危险源辨识和评价程序

危害辨识和风险评价控制程序1目的为准确辨识危险源，评价其风险程度，进行风险分级，并对职业健康安全风险有效控制，使公司的职业健康安全风险管理符合国家法律法规要求，做到预防为主，特制定本程序。2适用范围本程序适用于公司范围内危险源的辨识、风险评价和风险控制策划。3职责公司办负责本程序的编制、修订和解释工作。设备安全部负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作。设备安全部负责不可承受风险的汇总评价、制定措施。各部门分别负责本部门危险源辨识，并对其进行初步评价，将其结果上报设备安全部审批、备案，并负责控制措施的实施。4规范性用文件生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T13861工作场所有害因素职业接触限值GBZ2-2007机械加工设备危险有害因素分类GB12299-90工作场所有害因素职业接触限值第2部分物理因素GBZ2.2-2007企业职工伤亡事故分类标准GB644145工作程序原则危害辨识和风险评价参考本文4条款相关标准，结合日常工作经验进行识别。应考虑危险源的三种状态（正常、异常和紧急）；三种时态（过去、现在和将来），识别危险源应考虑人的因素、物的因素、环境因素、管理因素四大类，识别的范围包括：a）各部门日常办公活动；b）产品的生产、安装、维修、改造等服务过程中的危险源；c）新建、技改、检修工程及采用新工艺；d）所有使用中的系统设备、设施；e）所有使用的化学危险品；f）所有进入现场工作人员的各种活动；g）作业场所不良环境等。危险源的辨识各部门负责人组织本部门所辖范围内危险源辨识，应组织全体员工讨论，现场观察进行辨识。危险源识别要考虑六种类型a.物理性危险因素；b.化学性危险因素；c.生物性危险因素；出心理生理性危险因素；e.行为性危险因素；f.其他风险因素。危险辨识的步骤可以采用过程分析法、经验法、头脑风暴法等方法进行危险源辨识。辨识时应发挥全体职工的智慧和力量。各部门根据辨识的结果编制《危害辨识与风险评价表》，并进行初步评价后报设备安全部汇总、评价等级。并以此编制《高风险危害因素一览表》。公司办组织相关人员对危害因素进行确认及补充后发至各有关部门。新项目、施工类项目的辨识要求公司发生新建、扩建项目，或则承担电梯的安装、维修和改造等施工类项目时，责任部门应根据本文的要求在项目的策划准备阶段，按照本章节的内容对可能存在的新的危险源进行识别和分析评价，并根据这次活动可能涉及的所有危害风险制定施工安全措施。风险评价风险评价方法和步骤风险评价方法应体现科学性、系统性、综合性、适应性的原则。各部门对辨识出来的危险源利用矩阵法进行风险评价。确定事故/危害性事件的严重度等级（C）在评价时，应考虑五个方面的因素，取五个因素中最严重的情况作为该事故/危害性事件的严重度等级。表一 事故（危害性事件）发生的严重度（C）、^^严重度等级损失情况说明、1（灾难的）11（严重的）III（轻度的）W（轻微的）人员伤亡情况事故造成人员死亡严重受伤或严重职业病轻度受伤或轻度职业病轻微伤害财产损失损失10万元以上或设备报废损失5〜10万元或设备严重损坏损失1〜5万元或设备轻度损坏损失1万元以下

危害辨识、风险评价控制程序 第3页共6页停工停产时间一周以上一天至周8〜24小时8小时以下对法律法规的遵守情况违犯国家法律法规违犯地方法规违犯国家或地方标准规定违犯地方政策或集团公司规定违犯本公司规定对企业形象的影响省市影响或省市媒体报道公司通报批评本公司影响或主管部门通报/处分周边性影响确定事故/危害性事件的可能性等级（F）。评价时应考虑五种情况，取这五种情况中最严重的情况作为该事故/危害性事件的可能性等级。表二 事故（危害性事件）的可能性等级（F）'可能性等级情况说明A（频繁）B（很可能）C（有时）D（极少）E（不可能）以前是否发生过频繁发生且无有效措施经常发生，控制措施不够完善有时发生，有有效控制手段很少发生极少发生安全检查制度是否合格（落实是否得力）、能落实有检查，但不能按要求进行或流于形式（制度有缺陷）检查质量低于要求，整改的要求不能完全落实按要求例行检查，但整改不及时按要求进行检查整改违章情况十分严重，频繁发生经常发生，或很可能发生有时发生很少发生极少发生，或不可能发生

危害辨识、风险评价控制程序 第4页共6页职工业务素质（安全意识）整体素质差；或者安全意识差，对本冈位的危险源视而不见素质较差；或安全意识较差，不了解本岗位危险源；或未接受相关培训培训效果较差；职工对本岗位危险源了解不够；安全意识不足职工具备一定的安全意识，但防范风险的能力有待提高职工素质较高、安全意识较强（仅在压力下或偶尔有可能疏忽）硬件状况（安全设施防护手段）硬件极差，无安全措施或防护手段硬件很差，安全措施或防护手段很不寺金JL-i口安全设施、防护手段有缺陷安全设施、防护手段不能得到有效利用安全设施、防护手段完备（偶尔会被忽视）形成风险评价指数矩阵表三 风险评价指数矩阵表严重度等级可能性等级1（灾难的）11（严重的）III（轻度的）W（轻微的）A（频繁）12713B（很可能）25916C（有时）461118D（极少）8101419E（不可能）12151720确定风险类别。根据矩阵中的指数划分出四种风险类别：a.指数为1〜5,确定为一类风险，是本公司不能承受的风险；b.指数为6〜9,确定为二类风险，是本公司不希望有的风险，需由领导决策是否可以承受；c.指数为10〜17,确定为三类风险，是本公司有条件接受的风险；危害辨识、风险评价控制程序 第4页共6页d.指数为18〜20,确定为四类风险，是本公司不需评审即可接受的风险。根据危害辨识和风险评价的结果判定需要优先解决的事项，其中有些需要立即解决的，另一些可以在管理体系的不断完善和发展过程中逐步加以解决。优先项判断原则优先次序判定依据紧急优先对本公司和社区周边会带来灾难性后果的重大隐患高度优先经危险辨识评价，判定为一类、二类风险中度优先三类风险，可能会影响企业效益的低度优先四类风险下列情况直接列为高风险危险源：a.不符合法律法规与其它要求的；b.曾发生过事故，又无有效控制措施的。危害辨识、风险在识别和评价：出现以下情况时，需增加频次和及时更新：a.职业健康安全方针发生变化时；b.管理评审及内、外部审核的要求时；c.法律、法规发生变化或更改时；d.事故、事件不符合需要整改时；e.相关方出现抱怨时；f.与生产活动相关的因素（如工艺、原材料、设备等）发生变化时。风险控制风险控制原则a.采用本质安全消除危害风险；b.采取从源头来控制危害/风险的措施；c.制定有关的安全管理规范，加强监督控制危害/风险影响；d.当无法采用本质安全时，应提供符合要求的劳动防护用品减弱危害/风险影响。风险控制可采取以下三种对策：a.技术对策：即对某一项生产活动涉及的工艺、设施设备、方法、流程等采取技术措施，实现安全生产。c.管理对策：从OHSMS管理技术、管理方法上最大限度地满足职业健康安全管理体系的需要、减少事故发生的可能性。如：制定管理方案；通过多种形式的宣传、教育和培训，提高每个职工的职业健康安全意识和操作技能；采用安全警示标识；针对异常、紧急状态下的不可接受危害风险制定应急预案等。生产过程中通