某验工计价管理办法含附表

验工计价管理办法第一章总则第一条为提高公司的成本管理水平，加强对项目的过程监控，规范验工计价程序，防止效益流失，特制定本管理办法。第二条本管理办法主要是对项目验工计价程序做出的指导性规定，是规范项目验工计价行为、明确项目计量人员职责、考核评价项目计量人员的基本依据。第四条实行验工计价公司审批制度。公司经济管理部对各项目的对下计量按季度进行审批。项目财务部按公司经济管理部批复的验工计价金额列帐，正式计入工程成本。公司经济管理部对各项目验工计价进行审批并不免除项目在验工计价过程中的因工作错误或失误应承担的相关责任。第五条签订补充合同（协议）、进行验工计价、拨付工程款、办理工程决算，必须由各施工队原合同签订人办理。接收工程技术交底、申领材料等其他事宜如需委托他人办理，原合同签订人及其委托代理人必须持有效证件到项目部办理委托代理手续，指定委托代理人员只限1人。施工过程中，项目部仅向合同签订人以及在项目部办理过委托代理手续的指定代理人办理相关业务。第二章验工计价的程序第六条对上验工计价对上验工计价按公司与业主签订的工程承包合同相关条款规定办理，一般情况下，按以下的操作程序执行：1、项目工程部门统计当月完成工程数量，经总工程师审核确认后提供给计划部。2、计划部门以书面形式通知工程技术、安质、试验、机运物资等部门在规定期限内完成各自相关资料的签认工作，并及时反馈给计划部门。计划部门依据核定的工程量和相关资料编制验工计价报表，并报请项目经理签字审批后报监理工程师签字。3、计划部门在合同规定或业主指定的时间内按监理签认的验工计价资料编制中间计量报表报送业主。4、项目计划部在规定的时间内跟踪验工计价资料的审查和批复情况，并及时将验工计价进展情况向项目经理汇报。验工计价资料批复后，及时登记本月（或季度、年度）对上计量台帐，同时将相关资料交给项目财务部，及时办理拨款手续。第七条对下验工计价1、现场验收：每月22日，项目各部门共同参与，集体对每个施工队本月完成工程数量和施工质量进行现场验收。2、工程量的确认：现场验收完成后，按所签承包合同单价表中的细目，由现场专业工程师填写工程验收单、工程收方汇总表及按验收工程量计算的材料理论消耗数量表，并由现场专业工程师、工程部长、安质部长、计划部长、项目总工及施工单位负责人全部签认后方可作为计量的原始依据。专工计算材料理论消耗数量未批准专工计算材料理论消耗数量未批准批准对下验工计价流程图现场验收专业工程师签认工程数量工程部长复核工程数量物资部核查实际消耗材料数量计划部编制验工计价书物资部进行材料节超核算项目部相关部门及领导会签上报经济管理部审批拨付工程款经济管理部备案计划部提供合同约定损耗率总工程师审批计量数量4、计划部依据工程部签认的工程数量，按照合同的约定进行验工计价。并根据物资部提供的材料节超表、设备部提供应由施工队承担的机械设备使用费，按合同约定在验工计价封面应扣除质量保证金、施工进度奖励基金、材料超耗款、机械使用费等相关费用。每季度验工计价报表编制完成后，将验工计价资料电子版通过公司办公系统上报公司经济管理部审查，项目部根据审查意见修改验工计价报表，并于每季末29日前将验工计价资料原件（一式四份）、计量台帐（1份）以特快专递的形式上报公司经济管理部审批后备案。经济活动分析相关资料于每季末次月8日前报公司经济管理部。5、未办理验工计价手续的财务不得付款，严禁超拨款现象发生。第三章验工计价的原则第八条验工计价表的项目（或细目）必须与预算分割时确定的分部分项工程项目（或细目）相对应，不得随意增减计价项目（或细目）。第九条验工计价单价不得突破合同单价，验工计价数量按照实际完成的合格工程量进行计价，最高不得突破施工图数量。第十条原则上变更设计的对下验工计量必须在接到建设单位正式批复后方可进行。第十一条验工计价时施工图或技术交底与工程量验收单数量有出入时按以下原则办理（注：无变更设计的情况下技术交底工程数量一般不得大于施工图数量）：1、验收单数量小于技术交底工程数量时，以验收单数量为准；2、验收单数量大于技术交底工程数量时，以技术交底为准；第十二条对下验工计价必须采用公司下发的统一样表。第十三条有下列情况之一者，不予计价：1、工程质量不合格者；2、因施工队自身原因导致费用增加或处理质量事故而增加的工作量；3、缺少应具备的隐蔽工程检查程序或直接与成本挂钩的施工纪录者。4、成品、半成品设备没有试验、鉴定资料及出厂合格证明，原材料未经试验鉴定确认合格者。5、未按变更设计程序办理变更手续、擅自变更或变相增加工程量者。6、其它与验工计价管理规定不符或与合同约定不符的项目。7、其它违反公司或项目部有关管理规定的行为。第四章工程计量支付相关规定第十四条合同内计量支付规定1、工程计量报表是工程竣工决算的主要基础资料，是一项严肃、认真、细致的工作，填报和审批要准确反映工程施工进度和现场实际情况。相关部门要及时填报和审核，按月清理，当月完成的合格工程量要当月进行计量。2、工程部门对计量数量进行审核和签认时，必须就工程数量、质量等情况签署明确意见，严禁只签“情况属实”等不能明确说明情况的审核意见。3、对下验工计价数量的复核。项目计划部门对计量工程数量有责任进行现场复核，对提供不及时或手续不完善的计量资料有权要求资料提供者限期补充完善。4、杜绝以打报告的形式计价，严格控制点工、台班计价，已含在合同内容中的费用严禁以点工或台班的形式再重复计价。第十五条合同外计量支付规定1、合同外工作内容的发生必须事先经项目经理批准并得到项目计划部认可，“先斩后奏”的一律不予计量和决算。由于承包人未按要求和规范施工造成的工程量增加一律不予计量。2、合同外计量原始资料办理完毕后，计划部门审核是否属于合同范围内的工作内容。如不属于合同范围内的工作内容需要进行合同外计量的，每月预计价前必须以书面报告的形式报公司经济管理部说明情况，并经审核后方可预计量。3、施工过程中如遇施工内容与合同约定不一致时，总价超过1万元的施工项目必须签订补充协议，并报公司经济管理部审批后方可计量支付；总价小于1万元的零星工程，项目部可以采用临时工程签认单的形式计量。4、合同外工作量原则上以实物量的形式计量，施工时由现场负责人和工程部共同确认临时工程数量。对于部分零散工程或时间性很强的临时工程以及其他确因现场情况特殊且无法核算实物工程量时，按临时用工或机械台班计量。临时用工（机械）在使用完毕后应及时填写《临时用工（机械）签认单》。现场管理人员按要求对派工时间、数量、用途签认，但无权直接签署工日单价、机械台班单价。签认的临时工程数量和临时用工（机械）单必须在事后3天内交到计划部门，否则不予计量。凡未及时办理手续进入当月计价表的所有签证均视为无效。5、由于工程技术人员交底错误造成返工引起的成本增加，参照相关规定进行处理。6、承包人之间相互调用机械设备的，由承包人之间自行协商和支付费用。需要项目部财务转账处理的必须在当月将相关签证送到财务部列转，转账单使用项目部统一提供的格式。项目部在确认对方帐户上余额足够支付时给与转账，对方帐户余额不足以支付台班费时财务不予转账。逾期未送交财务转账的，财务不再受理，由承包人之间自行解决，项目部不承担任何责任。第十六条办理决（结）算前，由施工队提出书面验收报告，项目部验工计价管理领导小组组织验收，对工程量进行签认并组织召开工程竣工决（结）算专题会，无任何遗留问题并报公司经济管理部审批后方可办理决（结）算手续。第五章上报资料管理规定第十七条为加强对验工计价资料的管理，及时反映对上、对下验工计价情况，便于开展经济活动分析，项目部必须按公司经济管理部规定的格式，建立对上、对下验工计价台帐，并按季度随同验工计价资料上报公司经济管理部备案。第十八条对上验工计价台帐共3张，分别是：分部分项工程计量台帐、汇总表、业主每期批复产值情况表。对下验工计价台帐共4张，分别是：分部分项工程对下验工计价台账、对下验工计价本季完成总台帐、对下验工计价开累完成产值台帐、对下验工计价汇总表。第十九条为方便公司建立档案，统一管理，计量台帐统一按下列格式设置：1、台帐标题一律采用18号黑体，表格内数据和文字统一采用9号宋体。2、通常情况下，页边距、页眉和页脚一般按此标准设置：上3，下3，左3、右2.5，页眉2.2，页脚2.2。但在内容无法排下，但相差不多时，可作微调。第六章相关规定第二十条公司经济管理部将对各项目上报资料的时间、报表的质量进行综合评定，并与计划人员的年度考核挂钩。对于不按时上报资料的项目，按《计划人员的岗位考核办法》的规定执行。第二十一条第二十二条对于项目部未按时提供审批资料的责任人，按每人每次给予200元的经济处罚。第二十三条