集团公司供应商评审管理规定

集团公司供应商评审管理规定1目的加快与现代采购模式接轨，确保采购质量和进货渠道，走出“降低价格而未降低成本”的误区，加强供应商的选择与审核，从而提高企业产品质量。2范围适用于集团公司供应商选择、评价工作。3程序活动3.1总要求3.1.1评审原则：质量优先、合理性价比、满意的服务、总成本降低3.1.2评审方针：严格供应商准入标准，突出核心供应商战略地位，优化采购作业流程，最终实现产品总成本的降低。3.1.3实现目标：1）建立企业与供应商的长期信任关系，达到双赢；2）保证企业产品质量；3）降低成本，提高企业赢利能力；4）优化采购流程，提高采购运作效率；5）准时的交期，满意的服务。c）审核供方近年来的财务状况、经营业绩、产品定位、市场定位以及企业未来发展战略。产品层次：a）审核供方生产许可证、行业准入资质和技术监督部门的产品质量检测报告；b）审核供方采购作业程序，随机抽查主要原材料的进厂检测报告；c）对比其它用户的使用情况（抽查用户使用情况评价意见）；d）审核供方产品质量水平演变趋势、返修率以及工序、出厂产品的质量检验记录；e）审核供方售后服务模式和客户投诉的响应速度；f）评估产品的研发能力及业绩、是否有专利产品、落实技术队伍的素质。工艺层次：a）审核供方工艺，确认其工艺布局、工艺水平、设备装备程度、检测设备的先进程度等；b）审核供方的设备管理、安全生产管理制度是否健全；C）审核供方的生产管理是否采用信息系统；d）审核供方现场管理水平，是否有区域标识、产品标识，生产环境是否清洁。体系层次：a）审核供方质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全体系认证情况；b）审核供方质量方针目标、质量管理制度及其实施情况；C）质量过程控制情况，包括文件控制、物资控制、工序控制、不合格品控制和可追溯性；d）审核质量检测手段与设备，包括检验机构及人员素质、开展进货检验、工序和成品检验的检验规程、检验设备及记录情况、检测手段等。③现场评审程序a）由XX供销（技术中心）向供应商下达现场评审通知书；b）由品保事业部准备现场评审相关表格等资料；c）外审人员根据审核内容及分工进行现场审核并填写评审记录,出具书面评审意见，评审意见必须有分析性内容；d）根据各评审员的评审意见，评审办公室进行归纳，出具综合评审报告，各评审员签字确认；e）供应商评审委员会听取外审小组外审情况汇报，形成会议结论，报执行总裁签批；f）经批准最终确定的供应商名单在XX局域网进行公示，接受各界监督；g）评审结果公示三个工作日无异议后，将供应商纳入集团公司的采购体系。3.4供应商绩效考评供应商考评是对已经通过评审的供应商进行绩效考核，其目的是提高供应商绩效，保证企业供应稳定。1）考评对象：战略供应商、重点供应商2）考评部门：供应商评审办公室3）考核指标：质量指标、供应指标、经济指标、服务指标。4）考评频次：质量指标、供应指标按月量化考核；经济指标、服务指标按季定性考核。5）考核办法：①质量指标：a）检验物资：来料抽测合格率二来料抽测合格次数/来料抽测总次数*100%；由各企业品保部门做好日常检测化验记录，月末统计上报。b）重要的设备备件：根据设备运转时间，采用“使用寿命”指标；由企业设备部门做好设备备件日常更换记录，月末统计上报。②供应指标：a）准时交货率二按时按量交货批次/订单确认交货总批次*100%;b）由XX供销采购部对供应商按月统计，月末上报。③经济指标：a）价格水平：采购价格与市场行情比较；由XX供销信息部对供应商按季统计，季末上报。b）付款响应：是否积极配合响应本公司提出的付款条件和付款办法；由XX供销结算部对供应商按季统计，季末上报。④支持、合作与服务指标：a）投诉灵敏度：供应商对订单、交货、质量投诉等反应是否及时、迅速，对退货、换货要求是否及时处理；b）售后服务：供应商是否主动征询企业意见、主动解决或预防问题发生、及时安排技术人员对发生的问题进行处理；由XX供销采购部对供应商按季统计，季末上报。c）技术中心采购的物资，由技术中心设备部按上述办法准备相关考评资料，月末或季末上报供应商评审办公室。⑥考评结果反馈：供应商考评结果一式两份，供应商评审办公室存档一份，提报评审委，用于供应商复评或淘汰；采购部门反馈供应商一份，用于沟通和改进。4附则本规定自颁布之日起实施，解释权归供应商评审办。3.2采购物资分类与采购方式3.2.1供应商分类战略供应商：高采购额、高风险，其提供核心技术产品对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，对公司有着战略意义的供应商。重点供应商：采购额大、风险大，有知名品牌，在价格、质量、交货期、售后服务等综合绩效中有明显优势的供应商。普通供应商：采购额小，风险小，可替代供应商多，主要采取竞价的方法从中择优选择的供应商。3.2.2采购物资分类战略物资：其质量直接决定产品质量，成本举足轻重或投资巨大,一般指大宗原燃材料、大型机械装备。重要物资：其质量对产品质量、设备运行效果有很大影响，在成本中占较大比重，一般指主要辅材、关键设备配件、瓶颈物资、进口物资、专业品牌物资。普通物资：成本中所占比例不大，对产品质量影响较小，可从多家供应商进货的物资。3.2.3采购方式3.2.3.1战略联盟米购（含定点米购）按“80/20”和“双赢”原则，每种物资一般只选择1-3家供应商，签订战略性框架协议，适用于战略物资和重要物资采购。定点采购是战略联盟采购的一种特殊表现形式，即供应商是唯一的，如对专利产品、瓶颈物资的采购，属于一对一的采购模式。3.2.3.2招标米购按照招标法规定，充分利用市场竞争机制来进行采购的一种方式，适用于标的额较大且招标条件较为成熟的采购，适用于战略物资和重要物资采购。3.2.3.3比价米购本着“同等质量比价格、同等价格比质量、同质同价比信誉”的竞价原则进行采购的一种方式，由多个供应商报价比价，适用于普通物资采购。3.2.4战略物资、重要物资具体种类根据采购物资分类，结合各企业具体情况，经筛选确定战略物资、重要物资具体种类如下：3.2.4.1战略物资大宗原材料：石灰石、铝锭、铝棒、生铁、标准胶、合成胶大宗燃料：无烟煤、烟煤、龙口煤、天然气大型成套设备：新建、扩建、改建项目的大型成套设备3.2.4.2重要物资:1）通用物资液压元器件、高压电缆、低压电器、高压阀门、轴承系列、润滑油系列、劳保用品、刀具刃具、大型风机、大型电机、大型空压机。2)各企业物资：XX水泥①辅材：钢球、钢节、耐火砖、浇注料、包装袋②主要设备配件：破碎、立磨、回转窑、球磨机、辐压机、墓冷机、包装机、机器人、余热发电的锅炉、汽机的设备配件。XX胶带①骨架材料：涤棉交织布、浸胶涤锦帆布、浸胶锦纶帆布、耐热型浸胶涤棉布、PVC(PVG)整体带芯、钢丝绳。②配合剂：硫磺粉、聚氯乙烯树脂、阻燃剂、活性氢氧化镁、芳炷油。XX热电主要设备配件：锅炉、汽机设备配件。XX管业①原材料：球化剂、沥青漆、树脂漆②重要辅材：脱硫剂、孕育剂、管模粉、铸造涂料、耐火砖、吠喃树脂、自硬吠喃树脂、固化剂、醇基涂料、浇铸料、骨料、线圈涂料③主要设备配件：管模、电炉可控硅；退火炉导轨、链爪、链条设备配件。XX铝业①原材料：模具钢、模具、铜铝合金、硅铝合金、车告铝合金、铁铝合金。②重要辅材：铭剂、镒剂、钛剂、精炼剂、打渣剂、覆盖剂、钥丝、电极丝。③主要设备配件：挤压机、铝棒加热炉、模具加热炉、时效炉、线切割、电火花、数控机床、加工中心、立车、卧车的设备配件。XX混凝土搅拌站、泵车设备配件XX车体①重要辅材：特种焊丝②主要设备配件：加工中心、焊接机器人、气体保护焊机、龙门式水刀切割机设备配件。3）物资种类调整由于工艺变更、材料替代、设备增减等因素，可能引起战略物资、重要物资种类发生变化，由企业提交申请逐级签批后报评审办，供应商评审委可根据即时情况适时调整。3.2.5战略联盟框架协议内容通过与供应商之间联合的战略定位，实现彼此之间的战略匹配,进而形成战略联盟合作伙伴关系。需方承诺1）合同期限：实行年度协议，协议期间无重大变故者，翌年续签。2）付款：采用信用额度优先付款。3）订单：优先分配采购订单，保证采购集中度，最大程度地减小供应商数量。4）价格：价格保持相对稳定；受国家政策或市场供求关系出现大幅波动影响，双方可重新协商价格。供方承诺1）质量：战略伙伴须对需方质量要求做出质量承诺，保证供货渠道，并能对需方的质量调整做出迅速反应。2）价格：原则上比市场价格优惠。3）交货期：保证订单的交货日期。4）服务：产品使用过程中发生的问题能够及时、迅速地安排技术人员进行解决，能够主动征询企业意见、主动解决或预防问题发生。3.3供应商选择与审核3.3.1组织机构为加快推进供应商评审工作进程，确保供应商评审工作的持续性、稳定性，根据《供应商评审管理办法》要求，成立供应商评审委员会，下设供应商评审办公室，具体如下：领导小组组长：XX负责供应商评审全面工作副组长：XX负责大宗成套设备供应商评审工作副组长：XX负责供应商评审信息化管理工作副组长：XX协助组长主持供应商评审全面工作供应商评审办公主任：XX负责供应商评审的具体组织实施工作成员：XXX职责：制定每个阶段供应商评审计划，组织评审小组对供应商进行初审和现场评审，对供应商评审过程中所有档案进行整理，对评审过程考核，对供应商绩效考评。评审小组成员供应商评审办公室：XXXXX供销：XXX技术中心：XXX企划部:XXX财务部:XXX品保事业部：XXX纪检监察部:XXX企业：根据物资种类，由企业生产副总经理、技术副总经理、设备部长、机电部长以及企业推荐的相关专业技术人才构成。3.3.2评审程序3.3.2.1供应商推荐1）供应商评审办公室公布每期评审的战略物资和重要物资名称。2）XX供销（技术中心）将本次评审物资原有供应商的基本信息进行整理汇总。3）各企业结合实际使用情况及所掌握的相关信息，推荐供应商并说明推荐理由。4）信息资源部在局域网、宽带网发布供应商推荐公告，公示三个工作日，让全体员工和社会各界参与推荐。3.3.2.2供应商初选1）根据推荐名单，由供应商评审办公室组织评审小组成员成立内审小组，对供应商进行初选。2）初选评审内容：①研究供应商的基本信息，对工商执照、税务登记、组织代码、资信等级、生产规模、企业荣誉、经营业绩进行审核，由企划部、财务部负责评审；②研究供应商的行业资质和质保体系，对质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全体系认证证书、资格证书进行审核，由品保事业部负责评审；③落实供应商地理位置、物流方式、客户群体等，由XX供销（技术中心）负责评审；④分析供应商的业务履历，落实近年来与XX业务往来过程中的供货质量、价格、交货、付款、售后服务等情况，由XX供销（技术中心）、企业负责评审；研究供应商的生产制造能力，对其生产工艺、新技术新材料应用、设备装备水平、物资使用状况（包括是否发生过质量问题、使用周期对比等）进行审核，由技术中心、企业负责评审；对供应商在前期供货过程中存在的价格问题、质量问题等，由纪检监察部提交评审会上通报并对整个内审过程监督。3）依据上述评审内容和评审分工，内审小组初选出合格供应商,并进一步确定需现场评审的供应商，报执行总裁签批后，在局域网公示三个工作日。3.3.2.3供应商现场评审1）根据需要现场评审的供应商名单成立外审小组，根据物资种类，由评审领导小组安排供应商评审办公室、XX供销（技术中心）、品保事业部、企业专家等相关部门人员组成。2）现场评审内容：现场评审围绕公司层次、产品层次、