总经理处理。本公司发布的信息系统运行的安全绩效信息经主管总经理批准后，由安全科向主要相关方发布。的部门发布。重大应急、事故信息由总经理向上级主管部门和社会发布。其他需对外发布的信息由相关部门报主管总经理批准后发布。外部联系的形式书面形式会议纪要；各类报告、报表、刊物；通知、通告、通报；会议形式交流、讨论和汇报。口头信息、电子邮件等其他形式。内部沟通沟通职责公司领导们的意见和建议，提高制度与流程的准确性与可执行性。本公司下发的文件，应通过晨会、公告栏等方式及时、准确地传达给全体员工。公司领导与各部门负责人（及关键岗位员工）进行交流和沟通，内容包括：工作进达成改进工作的一致意见；收集各类建议或意见。各部门车间、科室的管理人员对其在本公司发展的期望与祝愿。优点、指出不足，并提出对其今后的工作期望。改进意见，表达对员工的期望，以提高员工工作绩效。当员工安全表现优异时，应表达出对员工的认可，并提出对员工更高的工作期望。各个部门的负责人（以及关键岗位员工）之间，每月应进行一次深入的交流，内容包括：工作目标完成情况的分析、研究与探讨，提高工作进度、改进工作方式的方解决办法的探讨；进一步工作目标的研究、讨论与确定，以及所辖员工各类问题的处理意见的交流确定。工作人员当工作中出现需要与上、下级或同级沟通的事项，要立即沟通，以促进工作成效。息的传递。以促进发展。沟通方式面谈：主要指面对面谈话。会议：包括晨会、问题讨论会议、安全生产委员会、安环例会等方式。书面沟通：包括工作报告、文件、任务单、内部刊物等方式。网络沟通：包括电话、电子邮件与网络即时联络工具等方式。其他：包括宣传栏、总经理信箱等方式。沟通技巧培训安全科负责调查员工对沟通的满意度，了解员工目前的工作状态和需求。越级沟通时，可以进行越级沟通：下级对上级汇报的工作内容，提出的意见和建议，多次得不到答复。下级对上级的管理方式产生意见，需要投诉时。下级发现上级的违规行为时。个人对公司的改革、发展有建议或意见时。沟通反馈反馈责任的一方，应在规定时限内给予回复。5《安全生产法律法规及其他要求管理制度》《文件与和资料管理制度》《纠正与预防措施管理制度》《与员工沟通作业指导书》相关记录《安全生产委员会/安环例会记录》《协商与信息交流表》《重要相关方一览表》《相关方抱怨、投诉、建议收集表》《ft西太重北特机械设备制造有限公司收文处理专用表》《内部沟通计划》《内部沟通记录》制度文件 修订状态：A/1山西太重北特机械设备制造有限公司合理化建议制度AB-TZBT-P-04-06-2011A 版编制：樊明林 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 2012年3月5日修订山西太重北特机械设备制造有限公司发布合理化建议制度合理化建议制度文件编号：AB-TZBT-P-04-06-2011版次：A 修订状态：A/1目的审所提出的各项建议。适用范围太重北特全体员工。术语和定义相关方：关注企业职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体。职责审和采纳，同时提出合理化建议的奖励办法。工作程序合理化建议的范围的地方，而提出建设性的改善意见或建议。包括以下内容：生产工艺、生产技术、设备工具的改进；5.1.1.1安全技术、劳动保护技术的改进；5.1.1.1科技成果推广应用、引进技术、进口设备的消化吸收和革新；5.1.1.1现代安全管理方法、手段的创新和应用的建议。均属于合理化建议。提出获取。合理化建议单填写注意事项：应填写建议姓名和日期。加以分析。具体目标。理性和可操作性。评审工会应根据具体的合理化建议确定评审人员。评审可采取有关部门人员签署意见或召开合理化建议评审会方式进行。评审意见应说明不被采纳的具体原因。采纳责任人等。工会应对合理化建议实施情况进行监督和效果跟踪。5.4.4不论合理化建议采纳与否，工会应在评审工作完成后，给出反馈意见，并解释不采纳原因或详细实施计划。评奖执行，由工会负责给予适当奖励。合理化建议采纳奖由工会每年统计一次，报总经理或副总经理批准后发放，并张榜向全体员工公布。相关文件《安全生产认可与奖励管理制度》相关记录《合理化建议单》制度文件 修订状态：A/1山西太重北特机械设备制造有限公司安全教育与培训管理制度AB-TZBT-P-05-01-2011A 版编制：樊明林 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 2012年3月5日修订山西太重北特机械设备制造有限公司发布安全教育与培训管理制度安全教育与培训管理制度文件编号：AB-TZBT-P-05-01-2011版次：A 修订状态：A/1目的意识，提高员工安全技术水平和防护能力，减少事故发生。适用范围太重北特的安全教育与培训工作。职责办公室：负责培训计划的制订、组织与实施，完成培训任务。指导协助并监督考核各职能科室和车间开展培训工作。建立健全员工培训资料及员工教育培训档案。组织进行员工安全意识调查。汇总培训需求。负责组织全公司的培训评审活动。安全科：负责安排新员工三级安全教育。各职能科室：计划进行培训活动，并指导和考核车间开展有关本专业管理内容的培训活动。全公司各单位：的培训活动，严格落实培训计划；负责获取本单位员工培训需求。工作程序办公室组织实施安全教育与培训考核。安全意识12公室，由办公室负责统计汇总。导书》开展员工安全意识提升工作。培训计划12培训时间、培训教师、参训员工和培训需求等项目。1下达给各部门实施。培训对象及内容管理人员的培训。专业技术人员的培训。岗位操作工人的培训。特殊操作工人培训。工余安全生产培训。安全生产责任制的培训。应急人员的应急知识培训。应多渠道、多层次、多形式进行培训。应开展特色形式的培训活动。培训实施各部门按照《员工培训作业指导书》实施培训。培训考核分为理论和实践考核两种。不足、改进的方法、总体培训目标的实现程度等等，并保存总结记录。资格鉴定和管理台账。培训档案3培训评审办公室做好培训结果的评审工作，确保培训质量。培训评审的内容包括：培训数量与培训效果两方面。评审对象包括：教师、学员、教材或教案。析、员工现场应用能力的跟踪。进。相关文件《太重北特安全操作规程》《员工培训作业指导书》记录《员工安全意识提升计划》《培训计划表》《员工培训评价表》《集中培训登记表》《岗位培训登记表》《外出培训申请登记表》《员工培训成绩单》《员工培训档案》《培训工作检查考核台帐》《特种作业人员登记台帐》《新职工三级安全教育登记表》制度文件 修订状态：A/1山西太重北特机械设备制造有限公司新改扩建工程“三同时”管理制度AB-TZBT-P-06-01-2011A 版编制：冯兴华 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 2012年3月5日修订山西太重北特机械设备制造有限公司发布新改扩建工程“三同时”管理制度新改扩建工程“三同时”管理制度文件编号：AB-TZBT-P-06-01-2011版次：A 修订状态：A/1目的制订本制度。适用范围造、运用和调试项目。相关术语定义3.投资项目：经公司正式批准的建设工程项目（新建、改建、扩建项目）新工艺、新设备、新材料应用项目。立项单位：投资项目的使用单位；公用设施项目的立项单位为相关职能部门。设计单位：特指投资项目主体工程的设计单位。特种设备：锅炉、起重机械、电梯、压力容器（含气瓶、压力管道等。职责安全科是“三同时”工作的主管部门，负责“三同时”工作的综合组织和协调。参目档案。续；负责组织消防安全“三同时”的内部评估、审核和验收，并完备档案技术资料。技术科负责组织对工艺调整、设备定型、材料更换等技术项目的实施方案进行劳动划。负责参与投资项目的“三同时”评估、审核和验收。设备科负责在设备大修、设备改造和新设备投入使用等技术项目的实施方案中，对施计划。负责参与投资项目的“三同时”评估、审核和验收。项、审核和结算付款；负责参与投资项目的“三同时”评估、审核和验收。消防等方面的设计方案。负责参与投资项目的“三同时”评估、审核和验收。施工单位应按照投资项目“三同时”设计方案，确保“三同时”设施与主体工程同审核和验收，并根据验收结论组织改进，达到设计标准。工作程序及要求项目的申报新建、改建、扩建工程和采用新工艺、新技术、新材料、新设备等投资项目正式批准后，立项单位必须向安技部门进行申报（见附件）立项单位在投资项目总额中，必须包含项目的“三同时”治理投资费用，若该项注明。部门（安全生产、职业卫生、环境保护、消防）申报执行“三同时”程序：“和特种设备投资项目申报质量技术监督局办理。项目“三同时”方案评估、评价下列方式：1)组织专业安全检查组进行内部评估、评价；2）委托具有相关评估资质的设计单位和中介机构进行评估。项目“三同时”的设计设计方案；不具备相关专业设计资质的，可委托设计。立“三同时”专篇文本资料，报太原市安全生产监督管理局备案。项目“三同时”的施工设施与主体工程同步实施。项目单位对“三同时”设施的施工过程进行日常管理；安全科对“三同时”设施录，索取相关的档案资料和资质证明。项目“三同时”的验收、运行投资项目完工后，主体工程验收的同时，验收“三同时”设施。并填写《安全、凡设施未经验收或验收不合格的，视该项目未完工，财务不予结算付款。物力、财力按期解决，并将整改情况及时报安全科。立项单位确保“三同时”设施与主体工程同时投入运行。收。投资项目“三同时”治理设施范围劳动安全、职业卫生类设备设施的安全防护装置尘、毒、害治理设施采光和照明安全通道和安全操作空间的布局设计安全标志、标识、标线、信号装置、安全色度。通风、降噪、保暖设施物流安全设计消防安全类建筑物的耐火等级设计消防通道、疏散出口设计报警装置、警示标志配置灭火系统：包括消防用水源、喷淋装置、消防栓、灭火器材易燃易爆物品的储存保管设施电气防爆设计环境保护类污染物（废水、废气、废渣、噪声）的处置、治理设施生态环境设施（绿化、卫生）其他类防雷系统设施电气安全设计防洪排水功能设施地质灾害预防设计（滑坡他、塌方、塌陷、地震、泥石流等7.考核对于未按规定进行建设项目“三同时”的，按《安全奖惩办法》执行。追究批准投产者的法律责任。8.附则附件附件1：项目名称项目编号项目名称项目编号申报内容（由设计单位填写：项目设计主管（签名：时间：立项单位负责人（签名：项目费用是否包含“三同时”费用：是（）/否（）申报类别：安全（卫生（环保（）/消防（）设计单位负责人电话“三同时”评审意见(由主持评审单位填写)：“三同时”评审意见(由主持评审单位填写)：评审主管（签名：时间：评单位姓名职称/职务专业类型审组成员备注：1、本表一式三份，分别存入“三同时“档案/项目合同/财务付款凭据。2、页面不够或另有文本资料，可另附页。

《安全、卫生、环境、消防“三同时”验收表》项目名称项目名称项目编号设计单位负责人（签名）施工单位负责人（签名）“三同时”设施实施简介和验收意见）单位领导（签名： 时间：立项单位验收意见：单位领导（签名：时间：评审组验收意见：验收主管（签名评审组验收意见：验收主管（签名：时间：验单位姓名职务/职称专业类别收组成员备注：1、本表一式三份，分别存入“三同时“档案/项目合同/财务付款凭据。2、页面不够或另有文本资料，可另附页。制度文件 修订状态：A/1山西太重北特机械设备制造有限公司设备设施管理制度AB-TZBT-P-06-02-2011A 版编制：冯兴华 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 2012年3月5日修订山西太重北特机械设备制造有限公司发布设备设施管理制度文件编号：AB-TZBT-P-06-02-2011设备设施管理制度文件编号：AB-TZBT-P-06-02-2011版次：A 修订状态：A/1目的理，确保生产设备、设施满足生产使用的需求。适用范围太重北特的生产设备、设施。职责划的确定进行控制。对设备更新改造项目进行控制。各个车间负责本单位设备、设施的使用、维护工作。财务科负责对固定资产和设备有关费用进行审核与结算。（构）筑物、电器设备等进行监督、检查。安全科负责对特种设备人员进行上岗前培训。工作程序设施规划、配置与管理设施规划、配置厂房的扩建、运输车辆的购买等重大事项由总经理决定。科负责人签署自制或外购意见，并落实完成时间，交总经理批准。后批准。需外购时，由设备科填写《设备、设施配置请购单后，由设备科按《招标管理制度》进行。设施购回或自制完成后，由设备科通知使用部门领取。并办理交接手续。设施使用厂房及其配套设施（如装置系统）设施维护、保养记录。一般的生产性辅助设施，由使用车间、科室指定专人分工，保持清洁。车间、检查制度》进行检查。出现问题时，及时报设备科解决。重要的生产性辅助设施，设备科应编写相应设备的技术操作规程、维护保养规修。车辆使用人员负责并在“设施、设备保管记录本”上记录。??设备配置审后批准。的《设施、设备配置申请表》由设备科保管，并复印一份交申请部门。4.2.2情况考察，设备购置时，设备科应要求提供必要的备件、图纸资料和使用说明书。设备的安装调试备验收单》中反映出来，如发现问题，设备科及时通知供应商调试人员，限期维修。设备的使用对设施分类管理，建立设备设施台帐，按《太重北特设备管理制度汇编》执行。设备科负责编写设备的技术操作与维护规程，并根据需要及时更新。格遵守有关的设备技术操作与维护规程，严禁违章操作。合格后，才能进行操作。常时，应按照《设备异常报告制度》报设备科处理。表》对有关设备进行日常检查。表》对有关设备进行专项安全检查。长期闲置（闲置时间半年以上）而又不报废的设备，使用部门应通知设备科，同意。备维修、保养所需的零部件，设备科应及时购置。态良好的设备不再另行标识。设备维护保养????按《太重北特设备维护规程》及《设备维护管理制度》执行。设备的维修4.6.l科鉴定，作出相应处理。?检修后的设备使用前需要由使用部门负责人签名认可。检修情况及结论记录在《设备维修记录表》上。承包商管理制度》执行。设备的检测检验主要为特种设备、安标产品的检测检验。设备科按法律法规及其他要求，对相关设备按计划组织检测检验，并做好检测记录，包括《锅炉压力容器定期审验记录?设备的报废对于技术性能不能满足生产工艺要求和保证产品的设备或故障频繁、低、经济效设备科审批。用的零部件；当不能采取上述措施处理的，做报废处理。处理。设备科应在设备台账中注明报废情况。设备、设施点检、清点设备管理档案设备科应保留设备的图纸、技术资料，并复印一份给使用部门，直至设备报废。过程记录.相关文件《招标管理制度》《设备异常报告制度》《危害辨识与风险评价管理制度》《安全生产检查制度》《供应商与承包商管理制度》《太重北特设备制度汇编》《太重北特设备维护规程》《设备维护管理制度》《孝公司设备点检标准》相关记录《设备、设施配置申请表》《设备、设施配置请购单》《太重北特固定资产台帐》《设备验收单》《设备运行记录》《交接班记录》《设备、设施危害辨识与风险评价表》《设备日常安全检查表》《设备专项安全检查表》《设备维修记录表》《锅炉压力容器定期审验记录》《锅炉、压力容器维修、维护记录》《起重设备定期检验记录》《设备报废鉴定审批表》《设备点检记录》制度文件 修订状态：A/1山西太重北特机械设备制造有限公司设备设施维护制度AB-TZBT-P-06-03-2011A版编制：冯兴华审核：李志信门建民陈俊杰李强批准： 侯志明2011年6月5日发布 2012年3月5日修订山西太重北特机械设备制造有限公司发布设备设施维护制度文件编号：AB-TZBT-P-06-03-2011设备设施维护制度文件编号：AB-TZBT-P-06-03-2011版次：A 修订状态：A/1目的适用范围太重北特设备设施维护的管理。职责规程。设备、设施管理，并落实。工作程序设备、设施维护的基本原则贯彻“预防为主”的原则。坚持使用和维护相结合原则。坚持合理规划、科学维护的原则。设备维护工作的要点实行设备维护保养分级、分类负责制单机、独立（如起重机、运输车辆、金属切削机床等）实行操作工人当班检查和维护保养责任制。连续生产线上集体操作的设备，实行当班检查和维护保养、机长负责制。无固定人员操作的公用设备，由设备所在部门设备主任指定专人维护保养。维护保养职责严格按设备使用说明的规定，正确操作设备，避免设备超负荷运行。开车前15不能处理的，及时报告检修责任者，立即处理。按车间制订的润滑表，定期添加润滑油或润滑脂，定期换油，保持油路畅通。15认真执行设备交接班制度。专业维修工人，实行设备包修制班组包区域，个人包机组。责任牌，单机悬挂个人责任牌，填写检查维修责任者职责。的个人，定时、定点进行巡回检查包修。间设备组存档备查。设备维护规程内容及编制每种设备应有维护规程，设备维护规程应有如下内容：设备的主要技术性能参数表；简要的传动示意图、液压、动力、电气等原理图；润滑控制点管理图表；标准。设备在运行中出现的常见故障排除方法；设备运行中的安全注意事项；设备易损件更换周期和报废标准；设备和设备区域的文明卫生要求。设备维护规程的编制技术组负责编写。在用设备尚无设备维护规程，应逐台限期由设备所在部门负责编写。及时修订规程。备组应立即深人现场察看，及时修订规程。新编制及修订后的维护规程，应经车间设备主任审核，送设备科备案。贯彻与执行各级领导、操作、维修人员应认真学习维护规程。维护规程应深人贯彻到操作、维修人员，做到人手一册。车间应检查车间维护规程执行情况，发现不符合项，及时纠正。设备科对全公司的设备维护保养规程执行情况监督检查。相关文件《设备维护规程》相关记录《设备维护保养表》制度文件 修订状态：A/1山西太重北特机械设备制造有限公司设备异常情况报告制度AB-TZBT-P-06-04-2011A 版编制：冯兴华 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 2012年3月5日修订山西太重北特机械设备制造有限公司发布设备异常情况报告制度文件编号：AB-TZBT-P-06-04-2011设备异常情况报告制度文件编号：AB-TZBT-P-06-04-2011版次：A 修订状态：A/1目的确保设备异常时能及时报告、调查、处理及统计，避免事态扩大，造成设备事故。适用范围太重北特各部门。职责各车间、科室应做好设备、设施的异常报告及处理工作。设备科负责设备异常的调查和处理工作。工作程序设备异常情况造成人员伤害事故的异常情况。设备的安全防护装置失效。设备的信号装置失效。设备的重要部件损坏。异常情况报告兼安全员，车间能处理的由车间自行处理。车间不能处理的报设备科处理。并做好记录。析管理制度》。设备异常现场处置防止设备异常蔓延、扩大，预防设备事故和人身事故。保护设备异常现场。设备异常调查析，完成《设备异常报告表》，明确异常情况产生原因。设备异常处理设备异常发生后，应按照设备事故管理“四不放过”的原则进行处理。求，编制详细的纠正与预防措施，经设备科审批后，严格组织实施。设备异常纠正与预防措施实施后，由设备科负责实施验证。编印成设备异常通报。实施归档管理。相关文件《事故、事件报告、调查与分析管理制度》《纠正与预防措施管理制度》相关记录《设备异常报告表》制度文件 修订状态：A/1山西太重北特机械设备制造有限公司危害辨识与风险评价管理制度AB-TZBT-P-07-01-2011A 版编制：冯兴华 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 2012年3月5日修订山西太重北特机械设备制造有限公司发布危害辨识与风险评价管理制度危害辨识与风险评价管理制度文件编号：AB-TZBT-P-09-01-2011版次：A 修订状态：A/1目的的风险控制措施，以预防、降低或消除风险。适用范围太重北特各车间、科室。职责总经理应提供危害辨识与风险评价所需的资源。不可承受风险控制计划的落实情况进行监督检查。风险评价的汇总、分析、调整工作，并报安全科。各科室负责管理范围内不可承受风险治理项目的立项和管理。各车间负责本部门不可承受风险控制措施的实施。外委的风险治理项目，参照《供应商与承包商管理制度》执行。办公室负责培训参与危害辨识与风险评价工作的组织人员。财务科负责不可承受风险治理所需费用的支付，确保专款专用。工作程序制定危害辨识、风险评价和风险控制工作的计划。收集相关信息。划分作业活动。辨识危害。评价风险。确定不可承受的风险。制定不可承受风险控制计划。控制可承受风险。8工作程序员等组成。各部门。班组进行危害辨识，车间、安全科、公司领导既辨识又评价。下级的辨识、评价结果报给上级，上级评审下级的结果，进行合并、补充、纠正和调整。职能科室管理活动(如采购、检测等）领导辨识、评价的结果填写在危害辨识与风险评价表上。同有关部门(车间、科室)，制定安全标准化目标、管理方案，经管理者代表及总经理各有关单位制定的整改计划报安全科备案。持续风险评价安全科每年三月份组织一次全公司性危害辨识与风险评价。当发生下列情况之一时，安全科应重新组织危害辨识与风险评价：法律、法规更新时；公司生产活动内容或工艺发生重大变化时；危害辨识与风险评价知识或方法有所进步认为必要时；安全检查中发现重大事故隐患时；采用新设备、新工艺、新材料时。相关培训内容。相关文件《危害辨识与风险评价作业指导书》相关记录《工艺流程危害辨识与风险评价表》《设备设施危害辨识与风险评价表》《作业过程危害辨识与风险评价表》《工艺流程不可承受风险及控制计划清单》《设备设施不可承受风险及控制计划清单》《作业过程不可承受风险及控制计划清单》《安全标准化管理方案一览表》《安全标准化目标-管理方案》制度文件 修订状态：A/1山西太重北特机械设备制造有限公司危险作业审批制度AB-TZBT-P-07-02-2011A 版编制：冯兴华 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 2012年3月5日修订山西太重北特机械设备制造有限公司发布危险作业审批制度危险作业审批制度文件编号：AB-TZBT-P-07-02-2011版次：A 修订状态：A/1目的加强危险作业场所的安全管理，防止伤亡事故发生。适用范围太重北特危险作业。术语和定义工序采取预防措施的作业区域。职责各部门负责本单位业务范围内的危险作业的管理。工作程序审批范围凡属下列范围的作业都要办理审批手续。2在悬坠物下的作业；工作斜面坡度大于四十五度，立足的工作地面不平稳或有颤动震荡的作业；室内外带电或高压线范围内的作业（电动机具除外；禁火区内或对忌火物质，如乙炔发生器、油桶、油库等进行易燃、易爆的作业；有窒息或毒性危险的作业；在石棉瓦、玻璃钢瓦、木屑板等轻质屋面上进行的作业；超长、超宽、超重、超高的切削、吊装、运输、堆放等作业；无安全措施（如无安全模具、安全装置、安全工具的冲压作业；爆破性作业；其他危险作业危险作业分类一般危险作业：存在危险易发生事故的工作区域（的冲压、小型修理等。较大危险作业：存在危险较易发生事故的工作区域：容易引爆、引燃的作业；高处和悬坠下的作业；高压区的作业；设备大、中修，线路检修等作业。重大危险作业：存在危险极易发生事故的工作区域：超长、超宽、超重、有毒窒息的作业；上危险房屋及石棉瓦、玻璃钢瓦、木屑板等轻质屋面上的作业。审批程序一般危险作业：由班组长（或工段长）以书面材料（材料必须有安全措施）批、造册、登记、存档。现场监管还存在不安全的因素，并督促采取有效防范措施。可使用。监督有关安全监护人员尽职尽责，防止擅离职守。工作。相关文件《强制性授权工作流程识别与控制制度》相关记录《现场安全文明施工登记表》《现场安全文明施工申报表》制度文件 修订状态：A/1山西太重北特机械设备制造有限公司安全警示标志管理制度AB-TZBT-P-07-03-2011A 版编制：冯兴华 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 2012年3月5日修订山西太重北特机械设备制造有限公司发布安全警示标志管理制度文件编号：AB-TZBT-P-07-03-2011安全警示标志管理制度文件编号：AB-TZBT-P-07-03-2011版次：A 修订状态：A/1目的标志使用的规范化，减少或避免事故的发生。适用范围太重北特安全警示标志。职责查。各科室、车间负责安全警示标志的统计报送、设置及更新。工作程序（GB16179—1996，以下场所应设置安全警示标志：志。志。体存放处等危险部位，应设置明显的安全警示标志。???其它需要设置安全标志的场所。根据统计内容发放至各部门，形成《安全标志发放记录》。（GB2894-1996）的要求。设置要求?所表示的内容。环境信息标志宜设在有关场所的入口处和醒目处；局部信息标志应设在所涉及的相应危险地点或设备(部件)附近的醒目处。标志牌的下缘距地面的高度不宜2m；局部信息标志的设置高度应视具体情况确定。设置安全标志时，应避免出现内容相互矛盾、重复的现象。尽量用最少的标志把必需的信息表达清楚。方向辅助标志应设置在公众选择方向的通道处，并接通向目标的最短路线设置。见安全标志。标志牌前不得放置妨碍认读的障碍物。标志牌的平面与视线夹角应接近9075°。标志牌应设置在明亮的环境中。1234先左后右、先上后下地排列。设置方法???0.2留有一个标志的间隙，?4先上后下，先左后右地排列。根据设置地点，标志的设置应符合标准的要求。应小于标志公称尺寸的0.2倍，其它形状的标志牌与标志杆之间的间隙应不小于5cm。???5cm。??0.2检查与更换相关文件《安全标志使用导则》 GB16179—19965.2《安全标志》 GB2894-1996相关记录《安全标志发放记录》《安全专项整治检查表》制度文件 修订状态：A/1山西太重北特机械设备制造有限公司劳动防护用品管理制度AB-TZBT-P-07-04-2011A 版编制：樊明林 丁 旭 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 2012年3月5日修订山西太重北特机械设备制造有限公司发布劳动防护用品管理制度文件编号：AB-TZBT-P-07-04-2011劳动防护用品管理制度文件编号：AB-TZBT-P-07-04-2011版次：A 修订状态：A/1目的更换、报废全过程的管理，保障劳动者在生产过程中的安全与健康。适用范围太重北特劳动防护用品管理。职责外采科负责劳动防护用品的招投标及劳动防护用品的采购、贮存、发放、验收。办公室负责组织各部门对员工进行劳动防护用品的使用技巧培训。员工正确配戴劳动防护用品,并检查使用情况。品。定期组织检验。工作程序评估防护需求包括：头保护；眼睛保护；脸保护；听力保护；手保护；脚保护；呼吸保护；热、冻保护；触电保护。成。防护用品。更换频率。安全科应确保充分的识别所需的劳动防护用品种类。采购合安全生产标准提出审核意见。验收及贮存外采科根据《物资入库管理》对供应商所提供的物品进行验收。检验合格的劳动防护用品，外采科办理入库手续。外采科应对入库的劳动防护用品定期进行检查。工会根据《合理化建议制度采购的劳动防护用品是否满足员工需求。发放发放之前，安全科应组织各部门对员工进行劳动防护用品的使用技巧培训。供应科根据相关规定按时发放劳动防护用品，各部门和供应科进行记录，填写者，不可上岗操作。工会应监督劳动防护用品的发放及使用情况。检验安全科应按劳动防护用品使用说明定期组织检验劳动防护用品。使用不得以货币或其它物品替代应当配备的劳动防护用品。使用者穿戴劳动防护用品前应先检查﹐确认安全后才穿戴。保养毒物污染环境。防噪声用的耳塞、耳罩，应在离开噪声现场后摘除。擦干净保存。检查报废和更换及报废的要求，安全科评估后，采取相应措施，做出是否更换及报废的决定。弃物管理规定》集中进行报废处理。报废后，由外采科提供新的劳动防护用品。相关文件《危害辨识与风险评价制度》《太重北特招投标管理办法》《供应商与承包商管理制度》《物资入库管理》《合理化建议制度》《安全生产检查制度》《废弃物管理规定》相关记录《劳动防护用品清单》《劳动防护用品评估记录》《外来参观检查人员提供劳动防护用品明细》《单位劳动防护用品发放登记表》《员工个人劳动防护用品发放登记表》《劳动防护用品状况调查表》《劳动保护监督检查记录》制度文件 修订状态：A/1山西太重北特机械设备制造有限公司供应商与承包商管理制度AB-TZBT-P-07-05-2011A 版编制：丁 旭 冯兴华 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 2012年3月5日修订山西太重北特机械设备制造有限公司发布供应商与承包商管理制度文件编号：AB-TZBT-P-07-05-2011供应商与承包商管理制度文件编号：AB-TZBT-P-07-05-2011版次：A 修订状态：A/1目的控制及检查，确保供应商与承包商的能力满足安全要求。适用范围太重北特供应商与承包商。术语和定义供应商：为企业提供材料、设备或设施及其服务的外部个人或团体。人或团体。职责外采科负责材料等方面的供应商管理。设备科负责设备备品备件供应商管理。外采科负责对施工承包商的安全生产全过程实施监督和考核。办公室负责总体招标的管理。安全科负责承包商的安全资质审查，并协助相关部门对承包商进行安全教育培训。工作程序供应商、承包商开发外采科、设备科负责各自的供应商开发工作。相关部门负责供应商样品的确认。外采科、设备科负责组织本部门供应商调查小组，负责供应商的调查审核。安全科负责审查承包商的安全资质。技术科负责承包商的开发工作。供应商、承包商资讯来源各种采购指南；新闻传播媒体，如网络、电视、广播、报纸等；各种产品发表会；各类产品展示（销）会；行业协会；行业或政府之统计调查报告或刊物；同行或供应商介绍；公开征询；供应商、承包商主动联络；投标文件；其他途径。供应商、承包商问卷调查根据招标管理办法，使用问卷调查方式选择安全生产表现好的供应商与承包商。《供方调查表》供应商调查表，一般包括下列内容：遵守法律法规及其他要求的能力；满足本公司安全生产要求的能力；品质验收与管制；过去的安全表现；售后服务。《承包商调查表》承包商调查表，一般包括下列内容：培训情况；主要的生产设备情况；检测机构及检测设备情况；新产品开发能力；国际合作经验；通过产品或质量体系认证情况。办法》完成供应商、承包商基本资料表后，开展供应商、承包商的问卷调查。供应商评价及管理供应商的评价按照《供方评价表》的要求，包括以下内容：产品的合格率；交货的及时性；价格的合理性与报价速度；服务质量；其他方面评价。每半年进行一次供应商总评，每年年底报公司总经理一份详细的评价报告。以淘汰。承包商评价及管理资质要求从事本公司生产、经营单位及相关个人应具备法律法规与其他要求的资质。单位应具备法人自制的营业执照。具备特种作业人员的相关安全资格证书。资格证书。项目经理、施工领导、施工员应具备相关的安全管理资格证书。必备安全条件有健全的各项安全管理制度和安全操作规程。有完善的符合法律法规和其他要求的安全管理机构和专职安全管理人员。作服、工作鞋、安全帽、手套、个人照明灯具、口罩等。并持证上岗。应拥有与其承包项目（工程）相适应的各类安全防护工具设备。施工前要求对项目（工程）存在的危险危害因素进行风险评估（评价（价）结果制定相应的安全措施。对重大危险作业应制定专项安全措施。对危及甲方安全生产的作业，应将制定的安全措施（含专项安全措施）报公司有关部门批准后方可施工。对参与项目（工程）施工技术方案、施工进度、作业程序、作业方法及安全措施、要求、注意事项和规章制度等，并有记录档案。15（工程）15（备）进行检查、检测和确认，并有记录档案。施工过程要求措施，杜绝违章指挥和违章作业。工具、设备等摆放整齐有序。地面工程施工场地要悬挂施工单位名称标志，作业现场的危险部位（区域）危险设备设施应悬挂安全警示标志牌。严禁在生产作业区域内设置与生产无关的设施或从事无关的活动。应经常对所使用的设备设施和作业现场进行安全检查，并有记录档案。行安全确认，并进行安全教育和安全交底，同时有记录档案；作业过程中因生产（施工）应先停工并及时向甲方有关部门报告处理。地面工程的现场作业、管理人员要佩带统一的印有施工单位名称的标志。标志。现场。公司监管责任太重北特依据国家安全生产法律法规、标准、公司的安全生产规章制度以及核。督促施工单位认真抓好员工的安全教育和培训工作，不断提高员工的安全素管理协议书。现违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为应立即制止，按有关规定严格处罚。公司主管单位应加强对项目（工程）的安全监督管理，定期进行安全检查考核，及时整改存在的隐患（问题（施工）因素，确保安全生产。在允许施工单位的员工使用公司的设备、设施前对其进行培训。督促施工单位对单位员工办理社保和工伤保险。新员工进行三级安全教育。奖罚办法列入年度干部绩效考核。承包商的评价合格承包商的评审按照《承包商评价表》的要求，包括以下内容：承包商过去的安全表现；承包商遵守法律法规要求的能力（有关检测结果，有关资质情况等；承包商满足安全健康要求的能力；承包商的保险是否充分等。长期使用与需要淘汰的承包商。相关文件《太重北特招投标管理办法》《建设工程施工合同协议书》相关记录《供方调查表》《供方评价表》《承包商调查表》《承包商评价表》制度文件 修订状态：A/1山西太重北特机械设备制造有限公司变更 管 理制 度AB-TZBT-P-07-06-2011A 版编制：樊明林 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 2012年3月5日修订山西太重北特机械设备制造有限公司发布变更管理制度变更管理制度文件编号：AB-TZBT-P-07-06-2011版次：A 修订状态：A/1目的信息，保证系统有效运行。适用范围太重北特出现重大变化时的管理工作。职责办公室为变化管理的归口部门。技术科负责生产工艺、技术变化的准备、评价及监督工作。设备科负责设备变化的准备、评价及监督工作。各相关部门负责实施本部门的变化工作。工作程序识别变化因素法律法规变动；机构或职能改变；生产组织方式改变；技术、工艺、设备改变；人员大变动；其他重大改变；实施变化过程前的工作生产工艺、技术、设备变化过程实施前设备科审核后，报公司办公室。技术科负责工艺、技术变化前的危害辨识、风险评价与风险控制工作。设备科负责重要设备变化前的危害辨识、风险评价与风险控制工作。其他变化过程实施前的实施过程，变化可能带来的影响等内容。告中应考虑变化对以下工作的影响：工艺流程的要求；机械和电气设备；监测设备；整体结构安全；应急要求；设施和设备的使用期限；人机功效因素。实施变化有关生产车间实施本单位的工艺、技术及设备变化。技术科负责监督生产工艺、技术的变化实施过程。设备科负责监督设备变化的设施过程。办公室负责监督其他变化的实施过程。变化后应做的工作的要求进行关键任务识别与分析。按照《文件和资料管理制度》移交相关资料。按照《安全教育与培训管理制度》更新培训要求。按照《安全生产方针管理制度》修订安全生产方针。其他由于变化而受到影响的各环节，应全部更新。各项内容的评审与批准。5.相关文件5.1《危害辨识与风险评价管理制度》5.2《关键任务识别和分析管理制度》5.3《文件和资料管理制度》5.4《安全教育与培训管理制度》5.5《安全生产方针管理制度》6.相关记录6.1《变化记录单》制度文件修订状态：A/1山西太重北特机械设备制造有限公司关键任务识别和分析管理制度AB-TZBT-P-07-07-2011A 版编制：冯兴华 门建民 李 强审核：李志信 陈俊杰批准：侯志明2011年6月5日发布 2012年3月5日修订山西太重北特机械设备制造有限公司发布关键任务识别和分析管理制度文件编号：AB-TZBT-P-07-07-2011关键任务识别和分析管理制度文件编号：AB-TZBT-P-07-07-2011版次：A 修订状态：A/1目的确保本公司生产作业及管理工作中的关键任务得到识别与控制。适用范围关键任务的管理。术语和定义产损失、环境破坏或其他损失。职责副总经理负责组织人员审核关键任务。安全科负责制定关键任务识别计划，并对各部门识别的关键任务初审、汇总。各车间、科室负责本部门关键任务的识别与分析。办公室负责对关键任务识别与分析的人员进行培训。工作程