定制件采购管理规定

************股份有限公司********事业部管理文件定制件采购管理规定文件编号:GP03-002-2013 版号:A/0拟制：年月日审核：年月日批准：年月日受控状态:发放号:发布日期：年月日 实施日期： 年月日************股份有限公司********事业部文件编号GP03-002-2013

管理文件更改状态A/0更改控制页页码1/1更改单号文件编号/页码更改状态更改人审核批准王效口期目的制定本管理规定的目的是确定本事业部定制件加工的职责与流程，进行规范管理，使供方提供的产品能够满足事业部各产品功能与质量的要求。范围与分类本规定适用于************股份有限公司********事业部所有外购定制零件、部件或整机产品。定制件按性质的不同分为：1） 定制成品：指由供方直接按要求制成成品，其加工后即可送检入库当作成品销售或可直接由供方交客户。2） 定制半成品：指产品制造所需的部分零件的组合，由供方定制加工后还需送回本部门再经过加工才能制成成品者。3） 定制材料：指产品制造所需的单一零件，由供方定制加工后还需送回本部门再经过加工才能制成成品者。职责采购部：负责供方的开发与引入，以及资格评定；定制件的议价、采购、结算、进度跟踪、按期收料等。研发部：负责定制件图纸、技术要求等技术文件的编制与发放；指导供方进行定制件样品生产与改进；会同品管部进行样品评审与确认；分析定制件存在的问题并指导改正；配合采购部进行供方评定。制造部：负责编制定制件的采购与到货计划；配合采购部进行供方评定；配合研发部进行样品评审；配合品管部进行供方现场管控评审。品管部：配合研发部进行样品确认，按研发部提供的技术要求编制外协件检验标准，负责批量定制件的检验、问题追溯与整改；组织进行供方现场管控评审；配合采购部进行供方评定。仓库：负责定制件的收料、盘点与入库、出库。工作流程供方的开发与引入定制件供方应具备以下条件:具有与采购定制件需求量相适宜的生产规模和剩余生产能力；具有类似产品的批量生产与管理经验；具备有效的质量管理与控制能力；交货期与产品价格适合定制件产品要求；供方具有良好的信誉。依据《采购业务管理规定》，采购部组织研发部、制造部及品管部，对意向供方现场考察，同时填写《钣金件供方考察记录表》经评分达到22分以上的，可进行询价、试样。试样后采购部组织填写《供方评定记录表》，对合格的供方录入事业部《合格供方名单》进行管理。定制件询价与核价研发部设计定制件图纸及相关技术文件，标注“核价”字样，提供给采购部。采购部提供定制件核价技术文件给有意向的供方要求其先报价。采购部收集同类厂家的多方报价以及该类产品的市场价格信息。各意向供方报价后，由研发部组织进行内部核算该定制件价格，结合意向供方的报价，拟定定制件的采购价格，填写核价单报事业部经理批准。采购部按事业部经理批准的价格与意向供方进行价格磋商，以确定最终采购价格，最终采购价格不得高于事业部经理批准的价格。在条件充分时，采购部应通过招投标的形式确定定制件供方与价格。定制件试样供方首次生产定制件时必须经过试样，待试样产品达到标准要求后，该产品才可进行后续生产，该供方才能正式成为本事业部的合格供方。试生产前，必须由研发部与供方签订保密协议，确保设计图纸、文件等不流向未经授权的第三方。研发部、品管部申请发放受控的定制件图纸、技术要求、检验标准给试样供方，试样供方按文件加工生产；发往供方的受控文件不再生产或已报废的应回收。试样时应由采购部组织研发、工艺、制造、品管等人员对供方进行现场督导，协助其建立生产现场、工艺文件和质控措施，由品管部在期末填写《定制加工评审表》中现场管控部分。样品由研发部组织工艺、制造、品管等部门进行评审，填写《定制加工评审表》中样品部分，在质量管控与样品两项综合判定合格后才能继续批量加工。定制件设计变更时，应重新执行试样、评审流程（可省略供方质量管控评审）定制件采购申请与合同签订经样品评审合格的产品才可批量加工定制件。采购部按生产订单的物料需求或事业部经理批准的临时采购申请单（样品或备料用），依据订单数量和质量要求，结合各供方生产能力向特定供方采购定制件。定制件批量加工必须先由采购部与供方签订《加工承揽合同》内容包括但不限于加工产品的名称、型号规格、数量、质量标准、送货方式、付款条件、违约索赔等条款。在签订《加工承揽合同》基础上，再以采购订单的形式分次采购，采购订单附本批次产品质量计划特别要求的技术或质量要求。供方免费试样的可不签订《加工承揽合同》旦必须签订《保密协议》定制件加工与送货采购部负责生产订单或备料用定制件的到货跟踪，确保采购件按计划到货。研发部项目负责人负责样品项目用定制件的加工质量、进度的跟踪，确保样品按期完成。相关部门在生产过程中发现定制件异常时，应立即分析处置，确认是定制件问题时应立即通知采购部通知供方暂停生产。零件或部件采购时，采购部应要求供方每类型零部件均应随货附相应的图纸及物料编号及名称。整机不含包装采购时，供方应在货物临时包装上标注物料编号、产品名称和数量；整机含包装采购时，供方用可剥离纸在包装外标注物料编号及产品名称、数量，并应确保外包装不受污染和损伤。采购部应与供方事先在合同或订单中约定送货地址、时间，及送货和卸货方式。送货到公司时卸货方式应适应事业部现有装卸条件，事业部不提供装车、运输及卸货服务。验收与入库要求供方交货到事业部仓库的，品管部按检验标准进行来料检验，检验合格的产品由仓库清点后办理入库；不合格或缺料时由采购部通知供方处理，并在规定时限内，补交合格的产品。要求供方直接交货到客户处的，品管部派检验员带发货单到供方现场验货，验货包括产品质量与发货数量两部分。验收不合格时，需由供方整改后重新送检。验收合格后，由供方按要求包装产品并粘贴发货单后发货，仓库按产品检验单合格数量入库。因供方加工不良，但因生产或客户急需，经授权领导批准后，可以作让步接收处理，供方承担相应费用，让步接收的产品，不免除供方产品质量责任。不合格或让步接收的产品，由品管部出具不合格品通知单和纠正预防措施表，造成事业部损失的，品管部同时开具扣款通知单，交采购部协调供方处理，品管部跟踪并结案。制造部生产中发现不良的主要原因是由于采购定制件时，制造部应及时通知品管部重新确认定制件质量，同时填写《质量异常信息单》必要时由品管部组织相关部门进行原因分析与整改。对供方的质量和供货考核品管部和采购部每月对定制件供方情况进行评分，评分包括定制件质量、价格和服务三大部分。具体按《采购业务管理规定》中供方评价条款执行；相关文件***-2013《米购控制程序》***-2011《采购业务管理规定》***-201