某地产成本管理部总结

2011年部门工作总结及2012年工作计划——成本管理部即将过去的2011年，是一个辛劳、收获、充实的一年。在集团和公司领导的正确指导下，在各部门大力配合、协助中，通过本部门员工的鼎力支持和共同努力，按照公司的各项指示精神圆满地完成了全年的各项工作，为使今后的工作进一步提高，现将2011年工作做如下简要的回顾。一、2011年部门重点工作计划完成情况及取得的主要成绩1、工程招标工作：截至2011年12月15日，我部完成各项工程招标文件编制、工程量及清单核对、标底的编制、发标、开标、评标、商务谈判、定标等工作共计68项，其中一期49项，涉及金额1929.03万元，二期19项涉及金额14784.62万元。合同制订工作：截至2011年12月共计完成合同商谈、编制、谈判、审批及签订等工作78份，其中一期合同53份，签订合同总金额2189.29万元，二期合同25份，签订合同金额14888.47万元，尤其在二期主体合同总价确定过程中，在公司领导支持和集团工程成本管理中心的指导下，我部在人员紧缺的情况下，针对总包提出的多种原因逐一认真核对，最终在与中标价同等条件和同样工作内容情况下确定合同总价为12860.10万元，比中标价减少467.9万元，为二期建安成本控制开了一个好头，也得到了公司和集团的肯定。成本类工作：目标成本编制：要想做好一个项目成本控制必须是一个整体过程和全员参与的工作，更需要一个合理且符合产品定位的成本目标。根据我司小区建设标准和总公司对成本分摊要求，10月份我部门经过和集团工程成本管理中心沟通，对应二期分摊的费用项目进行了重新合理调整，减轻了一期成本控制的压力，也为二期建安成本控制制定了相应目标。主要目标成本控制情况见下表一期主要目标成控制情况增减项名称目标成本（万元）实际成本（万元）降底额（万元）增加额（万元）墙改基金77.8819.9257.96变频供水4018.821.2配电箱63.346.19417.11专项设计费223.32119.17104.15垄断红线外电气11271076.250.8垄断室外然气177.92250.2672.34垄断10KV高压进线线15157.75142.75高层小层样板房装装修129.8134.865.06公共部位装修70.61143.7373.12外墙涂料176255.5279.52二期主要目标成控制情况增减项名称目标成本（万元）实际成本（万元）降底额（万元）增加额（万元）阳台栏杆190.77165.86724.40动态成本变动情况：一期目标成本根据2011年9月份中期调整统计，降低0.65%，二期较目标成本增加0.02%，一二期目标成本变动率均小于目标值2%。结算审核：完成工程结算21份，其中一期17份，涉及金额169.56万元，二期4份，涉及金额432.02万元，总体核减额2%。签证审核：完成签证审核53份，其中一期51份，审核金额为59.38万元，核减11.1万元，核减率16%。二期2份，审核金额为11.1万元，此两项签证均为早期场地平整和填塘费用，无核减。其他工作：完成请款审批114份，其中一期86份，二期28份。二、2011年工作中存在的突出问题和困难及相关原因分析1、市场信息数据缺乏：纵观2011年整体招标和合同的签订过程，不难看出我部门在市场材料信息收集上还是有些不足，最为明显的要数高层小高层样板房装饰合同谈判较为艰难，在没有充足时间的情况下，商务谈判一直处于被动局面，也不能很好地控制成本。2、经验不足：一期公共装饰墙地砖采购招标和合同签订过程中对网络审批件未能认真审阅，在未充分理解上级领导审批意图的情况下与供货单位商订了供货合同。数量计算上也有较大误差，未能给公司领导准确信息进行判断等均反应经验不足。3、档案管理不规范：因人员缺乏和经验不足造成档案管理较差，寻找困难等诸多不便，现虽有所改观但离理想目标还是差距较大。三、部门建设：要想带好一个团队，除了业务精通，更重要的是起表率作用，同时要尊重下属的建议，充分参与和引导下属工作，发挥他们的积极性和主观能动性。2011年初我来到成本管理部，针对部门现有人员和管理情况，对部门内部制定了周例会制度，将任务按周分配到人、让人人都了解每周应完成的主要任务、让人人参与管理、人人技能共享互补。对部门外部在横向上加强公司各部门之间联系，纵向方面加强与公司领导和集团工程成本管理中心沟通，争取各方面理解和帮助。经过2011年的努力，现成本管理部工作已步入正常有序，符合公司整体管理要求。2012年工作计划一、成本管理：2012年随着一期项目全面完成和二期项目全面动工，整个项目一期将进入全面结算和二期各项材料采购和分包招标工作，成本管理也成为下一阶段的工作重点，我部主要计划如下：1、一期结算：对于总包结算，我部认真核对结算资料和各项签证，做到不多算不漏算，甲供材结算要有理有据，做到整体结算数据准确且经得起推敲。分包结算要注意界线的划分和工作量是否与实际相符等诸多因素，争取在4月份完成一期所有分包结算。2、二期材料采购和分包招标工作对分包项目在施工图纸满足招标计划前提下，采用施工图总价包干模式，尽可能的将一些不确定风险合理转嫁，降低成本，简化工程竣工审算工作。同时利用招标后的商务谈判工作，认真分析投标单位报价，设有标底的应充分利用标底和市场价格信息等各种让利手段，使合同成本合理控制在目标成范围内。对甲供材的采购成本控制，成本管理部应每月定期对市场材料进行全方位调研，认真做好材料信息库，为各项材料采购和结算掌握一手资料。3、二期施工阶段签证管理认真审核各项签证是否符合要求，是否应给予办理，对各项技术方案认真分析，确定各项方案变更所产生费用，为公司领导提供准确信息。二、部门建设：2011年成本管理部的管理工作也存在诸多不足，在2012年里成本管理部尽全力改善部门管理上的不足，主要做好以下几点。结算审核采取交叉复核，减少计算失误率。规范档案管理和文件传阅工作，做到档案存放有序，分类明确便于查找。部门人员工作分配上应明确每人主项工作和副项工作，便于部门技能共享和整体提高，也便于各个人员工作量均衡。加强部门人员专业技能培训，提高部门整体素质，更好地为公司服务。加强部门执行力，力争做好每件事，成为会主动思考、主动管理及有序发展的团体，成为本公司真正的核心团队。今年成本管理部的工作能取得一定的成绩，是与各位领导的支持和帮助分不开的，同样也离不开各部门的大力配合。部门全体人员在繁忙的工作中，用自己良好的