仓库管理办法

仓库管理办法1.0总则1.1.仓库是公司物料的保管和周转部门，为配合公司的生产经营，搞好物料保管和控制工作。1.2.仓库工作必须做到操作规范，遵守原则，数据准确，面向生产，服务周到，降低成本，提高周转速度。2.0适用范围适用于本公司的所有仓库管理工作。3.0收料3.1收货员在接到供应商送货通知时，首先确认供方来料的品名、规格型号、物料编码、数量是否与《送货单》及《采购请购单》相符合；如一致，则收；如环保物料注意暂放待检区域的“RoHS”符合性。如出现以下不符合：3.1.1如来料数量、供方名称、物料编码、品名、包装不洁破损、无条型码标签、规格型号与《购料单》、<<或送货单>>不符，以拒收处理。3.1.2如来料数量少于的《采购请购单》数量，通知供应补送货。3.1.3如果来料数量大于物料请购数量，超出部分将严禁收货。3.2经IQC检验合格物料入库后，按类别、区域摆放整齐，并且按照IQC检验报告后，经财务入库后，在帐本上记录入库物料的生产批号,以便后续跟综。如果来料不合格，此物料应放置在不合格物料区域，并开《到货退料单》，送财务、采购、供方各一联，仓库留底一联。4.0发料4.1生产用料4.1.1原材料仓管员接到MC的《限额领料单》依据PC的《周生产计划》进行备料及通知生产领料。4.1.2如果因生产超损耗或遗失等需要额外领料，需生产部提出超领的《材料出库单》经生产部经理审核，PMC经理核准以后方可发料。4.2非生产用料实行专项、专领、专用，由各部门的领料员专人领取。4.3物料的发放必须依据先进先出，先开单后发料的原则；且发放物料的生产批号需登记在册.仓管人员做好标识。4.4配料区物料须按不同物料的包装要求摆放，体积较大较重的物料同敏感元件（或易受压变形）隔离分开放置，大包装的物料独立摆放，小包装的材料摆放在仓库周转箱内。4.5设备、仪器等贵重物料的领取必须经总经理批准。4.6与工作无关的物品(茶具,雨伞等)固定摆放在办公室内,不得摆放在仓库内工作场所。5.0物料退库5.1生产余料、工程更改余料、订单取消而未使用的物料以及生产时发现的不良物料必须生产完成的2个工作日内开《内部材料退货单》经IQC确认状态后，经仓库主管审核完毕退回仓库。6.0物料及成品报废制度

6.1需报废的物料，由报废部门填写《材料成品报废单》，并呈报品质部、工程部、开发部确认，生产总监批准。7.0物料申请7.1生产用料由MC根据市场部的《合同评审单》在ERP系统内运行MRP运算出的《采购请购单》，交采购部采购作业。7.2对于采购周期交长的物料；采购人员、PMC计划员、市场部相关人员协调仓库管理人员可采用备安全库存，以便能及时满足于客户要求。7.3非生产用料由各部门开《请购单》，并呈报部门经理或总监审核，送采购部安排采购。7.4单价500元以下的物资，由部门经理批准后购买。7.5单价超过500元（含）以上的物资，必须由总经理批准后方可购买。8.0盘点制度8.1各仓管员都必须日清月结；及时做好帐、物、卡的登录，并保证其完整性和统一性。

8.2仓库负责人及部门经理不定期对各种材料及成品进行抽查。及时了解帐务异常和库存异常等信息，并及时作出调整。

8.3各仓管员每天都必须对自己管辖的物料进行循环盘点并与ERP系统对帐做好记录,二个月内必须循环覆盖一次.8.4仓库负责人应规划每三个月对所有库存物料进行一次内部彻底盘点。并对盘点差异进行说明，得到财务部门同意后方可调整ERP系统内的库存帐。

8.5成品仓库要求仓管员每月做《产品完工月报表》时将所有产品自行盘点一次并将盘点结果上报各相关部门。.8.6公司财务部门组织的半年度盘点活动不再此规定范围内。9.0物料及成品的借出制度9.1物料及成品的借出必须填写《物资借用条》经部门主管审核，部门总监批准，才能办理物料及成品的借出手续。9.1.1所借的成品在归还时必须经QA检验并恢复至可销售状态,否则仓管员有权拒绝接收。9.1.2如果所借物料及成品未按期归还,经仓库管理人员核准后将上报财做罚款处理.9.2仓管人员不能私自将物料及成品借出，否则追究个人责任。10.0成品出入库10.1仓管员接到生产部门入库的成品时，即时当面点清，在《成品入库单》签收，并交财务、生产各一联，仓库留底一联，成品入库后，按不同成品分类摆放，并标识清楚。

10.2PMC接到市场部的《出库通知单》后通知各相关部门，仓管员依照ERP系统内的《发货通知单》开据《销售出库单》方可办理出库作业，《销售出库单》送财务、市场、保安、PMC各一联、仓库留底一联。10.3必须遵守先入库后出库、先开单后出库的原则。超出期限二月以上成品需重新检测后才能出库，具体请参照先进先出原则“循环颜色”标签管理办法执行。11.0ESD元器件管理与防护11.1仓库管理人员应掌握ESD元器件的一般保护常识,库房应建立防静电电子元器件专用仓库,并贴醒目的防静电标识,仓库的IC.半导体元器件应放入防静电仓库存放,存放静电敏感元器件的货架应铺有防静电皮并按要求接地。11.2静电敏感元器件发放时应使用静电袋包装好材料。12.0ESD物料防潮、防湿元器管理与防护12.1仓库对防湿.防潮元器件主要有ESD敏感元器件、PCB板等；PCB板从来料到品质检验到仓库都要进行密封存放.12.2建立温湿度记录控制表:ESD材料仓库每天AM9:00和PM3:00各记录一次,温度15～25±3℃,湿度RH45-75％。12.3当仓库温湿度超出管制上下限时，仓库管理员需及时采取相应的措施，例如：增湿，干燥，降温，升温等措施，同时向仓库主管报告异常及处理情况。12.4具体的操作的参照《潮湿敏感器件控制规范》执行作业。13.0仓库现场管理仓库现场管理工作必须严格按照“5S”要求.ISO9001标准及本公司的具体规定执行.13.1原材料.成品要按指定区域分类规划,放置时要做到安全.整齐.美观并成水平直角摆放,并要有标识和品质状态，原材料区域摆放物料架顶层限高1.0M,成品区摆放限高1.6M，包装材料限高2.0M13.2物料架和物料要摆放整齐,各区域负责人必须负责好区域内的物品,防护清洁整理工作,并且要保护好状态标识.每周六仓库大扫除,原材料区、配料区、待检区、成品区所有仓库区域内清扫卫生.13.3不准上班时间在仓库打瞌睡,吃零食.看小说.聚集聊天,追逐嘻戏打架;着装要整洁,待人礼貌,使用文明用语,掌握电话礼仪.13.4工作要主动.热情.有强烈的时间观念,要有团队精神.14.0绩效管理

14.1发放物料严格按照物料清单发放,与清单不符凭物料代用单发放;如发现无物料代用单却发到生产线,情况属实者扣除当月绩效10％,情况严重者出通告警示.如每月发生在三次以上连续三个月都有此情况发生,则重新考核该仓管员是否能胜任此工作.14.2收到检验单后必须当天内把物料验收摆上货架,4小时内补发到生产线(特殊情况例外),对于经常未及时补料到生产线者,扣除当月绩效10％.14.3定期盘点库存物料是否帐.卡.物数量一致,对于财务检查到帐.卡.物不一致者,必须及时查明原因,调整账目;情况严重者除自盘所负责物料外,扣除当月绩效20％.14.4当月工作表现优秀,未出现以上4点错误者,奖励当月绩效20％以作鼓励.15.0仓库消防安全管理规章15.1库房内严禁无关人员进入,严禁吸烟和明火作业,不得将易燃易爆物品带入仓库现场。15.2仓库内应当按照国家有关消防技术规范，设置、配备消防设施和器材。15.3库区的消防通道和仓库的安全出口、疏散楼梯等消防通道，严禁堆放物品。15.4消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物;定期检查消防设施状态。15.5下班时检查库房和周围情况，关闭照明等电源。15.6仓库保管员应当熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和维护保养方法，做好本岗位的防火工作。15.7组织对职工进行消防宣传、业务培训和考核，提高职工的安全素质.16.0ROHS物料管理16.1所有“ROHS”材料及成品的储存、管理、发放人员必须经过“ROHS培训”取得“环保仓库上岗证”后方可上岗作业。16.2为保证库存的环保原材料、半成品、成品不被污染。仓库在物料待检、储存、发放等环节必须严格控制，彻底与非环保材料、非环保成品隔离区分并标示清楚。16.3严禁将“非环保物料或成品”替代“环保物料或成品”使用或出货。16.4“环保物料或成品”的其它库存管理办法可以参照“非环保物料或成品”的管理办法执行。16.5

ROHS专用仓库工作人员,进入ROHS专用仓库前一律要先确认该员工身上是否有携带非ROHS材料或产品,如果有应立即禁止携带进入或连该员工一并禁止进入ROHS专用仓库。16.6当供货商送的是ROHS材料时，应严格按公司的ROHS材料相关规定执行,否则ROHS专用仓库工作人员有权拒绝收货。17.0化学物品、易燃易爆物品管理办法17.1化学危险物品、剧毒物品在入库前，必须进行检查登记，入库后应当定期检查。

17.2储存化学物品、剧毒物品的仓库，应当配备消防设施。17.3化学危险物品、剧毒物品应当分类存放，它们之间的主要通道应有安全距离，不得超量储存。17.4进购和领用化学危险物品、剧毒物品要及时办妥手续，库内药物要随时保持账、物、卡相符。17.5进购易燃易爆物品时，必须有产品安全说明书和防火灭火、安全储存的注意事项。17.6易燃易爆物品必须设立专用仓库。18.7存放易燃易爆物品的仓库内，禁止吸烟，控制电源应经常检查，保证完好。18.0库存呆滞物料的提报反馈。18.1各仓管员应提供所管辖库存呆滞物料的详细记录给物控人员进行统计与分析。并提供造成呆滞的原因如：工程变更、客户订单变更、来料错误、生产加工损坏等。18.2PMC依据库存呆料情况每月定期召开会议讨论处理会议,并追踪处理进度。18.3PMC再做合同物料需求计划时首先考虑此呆料的优先使用。尽可能消化呆料。19.0物料、半成品、成品的搬运、储存、防护控制。19.1搬运管理19.1.1搬运过程中根据不同的产品采取合理的搬运方式，注意防潮、防水、防压，做到安全搬运，保证产品不受损坏。19.1.2产品搬运前应用纸箱、胶箱、包装袋或适当的材料包装好。19.1.3负责搬运的人员必须检查产品包装的标识，做到有标识的产品才搬运，并保护好标识，不致于因搬运而损坏或丢失。19.1.4搬运过程中遇到包装用具损坏时，应及时修补更换，如若外包装破损而造成