基于数理统计的绩效考核体系设计报告

扬基于数理统计的企业绩效体系设计适用：中小型企业绩效体系设计说明，人力资源经理绩效设计报告帆远航1目录CONTENTS目录数理统计及考核模型数据关系及分布规律数据应用到绩效管理绩效指标与评价标准公司的绩效管理模型2345Part01数理统计与考核模型添加标题说明内容添加标题说明内容数理统计的基本概念[上限值]：

一组数据中最大的那个值；[下限值]：

一组数据中最小的那个值；[中位值]：

一组数据中居中的那个值，这组数据中有一半的

工作数据是比中位值小，有一半的数据是比中位

值大；[平均值]：

一组数据中的平均数就是平均值；[平均值与中位

值是有差别的][先进值]：一组数据中比平均数大的数值；[平均先进值]：从一组数据中选取比平均值大的数据，从比

平均值大的这组数据中求出来的平均数就是

平均先进值；[先进平均值]：从一组数据中选取比平均先进值大的数据，

从比平均先进值大的这组数据中求出来的平

均数就是先功平均值；基于数理统计的绩效评价模型节点名称下线值中位值平均先进值先进平均值上限制节点数值考评分值0607590100分值区间0-6060-7575-9090-100100以上考评等级差及格良好优秀卓越考评等级DCBAA+基于数理统计的绩效管理是以结果为导向的绩效管理。Part02添加标题说明内容添加标题说明内容数据关系及分布规律数理统计的数据相关性完全正相关关系，主要是变动成本与经营业绩的关系，比如直接人工，原材料与产量，控制与预防非正相关的情况出现,比如,原材料购买数量增长,而产量没有相应增长的情况。在相当大的区间内完全不相关，主要是固定成本与企业经营业绩的关系，比如厂房租金,非生产型的固定资产等;控制与预防固定成本增长。在一定的区间正相关，一定的区间不相关，比如管理费用等,要适时监控此类费用,该增长的时候要主动增长,不应该增长的时候，要控制增长。公司要重点观注与公司经营业绩完全正相关的各项绩效指标，密切监视在一定区间内与经营业绩正相关的各项指标。Y=f(x)X，直接材料，直接人工Y，产量，产值？？X，产量，产值Y，固定成本Y，管理费用X，产量，产值？？在一定的区间负相关，一定的区间正相关，比如单位产品管理费用与产量的关系，单位产品间接人工与产量的关系等,要适时监控此类费用,该增长的时候要主动增长,不应该增长的时候，要控制增长。Y，单位产量管理费用X，产量，产值数理统计中的数据的几种分布模式说明数据集中分布：数据间距很小，数据靠近中位值集中分布。说明事态是稳定的，安全的，可操控的。比如质量数据数据离散分布：数据间距很大，数据接近两端分布，靠近中位值的数据比较少，说明事态是变化的，不可控的，存在风险的。比如安全事故数据。应用举例说明：一个社会，穷人特别多，富人特别多，中产阶级很少，这个社会是不稳定的；与此相反稳定的社会，应该是穷人很少，富人很少，中产阶级特别多。是呈正态分布的。企业的薪酬体系也适用于同样的原则，薪酬特别高的少，特别低的少，靠近在中位置上下浮动的比较多的，才是稳定的。一企业一年中有的月份盈利特别多，有的月份盈利特别少甚至亏损，这样的企业是不稳定的，变化的，不可控的，有风险的，中位值Part03添加标题说明内容添加标题说明内容数据应用到绩效管理基于数理统计的绩效评价模型在管理中的运用（一）第N次123456789101112结果1818.51617.5252322.122.523.419.817.616.5考评分值60-7560-7510075-9000-600-600-600-600-6075-9090-100考评等级及格及格卓越良好差差差差差差良好优秀考评等级CCA+BDDDDDDBA节点名称下线值中位值平均先进值先进平均值上限制节点数值25.0019.1517.716.916.00考评分值0607590100分值区间0-6060-7575-9090-100100以上考评等级差及格良好优秀卓越考评等级DCBAA+举例一:一个体育教练评价一位200米中长跑运动员的每一次测试成绩.评价标准:用数理统计模型提升一线作业员的生产效率举例二:用在数理统计模型评价与改善公司400名冲床作业员的生产效率。员工12345678910…..4003月份生产数量3月份出勤工时单位工时生产数量作业效率考评分值作业效率考评等级作业效率考评等级节点名称下线值中位值平均先进值先进平均值上限制节点数值考评分值0607590100分值区间0-6060-7575-9090-100100以上考评等级差及格良好优秀卓越考评等级DCBAA+考评结果运用:（1）生产效率在先进平均值以上的优秀员工给予表彰,奖励,晋升.（2）生效效率在中位值以下的200名员工,重点观察并检讨分析原因,如是新进员工给予学习、培训、观察其改善效果,（3）生产效率在排名在最后20名的员工，给予淘汰劝退。（4）实现分产量区间计件的方式，降低中位置以下数量的产量单价，提高中位值以上数量的产量单价，用经济杠杆激励优秀员工，淘汰绩效差的员工。用数理统计模型管控企业变动成本（费用）举例三:在三一重工用数理统计模型管控劳保用品的损耗及劳动定额。月份123456789101112生产数量劳保用品损耗数量单位产品劳保用品损耗损耗考评分值损耗考评等级损耗考评等级节点名称下线值中位值平均先进值先进平均值上限制节点数值考评分值0607590100分值区间0-6060-7575-9090-100100以上考评等级差及格良好优秀卓越考评等级DCBAA+三一重工的劳保用品在改革前是按岗位及人数发放，流程为岗位或班组申请经过领导层审，仓库发放，审批流程长，管理成本高。劳保用品是与岗位人数正相关的，人数多，劳保用品多。三一重工的劳保用品在改革后是按产量发放，直接由劳资科以平均先进值作为损耗标准，按产量通知仓库配发，流程简单，管理成本低。劳保用品是与产量正相关的，产量多，劳保用品多。用数理统计模型管控企业变动成本（费用）举例三:在**集团用数理统计模型管控直接人员的人工成本，激励员工，生产效率提升40%。月份123456789101112生产数量直接人工工时单位产品工时考评分值考评等级考评等级劳动时间（T）工资收入（F）F（X）=T1*X1+T2*X2员工收入函数T1T2劳动时间（T）工资收入（F）劳动产出（P）F（X）=T*X1+P/T*X2T*X1P/T*X2**集团改革前的工资模型**集团改革后的工资模型收入与时间完全正相关收入与时间不完全正相关Part04添加标题说明内容添加标题说明内容绩效指标与评价标准管理费用管控：指标，目标及考核标准项目下线值中位值平均先进值先进平均值上限制对应分值0607590100分值区间0-6060-7575-9090-100100以上考评等级差及格良好优秀卓越考评等级DCBAA+管理费用指标名称：百元销售额管理费用含量；计算公式：管理费用/销售额*100管控目的：主要考核变动的管理费用是否与销售额正相关变动，预防异常情况；报表单位：财务部责任单位：由财务统计划分出各责任单位所管控的管理费用。指标说明:考核标准:应用举例:201X年百元销售额管理费用指标达成情况月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销售额

2,764,541

2,692,805

2,186,209

4,369,935

5,311,750

2,439,897

1,921,583

4,072,223

10,613,773

5,482,745

6,967,679

7,125,815管理费用

210,762

197,665

206,330

188,148

172,239

216,026

175,712

237,021

210,546

215,307

260,965

161,651百元销售额管理费用7.627.349.444.313.248.859.145.821.983.933.751.98考评分值0-600-60060-7575-900-600-600-6010060-7560-75100考评等级差差差极格良好差差差卓越极格极格卓越考评等级DDDCBDDDA+CCA+节点名称下线值中位值平均先进值先进平均值上限制节点数值9.445.063.252.401.98考评分值0607590100分值区间0-6060-7575-9090-100100以上考评等级差及格良好优秀卓越考评等级DCBAA+指标达成情况:指标评价标准:年度终合考评:2A+,1B,3C,6D销售费用管控：指标，目标及考核标准项目下线值中位值平均先进值先进平均值上限制对应分值0607590100分值区间0-6060-7575-9090-100100以上考评等级差及格良好优秀卓越考评等级DCBAA+指标说明:考核标准:指标名称：百元销售额销售费用含量；计算公式：销售费用总额/销售总额*100管控的依据与目的：销售费用是一项变动费用，销售费用在一定区间与销售额呈正相关关系，考核此指标的目的用来管控销售费用与销售额的关系。报表单位：财务部责任单位：市场部。应用举例:201X年百元销售额中销售费用指标达成情况月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销售额

2,764,541

2,692,805

2,186,209

4,369,935

5,311,750

2,439,897

1,921,583

4,072,223

10,613,773

5,482,745

6,967,679

7,125,815销售费用

105,888.81

33,451.80

35,146.00

382,766.00

204,436.34

117,922.89

106,439.52

124,840.05

330,491.61

219,885.51

104,587.37

186,785.51百元销售额销售费用3.831.241.618.763.854.835.543.073.114.011.502.62考评分值0-6010075-9000-600-600-6060-7560-750-6075-9060-75考评等级差卓越良好差差差差及格及格差良好及格考评等级DA+BDDDDCCDBC节点名称下线值中位值平均先进值先进平均值上限制节点数值8.763.472.191.451.24考评分值0607590100分值区间0-6060-7575-9090-100100以上考评等级差及格良好优秀卓越考评等级DCBAA+指标达成情况:指标评价标准:年度终合考评:6D,3C,2B,1A工资总额管控：指标，目标及考核标准项目下线值中位值平均先进值先进平均值上限制对应分值0607590100分值区间0-6060-7575-9090-100100以上考评等级差及格良好优秀卓越考评等级DCBAA+指标名称：单位产品（产值或销售额）工资含量；计算公式：工资总额/（产值或销售额）管控的依据及目的：工资属于变动费用，正常情况下在一定的区间内与单位产品（产值或销售额）是正相关关系，预防异常情况的发生；报表单位：财务部责任单位：人力资源部、各部门。指标说明:考核标准:应用举例:201X年百元销售额工资含量指标达成情况月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销售额

2,764,541

2,692,805

2,186,209

4,369,935

5,311,750

2,439,897

1,921,583

4,072,223

10,613,773

5,482,745

6,967,679

7,125,815工资总额

488,114

771,864

929,153

785,918

723,537

824,580

952,892

1,107,761

1,394,184

1,435,359

1,553,940

1,414,239百元销售额工资含量17.6628.6642.5017.9813.6233.8049.5927.2013.1426.1822.3019.85考评分值60-750-600-6060-7575-900-6000-601000-6060-7560-75考评等级及格差差及格良好差差差卓越差及格及格考评等级CDDCBDDDA+DCC节点名称下线值中位值平均先进值先进平均值上限制节点数值49.5924.2416.4513.3813.14考评分值0607590100分值区间0-6060-7575-9090-100100以上考评等级差及格良好优秀卓越考评等级DCBAA+指标达成情况:指标评价标准:年度终合考评:1A+,1B,4C,6D生产效率管控：指标，目标及考核标准项目下线值中位值平均先进值先进平均值上限制对应分值0607590100分值区间0-6060-7575-9090-100100以上考评等级差及格良好优秀卓越考评等级DCBAA+指标说明:考核标准:指标名称：人均产值(产量,销售额)；计算公式：总产值(产量)/总人数管控的依据与目的：人均产量(产值)的高低是衡量一个企业生产效率好坏的一个重要标准，考核此指标的目的是提高企业的生产效率,可以用此标核算公司产能.报表单位：财务部责任单位：人力资源部,各部门，重点是直线部门。应用举例:201X年人均销售额指标达成情况月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销售额

2,764,541

2,692,805

2,186,209

4,369,935

5,311,750

2,439,897

1,921,583

4,072,223

10,613,773

5,482,745

6,967,679

7,125,815总人数187274260237240272325371408397432442人均销售额

14,784

9,828

8,408

14,784

14,784

8,970

5,913

10,976

26,014

13,810

16,129

16,122考评分值60-750-600-6060-7560-750-6000-601000-6060-7560-75考评等级及格差差及格及格差差差卓越差及格及格考评等级CDDCCDDDA+DCC节点名称下线值中位值平均先进值先进平均值上限制节点数值591314297171032601426014考评分值0607590100分值区间0-6060-7575-9090-100100以上考评等级差及格良好优秀卓越考评等级DCBAA+指标达成情况:指标评价标准:年度终合考评:1A+，5C，6D因人均产值及产量数据暂时没统计出来,所以用人均销售额替代.前提假设是公司无库存.生产效率管控：指标，目标及考核标准项目下线值中位值平均先进值先进平均值上限制对应分值0607590100分值区间0-6060-7575-9090-100100以上考评等级差及格良好优秀卓越考评等级DCBAA+指标说明:考核标准:指标名称：单位工时产值(产量,销售额)；计算公式：总产值(产量)/总工时;管控的依据与目的：单位工时产量(产值)的高低是衡量一个企业生产效率好坏的一个重要标准，此指标比人均产值考核指标更准确,考核此指标的目的是提高企业的生产效率,可以用此标核算公司产能.报表单位：财务部责任单位：人力资源部,各部门，重点是直线部门。应用举例:201X年单位工时销售额指标达成情况月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销售额

2,764,541

2,692,805

2,186,209

4,369,935

5,311,750

2,439,897

1,921,583

4,072,223

10,613,773

5,482,745

6,967,679

7,125,815总工时

29,337

49,834

66,955

56,452

51,108

57,199

73,035

88,063

96,462

93,784

97,417

101,817单位工时产值

94.23

54.04

32.65

77.41

103.93

42.66

26.31

46.24

110.03

58.46

71.52

69.99考评分值75-900-600-6060-7590-1000-6000-601000-6060-7560-75考评等级良好差差及格优秀差差差卓越差及格及格考评等级BDDCADDDA+DCC节点名称下线值中位值平均先进值先进平均值上限制节点数值26.3164.2287.00102.00110.03考评分值0607590100分值区间0-6060-7575-9090-100100以上考评等级差及格良好优秀卓越考评等级DCBAA+指标达成情况:指标评价标准:年度终合考评:1A+,1A,1B,3C,6D,因单位工时产值及产量数据暂时没统计出来,所以用单位工时销售额替代.前提假设是公司无库存.Part05添加标题说明内容添加标题说明内容公司的绩效管理模型公司绩效管理模型-目标、评价、结果使用公司经营绩效评价部门管理绩效评价岗位工作绩效评价公司奖金总额部门的奖金分配系数岗位的奖金分配系数公司的经营目标及预算部门的管理目标及预算岗位的工作目标及预算公司绩效过程控制模型公司的年度经营计划部门