仓库体系建设管理细则

wordword版本——下载后可编辑PAGEPAGE2/3仓库体系建设治理细则目的提高公司运营水平，特制定本文件。职责公司计划部门、包含（采购职责）负责外购原材料到货通知仓库部门收货。负责采购计划的下达。当供给商提供的采购订单有误时，负责与供给商沟通退货，补单事宜。当原材料品质存在问题时，负责与供给商沟通退货，补单事宜。负责采购订单的整理与下达仓库（采购订单下单后必须同一个工作日提供仓库）仓库负责依据采购订单收货。负责通知品质检测。负责外购原材料的入库，并核准入库信息。负责通知加工部门领料。负责对仓库进行治理，包括财务治理，物料标识，区域划分，防护，库房安全等。负责通知品质部门对顾客退料，车间退料进行检测，并入库。负责仓库数据的统计监控。品质负责原材料的入库前的检测，并判定是否存在退货。生产部门负责开具“领料单”领取物料。负责在生产过程中物料的退货治理。财务、成本中心负责监督仓库物料的日常进出治理，确认退料，报废成本的核算。负责统计并跟进处理长账龄物料。负责统筹安排仓库盘点工作。负责仓库财务处理的监督、指导。程序入库治理收货、送检外购原材料到货时，仓库治理部门负责收货，收货时必须核对送货单、采购订单及供给商出货检测报告三种凭证所描述的信息是否与实物一致。处理结果执行后续工作。如相符，仓库部门签字收货，并通知公司品质部门进行来料检测。入库材料检测合格后，仓库部门开具入库单，填写签字完整后，将材料入库。账务治理收发卡结存一致。建立各类凭证的填写与保管制度（入库单、领料单按照凭证类型与时间顺序归档保存，以便查找。仓库应该在财务部门指导下，对仓库进行盘点。库房治理标识治理具体参照《仓库标识治理》仓库划分必须满足仓库日常运营的基本需求和正常作业。仓库必须具备清楚的警示标识。储位治理的物料品质和安全缺失。/施。定。外购标准件储位必须按照无固定原则执行，其他外购件采用固定储位原则执行。长账龄及呆滞物料治理仓库治理人员每月初对库存账龄超过90天的物料及呆滞物料进行盘点清理，并将结果反馈处理。仓库环境仓库治理人员必须维护仓库5S环境，做到每日小清理，每周大清理一次。仓库安全治理仓库应该基本基本的防盗功能。除仓库人员，其他人员不能无故进入仓库区域。定期对仓库物料进行检查，如发现因环境导致物料异常的（生锈、发霉）及时隔离并提出。出库治理批次出货，先进先出仓库生产耗材、消耗品均需要遵循先进先出原则（先进仓的先出货五金零件应尽量按批次出货（分批出货）外购原材料出货治理经部门领导签字确认后方能进入仓库领取物料。包含物料编码、物料规格、物料数量交由项目负责人签字确认后，方能进入仓库领取物料。外购成品、半成品出货治理组试部门根据生产计划开具“领料单料。料人员。退货治理外购件退货对于生产过程中使用部门发现外购件存在品质异常，提交品质部门重新判定责任，如为原材料品质问题，仓库治理人员根据品质异常单，通知采购员处理。内部退货对于生产过程中使用部门发现外购件存在品质异常，提交品质部门重新判定责任，如为公司内部问题，需要生产部门开具《报废申请单》,仓库治理人员按照报优质资料word版本——下载后可编辑

废流程入库。力度的消耗库存。人员治理仓库主管应该对仓库治理人员建立治理考评制度。记录保存仓库所有有效单据必须保证3年以上。附件：仓库建设一栏表仓库体系建设一栏表内容 来料入库 物料存储 发料出仓 退存货盘点处理账务治理