运营室厅经理大会材料V1

内部资料注意保密营业中心厅经理大会运营室2016年4月25日深圳营业渠道一季度累计完成出账收入17920万元；累计完成率为98.2%。（四龙第四）2016年Q1出账收入完成情况四龙对标省口径省口径四龙地市一季度收入完成情况（单位：万元）地市1月完成值目标月完成率2月完成值目标月完成率3月完成值目标月完成率累计收入累计完成率广州68146607103.1%66896326105.7%6871696598.7%20374102.4%深圳6002606299.0%58225804100.3%6096639095.4%1792098.2%东莞22122182101.4%22032089105.4%2288230099.5%6702102.0%佛山21612120101.9%21292030104.9%22922235102.5%6582103.1%深圳营业渠道一季度收入累计完成1.64亿元，累计任务完成率92%；2016年1-3月收入完成情况市口径收入项目（单位：万元计收入任务58225902607517798移动考核收入合计54095258561316280固网收入12294182收入合计54215287565416362任务完成率94%91%93%92%各片区移动业务考核收入汇总（单位：万元）片区12月份1月份2月份3月份累计收入福田14091481143814494368宝安8298508368992585龙坪8979249099702803南山9439679409972904罗盐6426456266721942龙光5265505435831676其他5966076126301848合计584260235903619918125后付语音出账用户数累计净增19810户，增幅为4.47%，增幅较好的片区：龙光（6.98%）、龙坪（6.20%）；2016年1-3后付语音出账用户数情况（1）市口径营业渠道一季度后付语音出账用户数净增情况片区12月拍照用户1月2月3月截止3月累计净增3月出账用户数定比12月龙光4428445430459364737430906.98%龙坪7879879867813728368648886.20%宝安7028371284718217393436515.19%南山7196073395739597535633964.72%福田96737976289812410010833713.48%罗盐4640046715466954775313532.92%其他34845349333507134906610.18%合计443307449252452978463117198104.47%后付语音出账用户数净增幅度超过20%的有21家；其中前五名营业厅：光明田寮、布吉中南、福田中南、大浪商业中心、西乡黄田2016年1-3后付语音出账用户数情况（2）市口径营业厅片区星级12月份1月份2月份3月份累计净增净增幅度自有营业厅光明田寮田湾路营业厅龙光136557410367186.11%自有营业厅龙岗布吉中南人才市场营业厅龙坪5953970134920881135119.10%自有营业厅福田中南人才市场营业厅福田510731086145621891116104.01%自有营业厅龙华大浪商业中心营业厅龙光447149955789842790.66%自有营业厅宝安西乡黄田营业厅宝安212813616223610884.38%自有营业厅宝安沙井辉煌人才市场营业厅宝安710379921255183780077.15%自有营业厅龙华石岩宝石南路营业厅龙光541151960370829772.26%自有营业厅福永和平营业厅宝安342749654463520848.71%自有营业厅龙岗志健营业厅龙坪561769778889728045.38%自有营业厅坪山竹坑营业厅龙坪225228530735410240.48%自有营业厅光明长春中路营业厅龙光440743951356816139.56%自有营业厅南山软件园营业厅南山5168320552050234666339.39%自有营业厅光明宏发上域营业厅龙光337342045650212934.58%自有营业厅南山常兴天虹营业厅南山6110012131248140530527.73%自有营业厅宝安沙井西荟城营业厅宝安4103411511231131528127.18%自有营业厅福田上梅林营业厅福田5811850904101019924.54%自有营业厅福田福民路营业厅福田551254557362811622.66%自有营业厅龙岗双龙营业厅龙坪5131114251537160629522.50%自有营业厅宝安龙华深圳北站营业厅龙光6123813211406151227422.13%自有营业厅宝安龙华大浪营业厅龙光4103311091150125922621.88%自有营业厅南山蛇口海上世界营业厅南山6137514521601165427920.29%后付语音出账用户数净增为负的营业厅有8家；负增长的营业厅：明斯克、东海大道、沙头角、华强北、春风路、横岗雅景、人民北、新安冠城2016年1-3后付语音出账用户数情况（3）市口径营业厅片区星级12月份1月份2月份3月份累计净增自有营业厅3G销售承包厅明斯克营业厅罗盐1686678656643-43自有营业厅罗湖盐田东海大道营业厅罗盐42600260725612572-28自有营业厅罗湖沙头角营业厅罗盐32239222722062216-23自有营业厅福田华强北营业厅福田821350214362129621331-19自有营业厅罗湖区春风路营业厅罗盐53268324732123254-14自有营业厅龙岗横岗雅景营业厅龙坪52528252624972516-12自有营业厅宝安龙华人民北营业厅龙光66980697969256975-5自有营业厅宝安新安冠城营业厅宝安54858485748404853-52016年1-3后付语音平均ARPU值情况市口径截止3月后付语音平均ARPU值达到123.1元，较12月份提升1.75%；其中增幅较好的片区：龙光（3.77%）、宝安（3.11%）；截止3月份存量用户收入保有率营业中心为98.9%；增幅较好的片区：龙光（6.98%）、龙坪（6.20%）；2016年1-3月存量用户收入保有率情况市口径片区12月移动业务收入1月存量用户收入2月存量用户收入3月存量用户收入1月存量收入保有率2月存量收入保有率3月存量收入保有率福田1409146413991371103.9%101.6%100.2%龙光526537508523102.1%99.4%99.4%龙坪897906867883101.0%98.8%98.7%宝安829833792817100.5%98.0%98.2%南山943947892919100.5%97.5%97.5%罗盐64263460162398.8%96.2%96.4%其他596602601615100.9%100.9%101.6%合计5842592356615750101.4%99.1%98.9%后付费语音：一季度共发展44226户，完成率为56.68%；其中完成率前两名片区：龙光、龙坪同比15年同期发展增幅前两名片区：龙坪（26.82%）、龙光（19.90%）环比15年Q4发展增幅较好的片区：龙光（7.40%）2016年1-3月发展（1）市口径一季度后付语音（折算后）发展情况片区Q1任务2016年Q1发展完成率排名2015年Q1发展量2015年Q4发展量同比15年同期环比2015年Q4龙光9278603064.9990%7.40%龙坪16431981459.73%277391005726.82%-2.41%宝00%37089924920.44%-7.69%罗盐8296448054.00%449894922-10.21%-8.98%南97%5716986354.60%-13.16%福06%6743691255.78%-13.80%营业中心780244422656.68%

394514760312.10%-7.09%终端：一季度营业中心终端发展43972台，完成率为115.75%；其中完成率较好的片区：龙光、罗盐。新入网终端：一季度新入网终端（不含邮储）共发展6135台，新入网终端占比较高的片区：南山、龙坪2016年1-3月发展（2）市口径终端整体发展情况（不含邮储）新入网终端完成情况（不含邮储）片区一季度任务一季度发展量完成率排名1月份2月份3月份一季度新入网终端新入网终端占比1月份2月份3月份龙光48678113166.71%13827186324238109.98%308230272罗盐33455472163.58%223081268189674113.54%247225269福田72068114112.60%3421314452456124515.34%376339530宝安72977695105.46%43845179520557249.41%209214301南山5876565396.20%529139701770117920.86%420335424龙坪9399892594.96%6526015572108143616.09%479415542营业中心3799043972115.75%

22366889812708613513.95%203917582338宽带：一季度宽带共发展8947线，完成率61.38%；其中完成率较好的片区：罗盐、福田。智慧沃家：一季度智慧沃家共发展9179线，完成率59.54%；其中完成率较好的片区：福田、罗盐；2016年1-3月发展（3）市口径2016年一季度智慧沃家发展情况片区一季度任务Q1智慧沃家发展量完成率排名Q1沃家新宽智慧沃家新宽占比2015年Q4发展环比2015年Q4福田3096220271.13%1203597.14%4045-45.56%罗盐139096169.12%288095.34%1687-43.03%南山2833170560.18%3142292.76%3050-44.10%龙光146480254.77%464170.52%1630-50.80%龙坪3606192453.36%5144174.39%4403-56.30%宝安3029158552.33%6115974.77%3348-52.66%营业中54%

757884.70%18163-49.46%2016年一季度宽带发展情况片区一季度任务一季度发展量完成率排名2015年Q1发展2015年Q4发展同比15年Q1同期环比2015年Q4罗盐124692374.1%1483152191.3%-39.3%福田3012209569.6%27343717185.6%-43.6%南山2310153366.4%36182484148.3%-38.3%龙光148890961.1%4686147332.6%-38.3%宝安2732155056.7%51385282411.9%-45.1%龙坪3789193751.1%61714364513.0%-46.9%营业中4%

56181566359.3%-42.9%进步星级营业厅营业厅1-3月产能超出原星级标准的营业厅（后付语音未折算）共18家序号星级营业厅片区现厅星级1月份2月份3月份月均发展预计匹对新星级升降几级1自有营业厅福田中南人才市场营业厅福田510246210155268升三星2自有营业厅龙岗布吉中南人才市场营业厅龙坪51804329845328升三星3自有营业厅南山软件园营业厅南山5515803693217升两星4自有营业厅龙岗坪地中心营业厅龙坪28366145984升两星5自有营业厅龙岗大鹏千禧营业厅龙坪1494795643升两星6自有营业厅罗湖东门金世界营业厅罗盐74563077775138升一星7自有营业厅宝安石岩佳华营业厅龙光64572652223157升一星8自有营业厅福田港澳城营业厅福田63743174753897升一星9自有营业厅光明公明公园路营业厅龙光52872121722246升一星10自有营业厅龙岗坪山中心营业厅龙坪53192431392346升一星11自有营业厅宝安福永万福营业厅宝安52932741702466升一星12自有营业厅南山宝能太古营业厅南山41571081261305升一星13自有营业厅宝安沙井西荟城营业厅宝安4309168871885升一星14自有营业厅光明自有营业厅龙光4201109721275升一星15自有营业厅宝安龙华大浪营业厅龙光41611211041295升一星16自有营业厅罗湖东门町营业厅罗盐3126891071074升一星17自有营业厅龙岗东方瑞景苑营业厅龙坪2734075633升一星18自有营业厅光明田寮田湾路营业厅龙光1762438462升一星退步星级营业厅（1）营业厅1-3月产能低于原星级标准的营业厅（后付语音未折算）共48家序号星级营业厅片区厅级别1月份2月份3月份月均发展匹对新星级升降几级1自有营业厅福田皇岗口岸营业厅福田5713852542降三星2自有营业厅龙岗坂田湾畔营业厅龙坪94683644994447降两星3自有营业厅福田华强北营业厅福田82732234002996降两星4自有营业厅福田华强北赛格营业厅福田612856104964降两星5自有营业厅福田福民路营业厅福田5877196853降两星6自有营业厅宝安沙井赛格营业厅宝安4573973562降两星7自有营业厅福田联通大厦营业厅福田84513334844237降一星8自有营业厅龙岗布吉东大街营业厅龙坪83472533263097降一星9自有营业厅福田景田营业厅福田72542172502406降一星10自有营业厅龙岗中心城营业厅龙坪72332742412496降一星11自有营业厅福田彩田营业厅福田73081663272676降一星12自有营业厅宝安民治大道营业厅龙光62501571911995降一星13自有营业厅龙岗平湖供销营业厅龙坪61831131311425降一星14自有营业厅罗湖书城营业厅罗盐62021601871835降一星15自有营业厅宝安龙华人民北营业厅龙光62351352261995降一星16自有营业厅福田华强北华联发营业厅福田61711651531635降一星17自有营业厅南山南商路营业厅南山61871121921645降一星18自有营业厅福田花好园营业厅福田61691181631505降一星19自有营业厅福田振华营业厅福田61801131531495降一星20自有营业厅南山蛇口海上世界营业厅南山62471511481825降一星21自有营业厅宝安龙华深圳北站营业厅龙光61791431791675降一星22自有营业厅南山常兴天虹营业厅南山62211122171835降一星23自有营业厅福田爱华路营业厅福田5103911581174降一星24自有营业厅宝安西乡桃源居营业厅宝安5107911301094降一星退步星级营业厅（2）营业厅1-3月产能低于原星级标准的营业厅（后付语音未折算）序号星级营业厅片区厅级别1月份2月份3月份月均发展匹对新星级升降几级25自有营业厅宝安新安冠城营业厅宝安5150881151184降一星26自有营业厅龙岗坑梓中心营业厅龙坪5138901111134降一星27自有营业厅福田八卦岭营业厅福田5121861281124降一星28自有营业厅龙岗横岗雅景营业厅龙坪515672921074降一星29自有营业厅宝安海雅缤纷城营业厅宝安5104961011004降一星30自有营业厅罗湖区春风路营业厅罗盐58971119934降一星31自有营业厅南山创业路营业厅南山5100781251014降一星32自有营业厅福田皇庭广场营业厅福田5112114931064降一星33自有营业厅南山学府营业厅南山5135711531204降一星34自有营业厅罗湖凤凰路营业厅罗盐4634583643降一星35自有营业厅罗湖盐田东海大道营业厅罗盐4814995753降一星36自有营业厅罗湖红宝路营业厅罗盐4744970643降一星37自有营业厅罗湖莲塘祥和花园营业厅罗盐4897173783降一星38自有营业厅罗湖宝岗营业厅罗盐4896796843降一星39自有营业厅宝安福永宝利来营业厅宝安47061112813降一星40自有营业厅宝安龙华油松路营业厅龙光49761108893降一星41自有营业厅罗湖宝安北路营业厅罗盐4837387813降一星42自有营业厅3G销售承包厅山姆营业厅福田4906064713降一星43自有营业厅光明长春中路营业厅龙光4749581833降一星44自有营业厅龙华大浪商业中心营业厅龙光4789192873降一星45自有营业厅宝安西乡荔园路营业厅宝安3694648542降一星46自有营业厅罗湖沙头角营业厅罗盐3443541402降一星47自有营业厅宝安沙井上南营业厅宝安3634147502降一星48自有营业厅罗湖泥岗村营