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文档简介

公司制度文件预付卡售卡流程PAGE2PAGE22文件编号预付卡售卡流程版 本1.0页次1/2生效日期主管部门卡品管理部购卡购卡目的适用范围本流程适用于集团授权的各总代及购卡单位预付卡售卡过程的管理。说明预付卡售卡流程是指购卡单位或总代购买预付卡的规范手续。主要职责集团资金管理部：总代理：负责自己所辖区域内市场的销售。终端消费者：提交购卡、消费需求。制卡《购卡申请单》电子单制卡《购卡申请单》电子单提交需求纸质版收取款项一审无误审核结算二审无误《卡销售单》售卖与消费者领卡签收领卡签收现场领取或密码箱物流发卡复核发卡初审备卡购卡申请单购卡申请单相关资料终端消费者总代理集团资金管理部集团卡品管理部售卡流程制作卡销售单（一式5份）办理收款转账手续文件编号预付卡售卡流程版 本1.0页次2/2生效日期主管部门卡品管理部预付卡售卡流程标准说明步 骤流 程提交购卡申请售卡专员根据卡品种类、数量、金额、折扣，查看库存，审核单据，确保订单信息完整、无误。收款结算出纳根据审核后的订单结算购卡卡款，开具电子《预收凭单》并登记付款人信息。卡品出库（卡品出库单预付卡售卡流程控制点卡品出库：附则本流程

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