中航稽核项8D整改报告

2023/2/6中航稽核项8D整改报告拟制：黄攀审核：李巍2023/2/6目录1DEstblishtheTeam成立团队2DDescribetheProblem问题描述3DDeveloptheContainmentAction(s)制定临时措施4DRootCause(s)andEscapePoint(s)分析根本原因及遗漏点5DChoose&VerifyPermanentCorrectiveAction(s)选择并确认永久措施6DImplemented&ValidataPermanentCorrectiveAction(s)执行并确认永久措施7DPreventRecurrence预防再发生8DRecognizeTeamandIndividualContributions肯定团队及个人贡献送货单客诉分析改善

D1EstblishtheTeam成立团队团队成员岗位1D成立团队2D问题描述3D临时对策4D原因分析5D树立对策6D改善措施7D预防措施黄攀仓库主管☆☆☆☆☆肖雅丽品质工程师☆☆☆张晫仓库组长☆☆☆☆程金中仓管员☆☆☆1D2D3D4D5D6D7D8D2DDescribetheProblem问题描述1D2D3D4D5D6D7D8D时间2017-2-9地点仓库存储区事件2017年2月8日，中航客户现场稽核，问题点如下：1.产品摆放高度超标（限定1.2m，实际1.28m）2.现场温湿度管控不达标影响影响产品质量风险，降低客户满意度3DDeveloptheContainmentAction(s)制定临时措施NO.序号Action工作任务Responsible

责任人Date

时间Resuitcheck

结果验证1了解事件经过、核查问题发生点黄攀/张晫2月9日1.摆放超高，1托超过限高标准其他在标准范围内2.温湿度管控，现场环境不达标，并缺少相关调控设备2处理事件黄攀2月9日整顿现场所有物料，明确日常库存管理缺失，及现场管理人员管控不到位未严格按标准执行，3统计事件损失肖亚丽2月9日1.影响产品质量风险，2.降低客户满意度4实施补救措施黄攀/张晫2月9日1.现场整顿并宣导库存管理相关标准执行2.现场环境整改，增加调控设备1D2D3D4D5D6D7D8D4DRootCause(s)andEscapePoint(s)分析根本原因及遗漏点库存管理流程现场摆放日常盘点备货打托成品入库镀膜检验OK产品入库，核对流程单信息及标签数量现场摆放根据生产日期摆放，遵守先进先出、重不压轻原则。日常盘点盘点每日库存数据，与生产计划核对库存数据，并留档保存。备货打托根据出货计划备货打托，如无特殊要求备注，必须遵循先进先出原则出货。成品入库4DRootCause(s)andEscapePoint(s)分析根本原因及遗漏点摆放高度超过限高标准测量系统环境材料方法人设备超过限高标准现场限高标识不明显现场员工不够重视PQC稽核人员有疏漏管理人员怠懈未严格按规定层数摆放4DRootCause(s)andEscapePoint(s)分析根本原因及遗漏点温湿度管控不达标测量系统环境材料方法人设备温湿度管控不达标现场环境不达标，无法管控温湿度现场无除湿机装有立式空调不够重视

未反馈现场装有温湿度计日常温湿度有点检4DRootCause(s)andEscapePoint(s)分析根本原因及遗漏点摆放高度超过限高标准

5Why分析为什么摆放超过限高标准WHY员工重视度不足稽核疏漏WHYWHY现场管理怠懈WHY管理人员怠懈PQC稽核人员疏漏WHYWHY未严格按规定层数摆放节后人员管理怠懈4DRootCause(s)andEscapePoint(s)分析根本原因及遗漏点温湿度管控不达标5Why分析为什么温湿度管控不达标WHY现场无除湿设备现场环境不达标WHYWHY管理人员未重视WHY现场环境未达标，无法管控管理者未重视，并未跟进持续反馈WHYWHY反馈无进展内部稽核未反映4DRootCause(s)andEscapePoint(s)分析根本原因及遗漏点Causecheck原因排查NO.序号Potential

Cause可能的原因Responsible

责任人Verification

验证RootCauseornot

是否是根本原因1未按规定层数摆放黄攀规定摆放层数12层，实际摆放13层是2管理人员怠懈黄攀管理懈怠，未及时巡查现场及未持续宣导是3内部稽核疏漏肖亚丽PQC稽核人员疏漏，未发现问题是4限高标识不明显张晫限高不是只贴在现场每个柱子上，未在库存专区粘贴明显限高标识。是5现场环境未达标黄攀仓库现场环境无法进行温湿度管控是6无管控设备黄攀现场无除湿设备是7人员未重视，未反馈张晫人员未持续反馈是4DRootCause(s)andEscapePoint(s)分析根本原因及遗漏点Evidence证据以下为限高超高改善后图片区域内已做明显标识，后续持续维护现场文件明确规范摆放高度、层数。持续宣导以下为现场温湿度图片预计本月底完成中航库存区域间隔层安装并增加除湿设备，完成温湿度管控措施5DChoose&VerifyPermanentCorrectiveAction(s)选择并确认永久措施NO.序号Improvementitems改善事项Responsible

责任人Improvementmeasures改善措施Completiontime完成时间1未按规定层数摆放黄攀明确文件规范摆放高度、层数，督导按标准执行2017/2/102管理人员怠懈黄攀每日现场巡查及时找出问题点现场宣导注意事项、落实执行标准持续3内部稽核疏漏肖亚丽制定重点稽核项目，并监督稽核效果持续4限高标识不明显张晫做好现场标识区分，使现场做到真正的目视化管理2017/2/105现场环境未达标黄攀本月底完成中航库存专区间隔工程2017/2/286无管控设备黄攀除湿设备已采购月底到货并完成安装2017/2/287人员未重视，未反馈张晫现场每日宣导，并安排专人管理中航产品，日常做好监督职责2017/2/101D2D3D4D5D6D7D8D6DImplemented&ValidataPermanentCorrectiveAction(s)执行并确认永久措施1D2D3D4D5D6D7D8DNO.序号Improvementmeasures改善措施Responsible

责任人开始时间starttimeCompletiontime完成时间1明确文件规范摆放高度、层数，督导按标准执行黄攀2017/2/92017/2/102每日现场巡查及时找出问题点现场宣导注意事项、落实执行标准黄攀2017/2/9持续3制定重点稽核项目，并监督稽核效果肖亚丽2017/2/9持续4做好现场标识区分，使现场做到真正的目视化管理张晫2017/2/92017/2/105本月底完成中航库存专区间隔工程黄攀2017/2/102017/2/286除湿设备已采购月底到货并完成安装黄攀2017/2/102017/2/287现场每日宣导，并安排专人管理中航产品，日常做好监督职责张晫2017/2/92017/2/107DPreventRecurrence预防再发生0D1D2D3D4D5D6D7D8DDocumenttoberevised

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