某公司管理体系记录表式汇编年

管理体系记录表式汇编版本：2009版批准人：梁新向索引目录TOC\o"1-1"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc170013112"管理评审计划（R05—01）5HYPERLINK\l"_Toc170013113"管理评审记录（R05—02）6HYPERLINK\l"_Toc170013114"管理评审报告（R05—03）7HYPERLINK\l"_Toc170013115"中建八局经营报告书8HYPERLINK\l"_Toc170013116"工程项目营销立项评审表（R07—02）9HYPERLINK\l"_Toc170013117"顾客满意调查表（R07—03）10HYPERLINK\l"_Toc170013118"顾客满意情况报表（R07—04）11HYPERLINK\l"_Toc170013119"招（议）标文件评审记录（R07—05）12HYPERLINK\l"_Toc170013120"投标书评审记录（R07—06）13HYPERLINK\l"_Toc170013121"合同评审记录表（R08—01）14HYPERLINK\l"_Toc170013122"分包合同评审记录表（R08—02）15HYPERLINK\l"_Toc170013123"合同专用章使用登记表（R08—03）16HYPERLINK\l"_Toc170013124"合同变更评审记录（R08—04）17HYPERLINK\l"_Toc170013125"新签合同台账（R08—05）18HYPERLINK\l"_Toc170013126"合同履行情况月报表（R08-06）19HYPERLINK\l"_Toc170013127"职工培训需求表(R09—01)20HYPERLINK\l"_Toc170013128"职工培训计划表(R09—02)21HYPERLINK\l"_Toc170013129"职工培训教学计划表(R09—03)22HYPERLINK\l"_Toc170013130"学员考勤、考试(考核)记录表(R09—04)23HYPERLINK\l"_Toc170013131"职工外出培训申请表(R09—05)24HYPERLINK\l"_Toc170013132"职工培训效果跟踪调查表（R09—06）25HYPERLINK\l"_Toc170013133"职工培训效果评价表（R09—07）26HYPERLINK\l"_Toc170013134"职工培训登记表(R09—08)27HYPERLINK\l"_Toc170013135"人员资格认定记录表（R09—09）28HYPERLINK\l"_Toc170013136"员工意见/建议及处理台帐（R09—10）29HYPERLINK\l"_Toc170013137"员工满意度调查表（R09—11）30HYPERLINK\l"_Toc170013138"员工满意度汇总分析表（R09—12）31HYPERLINK\l"_Toc170013139"机械设备需用计划（R09—13）32HYPERLINK\l"_Toc170013140"机械设备租赁供方评价表（R09—14）33HYPERLINK\l"_Toc170013141"机械设备租赁合格供方名录（R09—15）34HYPERLINK\l"_Toc170013142"机械设备台帐（R09—16）35HYPERLINK\l"_Toc170013143"大型机械设备运转记录（R09—17）36HYPERLINK\l"_Toc170013144"大型机械设备维修保养计划及完成情况（R09—18）37HYPERLINK\l"_Toc170013145"机械设备维修/保养记录（R09—19）38HYPERLINK\l"_Toc170013146"大型机械设备动态管理情况（R09—20）39HYPERLINK\l"_Toc170013147"临时设施台帐（R09—21）40HYPERLINK\l"_Toc170013148"施工组织设计（方案）报审表（R10—01）41HYPERLINK\l"_Toc170013149"施工组织设计（方案）会签表（R10—02）42HYPERLINK\l"_Toc170013150"设计分包联系单（R11—01）43HYPERLINK\l"_Toc170013151"设计单位评价记录（R11—02）44HYPERLINK\l"_Toc170013152"合格设计单位名录（R11—03）45HYPERLINK\l"_Toc170013153"过程设计策划书（R11—04）46HYPERLINK\l"_Toc170013154"过程设计输入记录（R11—05）47HYPERLINK\l"_Toc170013155"过程设计评审记录（R11—06）48HYPERLINK\l"_Toc170013156"过程设计验证记录（R11—07）49HYPERLINK\l"_Toc170013157"过程设计确认记录（R11—08）50HYPERLINK\l"_Toc170013158"过程设计更改记录（R11—09）51HYPERLINK\l"_Toc170013159"科技开发项目立项申报表52HYPERLINK\l"_Toc170013160"科技开发项目中间检查记录61HYPERLINK\l"_Toc170013161"科技开发项目验收申请表63HYPERLINK\l"_Toc170013162"科技推广示范工程立项申报表71HYPERLINK\l"_Toc170013163"科技推广示范工程中间检查记录（R11—14）77HYPERLINK\l"_Toc170013164"科技推广示范工程验收申请表78HYPERLINK\l"_Toc170013165"物资供方评价表（R12—01）84HYPERLINK\l"_Toc170013166"合格物资供方名录（R12—02）85HYPERLINK\l"_Toc170013167"物资需用/采购计划（R12—03）86HYPERLINK\l"_Toc170013168"物资管理情况（季度）报表（R12—04）87HYPERLINK\l"_Toc170013169"物资进场记录（R12—05）88HYPERLINK\l"_Toc170013170"原材料试验取样记录（R12—06）89HYPERLINK\l"_Toc170013171"物资验收单（R12—07）90HYPERLINK\l"_Toc170013172"物资紧急放行记录（R12—08）91HYPERLINK\l"_Toc170013173"物资验证记录（R12—09）92HYPERLINK\l"_Toc170013174"产品标识牌（卡）（R12—10）93HYPERLINK\l"_Toc170013175"分包商评价记录表（R13—01）94HYPERLINK\l"_Toc170013176"合格分包商名录（R13—02）95HYPERLINK\l"_Toc170013177"分包商考核记录表（R13—03）96HYPERLINK\l"_Toc170013178"分包商辞退报告（R13—04）97HYPERLINK\l"_Toc170013179"分包工程结算条件会签单（R13—05）98HYPERLINK\l"_Toc170013180"分包工程结算审查程序表（R13—06）99HYPERLINK\l"_Toc170013181"技术复核记录（R15—01）100HYPERLINK\l"_Toc170013182"设备和人员资格鉴定记录（R15—02）101HYPERLINK\l"_Toc170013183"特殊过程监控记录（R15—03）102HYPERLINK\l"_Toc170013184"顾客财产管理台帐（R15—04）103HYPERLINK\l"_Toc170013185"顾客财产损坏、丢失、不适用情况报告单（15—05）104HYPERLINK\l"_Toc170013186"危险源辨识与风险评价表（R16—01）105HYPERLINK\l"_Toc170013187"危险源清单（R16—02）106HYPERLINK\l"_Toc170013188"职业健康安全管理方案（R16—03）107HYPERLINK\l"_Toc170013189"应急准备清单（R16—04）108HYPERLINK\l"_Toc170013190"应急准备和响应报告（R16—05）109HYPERLINK\l"_Toc170013191"HSE监测记录（R16—06）110HYPERLINK\l"_Toc170013192"员工健康状况台帐（R16—07）111HYPERLINK\l"_Toc170013193"工伤、职业病人员管理台帐（R16—08）112HYPERLINK\l"_Toc170013194"环境因素调查评价表（R17—01）113HYPERLINK\l"_Toc170013195"环境因素清单（R17—02）114HYPERLINK\l"_Toc170013196"环境管理方案（R17—03）115HYPERLINK\l"_Toc170013197"噪声监测记录（R17—04）116HYPERLINK\l"_Toc170013198"合规性评价表（R17—05）117HYPERLINK\l"_Toc170013199"测量设备台帐（R19—01）118HYPERLINK\l"_Toc170013200"测量设备使用发放记录（R19—02）119HYPERLINK\l"_Toc170013201"测量设备周期检定计划（R19—03）120HYPERLINK\l"_Toc170013202"测量设备失准状态检测结果评定表（R19—04）121HYPERLINK\l"_Toc170013203"测量设备封存（启用）审批表（R19—05）122HYPERLINK\l"_Toc170013204"受控文件清单（R20—01）123HYPERLINK\l"_Toc170013205"文件发放记录表（R20—02）124HYPERLINK\l"_Toc170013206"作废文件处理记录表（R20—03）125HYPERLINK\l"_Toc170013207"收文登记表（R20—04）126HYPERLINK\l"_Toc170013208"记录管理清单（R21—01）127HYPERLINK\l"_Toc170013209"记录索引目录（R21—02）128HYPERLINK\l"_Toc170013210"记录借阅登记表（R21—03）129HYPERLINK\l"_Toc170013211"过期记录销毁记录（R21—04）130HYPERLINK\l"_Toc170013212"体系运行检查记录（R22—01）131HYPERLINK\l"_Toc170013213"过程产品试验取样记录（R22—02）133HYPERLINK\l"_Toc170013214"温湿度测量记录（R22—03）134HYPERLINK\l"_Toc170013215"隐蔽工程验收清单（R22—04）135HYPERLINK\l"_Toc170013216"内部审核计划表（R23—01）136HYPERLINK\l"_Toc170013217"内部审核检查表(R23—02)137HYPERLINK\l"_Toc170013218"首、末次会议签到记录表(R23—03)138HYPERLINK\l"_Toc170013219"内部审核记录表(R23—04)139HYPERLINK\l"_Toc170013220"内部审核不符合项报告(R23—05)140HYPERLINK\l"_Toc170013221"内部审核不符合项分布表(R23—06)141HYPERLINK\l"_Toc170013222"内部审核报告142HYPERLINK\l"_Toc170013223"内部审核纠正措施计划（R23—08）144HYPERLINK\l"_Toc170013224"内审员能力评价表（R23—09）145HYPERLINK\l"_Toc170013225"内审员审核情况评价表（R23—10）146HYPERLINK\l"_Toc170013226"不合格物资处理记录（R24—01）147HYPERLINK\l"_Toc170013227"整改通知单(R24—02)148HYPERLINK\l"_Toc170013228"不合格品处理记录(R24—03)149HYPERLINK\l"_Toc170013229"不合格品台帐（R24—04）150HYPERLINK\l"_Toc170013230"投诉处理记录（R24—05）151HYPERLINK\l"_Toc170013231"投诉台帐（R24—06）152HYPERLINK\l"_Toc170013232"伤亡事故快报表（R24—07）153HYPERLINK\l"_Toc170013233"年度工程回访计划（R25—01）154HYPERLINK\l"_Toc170013234"工程回访记录表（R25—02）155HYPERLINK\l"_Toc170013235"工程回访报表（R25—03）156HYPERLINK\l"_Toc170013236"工程维修记录表（R25—04）157HYPERLINK\l"_Toc170013237"纠正措施/预防措施记录（R26—01）158管理评审计划（R05—01）编制日期：编号：时间地点参加人员评审内容需准备的资料部门准备资料提交时间编制：年月日审批：年月日管理评审记录（R05—02）编号：评审日期主持人参加人员评审记录：记录人：第页，共页管理评审报告（R05—03）报告日期：编号：评审内容评审结论与决定发放范围编制：年月日审批：年月日注：评审的详细情况见附页。中建八局经营报告书（R07—01）（供全局营销系统任何业务往来书面报告使用）发往收件人收件人电话日期收件人传真签发人申请人电话/传真真报告书编号申请人名址主题：关于的申请事由：需办事项：其他：申请单位（盖章）：：签发日期：收文单位处理意见见：收文单位经办人：：工程项目营销立项评审表（R07—02）（项目跟踪论证立项时填写）工程名称工程地点建筑特征与施工条条件建筑面积高度层数用途结构类型拟招标时间发包内容工期要求质量要求其他要求施工风险业主情况及招标方方式业主名称注册地址注册资金上级部门项目经理过往业绩合作记录业主信誉资金组成到位状况招标方式报价方式评标方式付款条件其他优劣势分析营销经理意见主管部门评审意见见相关部门会签主管领导意见顾客满意调查表（R07—03）尊敬的顾客：为了更好地满足您的要求，向您提供更好的服务，请填写下表把您的意见告诉我们，我们将不断改进。中国建筑第八工程局地址：邮编：电话：传真：编号：顾客名称联系电话工程名称调查时间调查内容顾客评价（请在您您认可的栏内内打√）满意较满意基本满意不满意很不满意不满意或很不满意意的主要原因工程质量施工进度安全生产现场管理服务态度您的意见和建议：：顾客签字（盖章）：年月日顾客满意情况报表表（R07—04）单位：填报时间：年月日在建工程个数调查工程个数综合评价85分及及以上的工程程个数85分以下个数各项调查内容的综综合情况调查内容顾客评价各等级的的工程个数加权平均得分满意100分较满意80分基本满意60分不满意30分很不满意0分工程质量25%施工进度20%安全生产20%现场管理20%服务态度15%顾客满意度调查综综合得分顾客满意度调查简简要总结及拟拟采取的措施施：填报人：批准人：招（议）标文件评评审记录（R07—05）编号：工程名称发包方工程规模工程造价合同工期年月日至年月月日，总日历历天数天。基本情况（招标范范围、施工条条件、质量目目标、材料供供应、设备提提供、结算方方式、履约担担保、特殊工工艺、人员要要求等）：营销部门初步分析析意见：负责人：年月日能力及风险分析部门对是否参加投标及及投标报价和和谈判工作的的意见和建议议签字/日期主管领导意见：签字：年月日说明：根据招（议议）标工程的的具体情况，由由营销部门确确定需参加评评审的部门。对对常规项目，可可不必所有相相关部门都参参加。投标书评审记录（R07—06）编号：工程名称评审内容评审意见及建议评审部门评审人报价组成的合理性性分析施工方案的合理性性分析投标承诺是否超出出招标文件的的要求投标承诺的可行性性分析分管领导审查意见见签字：年月日法人代表或其委托托人审批签字：年月日说明：根据招（议议）标工程的的具体情况，由由投标报价部部门确定需参参加评审的部部门。对常规规项目，可不不必所有相关关部门都参加加。需局盖章章的项目，应应在盖章时报报局法务合约约部备案。合同评审记录表（R08—01）编号号：发包方工程名称工程地点工程规模工程造价合同工期年月日至年月月日，总日历历天数天。评审部门与招标文件及投标标承诺的符合合程度及评审审意见评审人/日期总经济师审查意见见：年月日日法定代表人或其委委托人审批：：年月日日说明：根据招（议议）标工程的的具体情况，由由合约部门确定定需参加评审审的部门。对对常规项目，可可不必所有相相关部门都参参加。需局盖盖章的项目，应应在盖章时报报局法务合约约部备案。分包合同评审记录录表（R08—02）编号号：分包方工程名称工程地点工程规模工程造价合同工期年月日至年月月日，总日历历天数天。评审内容评审意见评审部门评审人/日期工程价款、结算、风风险等与总包包合同的协调调性合约主管部门对分包方评价情况况劳务管理部门质量要求质量主管部门工期要求工程主管部门其它方面总经济师审查意见见：年月日日法定代表人或其委委托人审批：：年月日日说明：主要劳务分分包合同和专专业分包合同同应进行评审审。需局盖章的的项目，应在在盖章时报局局法务合约部部备案。合同专用章使用登登记表（R08—03）序号使用日期使用单位合同简要内容份数审核人备注单位名称经办人被授权委托人递交日期合同类型合同对方工程名称工程地点合同变更评审记录录（R08—04）编号：发包方合同编号工程名称工程地点拟定更改内容：项目经理部意见：：项目经理签签字：年月日相关部门评审意见评审人/日期分公司分管领导审审查意见：签字：年年月日法定代表人委托人人审批：签字：年年月日总部合约部门审查查意见：签字：年年月日总部分管领导审批批意见：签字：年年月日当分公司评审有异异议时，报总总部合约部门门；无异议时时，按法定代代表人委托人人的审批意见见执行。年月新签合同同台账（R08—05）填报单位：填填报人：填填报时间：年月日编号合同原编号工程名称工程类别建设单位工程地点合同原件份数合同签订日期我方签约人建筑面积（m2）合同开工日期合同竣工日期质量约定合同总价（万元）合同价款性质预付款额额（万元）进度款结算方式进度款支付比例尾款支付期限保修金比例例保修金返还期限保函种类及比例是否以局名义承接接合同属性1234567891011121314151617181920212223说明：1、本报表表为月报，应应详细填写当当月新签承包包合同，并于于次月5日前上报。2、第第3栏“工程类别”指住宅、公公共建筑、公公用建筑、工工业建筑、道道桥、安装、装装饰项目。3、第第6栏应填报合合同内约定的的原件总数。4、第第14栏应填报报固定价格合合同、可调价价格合同、成成本加酬金合合同。5、第第15栏应填写写具体金额或或比例。6、第第16栏进度款款支付方式：：按形象进度度付款填A；按月进度度报量付款填填B7、17栏进度款款支付比例：：合同约定付付款在70%%以内（不含含70%）填C；在70-880%之内（含含80%）填B；在80%以上的的填A；8、18栏尾款支支付期限：合合同约定工程程尾款（不含含质保金）在在工程竣工验验收合格后六六个月以内（不不含六个月）全全部付清的填填A；在一年内内付清的填BB；在二年内内付清的填CC；在二年后后付清的填DD；9、第第21栏应详细细填写保函种种类和比例。10、第第22栏内要求对对以局名义承承接的施工项项目添加“★”字样加以标标识。11、第23栏要求填写写是国家工商商局标准示范范文本、业主主自定文本、FIDIC合同、JCE合同、JCT合同、NEC合同、EDF合同、AIA合同等。12、第第2栏、第13栏必须填填写合计。合同履行情况月报报表（R08-006）填报单位：工程名称工程地点建设单位名称法定代表（代理）人人电话（传真）发包单位现场负责责人联系电话（传真）我方项目经理电话项目合约经理电话监理单位名称工程师代表电话（传真）合同编号合同总价签订日期质量约定工程体量结构类型层数是否为总承包合同开/竣工日期期实际开/竣工日期期合同/实际总工期天评审单位签订单位合同风险等级截止填报日合同履履约情况工期按合同（进度计划划）应达到的的形象进度现实际达到的形象象进度与合同进度相比已已推迟的工期期天数经发包方批准的工工程工期顺延延天数我方延误（或尚未未索赔）的工工期天数竣工验收证明书所所确定的竣工工日期质量合同约定质量等级级已验收确认的分部部工程质量已（竣）完工工程程的总体质量量情况费用有效经济签证份数已获索赔的签证份份数金额尚未索赔的签证份份数金额元元依据合同已（将）遭遭受发包方反反索赔的情况况已延误工期天，逾期违违约金额元/天，违约金金合计万元。质量违约处罚总额额（含被扣保保函等）万元，其它它违约金万元。价款支付情况本月已完工作量（扣扣除甲供材）：万元本月已支付工程款款：万元累计已完成抵扣甲甲供材等后的的价款额万元累计已支付价款总总额：万元依据合同应扣留各各类保留金万元累计超（滞）付款款总额：万元结算进展情况竣工工程结算额：：万元合同存在的风险有有无具体措施施、是否出现现、有无化解解以及合同风风险等级变化化情况：其他需说明的问题题：说明：1、“工程程体量”填写能表述述工程实物量量的数值，如如建筑面积、道道路长度等；；2、本表为月报，应应包含所有本本月在施及本月（竣）完完工的工程履履约情况；3、本表应经项目经经理签字确认认；填报人应应由项目合约约经理和具体体填报人共同同签字确认；；4、本表由项目经理理部按月报送送公司合同主主管部门。填报人：项目经理理：填报日期：：年月日职工培训需求表((R09—01)单位(部门)∶序号类别培训对象培训内容拟培人数备注注∶类别代号∶A“岗位位资格培训”，B“技术业务培培训”，C“继续教育”，D“职业业技能培训”，E“适应性培训”，F其它填报人：负责人：填报报日期：年月日职工培训计划表((R09—02)单位∶序号类别培训对象培训内容拟培人数培训期数培训时间办班形式培训地点主办单位注∶类别代号∶A“岗位位资格培训”，B“技术业务培培训”，C“继续教育”，D“职业业技能培训”，E“适应性培训”，F其它职工培训教学计划划表(R09—03)编号：主办单位负责人培训班名称培训形式培训对象培训地点起止日期课时总数课程设置与任课教师课程名称(教材名名称)学时考试形式姓名学历职称备注教学目的∶教学小结∶单位(部门)负责责人∶填表人∶年月日学员考勤、考试((考核)记录表(R09—04)培训班名称∶主办办单位∶起止日期∶年月日日至年月日序号姓名职务单位(部门)考勤记录考试(考核)课程程及成绩月日月日月日月日月日填表人∶年月日职工外出培训申请请表(R09—05)培训班名称∶主办单位培训地点培训内容培训形式培训时间培训费用参加人员姓名部门职务部门意见负责人：年月日人力资源部门审批批意见负责人：年月日职工培训效果跟踪踪调查表（RR09—06）单位：培训班名称：培训时间：培训目的：调查对象岗位培训效果与工作能能力评价意见和建议：评价单位（部门）盖盖章年月日评价人员年月日注：人力资源部门门组织，相关关部门和单位位配合调查。职工培训效果评价价表（R099—07）编号：培训班名称培训内容主办部门/单位培训时间培训目的：评价信息来源：培训效果评价：需改进的事项：评价人评价日期年月日人力资源部门负责责人审定意见见：签字：年月日该表由人力资源部部门负责记录录。职工培训登记表((R09—08)单位∶部门∶姓名性别出生年月职务职称参加工作时间学历专业毕业院校毕业时间持岗位证书情况证书名称证书编号起讫年月发证机关培训情况记录起讫日期培训单位课程/内容课时考核成绩备注人员资格认定记录录表（R09—09）编号：被考核人姓名直接上级姓名部门部门职务职务考核年度年度考核日期年月日日任职条件考核情况1、学历：1、学历：2、技术职务：2、技术职务：3、培训：3、培训内容和时间间：4、技能：4、技能：5、经验：5、经验：考核人签字：被考核人签字：人力资源部门意见见：经理：年月日分管领导意见：签字：年月日员工意见/建议及及处理台帐（R09—10）序号意见或建议提出人及提出方式接受人/日期处理意见（附件编号）填表人：：员工满意度调查表表（R09—11）尊敬的员工：您的感受对企业建建设和发展非非常重要。为为了把我们的的企业建设得得更加美好，为为社会做出更更大的贡献，为为员工带来更更好的福祗，请请如实填写您的的意见和建议议。可以通过过邮寄、传真真、E-maiil等方式提交交，感谢您的的参与。中国建筑第八工程程局地址：邮编：传真：E-maail：一、您的基本情况况1、职务级别：□高高管领导□副总师（助助理）□部门领导□一般管理人人员□项目经理□项项目管理人员员□作业人员□实习生□其他2、年龄层次：□500及以上□40—49□30—39□30岁以下3、文化程度：□硕硕士以上□大学本科□大学专科□中专及以下下4、职称等级：□教教授级□高级□中级□初级□无职称二、单选调查内容容（计算满意意度的依据）1、您对目前的工作岗岗位是否满意意？□满意□较满意□基本满意□不满意2、您对目前的工资资待遇是否满满意？□满意□较满意□基本满意□不满意3、您对领导层的决策策行为是否满满意？□满意□较满意□基本满意□不满意4、您对工作环境条件件是否满意？？□满意□较满意□基本满意□不满意5、您对企业文化氛氛围是否满意意？□满意□较满意□基本满意□不满意三、您对企业最满满意的方面是是什么（可多多选）？□企业品牌□企业文化□工资待遇□升迁机会□工作地点□发展潜力四、您对企业最不不满意的方面面是什么（可可多选）？□企业品牌□企业文化□工资待遇□升迁机会□工作地点□发展潜力□其它（请说明）：：五、您的意见和建建议：说明：在单选调查查内容中，每每项各占20%，“满意”按100分计，“较满意”按80分计，“基本满意”按60分计，“不满意”按30分计。员工满意度汇总分分析表（R09—12）一、本次调查的基基本情况：共共收到调查表表份，其中：：1、按职务级别：高高管领导份，副总师（助助理）份，部门领领导份，一般管管理人员份，项目经经理份，项目管管理人员份，作业人人员份，实习生份，其他人人员份。2、按年龄层次：550及以上人，40—49岁人，30—39岁人，30岁以下人。3、按文化程度：硕硕士以上人，大学本本科人，大学专专科人，中专及及以下人。4、按职称等级：教教授级人，高级人，中级人，初级人，无职称称的人。二、员工综合满意意度%；满意度80%（含）以上上的员工人数数人，占%。存在“不满意”的方面主主要是：1、，有人，占调查查总人数的%；2、，有人，占调查查总人数的%；3、，有人，占调查查总人数的%。三、员工对企业最最满意的方面面是：1、，有人，占调查查总人数的%；2、，有人，占调查查总人数的%；3、，有人，占调查查总人数的%。四、员工对企业最最不满意的方方面是：1、，有人，占调查查总人数的%；2、，有人，占调查查总人数的%；3、，有人，占调查查总人数的%。五、主要的意见和和建议：机械设备需用计划划（R09—13）项目名称：填报时间：年月日序号设备名称规格型号单位数量计划进场时间预计退场时间报表：项目经理：：机械设备租赁供方方评价表（RR09—14）编号：企业名称负责人企业地址联系电话经营范围营业执照最近年检检时间：年月日认证情况认证名称证书编号证书有效期拟供产品名称规格/型号厂家/品牌出厂合格证状况安拆资质作业人员安全性能供方信誉综合情况况评价意见评价人员评估确认部门负责人：年月日注：应保存适当的的证明材料。机械设备租赁合格格供方名录（R09—15）单位：版本：序号供方名称营业范围资质负责人联络方式评价表编号备注制表：审批：发布时间：年月日机械设备台帐（RR09—16）序号统一编号设备名称规格型号进场时间退场时间备注机械管理员员：大型机械设备运转转记录（R009—17）年月设备名称规格型号统一编号机长日期作业台时例行保养故障修理注意事项操作者内容台时原因台时大型机械设备维修修保养计划及及完成情况（R09—18）单位：年季度序号编号机械名称规格型号维修类别/保养内内容计划实施时间（月）实际实施时间编制人：批准人：年月日注：1、“维修类别/保养内内容”一栏：需维维修时填写维维修类别；需需保养时填写写保养内容，保保养内容不包包括例行保养养。2、维修类别包括定定项修理和大大修。需大修修的设备一般般不用于工程程上，主要是是自有设备进进行的大修。定定项修理主要要是对易发生生故障或安全全要求较高部部位进行的检检修。机械设备维修/保保养记录（RR09—19）□维修□保养编号：统一编号设备名称规格型号使用单位实施单位实施日期维修/保养记录：：维修/保养人员：：大型机械设备动态态管理情况（R09—20）工程名称设备名称规格型号生产许可证（号）产品合格证技术状况安拆方案及审批安拆资质验收情况持证情况设备来源编制人：审核人：：年月日注：1、安拆方案、安拆拆资质指塔吊吊、施工电梯梯和物料提升升机等设备的的专项安拆方方案及安拆资资质。2、验收情况包括项项目（公司）自自验和建设主主管部门验收收。3、设备来源指自有有设备、外部部租赁和分包包自带。临时设施台帐（RR09—21）区域/项目名称：序号设施名称规格/规模造价验收情况启用日期备注管理员：施工组织设计（方方案）报审表表（R10—01）工程名称：报审表编号（审审批部门填）：：文件名称编制单位文件编号现行版本编制人员项目经理审核意见见：项目经理：年月日分公司主管部门审审核（审批）意意见：签字：年月日分公司总工程师审审批意见：签字：年月日总部主管部门审核核意见：签字：年月日总部总工程师审批批意见：签字：年月日施工组织设计（方方案）会签表表（R10—02）工程名称：报审表编号号（审批部门门填）：文件名称编制单位文件编号现行版本编制人员技术部门审核意见见：审核人：年月日质量部门审核意见见：审核核人：年月日生产部门审核意见见：审核人：年月日物资部门审核意见见：审核人：年月日设备部门审核意见见：审核人：年月日安全环境部门审核核意见：审核人：年月日合约部门审核意见见：审核人：年月日设计分包联系单（R11—01）编号：项目名称项目地点项目规模投标时间主要功能招标要求（可附招招标文件）：：营销部门意见：请在年月日前将选定定设计单位的的有关信息提提交我部。负责人：年月日设计单位评价记录录（R11—02）编号：单位名称法人代表单位地址联系电话营业执照资质等级业务范围是否通过质量管理理体系认证□是□□否资源状况：最近三年设计业绩项目名称设计年度获奖情况项目负责人拟承担的设计项目目对设计单位满足顾顾客要求能力力的综合评价价：评价人员评价时间年年月日总工程师审定意见见签字：年月日注：1、附设计单位营业业执照和资质质等级证书复复印件；2、必要时，附业绩绩及其他资料料复印件。合格设计单位名录录（R11—03）年版本：序号单位名称营业范围资质等级法人代表联络方式备注编制人：批准人：发布时间：年月日执行时间：年月日深化设计策划书（R11—04）编号：工程名称设计范围过程设计的总体安安排设计阶段设计内容完成期限参加人员设计评审、验证、确确认活动的安安排活动类别活动内容方式时间安排参加人员设计人员的职责、权权限及沟通要要求：部门负责人：总工程师：年月日深化设计输入记录录（R11—05）工程名称：设计范围：编号：序号内容采纳程度责任人备注说明：1、采纳程程度分为“严格”、“一般”和“参照”；2、“备注”栏中填写实实际输入情况况。部门负责人：总工程师：年月日深化设计评审记录录（R11—06）编号：工程名称设计范围设计阶段主持人参加人员评审记录：评审结论：记录：总工程师：年月日深化设计验证记录录（R11—07）编号：工程名称设计范围设计阶段主持人参加人员验证记录：验证结论：记录：总工程师：年月日深化设计确认记录录（R11—08）编号：工程名称设计范围确认方式主持人参加人员确认记录：顾客意见：顾客代表：确认结论：总工程师：顾客代表：：记录：年月日深化设计更改记录录（R11—09）编号：工程名称设计范围更改内容：设计人员会签：部门负责人人：总工程师：年月日科技开发项目立项项申报表（R11—10）项目名称承担单位申请时间年月日（一）项目的基本本技术构想（二）项目计划达达到的技术水水平及主要技技术指标（三）项目预期的的社会、经济济效益和市场场前景分析（四）项目承担单单位的现有工工作条件（五）项目的计划划工作进度（六）项目所需经经费来源及详详细预算（七）项目参加人人基本情况（1）项目负责人基本本情况姓名性别年龄专业技术职称职务技术特长通讯方法地址：电话：（2）项目组其它主要要成员情况姓名年龄职称工作单位备注（八）项目成果方方式及鉴定验验收方法（九）成果及其经经济效益归属属（十）项目承担单单位审核意见见总工（签字字）：（单位盖章章）年月日（十一）局审核意意见总工（签字字）：（单位盖章章）年月日（十二）批准使用用的科技开发发费数额经审查批准,给给予()元的科技开开发费。第一批款项于年月日前汇往承承担单位指定定帐号。（盖章）年月日科技开发项目中间间检查记录（R11—11）项目名称：承担单位：时间：年月日1、项目简介2、项目工作机构简简介3、项目进展情况4、项目经费决算情情况审查意见（本栏目由检查部部门填写）科技开发项目验收收申请表（R11—12）立项年度及编号：：项目名称：承担单位：验收时间：年月日1、简要技术说明及及主要技术性性能指标2、推广应用前景与与措施3、主要技术文件目目录4、项目经费使用情情况（审批费费用和项目详详细结算说明明）5、测试报告6、验收意见（鉴定定意见）7、成果完成单位意意见单位：（章章）负责人：年月日8、技术主管部门审审核意见单位：（章）负责人：年月日9、财务部门审核意意见单位：（章）负责人：年月日10、审批意见单位：（章）负责人：年月日主要研制人员名单序号姓名性别出生年月技术职称文化程度工作单位对推广工作的贡献献验收委员会名单序号验收人职务姓名工作单位职务职称所学专业从事专业签名科技推广示范工程程立项申报表表（R11—13）编号：工程名称：申报单位：实施单位：实施时间：工程概况施工组织设计大纲纲（重点突出出科技成果部部分）工程进度计划及总总负责人一、工程进度计划划：二、工程总负责人人（姓名、单单位、职务）工程技术总负责人人（姓名、单单位、职务、职职称）

拟推广项目简介（技技术特点、适适用范围、颁颁布单位等）经费投入本单位经费投入（万万元）上级补助经费（万万元）经济效益科技进步效益（万万元）科技进步效益率（%）社会效益主要参加人员情况况姓名性别年龄专业职务职称本项目工作范围申报单位意见（签章）年月日主管单位审批意见见（签章）年月日科技推广示范工程程中间检查记记录（R11—14）工程名称：检查时间：开工时间计划竣工时间项目经理技术负责人推广领导机构：局域网形成和计算算机配备情况况：责任制的落实情况况：推广和开发项目完完成情况：已完成项目（是否否进行总结）：：正在实施项目：未实施项目：质量情况：工期情况：安全情况：贯标情况：科技进步经济效益益完成情况：：信息化管理情况：：总承包与现场管理理等目标完成成情况：遗留问题及下步工工作安排：检查人：科技推广示范工程程验收申请表表（R11—15）编号:工程名称:申报单位:实施单位:实施起止时间:

工程概况推广科技成果项目目清单

经费投入本单位经费投入((万元)上级补助经费(万万元)经济效益科技进步效益(万万元)科技进步效益率((%)社会效益和其效益益说明推广工作总结材料料清单

申报单位验收意见见(签章)年月日日主管单位验收意见见(签章)年月日日主要推广人员名单序号姓名年龄文化程度所学专业职务职称工作单位对推广工作的贡献献项目验收成员名单序号验收会职务姓名工作单位所学专业现从事职务职务职称签名物资供方评价表（R112—01）编号：企业名称负责人企业地址联系电话经营范围营业执照最近年检检时间：年月日认证情况认证名称证书编号证书有效期拟供产品名称规格/型号厂家/品牌生产许可证地方准入质量情况环保性能安全性能厂家信誉综合情况况评价意见评价人员评估确认部门负责人：年月日注：应保存适当的的证明材料。合格物资供方名录录（R12—02）单位：年版本：：序号供应商名称主要产品评价表编号备注注：如供应商为中中间商,备注栏中应应注明其提供供产品的品牌牌或生产厂家家。编制人：审批人：编制时间：年月日实施时间：年月日物资需用/采购计计划（R12—03）工程名称：年月日日物资名称规格材质单位分阶段计划供货地点备注合计上旬中旬下旬编制人：部门负责人人：注：备注栏中说明明有特殊要求求的品牌、厂厂家等。物资管理情况（季季度）报表（R12—04）年第季度填报单位：物资供应商评价情情况本期集中评价次；追追加评价次共家供应商。本期新增供应商家；；删除供应商商家。合格供应商名录最最新版本号：：物资采购供应情况本期全公司物资采采购总值万元；其中招标采购次共计计万元元。不合格物资处理情情况发生时间主要不合格内容数量处置措施和结果物资管理检查情况况：物资管理中存在的的主要问题及及采取的纠正正或预防措施施：填报人：审核人：年月日物资进场记录（RR12—05）年度时间物资名称规格单位数量供应商厂家/品牌验证状态合格证号报告编号月日材料主管：材料员员：原材料试验取样记记录（R12—06）工程名称：材料（样品品）名称：规格型号取样日期取样组数样品编号代表批量报告日期试验结论报告编号取样人见证人施工单位：试验员（取取样员）：物资验收单（R112—07）收料单位：供应单位：年月日日第号物资名称规格型号单位数量单价（元）结算金额（元）验收时间验证状态合格证编号试验报告编号合计结算金额（大大写）：仟佰拾万仟佰拾元角分供应商/厂家交验说明收方验收人员：供供方经办人：：物资验收单（R112—07）收料单位：供应单位：年月日日第号物资名称规格型号单位数量单价（元）结算金额（元）验收时间验证状态合格证编号试验报告编号合计结算金额（大大写）：仟佰拾万仟佰拾元角分供应商/厂家交验说明收方验收人员：供供方经办人：：物资紧急放行记录录（R12—08）工程名称：编号：：物资名称规格型号使用部位及数量紧急放行原因：标识方法：项目材料负责人意意见：签字：年月日项目经理审批意见见：签字：年月日检验、试验情况及及证明编号/不合格处理理记录：材料员：年月日物资验证记录（RR12—09）编号：物资名称规格型号生产厂家验证地点验证情况：验证结论及需改进进或注意的事事项：验证人员：验证时间：年月日注：该表只在供方方处验证时填填写。产品标识牌（卡）（R12—10）1、现场用标识识牌：建议尺尺寸40cmm30cm物资名称：规格型号：进场日期：检验状态：2、仓库用标识卡：：计量单位：库架层位物资名称物资分类规格型号检验状态日期入库出库库存日期入库出库库存分包商评价记录表表（R13—01）编号：单位全称联系电话单位地址传真营业范围资质等级企业性质法人代表人员状况：装备情况：近三年承建同类工程情况况工程名称结构类型工程规模获奖情况评定单位及时间工期项目负责人安全、环保能力评价人评价时间年