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文档简介

宣城市烟草专卖局（公司）审核记录5.5.1管5.3管理是什么？您如何理解？您如何？并在实施5.4.1管部门进行分解？是否量化？查5.5.3内4.2.3文

象有哪些？沟通的依据有哪些？沟通的方式及相关的记78.2.4合适用的文件有哪些？ 2-3份规性评价文件。查是否符合文件管理要 。性评 2 是。4.2.48记录如何控制？查1-2（部 4.3法律

他要求；了解该局是如何 其管理的机制及其。资源人力

3-5名员工了查1-2任职条件的符合性。何进行控制？对基础设施有无计划？提供相关检查、维财务理？是否符合规定要求？源 的相关信息资源如何进行管理15、办公环境是否满足工作要求？库房是否符合物品保管要烟草求？生活环境是否符合要求？

实现的策划与顾

局 部负责的具体工作有创新些？如何控制与客户有关的过

程？如 国购过程的局、省局和市局创新管理要求7.4.3

制过程的？并提供相关招投标方案、及评价，是否对其验卖监督管否有外程？若有，如何控理的控制制？实监督管理的？并提供专卖案件卷宗和评查记录（一般和简易2行政和不予行政1）何保管？现场查看场所和相关生23、在内部 产和服务专卖行 进行提供过程

卷些？如何确认的？提供相关的 26要求部出示开展需求预测那些记录，营销部出示201223328、部如何对客户拜访进录 部出示2012年33

部出示两份品牌培育方案和实 部对客户意见的处理 客理 7.6监视

的方式和 1—2个设35核牵头部门具体考核方式和内社会满意容，查看记录。 8.2.4目录。是否以适当的方式收集社会

进行控制？查对1-2效考核记录。进行控制和处置的？查相关记

8.5.3务是否采取了纠正措施？是否对措施进行评审

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