大型企业仓库标准操作手册仓库工作流程与作业指导书

ABB(中国)有限公司仓库标准操作手册文件编码：APLV_LOGWH_001版本修订摘要发布日期批准人批准日期ABB（中国）有限公司APLV物流部目录TOC\o"1-4"\h\z1组织架构及工作职责 41.1组织架构 41.2工作职责 51.2.1仓库主管工作职责 51.2.2入库组主管工作职责 61.2.3出库组主管工作职责 71.2.4仓库管理员工作职责 81.2.5仓库文员工作职责 92仓库收货 102.1仓库收货流程 102.1.1卸货及清点流程 112.1.1卸货及清点流程 112.1.2外包装破损处理流程 122.1.3运输破损、遗失处理流程 132.1.4分包装流程 142.1.4仓库代收货流程 152.1.5商务退货操作流程 162.1.6外包装破损鉴定细则 172.2仓库收货记录表格 182.2.1收货差异及破损记录表 182.2.2CNABB坏仓货物进仓申请表 182.3仓库收货过程中的操作说明 202.3.1GetPre-ArrivalData 202.3.2入库过程中在PDA上的操作 222.3.3存放货物入货位操作规定 232.3.4MWH系统中运单到达签收及GR的查询 252.3.5GRListfor3PO的核对 272.3.6PDA上的TSF操作 292.3.79000仓季度检查规程 302.3.8运输破损、遗失处理操作规程 312.4“先进先出”原则 323仓库发货及运输 333.1仓库发货流程 333.1.1仓库拣货流程 343.1.2仓库包装流程 353.1.3产品包装标准 363.1.4运输流程 383.2发货过程中的操作说明 393.2.1MWh系统中的Picking 393.2.2在一张PKO上添加DN 413.2.3PDA上的Picking操作 413.2.4PDA上的Packing操作 433.2.5打印装箱清单、GSN等单据 453.2.6PDA上的发运操作 463.2.7PKO#ArchiveReview 483.3客户自提货物的规定 503.4货物交接规定 513.5运输追踪 523.5.1TransportationMonitor&Trace 523.5.2追踪货物到达及签收的步骤 533.5.3抽查记录汇总记录表 543.5.4GSN客户签收单检查 554日常(月末)盘点 554.1CycleCountingOnStocktake 554.2月末盘点流程 564.3月末盘点操作规程 574.4错收错发货物报告 585仓库设备维护及仓库安全 595.1堆高机（叉车）的操作及维护 595.1.1堆高机（叉车）的操作及维护规程 595.1.2堆高机（叉车）周检查记录表 605.2仓库安全守则 615.2.1仓库安全保卫制度 615.2.2来宾进入仓库须知 615.2.3来访人员登记表 625.3仓库作业安全 635.3.1仓库工作安全制度 635.3.2仓库人力搬运规程 645.3.3仓库周安全检查清单 655.3.4仓库年度安全检查清单 665.4仓库消防安全制度 675.4.1仓库消防安全制度 675.4.2仓库消防设施检查表 685.5新进员工安全培训记录 68

TC"1组织架构及工作职责"TC1组织架构及工作职责TC1.1组织架构仓库主管仓库主管仓库文员入库组主管出库组主管仓库文员入库组主管出库组主管清洁工仓库管理员仓库管理员(出货)仓库管理员(收货)清洁工仓库管理员仓库管理员(出货)仓库管理员(收货)TC1.2工作职责TC1.2.1仓库主管工作职责1.负责仓库的所有工作,包括收货入库,发货出库,送货服务,存货准确,采购工具以及包装用品,工作安全,客户服务,库存盘点,紧急情况汇报等;2.根据实际情况,调整人员的工作安排,有效促进工作。3.不断提高工作效率和服务水准,使内、外部的客户对仓库工作满意；4.协助物流订单处理人员解决产品采购入库,出库过程中发生的问题；5.定期核查运费的支付情况，同运输公司建立合作伙伴关系，每季度进行运输商的回顾与评估,并提出改进方案；6.负责存货及人员安全，确保在任何情况下都进行安全操作；7.协助部门主管编制仓库预算申请表，及时提供报告，保障部门业务评估准确、及时，实现公司业务目标；8.按时提交部门领导要求的每月一次的仓库工作的月报表；并将仓库的工作情况及上级的要求通过会议的形式传达给员工；9.每周查询PKO中的运输商更新信息报告，了解货物在途情况及运输合作公司状态；10.执行公司关于文件归档方面的规定，并定期检查执行情况；11.认真及时解决客户投诉，追踪问题发生的原因及分析相关流程；12.协助运输专员保证货物在运输过程中低于0.3%运输破损率和高于99%的运输准时率；13.完成上级安排的各种临时工作。1.2.2入库组主管工作职责1.安排员工日常工作，贯彻执行公司操作流程；2.根据预到货通知，合理安排将入库货物的货位；3.不定期更新MobileWarehouse系统中的LAData;4.负责解决到货包装破损的相关问题，并及时通知有关人员，并追踪解决结果；5.定期安排员工整仓，定期检查货位使用状况，保证仓库最大化的有效使用率；6.定期检查、维护仓库搬运设备和安全器材的有效期；7.负责核查入库操作人员的工作正确性；8.不断提高仓库管理水平，提供有建设性的反馈意见及改进措施；9.必要时，作为后备力量，给予相关岗位支持；10.定期检查产品有效期，严格执行“先进先出”原则；11.负责记录入库的相关表格，并在月底时做关于入库的相关月报；12.定期检查入库文件的归档情况；13.完成上级安排的其它工作。1.2.3出库组主管工作职责1.安排员工日常工作，贯彻执行公司操作流程；2.及时查看MobileWarehouse系统中Picking界面，查看出货进度，掌握员工工作量的分配情况，以便及时调配人力；3.有租车送货的仓库，负责安排合理的送货路线,车辆班次,确保客户能及时收到货物；4.定期抽查包装箱上的发运信息是否完整，各种单据的粘贴是否符合公司的要求；5.提供相关培训,使员工及时了解公司有关规定,树立良好客户服务意识；6.优化当地运输成本,控制运费,提高运输效率；7.加强和运输商的沟通，确保日常操作流畅；8.根据每单货物的具体情况，合理安排运输方式，确保客户的到货时间；9.负责记录出库的相关表格，并在月底时做关于出库的相关月报；10.定期检查出库文件的归档情况；11.完成上级安排的其它工作。1.2.4仓库管理员工作职责1.收货时,负责检查货物,严格执行公司关于收货的流程;2.存放货物时再次检查入库货物名称,数量,货位,包装状况是否同入库通知单一致;3.无论入库还是出库,严格执行“先进先出”的规定;4.熟练操作PDA的各种基本操作,例如:入库,出库,调整库位;5.出库时,保证出库的内容与DN单各项信息完全一致，并对结果承担责任;6.会使用电脑打印出库的各种单据,并负责粘贴正确的单据在货物的外包装上;7.解决入库、出库过程中产生的相关问题；8.参与每月末盘库工作，平时抽查出货后剩余数量是否和SAP中的数量一致；9.维护保养仓库设备；10.收集整理可再次利用包装物和填充物，堆放到指定地方；11.保证仓库所有货物存放规则有序，能方便地实行“先进先出”；11.保持仓库工作环境清洁卫生。1.2.5仓库文员工作职责1.在MobileWarehouse系统中分配PKO号及相应的拣货人员；2.记录每日发货的各种信息，包括DN号，PKO号，客户名称，预计达到日期等；3.负责打印GSN、装箱单等相关的单据；4.跟进解决收发货过程中的相关问题；5.审核GSN上的发货地址是否与LA给的地址一致，并负责确保发货地址的准确性；6.负责传真给客户各种相关的单据，通知客户预到货情形；7.每月抽查发运外地货物实际到货时间，抽查比例不得低于总发货单数的20%，并做好相关的记录；8.按日期将当日收货、运输及其他相关文件备案存档；9.及时反馈客户的投诉和建议，与客户保持良好的沟通；10.与承运商联系，安排每日的发运事宜；11.汇总每月的运费，并与承运商核对运费；12.完成上级安排的各种临时任务。

2仓库收货2.1仓库收货流程供应商仓库主管(或指定人员)仓库管理员P.O出现否记录并保存签收POSTGR,记录DOC#,签名输入数量,扫描库位号扫描产品编号,MM#不能扫描的手工输入扫描运输单号卸货及清点流程2.1.1收到通知后,在装箱清单上预先安排货位安排运输商发货,货物到达仓库提供到货通知P.O出现否记录并保存签收POSTGR,记录DOC#,签名输入数量,扫描库位号扫描产品编号,MM#不能扫描的手工输入扫描运输单号卸货及清点流程2.1.1收到通知后,在装箱清单上预先安排货位安排运输商发货,货物到达仓库提供到货通知 NO在SAP中查询LA信息,确认后在MW系统RELOAD在SAP中查询LA信息,确认后在MW系统RELOAD YES发现否再次清点数量,按2.3规定入货位 YES发现否再次清点数量,按2.3规定入货位NO手工SAP入库手工SAP入库核对GRDOC#,文件存档核对GRDOC#,文件存档收货结束收货结束

2.1.1卸货及清点流程检查预到货通知,确认为本公司货物检查预到货通知,确认为本公司货物正常卸货货物到达仓库正常卸货货物到达仓库拒收 YES 拒收按2.1.4代收货流程按2.1.4代收货流程是否入SAP?是否入SAP? NO NO YES 按外包装破损流程2.1.2进行外包装是否完好 按外包装破损流程2.1.2进行外包装是否完好 NO YES开箱按装箱单清点货物 开箱按装箱单清点货物签收签收 型号数量有差异否?内包装有破损否型号数量有差异否?内包装有破损否对破损产品拍照 YES对破损产品拍照填写<<收货差异及破损记录表>>,并E-mail填写<<收货差异及破损记录表>>,并E-mail通知相关人员在“在“待入库区”将产品分开堆码是否要分包装根据财务颁布的《ABB坏仓货物处理流程》将破损产品收入9000货位，并贴标签 是否要分包装根据财务颁布的《ABB坏仓货物处理流程》将破损产品收入9000货位，并贴标签 Y流程2.1.3流程2.1.3N卸货及清点完成卸货及清点完成2.1.2外包装破损处理流程是否还有内包装外包装破损货物是否还有内包装外包装破损货物开箱,检查产品 NO开箱,检查产品对破损外包装拍照产品完好否?还有内包装否?对破损外包装拍照产品完好否?还有内包装否?确认破损或者短少产品的型号数量,破损产品拍照开箱,按装箱清点货物 YES确认破损或者短少产品的型号数量,破损产品拍照开箱,按装箱清点货物 Y N有无产品短少或破损有无产品短少或破损 有 在签收单上注明在签收单上注明详细情况在签收单上注明在签收单上注明详细情况填写<<收货差异及破损记录表>>,并E-mail填写<<收货差异及破损记录表>>,并E-mail通知相关人员签收将破损产品收入9000货位，并贴标签将破损产品收入9000货位，并贴标签结束结束经确认破损或者遗失产品无法追回，入80002.1.3运输破损、遗失处理流程经确认破损或者遗失产品无法追回，入8000承运商责任？发生破损或者遗失承运商责任？发生破损或者遗失 否 是破损，通知TS检测(和所有LA)在Cyclecount或者季度9000Review中调整仓库将产品移正常库位，坏件放9000配件到达仓库后，入9000库并通知LA出库、TS维修仓库破损，通知TS检测(和所有LA)在Cyclecount或者季度9000Review中调整仓库将产品移正常库位，坏件放9000配件到达仓库后，入9000库并通知LA出库、TS维修TSTS维修完成，通知LATS检测能否修复？TS维修完成，通知LATS检测能否修复？能不能 LA产品正常销售，并通知Sophy配件的价格等信息LA提供产品价值等信息给Sophy按照TS提供的维修配件清单订货并通知仓库产品正常销售，并通知Sophy配件的价格等信息LA提供产品价值等信息给Sophy按照TS提供的维修配件清单订货并通知仓库全国运输负责人由全国运输负责人根据产品德价格、TS的人工费、仓库的人工费等确定最后的承运商扣款，并负责在运费结算中扣除，并通知相关的人员由全国运输负责人根据产品德价格、TS的人工费、仓库的人工费等确定最后的承运商扣款，并负责在运费结算中扣除，并通知相关的人员2.1.4分包装流程在外箱上写明物料号,数量,入库日期,封箱装如产品时,严格遵守产品外包装上的标识对于不同的产品,使用不同规格的纸箱在外面缠上拉伸膜,确保在搬运过程中不会跌落用纸写上物料号,数量,入库日期堆码时注意标签向外,并严格控制堆码层数区分使用纸箱包装还是使用托盘堆放对需要分包装产品,严格按MM分开,保证没有混乱现象在外箱上写明物料号,数量,入库日期,封箱装如产品时,严格遵守产品外包装上的标识对于不同的产品,使用不同规格的纸箱在外面缠上拉伸膜,确保在搬运过程中不会跌落用纸写上物料号,数量,入库日期堆码时注意标签向外,并严格控制堆码层数区分使用纸箱包装还是使用托盘堆放对需要分包装产品,严格按MM分开,保证没有混乱现象 纸箱存放 托盘存放流程结束产品存放到相应的货位,转入入库流程操作流程结束产品存放到相应的货位,转入入库流程操作 2.1.4仓库代收货流程本流程所指仓库代收货物主要包括以下几种情形:1、LA开具ReturnDN,要求客户返回仓库的货物;2、TS签署的相关单据后,要求客户返回仓库的货物;3、代TS收的厂商维修备件;4、代市场部收的宣传资料\产品手册等;5、公司要求的需要物流部门代收的其他货物;存放于仓库中预先指定区域检查、清点并记录CNIIB产品？检查、清点货物在SAP中入库属于LA开ReturnDN的货物货物到达仓库,检查包装后卸货其他代收货物TS退货存放于仓库中预先指定区域检查、清点并记录CNIIB产品？检查、清点货物在SAP中入库属于LA开ReturnDN的货物货物到达仓库,检查包装后卸货其他代收货物TS退货 Y N通知相关的人员通知相关的人员记录存档，流程结束记录存档，流程结束2.1.5商务退货操作流程客户LAheader(LA)仓库接到通知，按照清单将货物发到ABB仓库接到通知，按照清单将货物发到ABB仓库收到通知，安排接收货物发已经批准的商务退货清单到仓库和客户收到通知，安排接收货物发已经批准的商务退货清单到仓库和客户货物到达仓库发运货物货物到达仓库发运货物重新和客户确认退货清单严格按照规定检查退回货物,并拒绝不能接受得了产品,重新生成清单,发给LA重新和客户确认退货清单严格按照规定检查退回货物,并拒绝不能接受得了产品,重新生成清单,发给LA客户确认接受新的退货清单,并开具退货的抵扣证明客户确认接受新的退货清单,并开具退货的抵扣证明客户确认后,将不接受货物返回客户客户确认后,将不接受货物返回客户客户接受返回的产品客户接受返回的产品接到通知，进行实物的入库和SAP的操作接到通知，进行实物的入库和SAP的操作所有的文档保存,以备SOX检查收到客户的一切单据后,开具退货的DN所有的文档保存,以备SOX检查收到客户的一切单据后,开具退货的DN流程结束流程结束备注：每月关帐日，将仓库内已经收到的客户退货，但是还没有开具RETURNDN的，汇总清单LAHeader备注：每月关帐日，将仓库内已经收到的客户退货，但是还没有开具RETURNDN的，汇总清单LAHeader2.1.6外包装破损鉴定细则一.破损类型:A类:原包装封条开裂或二次封装(非厂商标记的封条)；B类:外包装受潮、进水或者有污渍；C类:外包装有损坏，包括箱面上有破洞，箱体开裂；D类:外包装变形. 指产品6个面,箱体12条边角线的变形程度,凡只有1个面或1-2条边角线变形的属轻微破损,凡有2个面或3条或3条以上的边角线变形的属严重变形.二.破损程度S类轻微破损:包装有缺陷，内部产品没有问题，不影响销售；M类一般破损:包装有明显缺陷，内部产品可能损坏，可能会影响销售，且在现场无法立即判定的；L类严重破损:产品肯定损坏或同时含有以上破损类型中的2种或更多种，且包装破损程度足以影响正常销售的；三.签收时的注意事项1、收货时，要判按照上面的分类判断破损的类型、破损的程度；2、A类的破损要注意判断是否被开过箱，里面的配件是否完整；3、对于B类破损，由于我们产品为电器产品，应判断为影响销售；4、C类的破损在签收单上应明确签明破损的类型以及破损的程度；5、S类的产品可以直接收货或发货；6、M类的产品收货时应在签收单上注明，产品留待TS人员到仓库时进行鉴定；7、仓库原则上不应将包装有问题的产品发给客户，特殊情况时，需事先与客户联系，声明具体的情况，按客户要求办理；8、各地仓库在转仓时原则上不能将破损的产品转仓，特殊情况时，需在破损的产品上贴上标识，指明破损程度，方可转仓；9、有问题的签收单要保留归档，以备申报保险之用。2.2仓库收货记录表格2.2.1收货差异及破损记录表1.仓库收货遇到外包装破损或者产品短少时,填写下表格.2.本表由仓库指定人员填写,并作统计和追踪.3.本表格作为给相关人员发E-mail通知收货意外时的附件.4.对于破损产品,在表格中”备注”栏注明破损程度.收货差异及破损记录表收货日期GRNDate供货商VendorNamePO号PONO.产品编号MM#产品名称Description应收数量(只)POQTY实收数量(只)ActuralQTY箱号CaseNo.备注Remark补发情况Refillstatus2.2.2CNABB坏仓货物进仓申请表1、本表在仓库入9000前必须填写2、批准的流程和相关的批准人，请严格遵守财务部门的规定3、9000仓的所有货物都必须有批准的申请表CNABB坏仓货物实物处理单坏仓货物所在地区仓库：地址：邮编：处理意见：退回厂家[]TS维修备件[]客户样品[]报废[]其他[]()*需注明申请编号：申请日期：出库日期：申请人：电话：传真：接受人/单位：电话：地址：序号产品型号物料号生产厂产品编号数量处理方式备注12345678910 申请人 TS负责人 物流负责人 财务负责人______________________________________________________________ _____________________ 注意事项：1) 每次坏仓货物实物处置时，需填写此表。2) 每张申请表，只能选择一个处理意见。3) 此表作为坏仓货物出库的有效凭证，要顺序编号存档。4) 此表不适用于对CNIIB的退货赔付处理。2.3仓库收货过程中的操作说明2.3.1GetPre-ArrivalData在使用PDA收货时，有时我们会遇到扫描物料号后没有PO出现的情况，应按照下面的操作步骤更新MW系统中的数据1、首先在SAP中确认已经输入LA信息。使用ME23N，具体操作如下：在SAP中，先输入ME23N后，在下面的方框中输入PO号在SAP中，先输入ME23N后，在下面的方框中输入PO号确认下图中红色标示处有没有LA信息，如有进行下面的操作确认下图中红色标示处有没有LA信息，如有进行下面的操作2、在MW系统中更新数据，具体操作如下：确认SAP中该PO有LA信息有，在MW系统中，先点击Goodsreceipt，然后点击GetaLAData到达下面的界面，输入相关的内容点击该按钮，从SAP中读取LA信息输入起始日期和结束日期，输入从SAP中查到的LA信息点击该按钮，从SAP中读取LA信息输入起始日期和结束日期，输入从SAP中查到的LA信息返回信息后，SAVE到MW系统中，完成更新返回信息后，SAVE到MW系统中，完成更新2.3.2入库过程中在PDA上的操作1、输入该批货物的运单号1、输入该批货物的运单号6、点击SAVE完成一个ITEM3、选择PO、ITEMS等选项2、扫描入库货物的物料号5、输入需要放入的货位4、输入收货数量6、点击SAVE完成一个ITEM3、选择PO、ITEMS等选项2、扫描入库货物的物料号5、输入需要放入的货位4、输入收货数量当一个装箱单的货物入库完成后（或者其他想要作GR的任意时刻），按照下面的操作步骤，完成GR的过程7、点击ViewGRDoc按钮

7、点击ViewGRDoc按钮8、仔细核对PDA里面输入的物料号、数量、货位和装箱单是否一致，确认正确后，点击PostGR8、仔细核对PDA里面输入的物料号、数量、货位和装箱单是否一致，确认正确后，点击PostGR9、GR成功后，PDA上会出现一个SAP#，记录这个号码在装箱单上，并签名9、GR成功后，PDA上会出现一个SAP#，记录这个号码在装箱单上，并签名2.3.3存放货物入货位操作规定1、待入库产品在“待入库区”清点完毕后，按不同品种分开；2、对于用托盘堆放的，标明“物料号，到货日期，件数”，上货架时将标识面向外；3、新到的货物存放于货架的最上层；4、对于同一种产品应该存放于同一个货位，但要注意能够实现“先进先出”，如果该品种数量较大，在同一个货位上应该分日期分开存放；5、尽量将新到产品和原来库房中已经有的该产品存放在一起，便于查找，在存放时必须仔细核对“物料号，产品编码，描述”，避免混放；6、销售周期短的产品堆放在易于拿取的货位，销售周期长的产品存放于相对偏远的货位，体积、重量大的产品存放于搬运距离较短的货位；7、合理划分仓库存货区，首先应按出货频率大小将产品分类，然后在满足此前提下，对于同一个BU的产品，尽量集中，方便查找；8、存放、堆码时，必须注意产品外包装上“不可倒置，箭头向上，易碎”等标识，并严格遵守，产品的堆码不能超过外包装上规定的高度；9、存放货物时，应注意“整齐，美观”，货物、及托盘在同一排中尽量保持一条直线；10、产品存放最好以原厂最大包装方式存放，有产品信息面（唛头）向外；11、在存放产品时，应该严格执行《先进先出》规定中关于“收货”部分的规定。2.3.4MWH系统中运单到达签收及GR的查询2、找到到达的装箱单号1、货物到达仓库，点击此按钮2、找到到达的装箱单号1、货物到达仓库，点击此按钮3、点击，系统会自动记录改运单的到达日期3、点击，系统会自动记录改运单的到达日期在PDA中作完GR后可以在MWH系统中查询该单的入库情况2、点击对应运单号的GR3、日期要正确1、点击此2、点击对应运单号的GR3、日期要正确1、点击此改界面中可以查看所有的信息，请确保GRDoc的内容一定要与装箱单一致在日常操作中我们更应该注意未完成GR的运单在Inprogressshipment#界面中，点击未完成的运单点击此按钮在Inprogressshipment#界面中，点击未完成的运单点击此按钮检查发货数量和收货数量不符合得来原因检查发货数量和收货数量不符合得来原因2.3.5GRListfor3PO的核对1、每月的关帐日，仓库主管或者其代理人需要从SAP系统中拉出第三方的采购收货汇总GR与本月第三方的送货单核对，确保二者完全一致；2、在SAP中的操作步骤为：SQ01I1MOVEMENT3、按下面的界面中输入3、输入1012、选择≠3、输入1012、选择≠ZTPD1、输入开始和截止日期5、输入所有的第三方的客户号4、点击此处5、输入所有的第三方的客户号4、点击此处4、打印出GRList后进行核对，无误后在GRList和装箱上签字确认，并将文件存档；5、每月关帐日，各仓库主管或者其授权人还要发送LN给MYRA或者其指定的人员，说明本月底有无第三方PO未完成情况。2.3.6PDA上的TSF操作1、在PDA上可以进行移货位的操作；2、当需要进行移货位操作时，首先要检查需要移货位的MM库存是非SalesorderStock;3、操作步骤及界面输入如下：2、扫描需要移到的新货位号1、扫描原来的货位号2、扫描需要移到的新货位号1、扫描原来的货位号6、点击POST就可以操作到SAP系统了。5、如果是一次需要移动多个MM的物品，可以先SAVE4、输入要移动的数量3、扫描需要操作的物料号6、点击POST就可以操作到SAP系统了。5、如果是一次需要移动多个MM的物品，可以先SAVE4、输入要移动的数量3、扫描需要操作的物料号4、在PDA上操作完成后，需要在MWH系统中确认该操作的状态；5、在SAP系统中，点击S.LocTransferPostingDate输入日期Search;6、查询Status下面的状态一定要是POSTED。2.3.79000仓季度检查规程1、每季度需要对9000仓进行盘点，确保帐物相符，并拉出9000仓的库存报表，格式如下：WarehouseMaterialDescriptionS.Loc.TotalQtyStockMovAvgPrice总价BUReasonofdamageTScheck2、具体操作步骤如下：SSCLMWHTS季度最后一月的月初拉出库存表季度最后一月的月初拉出库存表TS检查后给出处理意见盘点确保帐物相符，并发给TSTS检查后给出处理意见盘点确保帐物相符，并发给TS汇总全国的报表，上报管理层批复汇总全国的报表，上报管理层批复转发给LM转发给LM管理层批复后，发给SSC处理管理层批复后，发给SSC处理有Writeoff的仓库进行实物处理SSC处理后通知相关人员有Writeoff的仓库进行实物处理SSC处理后通知相关人员流程结束流程结束3、该处理过程中每步发的LN一定要存档，备SOX检查。2.3.8运输破损、遗失处理操作规程一、仓库在收货时发生破损、遗失，首先要区分是否属于承运商责任，对于承运商责任和非承运商责任需分别处理；二、下列情形（但不限于）不属于承运商责任：1、外包装符合我们收货时验收标准，外包装无变形、破损，但是箱内货物缺少；2、外包装无变形、破损，箱内货物破损；三、对于非承运商责任的破损和短少，按照下列流程操作：1、破损、短少货物属于Vendor所发的货物（例如：CNILG、CNIIB、CNILX和HKABB），收货时按照规定填写《收货差异及破损记录表》，给发货方发邮件查询,并将这些信息通知所有LA；2、如果对方回复可以补货的，等待对方补货到达时完成PO；3、如果经对方确认不补货的，在月初作Cyclecount前，收货入8000库，在Cyclecount中作调整；4、破损、短少货物属于CNABB其他物流中心发货的，在收货时按照规定填写《收货差异及破损记录表》，给发货方发邮件查询，如果对方无差异，则在月初作Cyclecount前，收货入8000库，在Cyclecount中作调整；四、对于承运商责任的，按照以下规程进行操作：1、仓库收货时发现的运输破损:货物先入9000库，仓库通知TS和全部的LA及Sophy，由TS负责检查,并LN通知库房和LA和Sophy检查结果；2、TS检查结果为不能修的，由库房做报废处理，由LA提供PO价给Sophy，由Sophy决定最终的扣款价格(包括采购价,TS检测,仓库等人工费)并通知相关人员从运费中扣除；3、TS检查结果为可以修复,有TS发LN提供修理所需配件的物料号，LA负责订货并将PO及发货装箱信息通知库房和TS的同事，同时由LA提供PO价给Sophy，由Sophy决定最终的扣款价格(包括采购价,TS检测更换配件和仓库等人工费)并通知相关人员从运费中扣除；4、仓库收到该配件后，入9000库(因该货物是以库存方式下订单，为避免进来后被其他用途使用)，同时通知TS来更换。待TS修复后将修好的货物从9000库位移到正常库位，而更换下来的坏配件则留在9000库中，等待报废；5、对于收货时发现的承运商遗失，收货入8000库，仓库通知TS和相关的LA及Sophy，由LA提供PO价给Sophy，由Sophy决定最终的扣款价格并通知相关人员从运费中扣除；仓库在月初作Cyclecount中作调整；五、对于仓库发客户的运输破损包括遗失等，按照目前的流程，在CUSCARE中完成，属于承运商责任的,把有关页面copy发给我,以便进行扣款确认,由Sophy统一负责扣款事宜；2.4“先进先出”原则由于产品的保修期,免费服务年限或保质期，以及产品本身特性的要求，为了避免公司的损失，仓库在整个物流的过程中应遵循“先进先出”的原则.收货:1.记录货物的入库日期，特别是对于调库的货物应仔细检查。2.调库的货物应认为是库房内存放时间最长的产品，在收货时加以区别，以便以后的出货。3.仓库人员在堆放产品时，分以下几种情形进行操作：（1）、对于采用先托盘堆放后，再放到货架上的产品，由于进出库数量一般比较大，能放满整托盘的应单独堆放；如果需要和原来的货物放到一起的，必须选择和本次日期最接近的托盘，将新进的货物放在下面。并在托盘上标明日期；（2）、对于框架断路器等存放于地面的产品，数量多的产品摆放两列，一列出货，一列入货，数量少的产品，在入库时，将新入的货物摆放在原来货物的后面；（3）、对于直接摆放在货架上的产品，其出、入库量相对不大，在入库时坚持“靠右堆放”的原则，即在入库时将原来的货物向左移动，摆成整列，将新到的货物入到其右方。4.仓库人员在入货时应严格执行上述原则，仓库的主管应进行日常的管理、监督工作。发货:1.出货时,注意查看外包装上的生产日期,先出较早生产的货物.2.在出货作业时,具体分以下几种情形操作:（1）、对于先堆码在托盘上然后存放在货架上的产品，一般说来专门有一个托盘来出货，这个托盘的货物出完需要出另一个托盘时，需要查看本产品的全部库存，找一个生产日期最早的托盘进行出货；（2）、存放在地面上的货物，从前面开始出货，或者从专门出货的一列出货；（3）、直接堆放在货架上的产品，出货时按照“从左向右”依此出货的原则，即从左边开始出货；（4）、对于滞销的产品，出货时应特别仔细，查看所有产品的生产日期，先出生产日期最早的货物。日常的维护工作：1.仓库管理人员在日常的收货、出货中应严格按照本规定进行操作，特别时在入库时，应严格按照要求摆放。2.仓库主管应不定期抽查库房内货物的日期标识是否符合要求。3.仓库管理人员应随时做好日常的维护工作，比如合并托盘、将货架上的货物堆码整齐等等，在进行这些工作时，应查看产品的生产的日期，按照入库时的要求进行堆码。4.每月一次的盘点时，应进行货物的整理工作，将货物堆码整齐，在做整理工作时，也要严格按照入库时的要求进行堆码，对未按要求堆放的货物进行调整，确保出货时能先出生产日期最早的货物。5.本规定是库房操作规程中的一部分，应始终贯彻于日常工作中。6.在日常维护中以及在月末盘点时，整理仓库货物时，发现整包装中有破损的产品（收货时无法开箱检查）的，按照财务颁布的《ABB坏仓货物处理流程》处理，放到9000货位。3仓库发货及运输3.1仓库发货流程系统操作员仓管员运输人员流程结束文件归档所有归档的单据交记录人员确认重量,件数,填写完成运输单据,按3.1.4运输交接流程,与承运商交接.进行包装工作,3.1.2包装流程用PDA操作拣取货物,按3.1.1的拣货流程作业填写运输单据分配PKO,分配拣货人员登记DN并检查从MW系统查看DN流程结束文件归档所有归档的单据交记录人员确认重量,件数,填写完成运输单据,按3.1.4运输交接流程,与承运商交接.进行包装工作,3.1.2包装流程用PDA操作拣取货物,按3.1.1的拣货流程作业填写运输单据分配PKO,分配拣货人员登记DN并检查从MW系统查看DN3.1.1仓库拣货流程使用自己的用户名登录PDA使用自己的用户名登录PDA选择自己要拣取的选择自己要拣取的PKO号扫描（输入）库位号扫描产品MM#到相对应的货位拣取货物选择MM#,点击PickItem扫描（输入）库位号扫描产品MM#到相对应的货位拣取货物选择MM#,点击PickItem拣货必须注意事项:拣货必须注意事项:1、必须严格执行“先进先出”的规定；2、拿货时应从左边开始，下层托盘上的货物取完时，按照入库日期先后顺序，从上层取下托盘；3、扫描不出来物料号的产品，在PDA上手工输入，必须核对PDA上的型号、描述和实物一致；4、每一种产品只允许有一个开零的包装，在开零的包装上要注明其内剩余的数量；5、一个备货的托盘上只能是一个PKO内的产品，并且相同MM#的产品堆玛在一起，不同MM#的产品要能明显区分开来。点击选取到下一个拣货的点击选取到下一个拣货的Item.核对产品无误后,将产品取出放到托盘或者推车上.取货时必须严格执行核对产品无误后,将产品取出放到托盘或者推车上.取货时必须严格执行”先进先出”的的规定输入数量,SAVE输入数量,SAVE该PKO是否已完成?该PKO是否已完成?NOYES将货物放到备货区,等待包装将货物放到备货区,等待包装 结束结束3.1.2仓库包装流程查看备货区待包装货物的P查看备货区待包装货物的PKO#根据货物的具体情况,确定包装用的纸箱根据货物的具体情况,确定包装用的纸箱PDA中选择要包装的PPDA中选择要包装的PKO#PDA中开新的箱号PDA中开新的箱号扫描MM#,核对型号,清点数量,装箱扫描MM#,核对型号,清点数量,装箱在MW中打印所有单据在MW中打印所有单据该MM#的货物是否装完该MM#的货物是否装完贴装箱单，并且将PackingSummary-bybox放在1号箱的袋内.贴装箱单，并且将PackingSummary-bybox放在1号箱的袋内.NO YES检查该PKO下的所有货物是否已经拣完，装完；每一箱是否称重托盘上的货物是否已装完检查该PKO下的所有货物是否已经拣完，装完；每一箱是否称重托盘上的货物是否已装完 将GSN传真给客户将GSN传真给客户进入PDA上称重界面,选择包装箱规格,输入重量,SAVE.进入PDA上称重界面,选择包装箱规格,输入重量,SAVE.货物打包，单据存档 YES货物打包，单据存档是否可以GI是否可以GIYES流程结束流程结束 3.1.3产品包装标准1.包装材料规格类型尺寸材质说明最大承重(kg)A号箱800X500X610(mm)瓦楞纸箱+木质托盘+打包带200~300kgB号箱610X490X410(mm)瓦楞纸箱+打包带100kgC号箱450X350X370(mm)瓦楞纸箱+打包带50kgD号箱240X200X207(mm)瓦楞纸盒15kgE号箱CNIIB6极MCB彩盒单层彩盒1kgF号箱其它各类再循环使用包装箱RecycleusedcartonN/A2.填充物类型材质EPE发泡塑料气垫膜塑料气泡袋Recycleuse牛皮纸Recycleuse3.包装标识A、发货外包装务必标注以下内容:-CNABB的PKO号-目的地城市-发货日期, -箱号&总箱号-收货人公司中文简称B、出库产品包装外必须附有装箱单,以供收货方清点货物，每个PKO#的装箱总单放在1号箱的袋内；C、如果不是该产品的原包装,须将产品物料号、产品型号、数量标明在包装盒上，并同时须将包装盒上其它产品信息涂抹以免混淆。4.包装保护产品措施A、除部分ACB产品,部分软启动器产品外,其他所有产品将需要另外再包装方可出库（客户自提可以考虑使用原包装直接出库）；B、选择与货物体积相近的箱子包装,避免放置填充物空间过大，同时适当使用填充物,避免产品与包装箱之间空隙过大；C、对于MCB/RCBO类产品,必须有小包装,严禁直接将产品之间放入包装箱内。5．包装基本要求A、为避免因货物体积、重量过大,造成收货方没有能力装卸；同时，因货物体积、重量过大,使运输方人工操作不易,造成野蛮装卸事故，单体包装重量大于100kg,体积大于0.5m3，必须采用带托盘纸箱包装，并仅可适用于收货方有装卸条件的发货情况；若没有机械设备装卸货物的收货方,自仓库包装发出的货物单体重量不得超过100kg,体积不超过0.5m3（ACB产品,部分软启动器产品包装情况除外）；B、严禁直接将重量低于0.5kg的零散产品放入单一包装内发货。零散产品包括:按钮指示灯产品非整包装发货；接线端子产品非整包装发货；MCB&RCBO产品非整盒发货；工控产品附件零散发货；其他所有非原包装需拆零个别发货的情况；C、ACB产品原则上无需仓库再次拆箱.但仅在原包装完好无损的情况下,可使用原包装再次发运；D、鉴于目前铁路运输的状况，铁路快件包装严禁使用A&B号箱发运；但同时严禁E号箱单独用于铁路运输发运,以免货物丢失；E、空运发货严禁使用A&E号箱单独发运。6．装箱单的粘贴位置A、装箱单使用统一的粘贴袋贴在包装箱的正面；（如下图）B、粘贴时不能覆盖外包装上原厂的产品商标；C、装箱单的粘贴一定要整齐、规范。粘贴位置粘贴位置 3.1.4运输流程已包装好待运输货物已包装好待运输货物确认运输方式确认运输方式仓市内外地市内外地库送货上门客户自提清点件数是否与GSN一致人送货上门客户自提清点件数是否与GSN一致将PackingSummary和GSN和货物放在一起将PackingSummary和GSN和货物放在一起安排送货填写运输单据上的件数和重量填写运输单据上的件数和重量清点件数是否与GSN一致清点件数是否与GSN一致通知承运商取货通知承运商取货填写运输单据上的件数和重量核实客户身份填写运输单据上的件数和重量核实客户身份和客户一起清点货物与承运商或者司机进行货物交接与承运商进行货物交接和客户一起清点货物与承运商或者司机进行货物交接与承运商进行货物交接司机扫描PKO#入系统/承扫描PKO#入系统扫描P扫描PKO#入系统运商送货到客户送货到客户送货到客户送货到客户货物到达客户处,客户检查外包装是否完好,件数是否和运单一致,签收货物(盖章)货物到达客户处,客户检查外包装是否完好,件数是否和运单一致,签收货物(盖章)客户签收单据仓库归档客户客户签收单据仓库归档仓库 3.2发货过程中的操作说明3.2.1MWh系统中的Picking1、在MobileWarehouse系统中，所有与发货有关的操作都在GoodsIssue下面；2、产生PKO号，将DN分配给PKO以及分配拣货操作人员的操作如下：2、确认后就回生成NewPKO#1、点击产生NewPKO#2、确认后就回生成NewPKO#1、点击产生NewPKO#4、点击即可完成操作3、选中要分入PKO#的DN4、点击即可完成操作3、选中要分入PKO#的DN3、将DN分配给PKO后，接下来安排仓库拣货的人员；7、点击AssignPicker完成分配6、从下拉菜单中选择Picker5、点击AssignPicker7、点击AssignPicker完成分配6、从下拉菜单中选择Picker5、点击AssignPicker4、在分配仓库拣货人员时，可以对于一个PKO安排几个Picker去拣货，在没有指定ITEM的情况下，系统将平均分配，也可以按照货位指定人员拣货；5、安排完人员后，就可以通知仓库管理员真正拣货了。3.2.2在一张PKO上添加DN1、一般情况下，对于一个客户号下面的所有DN，我们一般一天只分配一个PKO号；2、如果一个PKO在已经分配了DN后，该客户号下面又有DN出现，则需要在该PKO中添加DN；3、在PKO中添加DN的操作过程如下：4、在MWh系统的主页面，点击Packing，进入下面界面：1、点击AddDN#,1、点击AddDN#,3、点击AssignDNto,完成操作2、选择要加入该PKO的DN3、点击AssignDNto,完成操作2、选择要加入该PKO的DN4、特别提醒：在一个已经有DN的PKO中添加DN，必须是一个客户号的DN；5、在PKO中添加DN后，也要把新的DN中的ITEM分配给Picker;3.2.3PDA上的Picking操作1、仓库管理人员在得到拣货的指令后，登录自己的PDA，在Picking界面操作拣货作业2、PDA上的操作如下：2、选择ITEM1、点击Get，取得要拣货的项目2、选择ITEM1、点击Get，取得要拣货的项目3、点击PickItem可以开始拣货3、点击PickItem可以开始拣货5、扫描货位号、输入数量4、扫描物料号5、扫描货位号、输入数量4、扫描物料号7、分配给你的Item拣货完成后，会返回一个空白的屏幕，此时可以进行下一个PKO号的拣货操作了6、成功后出现如图的屏幕，点击Ok,进行下一个Item的拣货过程5、点击Save完成该Item的拣货工作7、分配给你的Item拣货完成后，会返回一个空白的屏幕，此时可以进行下一个PKO号的拣货操作了6、成功后出现如图的屏幕，点击Ok,进行下一个Item的拣货过程5、点击Save完成该Item的拣货工作3、拣货过程中的注意事项在前面的流程中已经详细叙述，拣货完成后将货物拉到包装区域，以便进入下道程序；3.2.4PDA上的Packing操作1、拣货人员拉到包装区域的产品，负责包装的人员可以安排包装工作；2、通常情况下，一边拣货一边包装，流水化作业，也可以等一个PKO的产品拣完后，再开始包装工作；3、在PDA上的包装操作步骤如下：4、点击Yes确认开箱号3、点击New开新的箱号2、点击Get得到要包装的PKO4、点击Yes确认开箱号3、点击New开新的箱号2、点击Get得到要包装的PKO5、扫描要包装的物料号1、点击Pack5、扫描要包装的物料号1、点击Pack9、点击Weight去称重8、该箱装满后，可以查看装的内容7、注意提示的数量，点击Save保存6、输入装入该箱内的数量9、点击Weight去称重8、该箱装满后，可以查看装的内容7、注意提示的数量，点击Save保存6、输入装入该箱内的数量11、输入重量10、选择箱子的型号11、输入重量10、选择箱子的型号13、当一个PKO的所有货物装箱且称重完成后，会出现如图的对话框，点击确认12、点击保存13、当一个PKO的所有货物装箱且称重完成后，会出现如图的对话框，点击确认12、点击保存14、成功后会出现如图所示的屏幕，此时已经完成Packing的工作14、成功后会出现如图所示的屏幕，此时已经完成Packing的工作4、货物包装完毕后，应检查该PKO预先存放的区域还有无剩余产品；5、上述工作完成后，接下来打印装箱单等单据；3.2.5打印装箱清单、GSN等单据1、当PDA中完成Picking和Packing后，在Mwh系统中，该PKO就会从Picking的屏幕上消失，出现在Packing的屏幕上；2、点击主菜单上的Packing，在PostedPKO#下面找到需要打印的PKO#后，点击打开，进入后面的操作；3、在该功能中可以打印装箱清单、GSN等单据，具体操作步骤如下：2、选择出发城市5、保存设置4、选择要求到达日期3、选择运输方式1、选择承运商2、选择出发城市5、保存设置4、选择要求到达日期3、选择运输方式1、选择承运商6、选择需要打印的单据7、点击开始单据打印6、选择需要打印的单据7、点击开始单据打印4、装箱清单打印完成后，交给装箱的操作人员，粘贴装箱清单；3.2.6PDA上的发运操作1、货物准备就绪后，完成和运输公司（客户）的交接后，即可发运；2、在PDA上要操作一个发运来改变PKO#的状态；3、PDA上的发运操作过程如下：2、扫描PKO#2、扫描PKO#3、点击ShipOut完成发运1、点击PKO3、点击ShipOut完成发运1、点击PKO4、PDA上完成发运操作后，在MobileWarehouse系统中，Packing的界面就看不起到该PKO了，其状态已经改变，需要在PKOArchiveReview的界面才能查询；5、至此，一个PKO的所有操作全部完成；3.2.7PKO#ArchiveReview1、所有的DN均在当天完成发货，仓库主管或经授权的员工打印DN显示清单及PKO报告，并签署检查日期及人员；打印PKO#Archive的操作过程如下：在Mobilesystem中点击GoodsIssue——PKOArchive——确认是需要打印的日期，在该屏幕中到左上角,找到FILE,在FILE中找到"'pagesetup",鼠标点中,将纸张选为"landscape",然后再在FILEZ中找到"PrintPreview",鼠标点中,从有用的开始打。2、检查有运输商签字的运单列表（GSN），确保与PKOarchive报告上的PKO一一对应，且所有货物已从仓库发出；3、检查PKO报告上货物均已完成GI（所有状态均为“Shipped”即表示已完成GI）；点击打印GSN汇总单4、检查是否所有DN均已处理完成（MWH上DN清单显示为空白，即表示所有DN已完成GI），如有特殊情况，仓库主管或经授权的员工需确保货物在月底结账之前发出，处理完毕。点击打印GSN汇总单点击打印DN空白屏幕点击打印DN空白屏幕3.3客户自提货物的规定1.客户(定单指明收货人)到达公司仓库要求提货,需出示本人身份证或者其他有效证件以及ABBDN的传真件；2.与我公司首次发生业务往来的客户必须持有和销售单客户名称完全符合的单位介绍信.发货仓库需保存此客户介绍信.3.客户签收时应签写清楚提货人的姓名，日期，时间；4.委托他人前来提货,提货人须出具提货单位介绍信或提货单位法定代表人委托授权书.5.客户提货人变更后,提货人同样必须出具提货单位介绍信或提货单位法定代表人委托授权书.6.客户前来提货,同批货物必须一次性交讫,仓库不提供延期存货.7.客户和仓库人员一起按DN清点货物,同时检查货物的包装是否完好,产品型号、数量是否正确,确认无误后再签收。客户签收后，我们视为该批货物已经准确无误的交给客户。8.3.4货物交接规定一、仓库和运输公司交接1.公司货物在交给运输公司之时必须有GSN单,单上需有货物件数、重量和货物体积；2.交接时运输公司必须对货物重量,体积,件数及包装情况进行验收并签字.检查项目包括:A.货物外包装完整，清洁，封箱胶带完整；B.运输单据信息完整，运输标识，装箱单已贴在包装上；C.根据运输单据及GSN核实承运货物的数量，箱数，体积，重量；3.运输商可拒绝承运未达标的货物；4.仓库保留一份有运输商签字的运输单据；5.运输公司签收人必须是运输公司法定代表人授权委托的代理人；6.运输公司法定代表人授权委托书需要注明有效期限,在仓库保存档案；7.运输公司在公司运输组提供的运单签字后,对我公司货物负有安全责任。二、运输公司和客户交接1.运输公司在与客户办理交接时,必须在到达运单指定的地址后,由运单指定的接收人进行签收,严格禁止在非运单指定地址交接；2.客户进行货物签收检查：A.货物外包装完整，清洁，封箱胶带完整；B.依据运输单据，运输标识及装箱单开箱检查货物明细；3．货物抵达目的地后，承运商应协助客户卸货；4．若货物有误或外包装残损客户拒收，则客户应在包装状态栏注明实收货物；5．若运输单据注明“到付运费”，承运商派向客户收取运费款；6．如果定单指定接收人不能签收，需要有运单指定接收单位加盖公章，并由实际签收人签；7．客户在运输单据收件人栏签收，并在收到时间栏注明签收时间；8．客户签收文件由运输商定期返回发货仓库。备注：1、承运商在运输单据上或者GSN签收后，将视为所承运货物外包装良好；2．承运商和客户交接时必须向签收人声明:签收代表货物完好,数量正确(有问题注明在运输单据上面)。3.5运输追踪3.5.1TransportationMonitor&Trace1、首先要告知承运尚及时在MW系统中更新PKO的状态；2、在MobileWarehouse系统中，我们可以查询任何一个PKO的状态和客户签收情况；3、仓库查询人员可以通过下面的操作，查看任一承运商承运的货物，还有那些PKO没有及时到达，追踪承运商查询原因；显示“显示“在途”说明货物客户还没有签收通过点击这里进入追踪界面要求到达的日期选择承运商要求到达的日期选择承运商4、客户已经签收的PKO，不在这个界面中显示；3.5.2追踪货物到达及签收的步骤1、对于货物的到达及签收，由我们的签约承运商在我们的MobileWarehouse系统中及时地更新；2、ABB仓库指定人员对承运商输入的信息进行抽查，确