加油站风险分级管控

加油站风险分级管控风险评价结果和风险控制效果目录TOC\o"1-5"\h\z一、评价目的 1二、评价范围 1三、评价组成员 1四、评价方法. 1五、评价过程 2六、风险信息的更新 2七、评价准则. 2附件 6一、评价目的为规范加油站风险管理工作，识别和评价作业过程中的危险有害因素，消除或减少事故危害，降低安全风险。由加油站风险评价领导小组负责进行危害因素识别和风险评估工作。二、评价范围评价小组从加油站经营的全过程，对所有可能造成危害和影响的活动进行了工作危害分析（JHA）和安全检查表分析（SCL），将加油站部分作业过程及设备设施存在的风险进行逐一排查、识别。三、评价组成员组长：XXX组员：XXX四、评价方法加油站站长发动全体员工参与风险评估，管理人员与员工一起参与风险评估过程，采用了工作危害分析（JHA）和安全检查表（SCL）两种基本方法，进行风险评估时的程序如下：1、作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA），由加油站的评价小组中管理人员和加油员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析（JHA），做完成后先经安全员审查修改，修改完成后，上报加油站评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，通过后上报加油站风险评价组进行会审和确定。2、设备设施的危害分析主要采取安全检查表（SCL）分析，由加油站的评价小组管理人员和岗位操作人员列出设备设施清单，按安全检查表（SCL）分析进行，做完成后先经安全员审查修改，修改完成后，上报加油站评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，通过后上报公司风险评价组进行会审和确定。五、评价过程详见加油站的工作危害分析（JHA）表和安全检查（SCL）分析表六、风险信息的更新1、在下列情况下安全检查表（SCL）分析记录和工作危害分析（JHA）记录进行更新：…工艺指标或操作规程变更时；一新的或变更的法律、法规或其他要求；---有新项目；一有因为事故、事件或其他而发生不同的认识；一其他变更。2、如果没有上述变化时,加油站一年进行一次评审或检查风险识别的结果。七、评价准则使用推荐的风险评价方法，加油站开展风险评价工作，按照以下方法开展风险等级划分；风险（R）=可能性（L）X后果严重性（S）1）危害发生的可能性L判定准则：表1：危害发生可能性L判定等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。2危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。-危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。2）危害后果严重性S判定准则:表2：危害后果严重性S判定等级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元停工公司形象5违反法律、法规和标准死亡>50部分装置（＞2套）重大国际3

3）风险等级R判定准则及控制措施:表3：风险等级判定准则及控制措施R风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20〜251级巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改立刻4

进措施进行评估15〜162级重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9〜123级中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4〜84级可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理<45级可忽略无需采用控制措施需保存记录注：R=LXS一危险性或风险度（危险性分值）S—竺旦酹故魏成的损失后果。4）风险评估表严重性可能性\123451123452246810336912155

4481216205510152025依据安全检查表（SCL）和工作危害分析（JHA）为工具，以两个过程中的危害发生的可能性L及危害后果严重性S的综合评定结果R,按风险等级判定准则及控制措施评出加油站经营管理过程中的风险控制清单。SRL123451123452246810336912154481216205510152025风险分级管控原则A级\5级：蓝色风险稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意，各工段、班组负责A级危害因素的控制管理，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。需要控制措施的纳入蓝色风险监控。B级\4级：蓝色风险轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的X车间、科室应引起关注，负责B级危害因素的控制管理，所属工段、班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。C级\3级：黄色风险\中度（显著）危险，需要控制整改。公司、部室（车间上级单位）应引起关注，负责C级危害因素的控制管理，所属车间、科室具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。D级\2级：橙色风险\高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理，由安全主管部门和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。E级\1级：红色风险不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。附件一：工作危害分析（JHA）记录表（样表）附件二：安全检查表表法（SCL）记录表（样表）附件三：作业活动清单附件四：设备设施清单附件一：工作危害分析（JHA）记录表（样表）单位： 作业活动：LNG卸车序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施1检查LNG槽车证件证件不全、错误、过期等违反法律法规设置检查人员；2指挥LNG槽车按指定位置停好，安装好固定车墩，对槽车压力、液位进行检查停错位置,未安车墩,未检查槽车压力、液位火灾、人员伤亡3连接好静电连接线，连接好卸车软管未静电连接，卸车软管泄漏火灾爆炸4确定接收LNG储罐；确认槽车出口及接收LNG储罐的紧急切断接错储罐、紧急切断阀为开启火灾爆炸

阀呈正常开启状态5用槽车气相管，对卸车软管进行吹扫至合格火灾爆炸6指挥槽车司机将槽车压力升至0.5-0.6MPa，开启槽车出口液相阀门；再开启对应管线及储罐上的阀门，开始卸车火灾爆炸7观察槽车液位火灾爆炸拆静电连接线火灾爆炸卸车完成，检查LNG储罐压力、液位；做好记录火灾爆炸2消防器材、个体防护器材人员伤亡、财产损失L：风险度S：可能，性 R：后果严蜃性—单位： 作业活动：卸油序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施LS1罐进加站汨车出湖加油站无人员引导、指挥；停错位置设置人员引导指挥；12:2油罐车未熄火拉手刹、车头未向夕卜火灾、人员伤亡22/3防静电接地油罐车排气管未带防火帽、未接静电接地火灾爆炸23(4卸油过程卸油过程中，卸油人员、油罐车驾驶员离开作火灾爆炸23(4业现场1^接防材备油毕

断电地消器配卸完卸油速度过快卸油位置上风处未摆放灭火器未静置;未清理火灾爆炸火灾爆炸火灾爆现场 炸R：附件二：安全检查表表法（SCL）记录表（样表）单位： 设备设施：LNG储罐 No：上序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LS1<-140℃罐体超温、压力24储罐温度升前罐体伤害2储罐压力0.5MPa超压一定值，安全阀起跳243储气范围20m3<V<90m3泄漏；火灾爆炸244放散压力设定值0.55MPa泄漏；火灾爆炸24

5安全阀起跳、定期检测泄漏；火灾爆炸246静电接地定期检测、接地良好火灾爆炸247液位计测量准确、无泄漏泄漏；火灾爆炸、中毒258压力表测量准确、定期检测压力过高；火灾爆炸249罐体无裂纹、壁厚符合要求、定期检测破裂、泄漏；火灾爆炸2410支柱（基础）坚固、无沉降倾倒、泄漏；火灾爆炸2411低温检测报失效火灾爆炸247＞装置和相关联锁 ， ・ • Lq » 12消防设施水量、压力火灾爆炸2413可燃气体报警完好，设定值正常、定期检测火灾爆炸24

序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LS1油罐罐体和封头厚度钢制油罐的罐体和封头所用钢板的公称厚度，不应小于《汽车加油气站设计与施工规范》（GB50156）中表6.1.4的规定。泄漏，火灾爆炸232罐顶覆土厚度单位:设备设施：汽油罐No：9

3油罐接合器4防满溢措施5高液位报警6油罐操作井7油罐量油孔8油罐防渗池10

附件三：作业活动清单序号作业区域作业活动作业类别1油罐量油操作类2卸油区卸油操作类3加油机加油操作类4油罐E清罐检维修类5爆炸区域动火作业检