物业平台公司品质安全检查评分表

PAGEPAGE4物业平台公司品质安全检查评分表公司名称：检查时间：检查指标检查项目评分标准得分1、品质管理组织机构（满分5分）1、公司配备专职（兼职）的品控、安全风险管控、培训、供方、客户关系、软件等管理人员，人员配备能够满足管理需要。2、公司相关管理岗位职责健全，能够涵盖各管理模块的职能。3、各管理岗位认真履行职责，及时学习掌握物业总部相关制度和工作要求，并能够组织相关人员贯彻落实。各岗位均有人员配置。各岗位的岗位职责健全，与管理实际相一致，公司有正式下发的部门职能及岗位职责文件。熟悉物业总部下发的各项制度及工作要求，按时提交工作成果或组织人员落实相关工作。每发现一处不合格扣1分。2、安全风险管控（满分15分）1、公司成立安全管理机构。2、执行相关安全生产法律法规，建立并执行安全管理制度。3、制定并执行安全风险管控办法。4、公司定期召开安全生产例会。5、组织定期和不定期的安全生产检查工作。6、督促项目编制年度突发事件应急处置演习计划，并对落实情况进行监督检查。7、公司无重大安全管理事故，对突发事件事故处置及时、规范，并按照要求上报上海物业酒店管理集团有限公司（以下简称“物业总部”）。8、制定并执行安全生产工作计划。9、泳池证照齐全，安全措施到位，泳池运行检测及平台公司检查记录齐全。抽查涉及安全的相关文件档案。抽查公司安全生产月报、安全例会记录。抽查安全检查工作报告、资料及档案。项目年度突发事件应急处理演习计划在公司有备案，有督导检查计划落实情况的记录。抽查安全生产和安全培训记录。抽查员工、管理人员对安全管理规定熟悉程度或应急预案演练。全面检查泳池证照，抽查检查检测记录。每发现一处不合格扣2分。安全事故处置不恰当或发生重大安全事故的评分为0分。3、品质管理（满分22分）1、上一年度物业总部品质检查发现的问题，每年4月前有制定整改提升方案和措施，经公司审批后下发执行并报物业总部备案；每月对整改情况有跟进和监督记录。2、结合公司项目具体情况，对物业总部下发的各类品质管控文件，包括但不限于品质管理、软件管理、安全管理、住宅、售楼处作业指导书（第3版）适应性的修订能满足项目品控管理需要；并且修订内容报审手续符合物业总部要求。3、市场项目需制定相应的检查标准，并至少每季度覆盖检查1次。4、开发商不作服务品质要求的售楼处项目，需制定相对应的服务标准及检查要求。5、系统内的各项目检查标准、评分标准一致。6、各项管理制度和作业标准的执行到位。7、制定品质检查计划并提前书面通知受检项目。8、公司部门、项目认真落实品质检查计划。9、定期或不定期对项目开展品质检查和夜查。10、检查人员认真履行检查职责，能及时发现项目存在的问题并提供品控管理指导提升意见，每月向物业总部上报品质检查统计报表。11、根据品质检查情况进行质量统计分析，出具检查报告并报品质主管领导。12、检查报告格式统一、规范，内容实用有效。13、跟踪品质整改过程，并能积极跟进和落实。14、公司、项目、项目部门三级品控管理体系完善。15、公司品质分管领导每月对平台公司品质安全工作进行检查。上一年度物业总部品质检查发现的问题无整改提升方案、整改措施、未及时跟进监督，扣10分。抽查管理制度和作业文件的执行情况。对照公司、项目品质检查评分标准，抽查受检项目品质检查评分表。发现非市场各项目品质检查表存在差异性的扣5分。未能出具品质检查评分表或报告的评分为0分，不能限期出具的，扣10分。其他每发现一处不符合扣2分。4、培训管理（满分8分）1、制定年度培训规划，根据年度培训规划制定月度培训计划并落实。2、对培训是否有效进行现场检验，巩固培训成果。3、培训资料、档案符合物业总部下发的培训制度相关要求。4、对下属项目开展检查指导。随机抽查公司部门、项目有关品质类培训资料及档案。未在培训计划中体现专项重点培训。培训记录不完善。培训未能覆盖相应岗位和人员，培训效果未达到预期（抽问\现场查看判断）。每发现一处不符合扣2分。5、供方管理（满分20分）1、建立健全供方管理制度。2、采购、评标、合同评审按公司的管理制度执行。3、供方评审、复评工作按公司规定进行。4、有合格供方名录，建立服务供方、物资供方和零星采购供方档案。5、采购在合格供方范围内实施。6、每年对与本企业有合同关系的供方进行一次复审，每年对没有合同关系的供方进行一次初审。7、供方管理与采购管理不应同一部门。抽查公司涉及供方的各类合同、文件和材料。违反供方管理原则问题一处扣5分。其它每发现一处不符合扣3分。6、客户关系管理（满分20分）1、每年1-6月、7-12月组织项目各开展一次业户满意度意见调查，独立第三方的满意度测评不能替代系统内的满意度调查。2、对业户满意度调查结果进行统计和分析，制定提升客户满意度计划方案并组织实施。3、定期对客户关键指标进行统计和分析（物业费收缴率、维修及时率、投诉回访率等）。4、应编制公司年度社区文化服务工作计划表、公司社区文化服务月度工作计划表，审核各项目年度社区文化服务工作提案表、各项目社区文化服务月度工作计划表，对于8项特色社区文化服务有统一的策划和开展要求。5、投诉渠道畅通，各项目有统一公示本项目、平台公司的服务监督电话、邮箱等信息。6、较严重投诉处理及时、有效，。7、无投诉到物业总部的有效投诉。抽查业户满意度调查报告。随机抽查被调查业主，查到记录不真实的，本项0分。平台公司进行了抽查，发现问题后未作整改，直接使用相关数据的，扣5分。抽查业主满意度调查抽样方式、标准符合作业指导书要求。业主满意度报告各项统计准确清晰，能够有针对性地提出改进措施，并落实。抽查统一开展的8项特色社区文化服务活动的档案。抽查公司较严重投诉处理记录，抽问较严重投诉处理当事人。关键指标统计有分析和采取纠正/预防措施。检查各项目服务中心、单元大堂的投诉渠道信息公示情况。物业总部接有效投诉一宗扣2分。其它每发现一处不符合扣2分。7、软件管理（满分10分）1、建立软件管理工作的组织机构。2、按要求完成各项目的软件上线工作。3、建立软件管理工作的相关管理制度。4、软件上线有落实并且有培训和检查。5、软件权限管理到位。建立软件管理工作组织机构的正式文件并下发，组织机构人员发生变更应及时修订并下发。配备软件系统管理人员的正式文件。系统管理人员对项目软件操作人员应进行培训和检查。软件内各专业模块均有最新单