某建筑企业质量体系认证表格

文件发放审批表序号文件号/发文号文件名称发放对象批准人时间******-001受控文件清单******-002序号文件名称发文字号总页数持有人部门/人文件更改通知单******－003序号：编号：文件更改申请部门门更改文件编号更改文件名称更改条款页码文件更改内容文件更改前状态文件更改后状态文件更改人文件更改批准人发布日期实施日期收文登记表发放部门：******-004序号文件名称文件号收文时间收文人备注借阅登记表******-005序号借阅时间文件件名称借阅人签字归还时间批准人：文件归档登记表******-007序号文件名称文件号归档时间归档人备注填表人：批准人：日期：——————标准规范清单******-009序号标准名称代号受控号状态备注质量记录清单******-001序号质量记录名称使用表格编号保存期限使用部门备注记录销毁申请表******－002序号：编号：申请部门申请人年月日销毁原因审批人销毁执行人监销人销毁日期年月日日销毁文件／质量记记录名称销毁文件／质量记记录编号数量备注信息联络处理单编号：******-001时间部门记录人信息摘要：（资料料可另附）处理意见：签名：转发单位：日期：处理结果及反馈意意见：签名：日期：备注：管理评审计划编号：******-001评审目的评审内容日期/时间地点参加评审的部门人人员：准备工作要求：编制：审核：批准：日期：日期：日期：管理评审报告******－002序号：编号：评审目的评审内容评审时间主持人参加人员评审综述（包括整整改措施建议议和要求）：：（可附页）编制：日期：审核：日期：批准：日期：整改／改进措施报告******－003序号：编号：管理评审报告中提提出的整改措措施建议和要要求：整改措施计划：责任部门负责人：：_________日期：__________批准人：______________日期：__________整改措施实施情况况及效果：责任部门负负责人：___________日期：________整改措施实施效果果验证：质检科验证证人：__________日期；__________管理评审通知单管理评审会议时间间管理评审会议地点点参加人员：管理评审内容要点点：******-004____岗位工作入职要求******－001编号：部门名称岗位名称直属上级直辖下级入职基本要求：工作内容描述：主要职责和权限（以以质量职责为为例）：工作代理人：备注：编制：日期：批准：日期：员工培训登记表序号：******-002工作单位姓名培训内容授课人培训时间成绩组织部门备注培训人员申请表******－003责任部门：报学单位人数报学专业经费学习期限自年月日至年月日共学时培训理由所在单位领导意见见：（签章）年月日公司主管领导意见见：（签章）年月日公司经理审批意见见：（签章）年月日外培人员名单：姓名性别年龄学历职务(工种)职称(技术等级))培训结果培训有效性评估表******－004序号：培训项目培训对象培训时间培训教师培训简况（包括内内容、教材、考考核情况）：：培训课程本身的评评估记录（包包括教材、场场地的准备、教教学、方法、时时间等）：设定分值：：评定分值：：学员考核成绩评估估记录（包括括笔试、面试试、现场提问问、答辩的评评分或评级）：：设定分值：：评定分值：：学员实际操作能力力评估记录（包包括知识的掌掌握和运用能能力、创新能能力等）：设定分值：：评定分值：：工作绩效评估记录录（包括培训训前后合格率率、返工率、计计划完成率、工工作效率等的的差异）：设定分值：：评定分值：：其它方面补充记录录：评估结论（包括总总分及采取的的相应措施）：：评估参加人员工作单位职务或职称评估参加人员工作单位职务或职称记录：日期：批准：日期：培训工作检查记录******－005责任部门：被检单位：检查日期：检查内容：检查目的：检查部门及人员：：记录人：检查项目（详细）：：检查结果（问题、改改正措施及处处理意见）：：确认签字：被检单位负责人：：检查单位负负责人：____年专业技术人员继续教育登记表******－006责任部门：姓名性别年龄学历职称培训内容累计学时考核结果登记人：负责人：年月日岗位证书登记台帐序号：******-007证书名称编号姓名性别年龄文化程度现工作单位（部门）岗位职务本岗年限取证时间培训单位或地点特殊工种培训登记台帐序号：******-008序号姓名性别出生年月工作单位取证时间证书号码发证机关审验日期技术等级等级证书号码备注制表人：年月日()年度培训计划******-009序号岗位名称培训人数培训时间培训方式具体原因备注拟制：日期：审核：日期：批准：日期：设备维护保养记录表序号：******-004序号设备编号设备名称型号维护保养部位保养人保养时间备注（）年合同（协议）台帐序号：******-001序号工程名称顾客单位需求地点合同号总造价开始时间终止时间签约时间合同评审表评审项目评审日期组织部门记录人评审内容预算科：整性签字2、顾客的要求是否否已确定3、顾客潜在的需求求是否已了解解生产办：1、是否能满足合同同工期签字2、施工环境能否满满足施工要求求技术科：1、能否达到合同对对技术力量的的要求签字2、人员能否满足施施工要求供应科材料供应能否满足足施工要求签字设备科设备供应能否满足足施工要求签字质检科质量检验能否满足足施工要求签字主管经理意见签字日期备注责任部门：******-002工程（产品）要求确认表序号：******-003工程名称质量要求汇总：质检科长签字：年月日有关法律法规要求求：附加要求：质检员签字：年月日项目经理签字：年月日投标文件评审表责任部门：******-004评审项目评审日期组织部门记录人评审内容预算科：1、评审投标书的完完整性、明确确性、合法性性签字2、顾客的要求是否否已确定及落落实3、疑问是否已解决决生产办：1、工期、进度是否否能满足顾客客要求签字2、施工环境能否满满足施工要求求技术科：1、能否达到招标文文件对技术力力量的要求签字2、人员能否满足施施工要求供应科材料供应能否满足足施工要求签字设备科设备供应能否满足足施工要求签字质检科能否达到招标文件件对质量的要要求签字主管经理意见签字日期备注招标文件评审表责任部门：******-005评审项目评审日期组织部门记录人评审内容预算科：1、评审投标书的完完整性、明确确性、合法性性签字2、顾客的要求是否否已确定及落落实3、疑问是否已解决决生产办：1、工期、进度是否否能满足顾客客要求签字2、施工环境能否满满足施工要求求技术科：1、能否达到招标文文件对技术力力量的要求签字2、人员能否满足施施工要求供应科材料供应能否满足足施工要求签字设备科设备供应能否满足足施工要求签字质检科能否达到招标文件件对质量的要要求签字主管经理意见签字日期备注合同（定单）变更通知单序号：******-006合同号顾客原定内容变更内容备注编制：批准：日期：日期：客户档案序号客户名称客户住址联系人联系电话供方能力调查表******－001序号：编号：企业名称企业法人代表地址法人代表委托人电话传真所有制邮编联系人年度产值职工人数运输方式企业类型税号结算银行帐号结算方式资信等级质量保证方式情况调查工艺装备情况：技术、检验、质量量管理机构设设备及管理情情况：主要品种产品名称规格价格供货能力执行标准质量水平年供货数量合格供方名册序号：******-003序号供方名称产品名称联系人电话制表人：年月日合格分承包供方名册序号：******-004单位名称单位地址电话联系人企业性质资质等级合作年限经营范围围制表人：审批：年月日分承包供方评价表******－005责任部门：分承包方名称地址联系人电话邮编企业性质资质等级经营范围项目经理部意见：：负责人：年月日生产办意见：负责人：年月日质检科意见：负责人：年月日预算科意见：负责人：年月日供应科意见：负责人：年月日设备科意见：负责人：年月日主管经理审批：负责人：年月日合格供方复审表序号：******-006供方名称联系人电话产品名称质量评价说明：数按期交货评价说明：数服务评价说明：数处理意见：供应科仓库质检科项目部签字：签字：签字：签字：主管经理意见：签字：采购计划表序号：******-007序号名称规格型号计量单位完成时限数量备注编制：批准：采购产品验证记录******－008序号：编号：产品名称型号规格供应／生产单位进货日期进货数量验证数量验证方式合格证编号使用部位批号验证项目标准要求验证结果合格否验证结论：合格（）不合格（）质检员：日期：不合格处理：退货（）让步接收（）拣用（）报废（）批准：日期：材料到货验证台帐项目名称：材料名称：******-009时间规格数量批号合格证编号验证结果供方名称备注合计：紧急放行批准单责任部门：******－010工程名称施工单位使用部位材料名称规格型号数量紧急放行原因及补补救措施：负责人：年月日审批意见：审批人：年月日竣工工程回访计划表序号：******-001序号工程名名称施工单位位建设单位位开工日期竣工日期回访时间制表：审批：年月日____月生产计划******－001序号：编号：产品名称规格型号生产数量完成日期实际完成数量实际完成日期各产品月实际合格格率统计：备注：编制：日期：审核：日期：批准：日期：生产日报表******－003序号：编号：产品名称规格型号生产数量不合格件数不合格品率备注主要不合格项目不合格次数原因返工、返修、报废废、降级或改改它用编制：日期：检验：日期：设备检查记录******－002序号：编号：检查结果传运系统润滑油电气系统整洁故障处理情况检查人日期负责人日期信息反馈登记表******－006序号：编号：顾客名称邮编联系人电话传真顾客反馈信息描述述：记录人人：年月日处理结果：负责人：年月日工程竣工回访记录表******－002责任部门：工程名称施工单位建设单位开工日期竣工日期回访日期回访形式建设单位对质量和和服务的评价价：质量：□很满意意□一般□不满意服务：□很满意意□一般□不满意建设单位对质量和和服务的要求求或建议：填表人：年月日服务、回访、保修记录******－003工程名称建设单位工程地址施工单位工程质量意见：建设单位签签字（盖章）：：年月日整理措施：施工单位签签字（盖章）：：年月日整理措施验证：建设单位（盖盖章）：施工单位（盖盖章）：质量问题维修记录******－004序号：工程名称工程地址用户姓名门牌号电话用户反映质量问题题：修理情况：施工单位签字（盖盖章）：年月日修理后用户意见：：用户签字：年月日设备台帐序号设备编号机械名称规格制造厂出厂日期原值（万元）使用单位动力部分型号功率台数******-001顾客财产丢失、损坏不适用报告单******－001顾客单位电话财产名称规格型号数量进场日期顾客财产丢失、损损坏不适用情情况：经手人：年月日顾客签认意见：顾客代表：：年月日处理结果：经手人：年月日购置申请表RCTJ/QR(7.6.0)-001申请单位：编号：设备名称规格型号精度等级数量申请理由：申请人：年月日申请单位领导意见见：签字：年月日主管单位领导意见见：签字：年月日总经理批示：签字：年月日注：申请理由应说明需要的客观要求，市场调价分析及价格等情况。检测设备台账序号：*******-0002序号编号设备名称型号数量单位出厂编号制造厂原值启用日期报废日期备注检测设备自检记录******--004序号设备名称设备编号型号/规格校准结果校准人校准时间生产设设备总量******-0005序号设备名称数量功率备注序号设备名称数量功率备注累计合计主要设备维修计划表******-0001序号设备名称设备编号型号规格重要修理内容承修单位开工日期完工日期停修天数费用设备负责人：计划编制：年月日设备维修验收单******-0002年月日设备编号设备名称规格型号实耗工时停修时间自至修理项目试运转情况验收签章设备管理部门设备维修部门设备使用部门设备交接清单******-0003年月日设备编号设备名称规格型号设备技术状况试运转情况验收签字设备管理部门设备使用部门安全科设备操作者顾客满意度调查结结果及分析报报告******－0002序号：调查项目调查时间发出调查表份数收回调查表份数百分比调查结果简述：经办人：质检科长签签字：年月日调查结果分析：质检科长：：年月日生产副总经理：签字：年月日施工阶段顾客满意意程度调查表表******－0003责任部门：建设单位联系人及电话工程名称工程地点施工单位联系人及电话在施项目目前形象象部位：建设单位对在施工工工程满意程程度：质量：□很满意□一般□不满意进度：□很满意□一般□不满意文明施工：□很满意□一般□不满意建设单位对在施工工程的意见、要要求或建议：：备注：此表填好后后10天内传回质质检科编制：时间：审核：时间：___年度内部质质量管理体系系审核计划******－0001部门序号：编号：部门月月份123456789101112编制：日期：批准：日期：内部质量管理体系审核检查表******-0002被审核部门日期审核员结果序号标准条款检查内容检查记录YN审核员：年月日审核组长：年月日内部质量管理体系系审核报告序号：*******-0055审核目的审核范围审核依据审核日期审核组长:审核组成员:审核综述及结论((包括纠正措措施建议和要要求)(可附页)审核组长长:管理者代表:日期:日期:首、末次会议签到到表******－0006序号：类别日期受审核单位参加人人员审核组成员首次会议地点末次会议日期地点不合格报告******－0003序号：编号：受审核方审核日期不合格事实陈述：：不符合GB／T_____________________________质量管理体系文件件：______________________________受审核方负责人确确认：_________