变流器公司环境健康安全管理手册

变流器公司环境健康安全管理手册1、公司简介及组织架构1.1公司简介变流技术有限公司，成立于2005年10月，位于经济技术开发区中部，是集产品研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业。专业为用户定制各种特殊用途变流器及其控制系统。核心产品用于各种轨道机车车辆、城市轻轨地铁车辆，包括各种辅助变流系统、逆变电源装置、充电机、直流电源等。人才是企业发展的核心，公司自成立以来一直秉承“以人为本”的发展战略，吸收和培养了大量研发、管理、生产等各方面人才。在未来的发展中，企业的发展思路是：1.1.1以人为本，通过广纳人才和对内部人员进行各种培训，造就一支管理和技术过硬的员工队伍；建立一种和谐、求实、创新、发展的企业文化。1.1.2广交朋友，开阔视野，深入分析和研究市场，找准方向，注重长期培育自己的顾客群体，巩固和扩大已有市场，进驻和培育新市场，不断提升企业在行业内的实力。1.1.3关注行业内最新科技动态，通过对新品的研究和开发，增加企业技术积累，形成一批具有自主知识产权的产品，使之立于不败之地。1.1.4严格按照ISO9001：2008质量管理体系和国际铁路行业标准IRIS质量体系建立公司的质量管理体系，加强产品实现全过程的质量控制，确保产品质量稳步提高。我们的战略方针是：用高技术占领市场，用高品质打造品牌，用优质服务塑造形象。公司产品未来的发展方向以变流技术为主导，专业为用户定制各种特殊用途变流器及其控制系统。其核心产品用于各种轨道交通机车车辆、无轨电动车辆等交通运输工具，包括各种辅助变流系统、中小功率牵引变流系统等。着眼于光伏发电、风力发电等绿色环保新能源项目，结合自身优势，打造新能源产业链基地。我们将秉承“开放、创新、诚信、严谨、勤奋”的经营理念，坚持以科技为核心竞争力，创造系列品牌产品，力争至2013年实现总销售额突破1亿元，以坚实的步伐朝着立志成为世界一流的轨道交通车载变流系统供应商的宏伟愿景迈进。1.2公司环境及职业健康安全管理组织图总经理总经理安全小组安全小组员工代表管理者代表员工代表管理者代表技术总监技术中心品保部品管部技术总监技术中心品保部品管部质量总监营销总监营销中心制造总监制造部采购部行政财务总监行政财务总监财务部综合部综合部2、变流技术有限公司环境、职业健康和安全方针遵守法规依法办事；工作场所环境、安全和职业健康要求达到或优于当地标准；满足相关方的EHS要求。污染预防、事故预防在产品开发、生产制造和售后服务过程中预防污染和事故的发生并不断改进，减少EHS风险；防止火灾、环境事故和安全事故的发生。节能降耗节约电等能源；降低原材料等资源消耗。持续改善不断提高全体员工EHS的意识和能力；实现EHS管理体系和员工行为的持续改善。本方针发布后传达给全体员工、公司外包商及访客，并可为相关方获取。3、总则3.1目的为实现本公司的环境，健康与安全方针，依据ISO14001及OHSAS18001标准，建立和保持EHS管理体系，持续改进公司在经营和服务中的环境绩效并降低其职业健康安全风险，特制订本手册。3.2适用范围3.2.1本公司EHS管理体系覆盖的范围：位于湖南经济技术开发区泉塘街道人民东路二段189号中部智谷工业园的于变流技术有限公司（含生产、调试车间，办公室，仓库），公司内各种辅助变流系统、逆变电源装置、充电机、直流电源、控制平台等产品的设计、开发、生产、销售和服务。3.2.2本手册适用于变流技术有限公司实施EHS管理体系的建立、实施、保持、审核和评审。3.2.3本手册可向相关方展示本公司具有的EHS管理水平和能力。3.2.4EHS管理者代表负责组织EHS管理体系文件的编制、评定、实施、保持、评审和审核。3.2.5EHS管理手册由EHS管理者代表审核，由总经理批准。3.2.6EHS管理手册的编写、发放、修订等，按照《文件控制程序》执行。3.2.7EHS管理手册的解释权在变流技术有限公司。3.3制定依据：《ISO14001:2004环境管理体系-规范及使用指南》《OHSAS18001:2007职业安全卫生管理体系规范》3.4术语与定义引用ISO14001：2004&OHSAS18001：2007相关术语。4、EHS管理体系要求4.1总要求本手册是依据《ISO14001:2004环境管理体系-规范及使用指南》和《OHSAS18001:2007职业安全卫生管理体系规范》编制的环境、职业健康和安全管理体系大纲，它阐述了变流技术有限公司的EHS方针、目标，并对EHS的各要素及其作用进行了描述。本手册是变流技术有限公司EHS管理体系运行的基本准则，也是公司遵守国家EHS法规和其他要求，维护员工安全和健康的承诺。遵守本手册是公司每个管理者和员工应尽的职责。任何违反本手册的行为将被制止和纠正。在本手册里，定义和规定了公司的环境、职业健康和安全方针、EHS管理组织架构、操作程序和作业文件。体系文件是实施的最低要求。公司EHS管理体系遵循过程管理“PDCA”的动态循环模型，不断追求持续改进。4.2环境、健康与安全方针环境、职业健康和安全方针确定了实施与改进公司EHS管理体系方向，具有保持和改进EHS绩效的作用。公司总经理负责按照ISO14001和OHSAS18001的要求组织制定并批准环境、职业健康和安全方针。本公司的环境、职业健康和安全方针见本手册第2章变流技术有限公司环境、职业健康和安全方针。4.3策划公司采用预防、控制及持续改善的策略指导EHS管理体系。公司严格遵守国家法律法规、变流技术有限公司的EHS管理方针和要求，并以不低于上述要求策划公司的EHS管理体系。4.3.1环境因素和危害识别、风险评估及风险控制计划公司建立程序文件，用于识别和评价产品生产、工艺变更、生产服务以及管理活动中能与环境相互作用的因素，并对重要环境因素采取一定的措施和管理方案，从而降低或改进其对环境的影响。为对可能导致或潜在导致伤害、疾病或这些情况组合的根源或状态加以控制，公司建立程序和方法对活动、产品、服务中存在的或可以期望对其施加影响的危险行为进行识别评估和确定控制方法。对识别的危险依据严重性、可能性和暴露时间等综合因素来确定风险等级，并对不同等级的危险采取相应的控制措施。环境因素和危险源的识别由管理者代表每年至少组织进行一次，当公司产品、活动或服务发生重大变化时，应在三个月内进行重新识别和评价。公司重大风险和重要环境因素详见附件。支持性EHS文件：《危险源及环境因素识别、风险评估与评价控制程序》4.3.2法律法规与其他要求法律法规和其他要求是公司建立和持续完善EHS管理体系文件的重要依据。公司承诺严格遵守法律法规和其他要求，并以不低于法律法规和其他要求设立公司EHS管理标准。公司建立程序文件，综合部负责定期或依据变化的条件跟踪法律法规和其他要求的变化，建立获取的途径，并予以识别和培训。4.3.2.1需要识别适用于运行的环境健康安全的法律法规要求，包括：a)国家或国际法律法规要求；b)市、部级的法律法规要求；c)公司所在地的法律法规要求。4.3.2应遵守的其他要求，包括：4.3.2.1与政府机构的协议；4.3.2.2与顾客的协议；4.3.2.3非法规性指南；4.3.2.4自愿性原则或业务规范；4.3.2.5行业协会的要求；4.3.2.6公司或上级对公众的承诺；4.3.2.7本公司的要求。公司确定了培训或传达的方式，使公司内员工、承包商、参观者了解公司的活动中应遵守的EHS相关法律法规与其它要求。支持性EHS管理文件：《法律法规及其它要求识别与合规评价管理程序》4.3.3目标指标和方案公司每年依据EHS持续改进的战略要求以及上一年的EHS表现情况确定当年的EHS目标指标和方案，EHS管理者代表负责审查、监督实施EHS目标、指标和方案，经公司管理层讨论后，公司总经理负责批准发布。公司各部门根据公司的EHS目标及所在部门的表现，设定与本部门相适应的EHS目标指标和管理方案，通常包括：4.3.3.1以数字或合适的指数表示的目标和指标；4.3.3.1为达到目标指标而制定的具体任务和责任人；4.3.3.2提升EHS表现或执行方案的关键行动和预计完成日期；4.3.3.3应考虑可选的技术方案、财务、运行和经营要求，以及相关法的观点。当公司经营活动的状况发生变化时，应对涉及到的目标、指标进行评审，必要时予以修订，修订后的内容仍应得到各部门的审议和公司总经理的批准。支持性EHS文件:《EHS目标指标与方案管理控制程序》4.4实施和运行4.4.1资源、作用、职责与权限公司建立EHS管理组织，总经理是公司环境、健康、生产安全和消防安全的第一负责人。环境健康安全管理者代表由总经理任命，并在总经理的授权下负责推进环境健康安全管理体系的推进工作。各部门部长是本部门环境、健康、生产安全和消防安全的第一负责人。公司成立由总经理、各部门部长及工会组成的环境健康安全委员会，具体组织架构见变流技术有限公司EHS组织架构图。具体见EHS管理体系职责表。职责如下所示：4.4.1.1总经理a)对公司的环境、职业健康和安全管理体系负有全面管理的责任和权限；b)为环境、职业健康和安全管理体系的建立提供必要的人、财、物，并任EHS管理者代表；c)负责EHS体系方针的评审；d)贯彻执行EHS相关的法律法规，负责公司环境、职业健康和安全投入资金的审批；e)定期召开EHS管理评审会议。4.4.1.2管理者代表a)确保按照管理体系标准的要求建立、实施和保持管理体系；b)向最高管理者汇报管理体系的运行情况以供评审，并为管理体系的持续改善提供依据；c)负责整理体系有关事宜的外部联系；d)负责重要环境因素、危险源的审核；e)负责组织EHS管理委员审核公司的EHS体系的目标、指标及管理方案；f)组织实施内部EHS体系的审核。4.4.1.3安全小组：a)负责对本单位各级领导、各职能部门及处属各单位贯彻执行国家的安全生产方针、政策、法令、规程、条例等行使监督权；b)坚持安全第一、预防为主、文明生产的方针，经常深入施工现场检查，掌握安全生产动态，对存在的隐患提出处理意见和督促检查、落实情况，及时向单位领导汇报，并提出改进安全工作的意见。4.4.1.4品保部负责定期组织EHS小组进行重大环境因素识别和重大风险源识别，并进行汇总，提交给管理者代表审批；负责建立、完善化学品的物质安全数据表《MSDS》；负责组织对重大不符合进行评审，并导入纠正、预防措施，并组织验证；组织各部门对法律法规进行合规性评估；制定内审计划并组织内审。4.4.1.5综合部a)制定和实施内部EHS培训计划；b)公司EHS对内和相关方的宣传；c)组织公司重大环境、安全事故的调查处理；d)负责公司及各部门应急预案的定期演练和人员培训；e)负责应急装备、消防设施的日常管理工作；f)负责对法律法规的定期更新。g)负责对基础设施的维护和检查。j)负责组织安全小组和6S小组对公司EHS的实施情况进行监控，并记录。4.4.1.6财务部a）识别本部门重大环境因素和风险源；b)为公司EHS体系的正常运行提供财务预算，并提交总经理批准。4.4.1.7品管部、制造部a）识别本部门重大环境因素和风险源；b）对车间固体废弃物进行分类；c)负责对试验设备和生产设备的维护和检查；d)负责按照相关EHS规则制度操作。4.4.1.8技术中心a)识别本部门的重大环境因素和风险源；b)将公司、相关法律法规和相关方的EHS要求融合在产品设计中。4.4.1.9营销中心a)识别本部门的重大环境因素和风险源；b)将客户EHS的要求提交给综合部。4.4.1.10采购部a)识别本部门的重大环境因素和风险源；b)向供方传达公司EHS方面的要求。4.4.2能力、培训和意识4.4.2.1总则综合部应当确定负有职责和权限代表其执行任务的所有人员所需的意识、知识、理解和技能。特别是其工作可能产生重大环境影响和危险的人员，应确保能够胜任所承担的工作。同时建立各岗位的能力要求。各部门责任者明确其部门员工的培训要求，由综合部统一安排培训，确定培训需求，并采取相应措施加以实施EHS培训，使全体员工充分认识符合EHS方针与程序和EHS管理体系要求的重要性，提高EHS意识与相关技能，以胜任其所相关的EHS岗位工作。4.4.2.2培训要求全体员工均应接受有关EHS意识和EHS管理体系的培训，培训效果应满足其所承担相应EHS职责的能力。承担重要环境和职业健康安全风险岗位者，尤其是特殊设备操作者，应接受专门的技能培训，包括获得专门的岗位资质，明确在应急准备和响应要求方面的作用与职责以及偏离岗位工作规定的潜在后果。4.4.2.3培训实施综合部及各相关部门负责确定公司EHS的培训需求，由此制定EHS培训计划，培训计划应体现不同层次的培训需求，各部门依照实施。综合部及各培训实施部门应对受训人员是否达到预定的培训要求进行验证，并记录。综合部保存有关培训记录。支持性EHS文件：《培训管理制度》4.4.3信息交流、参与及咨询公司建立EHS信息沟通和交流程序，通过采用报告、会议、公告等形式，以确保有关EHS的方针、政策要求、目标、指标、计划、表现、事故等信息传达到相应人员，并建立措施和制定专人，以对应员工和所有相关方（如承认商、供应商、政府机关等）对于EHS信息的关注、反馈和要求。除非得到公司总经理的书面授权，任何人不得队外部媒体发布EHS事故或事件的任何信息和看法，依法向有关政府部门报告，须经主管部门领导签字批准。公司任命了员工代表，并告知所有员工，确定了员工代表参与EHS事件或EHS事故的调查等职责。具体职责见员工代表任命书。支持性文件：《沟通协商与信息交流控制程序》4.4.4EHS管理体系文件公司建立EHS管理体系文件，向管理人员提供满足相应EHS要求或符合EHS管理方针的程序、作业指导书或措施，这些文件应能充分的覆盖整个EHS管理体系，便于体系的运行和维护。体系文件构架如下：EHS文件清单详见附件EHS文件清单4.4.5文件控制公司建立文件管理程序，对EHS体系文件进行有效的控制，包括编写、修订审核、发放、回收、作废和参考，以及对记录的保存。文件控制做到现场使用的具有正确版本的正确文件，并及时更新和维护。支持性文件：《文件控制程序》4.4.6运行控制4.4.6.1总则根据公司EHS方针以及环境因素、职业健康安全风险的评价结果，对与重要环境因素、不可接受风险有关的活动制定运行标准，以控制和缓解不利的环境和职业健康安全影响。4.4.6.2运行活动确定EHS小组依据公司环境因素、职业健康安全风险的评价结果，标识并确定公司活动、产品、服务与重要环境因素、职业健康安全风险有关的运行与活动，并制定相关的运行控制文件。确定有关运行活动时，应包括以下方面：——资源能源节约——化学危险物品的采购、贮存、使用与管理——新、改、扩建项目的EHS影响——各类污染物的产生与治理——劳动安全卫生事务——各种设施/设备的操作与维护——各作业场所、作业组织（包括人力配置）——协作方的环境行为和职业健康安全风险4.4.6.3运行标准的制定各职能部门针对部门活动、环境因素、职业健康安全风险特点和部门管理实际状况，制定相应的管理规定书、作业指导书。运行控制标准应具备可操作性，其内容应体现对相关环境影响、职业健康安全风险的有效控制，包括由谁实施、何时实施、何地实施及实施的方法。对于涉及协作方的重要环境因素、职业健康安全风险，应制定相应的管理方案，并将有关要求通报协作方。4.4.6.4变更管理公司范围内对可能影响到活动、产品、工艺、服务、劳动安全、职业健康和环境的所有项目变更应进行管理。确定变更的管理程序和检查要求，确保因变更对活动、产品、工艺、服务和设备的变化而产生的环境和职业健康安全、危险进行评估、识别其重大变化，以便有效控制。支持性文件：《危险源及环境因素识别、风险评估与评价控制程序》《资源、能源节约控制规定》《消防安全管理制度》《固体废弃物管理办法》《办公环境管理规范》《劳保及福利用品管理制度》《化学品管理程序》《安全生产工作制度》4.4.7应急准备和响应4.4.7.1总则确定公司经营活动中可能产生重大EHS影响的潜在或紧急事态，制定相应的应急准备和响应措施，以最大可能地预防和减缓环境和职业健康安全影响。4.4.7.2应急状况的判别和控制EHS小组根据有关法律法规要求和重要环境因素、职业健康安全风险的评价结果，判别出公司存在的应急状况，并针对事故状况类型及事故发生的潜在后果制定应急准备与响应计划，对预防和处理事故的具体方法作出规定。4.4.7.3应急预案应急预案应包括以下内容：a)应急组织者、组织机构和重要人员名单；b)事故发生时应采取的紧急措施；c）事故发生时的内外联络方式；d)应急计划培训及有效性检验。4.4.7.4应急预案掌握和运用与应急事故有关的岗位责任者和操作者均应接受相应的培训，使其掌握预防和处理应急事故的能力。4.4.7.5应急预案的演习和有效性检验在可能情况下，应对制定的应急预案进行演习检验，演习后或在事故发生后，应重新评价应急预案的有效性，必要时进行修订。4.4.7.6相关文件：《EHS准备和响应控制程序》4.5.1监测和测量综合部对EHS管理体系运行与活动的关键特性和职业健康安全绩效进行监测和测量，以提供保持EHS管理体系有效运行的基准信息。监测和测量内容包括：4.5.1.1法律要求的环境污染物排放的特征和其他的运行控制信息；4.5.1.2与公司EHS目标指标相应的监测；4.5.1.3主动的绩效测量，监测职业健康安全管理方案、运行标准和适用的法律法规要求的执行情况；4.5.1.4被动的绩效测量，监测事故、职业病、事件（包括未遂过失）和其它不良职业健康安全绩效的历史证据；4.5.1.5环境和职业健康安全绩效测量所需监测仪器的计量与校正；4.5.1.6其他有关体系的运作和文件执行情况的信息。综合部负责EHS管理体系的日常总体运行监控，负责EHS法律法规要求的测量和监测活动，各部门应协同完成相应的工作。综合部对监测与测量所获得的信息应进行及时传达与处理，如发现不符合时，应按纠正与预防的有关规定实施。EHS支持性文件：《EHS监视与测量控制规定》4.5.2合规性评价综合部负责组织公司适用EHS法规和其它要求的遵守情况的定期评价，每年至少一次。当获取新法律法规或法规修订后，综合部应及时组织合规性评价。支持性EHS文件：《法律法规及其它要求识别与合规评价管理程序》4.5.3不符合，纠正措施与预防措施通过对安全培训、工伤事故统计，EHS检查或审核结果、事件的汇总等情况的定期评估、监测和衡量EHS管理现状。对于出现的任何不符合项，采取及时的纠正或预防进行改进和提高。当出现EHS事件时，按照规定的记录内容、报告渠道和时间及时间的分级标准，及时对事件产生原因进行调查、分析和记录。所有发现的EHS不符合项应被记录，由不符合项发生地的管理人员负责立即或在限定的期限内进行纠正，并采取有效的纠正预防措施，所有纠正和纠正措施应进行跟踪确认。所有的纠正与预防措施应包括：原因分析，纠正措施，措施评估，措施实施，效果确认等。纠正与预防措施应形成记录。EHS支持性文件：《事故管理、事故报告与调查处理制度》《EHS纠正预防措施控制程序》4.5.4记录公司通过建立记录控制程序文件，对EHS管理体系运行中形成的各类记录予以有效的控制和管理，以证明体系运行的有效性并符合规定的要求。EHS记录的种类设置原则是应保证有足够的信息，包括证明性文件、报告、表格、清单、会议记录以及其他类型的记录形式，证明EHS管理体系各项要素的运行都能达到规定的要求。EHS记录应包括各类监测和测量的信息、在EHS管理体系审核准备与实施过程中形成的记录、不符合报告、纠正与整改措施、管理评审以及培训记录。记录应能满足以下要求：4.5.4.1EHS记录应填写完整、正确、字迹清晰、分门别类、便于查询；4.5.4.2各责任部门负责记录的标识、收集、编目、归档、保管和处理；4.5.4.3EHS记录应依照规定存放在合适的环境中，防止破损、遗失或因环境变化而造成的损失；4.5.4.4EHS记录的保存期限可依据记录的类别、其对EHS活动的重要性及实际需要而分别予以规定；各部门应将本部门的环境记录种类上报综合部，由综合部制定记录管理要求。EHS支持性文件：《质量记录控制程序》4.5.5EHS管理体系内部审核公司应通过EHS体系的内部审核，根据过程描述和有关要求检查实际的运作情况，把有关过程运作情况的客观信息和事实报告给管理层，使他们能够采取最适宜的纠正措施并评审EHS管理体系的绩效和不足。管理层、各部门负责人和EHS小组合作以确保所有影响环境、健康和安全的过程至少每年审核一次。年度审核计划应确定审核对象、审核区域、时间和审核员。准备年度审核计划时应考虑以前的审核结果。为保证审核的独立性，审核员不允许本部门和自己相关的工作。内审计划由审核员负责实施，审核过程中发现的不符合项由被审核部门制定和实施纠正和纠正措施