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文档简介
第5页共5页审计主管的具体工作职责责:1、协助部门经理建立集团公司内部控制体系,协助建立、完善内部审计制度、作业流程、部门及岗位职责。2、根据审计任务,制定审计计划和审计方案,选择适当的审计方法进行审计。3、根据审计情况,收集相关的审计证据,设计审计工作底稿。4、根据审计底稿,编制审计报告及审计意见书等相关文书;把控审计质量,提出整改及优化建议,协助完善集团公司内部控制体系。5、协助做好对审计意见、建议和决定的具体落实工作。6、督导、检查审计专员的工作、协助部门经理搞好团队建设和业务培训工作。7、建立、健全审计档案,保证资料的及时归档,并负责管理。8、协助进行接待外部审计机构和部门对公司的审计工作,做好审计过程中与相关部门的协调和沟通。9、完成部门领导交办的其他工作任职资格:1.学历要求:本科及以上2.专业技能要求:具备相应的审计、财务管理、财务会计核算、企业管理等相关知识,最好有相关证书者3.经验要求:房地产或金融企业或类金融企业主管会计____年以上任职经验,熟悉房地产和金融行业账务处理流程;外审或是内审工作经历____年以上。4.能力素养:熟悉国家财税政策、尤其了解房地产行业相关财税法规的适用;一定的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;有较强的坚持原则精神,有一定的抗压能力。5.性格品质:勤奋、忠诚、细致、有责任心,学习能力强,能出差。6.其他优先项:中级职称、注册会计师优先审计主管的具体工作职责(二)职责:1、根据集团总体发展规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划;2、根据年度审计工作计划,组织进行对集团及投资业务单元进行各项审计,按时、保质的完成审计项目;3、拟定审计方案,编制审计工作底稿,起草审计报告和管理建议书等审计文书;4、对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计检查;5、对审计工作中发现的问题提供合理建议及监督;6、执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告;岗位要求:1、____岁,全日制大学本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业;2、____年以上从业经历,其中____年以上同岗经验,集团公司或控股型公司从业经历优先;3、熟悉审计专业知识,熟悉企业的经营业务和管理活动,具备足够的职业判断能力,能够实事求是、客观公正。审计主管的具体工作职责(三)职责1、协助部门负责人对本部门进行管理,推动审计工作的顺利开展。2、协助部门负责人制定内部审计规章制度、办法、编制审计年度计划等,并具体负责实施;3、协助部门负责人组织并参与各项审计活动,负责各项常规审计工作的实施,负责审计报告的编写工作,并提出处理意见和建议,跟进及反馈异常事项的处理结果及发现问题的整改落实;4、负责对本部门内部档案资料的管理,对被审单位提供的有关资料负保密责任;5、参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训,不断提升审计业务水平;6、完成上级交办的其他任务。任职资格1、____年以上财务、审计工作经验;2、具有财务管理或审计等相关培训经历;3、熟练使用办公软件,具备基本的网络知识和一定的语言、文笔表达能力;4、熟知账务处理及相关审批流程,熟知公司内部审计相关知识及相关法律法规;5、良好的沟通、协调能力,责任心强,有团队精神,执行力强;6、做事严谨、细致、有序。具有较强的亲和力,随时能够接受环境、工作挑战的心理承受能力。能够独立开展工作;7、具有审计师或会计师职称优先。审计主管的具体工作职责(四)职责:1、拟订年度审查工作计划、专项审计,并分解落实,组织实施;2、监督、检查监察审计计划执行情况,结合实际情况报批调整方案并组织实施;3、负责审核、提交内部审计报告,跟踪被审计部门整改情况及审计结果;4、配合财务与外部审计机构合作,按程序提供相应的内部审计报告及各项证据、资料;5、监督、检查、指导审计监察档案立卷、归档、存放、借阅、移交、保密等工作;6、负责监察审计制度、审计流程的建设,简历健全监察审计体系;7、处理有关违反制度、失职造成公司损失的事件;8、受理、处理涉及员工经济、履职等方面相关情况的投诉;9、完成领导交办的其他工作。任职要求:1、熟悉有关的法律、法规和规章制度;2、全面的财务管理、会计核算、内控审计等能力;3、组织协调能力强,文字和口头表达能力强;4、高度的职业道德和抗压能力;5、具有财务、会计、审计等知识;6、具有二年以上同岗位经验。审计主管的具体工作职责(五)职责:1、高新培育。2、高新申报过程中所有财务相关事宜对接。3、高新通过后税务备案资料的对接。4、加计扣除项目负责人。岗位要求:1、财务会计,审计等相关专业。2、财务主管以上岗位,证书不做要求。3、有财务主管或经理以上工作经验即可。审计主管的具体工作职责(六)职责:1.负责公司经营指标数据分析,推进经营指标的达成措施的落实;2.负责风险与内控诊断、提供内控管理改善建议等;3.负责内控审计,对内控系统的建立、健全、执行及有效性进行检查和评价。4.跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作;5.指导下属员工所使用的审计程序和审计方法;6.负责公司制度管控、流程优化。任职要求:1、本科及以上学历,审计,财务管理,工商管理等相关专业;2、____年
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