果蔬加工企业安全风险分级管控资料

安全生产风险分级管控资料单位名称（盖章）：果蔬加工企业2018年4月1日目录作业活动清单工作危害分析（JHA)及评价记录（生产作业）工作危害分析（JHA)及评价记录（检维修）设备设施清单安全检查表分析（SCL)及评价记录（生产车间）安全检查表分析（SCL)及评价记录（公辅设施）安全风险点分级管控台账（告知牌）第一部分作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点1加工作业腌制、分选、切片等操作加工车间2分选作业原料拣选作业加工车间3包装作业包装机操作加工车间4锅炉岗位作业锅炉日常运行锅炉房5物料堆放作业原料、成品的堆放车间6装卸搬运作业货物装卸搬运等厂区、车间7机电检维修作业设备设施维护、保养厂区、车间8临时用电作业接电、布线等厂区、车间9高处作业2米以上登高作业厂区、车间10有限空间作业腌制池清洗等作业腌制车间第二部分工作危害分析（JHA）及评价记录（生产车间）序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性风险值评价级别1加工作业作业前作业人员未按规定穿戴劳保用品机械伤害、其他伤害设备安全规定安装，有必要的安全防护装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护手套、防护口罩等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2364蓝色车间级无2酒后等身体不适情况下上岗作业机械伤害、其他伤害2364蓝色车间级3未检查设备状态，确保设备运转良好机械伤害、其他伤害2364蓝色车间级4未检查电气控制系统是否运转正常触电、其他伤害2484蓝色车间级5作业中工作面上有异物机械伤害、其他伤害2364蓝色车间级6设备运转过程中，调整设备或用身体接触设备运转部位机械伤害、其他伤害2364蓝色车间级7未按设备操作要求，对切边机等设备进行调整机械伤害、其他伤害2364蓝色车间级8设备出现问题，未及时停止作业机械伤害、其他伤害2364蓝色车间级9擅自离开工作岗位机械伤害、其他伤害2364蓝色车间级10擅自拆除搅拌机安全保护和控制装置机械伤害、其他伤害2364蓝色车间级11作业后停止作业后，未按规定停止相关设备机械伤害、触电、其他伤害2484蓝色车间级12未对设备及现场进行及时清理其他伤害2364蓝色车间级13分选作业作业前作业人员未按规定穿戴劳保用品机械伤害、其他伤害设备安全规定安装，有必要的安全防护装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护手套、防护口罩等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2364蓝色车间级无14酒后等身体不适情况下上岗作业机械伤害、其他伤害2364蓝色车间级15未检查工具、设备状态，确保良好机械伤害、其他伤害2364蓝色车间级16未检查电气控制系统是否运转正常触电、其他伤害2484蓝色车间级17作业中未按规定程序开启设备机械伤害、其他伤害2364蓝色车间级18挑选出的不良品，乱扔乱放机械伤害、其他伤害2364蓝色车间级19擅自离开工作岗位机械伤害、其他伤害2364蓝色车间级20擅自拆除安全保护和控制装置机械伤害、其他伤害2364蓝色车间级21作业后停止作业后，未按规定程序停止相关设备机械伤害、触电、其他伤害2484蓝色车间级22未对设备及现场进行及时清理其他伤害2364蓝色车间级23包装作业作业前作业人员未按规定穿戴劳保用品机械伤害、其他伤害设备安全规定安装，有必要的安全防护装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2364蓝色车间级无24酒后等身体不适情况下上岗作业机械伤害、其他伤害2364蓝色车间级25未检查包装机状态，确保设备运转良好机械伤害、其他伤害2364蓝色车间级26未检查电气控制系统是否运转正常触电、其他伤害2484蓝色车间级27作业中未按规定程序开启相关设备机械伤害、其他伤害2364蓝色车间级28把手伸人机器内机械伤害、其他伤害2364蓝色车间级29设备出现问题，未及时停止作业机械伤害、其他伤害2364蓝色车间级30擅自离开工作岗位机械伤害、其他伤害2364蓝色车间级31擅自拆除安全保护和控制装置机械伤害、其他伤害2364蓝色车间级32作业后停止作业后，未按规定程序停止相关设备机械伤害、触电、其他伤害2484蓝色车间级33未对设备及现场进行及时清理其他伤害2364蓝色车间级34锅炉岗位作业作业前锅炉操作人员无证上岗操作爆炸、触电、灼烫、其他伤害设备安全规定安装，有必要的安全防护装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核1、司炉工持证上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护手套、防尘口罩等劳动防护用品1、制定应急预案，定期开展应急演练；2、现场配备灭火器等应急器材2484蓝色车间级无35工作人员未按要求穿戴好劳保用品爆炸、触电、灼烫、其他伤害2484蓝色车间级36未检查设备状态，确保设备运转良好爆炸、触电、灼烫、其他伤害2484蓝色车间级37未检查电气控制系统是否运转正常爆炸、触电、灼烫、其他伤害2484蓝色车间级38作业中未按操作规程进行运行操作爆炸、触电、灼烫、其他伤害2484蓝色车间级39用湿布擦拭电器设备，或身体接触危险部位爆炸、触电、灼烫、其他伤害2484蓝色车间级40看火时，未按规定带好防护眼镜，侧身看火爆炸、触电、灼烫、其他伤害2484蓝色车间级41在危险区域停留爆炸、触电、灼烫、其他伤害2484蓝色车间级42为按规定进行巡检爆炸、触电、灼烫、其他伤害2484蓝色车间级43设备出现问题，未及时停止作业爆炸、触电、灼烫、其他伤害2484蓝色车间级44擅自离开工作岗位爆炸、触电、灼烫、其他伤害2484蓝色车间级45擅自拆除安全保护和控制装置爆炸、触电、灼烫、其他伤害2484蓝色车间级46作业后停止作业后，未按规定程序停止相关设备机械伤害、触电、其他伤害2484蓝色车间级47未对设备及现场进行及时清理其他伤害2484蓝色车间级48物料堆放作业未按规定穿戴好本岗位的防护用品其他伤害设备符合作业要求1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护服、防护手套、口罩等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2364蓝色车间级无49酒后等身体不适情况下上岗作业其他伤害2364蓝色车间级50未按规定区域存放其他伤害2364蓝色车间级51未对使用工具、设备进行检查其他伤害2364蓝色车间级52物料堆放不整齐、高度过高物体打击、其他伤害2364蓝色车间级53工作过程中，擅自离开岗位物体打击、其他伤害2364蓝色车间级54作业完成后未按规定，对现场进行清理物体打击、其他伤害2364蓝色车间级55装卸搬运作业使用前未检查清楚每辆车子的运行情况是否良好车辆伤害、其他伤害设备安全规定安装，有必要的安全防护装置1、有安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、安全检查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2364蓝色车间级无56车辆存在问题，未及时修理车辆伤害、其他伤害2364蓝色车间级57未在规定装卸区域进行装卸作业物体打击、其他伤害2364蓝色车间级58未按规定使用专用设备工具物体打击、其他伤害2364蓝色车间级59未按规定操作行车等设备物体打击、其他伤害2364蓝色车间级60装卸过程中，野蛮搬运，抛扔货物物体打击、其他伤害2364蓝色车间级61较重、较大货物，未按要求两人或多人配合搬运物体打击、其他伤害2364蓝色车间级62货物未按规定堆放物体打击、其他伤害2364蓝色车间级第三部分工作危害分析（JHA）及评价记录（检维修）序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性风险值评价级别1机电维修作业未按要求停电，不停电，停错不该停电位置，带负荷拉闸，无两人进行触电、其他伤害1、按规定使用专用工具及设备；2、电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。电工持证上岗配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2484蓝色车间级无2未按要求悬挂标示牌导致在有人工作线路上误送电触电、其他伤害2484蓝色车间级3未按要求先检查后送电；检查不到位触电、其他伤害2484蓝色车间级4未穿戴使用绝缘防护用品，带负荷送电，无人监护触电、其他伤害2484蓝色车间级5未按要求接地或接地不良触电、其他伤害2484蓝色车间级6工具使用不当；未使用绝缘工具；未使用防爆工具触电、其他伤害2484蓝色车间级7未持证上岗；电气绝缘失效；线路负荷超限触电、其他伤害2484蓝色车间级8检修后未按防爆电气安装要求进行复原火灾、爆炸2484蓝色车间级9临时用电安装临时线路人员未持有电工作业证触电、其他伤害1、按规定使用专用工具及设备；2、电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。电工持证上岗配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2484蓝色车间级无10在防爆场所使用的临时电、电气元件和线路未达到相应的防爆等级要求爆炸、火灾2484蓝色车间级11临时用电的单相和混用线路未采用五线制触电、其他伤害2484蓝色车间级12临时用电线路架空高度在装置内低于2.5米，道路低于5米触电、其他伤害2484蓝色车间级13暗管埋设及地下电缆线路为设有走向标志和安全标志，电缆深埋0.7米触电、其他伤害2484蓝色车间级14现场临时用电配电盘、箱应未有防雨措施触电、火灾2484蓝色车间级15现场临时用电未安装漏电保护器触电、火灾2484蓝色车间级16电工劳保用品穿戴不齐全触电、火灾2484蓝色车间级17电工工具绝缘不良触电、火灾2484蓝色车间级18高处作业作业人员未佩戴安全带高处坠落作业所需工器具、防护器具符合要求有危险作业管理制度及操作规程，严格执行作业票审批制度。作业过程中，安全员现场监控加强对作业人员安全培训，提高安全意识及操作技能。作业人员持证上岗配备防护服、防护手套、安全绳等劳保用品制定应急预案，定期开展应急演练2484蓝色车间级无19作业人员未携带工具袋物体打击、其他伤害2484蓝色车间级20垂直分层中间未有隔离设施物体打击、其他伤害2484蓝色车间级21梯子或绳梯不符合安全规程规定高处坠落2484蓝色车间级22有限空间作业作业前未对受限空间内有毒气体进行检测分析中毒、其他伤害作业所需工器具、防护器具符合要求有危险作业管理制度及操作规程，严格执行作业票审批制度作业过程中，安全员现场监控加强对作业人员安全培训，提高安全意识及操作技能配备防护服、防毒面具、安全绳等劳保用品制定应急预案，定期开展应急演练3393黄色车间级无23作业人员未经培训中毒、其他伤害2484蓝色车间级24为进行强制通风或自然通风，确保环境适宜人员作业中毒、其他伤害2484蓝色车间级25未佩戴劳保用品中毒、其他伤害2484蓝色车间级26作业前，未落实作业审批制度中毒、其他伤害2484蓝色车间级27未使用防爆工具爆炸、其他伤害3393黄色车间级28空间内有障碍物，阻碍人员进出其他伤害2484蓝色车间级29作业现场，未落实现场监护其他伤害2484蓝色车间级30作业现场无安全绳、三脚架、气体检测仪、防毒面具等应急器材其他伤害2484蓝色车间级第四部分设备设施清单序号设备名称类别位号/所在部位是否特种设备1腌制池通用机械类生产车间否2清洗机通用机械类生产车间否3切片机（丁、丝）通用机械类生产车间否4清洗池其他生产车间否5真空包装机通用机械类生产车间否6强流风干机通用机械类生产车间否7金属探测器其他生产车间否8脱盐槽其他生产车间否9风淋室其他生产车间否10锅炉通用机械类生产车间否11平板传动挑选台通用机械类生产车间否第五部分安全检查表分析（SCL)及评价记录（生产车间）序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性风险值评价级别1腌制池池体完好，无破损、裂缝其他伤害整体完好，设置防护栏1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对相关设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品有应急预案，定期演练2364蓝车间级无2设置防护栏，且保持完好高处坠落、其他伤害2364蓝车间级3有通风排风设备设施，且状态良好中毒、其他伤害2484蓝车间级4池内废液等及时清理干净中毒、其他伤害2484蓝车间级5设置防坠落、防中毒等安全警示标志，且保持完好其他伤害2364蓝车间级6设置主要危害告知牌，且保持完好其他伤害2364蓝车间级7清洗机整机整机完好，无破损、变形其他伤害1、转动部位设置了安全防护罩；2、采用了集中控制；3、有漏电保护装置1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、急停按钮；2、有应急预案，定期演练2364蓝车间级无8安装牢固，各螺母连接牢固、可靠其他伤害2364蓝车间级9管路完好，无泄漏、堵塞其他伤害2364蓝车间级10隔离仓、网筛等结构保持完好其他伤害2364蓝车间级11运转设备运转平稳，无异常情况机械伤害、其他伤害2364蓝车间级12溢流槽、排污口保持通畅，无过多杂物其他伤害2364蓝车间级13转动部位安全防护罩齐全，完好机械伤害、其他伤害2364蓝车间级14各阀门、按钮及指示灯正常，灵敏、有效触电、机械伤害2484蓝车间级15电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、机械伤害2484蓝车间级16电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电、机械伤害2484蓝车间级17按规定进行可靠的静电接地触电、机械伤害2484蓝车间级18切片机（丁、丝）整机整机完好，安装牢固其他伤害1、转动部位设置了安全防护罩；2、采用了集中控制；3、有漏电保护、可靠的机械定位装置及联锁装置1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期演练2244蓝车间级无19刀架和刀架上的部件固定牢固其他伤害2364蓝车间级20刀片完好、无异物，刀具护板盖实机械伤害、其他伤害2364蓝车间级21机器内外整洁，无油垢，无锈蚀机械伤害、其他伤害2364蓝车间级22运转传送装置平稳，无异常机械伤害、其他伤害2364蓝车间级23设备运转平稳，无异常情况机械伤害、其他伤害2364蓝车间级24各操作按钮及指示灯正常，灵敏、有效机械伤害、其他伤害2364蓝车间级25电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、机械伤害2484蓝车间级26电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固机械伤害、其他伤害2364蓝车间级27按规定进行可靠的静电接地机械伤害、其他伤害2364蓝车间级28清洗池池体完好，无破损、裂缝其他伤害整体完好1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对相关设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品有应急预案，定期演练2364蓝车间级无30池内废液沉泥等及时清理干净其他伤害2484蓝车间级31设置防坠落等安全警示标志，且保持完好其他伤害2484蓝车间级32真空包装机整机整机完好，无破损、变形其他伤害1、转动部位设置了安全防护罩；2、采用了集中控制；3、有压力检测、漏电保护等安全装置1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期演练2244蓝车间级无33安装牢固，各螺母连接牢固、可靠，无裂纹、破损其他伤害2364蓝车间级34内部各结构完好机械伤害、其他伤害2364蓝车间级35机器内外整洁机械伤害、其他伤害2364蓝车间级36运转设备运转平稳，无异常机械伤害、其他伤害2364蓝车间级37加热装置运行良好机械伤害、其他伤害2364蓝车间级38各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效触电、机械伤害2484蓝车间级39管路完好，无泄漏、堵塞机械伤害、其他伤害2364蓝车间级40电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、机械伤害2484蓝车间级41电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固机械伤害、其他伤害2364蓝车间级42按规定进行可靠的静电接地机械伤害、其他伤害2364蓝车间级43强流风干机整机整机完好，无破损、变形其他伤害1、转动部位设置了安全防护罩；2、采用了集中控制；3、有压力检测、漏电保护等安全装置1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期演练2244蓝车间级无44安装牢固，各螺母连接牢固、可靠，无裂纹、破损其他伤害2364蓝车间级45网带、气罩等结构完好，正常机械伤害、其他伤害2364蓝车间级46气流喷嘴通畅，无堵塞机械伤害、其他伤害2364蓝车间级47运转设备运转平稳，无异常机械伤害、其他伤害2364蓝车间级48时间、速度调节按钮灵敏，有效触电、机械伤害2484蓝车间级49电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、机械伤害2484蓝车间级50电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固机械伤害、其他伤害2364蓝车间级51按规定进行可靠的静电接地机械伤害、其他伤害2364蓝车间级52金属探测器整机整机完好，无破损、变形其他伤害1、转动部位设置了安全防护罩；2、采用了集中控制；3、使用独立电源，有漏电保护等安全装置1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期演练2244蓝车间级无53安装牢固，各螺母连接牢固、可靠，无裂纹、破损其他伤害2364蓝车间级54传动带等结构完好，正常机械伤害、其他伤害2364蓝车间级55运转设备运转平稳，运转传送器正常无异常声响机械伤害、其他伤害2364蓝车间级56各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效触电、机械伤害2484蓝车间级57电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、机械伤害2484蓝车间级58电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固机械伤害、其他伤害2364蓝车间级59按规定进行可靠的静电接地机械伤害、其他伤害2364蓝车间级60脱盐池槽体完好，无破损、凹陷等其他伤害整体完好1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对相关设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品有应急预案，定期演练2364蓝车间级无61设备必须保持清洁卫生其他伤害2364蓝车间级62槽内无杂物其他伤害2484蓝车间级63各管道通畅，无堵塞其他伤害2484蓝车间级64风淋室整机整体完好，无破损、变形其他伤害1、转动部位设置了安全防护罩；2、采用了集中控制；3、使用独立电源，有漏电保护等安全装置1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期演练2244蓝车间级无65各附属设完好，安装牢固其他伤害2364蓝车间级66风机、过滤器等完好，正常机械伤害、其他伤害2364蓝车间级67运转风机等设备运转平稳，无异常声响机械伤害、其他伤害2364蓝车间级68各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效触电、机械伤害2484蓝车间级69电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、机械伤害2484蓝车间级70电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固机械伤害、其他伤害2364蓝车间级71按规定进行可靠的静电接地机械伤害、其他伤害2364蓝车间级72锅炉整体表面无裂纹、无明显沉降其他伤害1、采取集中控制；2、有压力表、安全阀、温度计等安全装置；2、电气设备旋转部位设置防护装置1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能；作业人员持证上岗为职工配备防护服等防护用品1、有紧急停车装置；2、现场配备灭火器、药品等；3、制定应急预案，定期进行演练2364蓝车间级无73内外部完好、保暖层无破损其他伤害2364蓝车间级74给水泵油位正常、润滑良好其他伤害2364蓝车间级75蒸汽管道、阀门密封完好，无腐蚀其他伤害2484蓝车间级76烟道通畅，无堵塞其他伤害77安全附件压力表灵敏，指示正确爆炸、其他伤害2484蓝车间级78安全阀到压起跳、复位正常，无介质爆炸、其他伤害2484蓝车间级79故障报警装置正常工作爆炸、其他伤害2484蓝车间级80连锁装置正常工作爆炸、其他伤害2484蓝车间级81安全附件在检验有效期内爆炸、其他伤害2484蓝车间级82运转设备运转正常高温灼烫、其他伤害2364蓝车间级83高温灼烫、其他伤害2364蓝车间级84各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效高温灼烫、其他伤害2364蓝车间级85电气线路完好，无破损、裸露等情况其他伤害2364蓝车间级86电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电、其他伤害2484蓝车间级87平板传送平台整机整机完好，无破损、变形其他伤害1、转动部位设置了安全防护罩；2、采用了集中控制；3、有漏电保护等安全装置1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期演练2244蓝车间级无88安装牢固，各螺母连接牢固、可靠，无裂纹、破损其他伤害2364蓝车间级89传动带等结构完好，正常机械伤害、其他伤害2364蓝车间级90运转设备运转平稳，运转传送器正常无异常声响机械伤害、其他伤害2364蓝车间级91各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效触电、机械伤害2484蓝车间级92电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、机械伤害2484蓝车间级93电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固机械伤害、其他伤害2364蓝车间级94按规定进行可靠的静电接地机械伤害、其他伤害2364蓝车间级95物料存放区规定专门物料存放区物体打击、其他伤害划定存放区域1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服等防护用品制定应急预案，定期进行演练2364蓝色车间级无96物料按规定堆放，间距、高度符合要求物体打击、其他伤害2364蓝色车间级97排放整齐、规矩物体打击、其他伤害2364蓝色车间级98货品其上下、前后、左右都处于稳定状态和安全状态物体打击、其他伤害2364蓝色车间级99有安全通道，保持通畅，无阻碍其他伤害2484蓝色车间级第六部分安全检查表分析（SCL)及评价记录（公辅设施）序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性风险值评价级别1供配电低压电气线路线路的安全距离符合要求。触电、其他伤害1、按规定建设安装，设置漏电保护装置、过载保护装置等1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、每天，对电气设备进行点检；3、每月对电气设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测1、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能；2、电工持证上岗；3、重要部位置设“小心触电”等警示标志为作业人员配备防护服、绝缘手套、绝缘鞋等防护用品有紧急断电装置2484蓝车间级无2线路的导电性能和机械强度符合要求。触电、其他伤害2484蓝车间级3线路的保护装置齐全可靠。触电、其他伤害2484蓝车间级4线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。触电、其他伤害2484蓝车间级5电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求。触电、其他伤害2484蓝车间级6线路相序、相色正确、标志齐全、清晰。触电、其他伤害2484蓝车间级7线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物触电、其他伤害2484蓝车间级8配电箱（柜）符合作业环境要求。触电、其他伤害2484蓝车间级9内外整洁、完好、无杂物、无积水，有足够的操作空间，符合安全规程要求。触电、其他伤害2484蓝车间级10PE线可靠。触电、其他伤害2484蓝车间级11各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。触电、其他伤害2484蓝车间级12插座接线正确，并配有漏电保护器。触电、其他伤害2484蓝车间级13保护装置齐全，与负载匹配合理。触电、其他伤害2484蓝车间级14外露带电部分屏护完好。触电、其他伤害2484蓝车间级15线路编号清晰、识别标记齐全。触电、其他伤害2364蓝车间级16消防设施设置要求消火栓、灭火器等消防用具以及严禁人员进入的危险作业区的护栏采用红色火灾、其他伤害按规定设置、安装1、制定了检查、维护等管理制度；2、每周对设备设施进行检查；3、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能无无2484蓝车间级无17灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散火灾、其他伤害2364蓝车间级18灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁火灾、其他伤害2484蓝车间级19灭火器配置数量不符合要求火灾、其他伤害2484蓝车间级20消防通道厂区内应设置消防车道火灾、其他伤害2484蓝车间级21消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m。供消防车停留的空地，其坡度不宜大于3%火灾、其他伤害2484蓝车间级22消防车道与厂房（仓库）、民用建筑之间不应设置妨碍消防车作业的障碍物火灾、其他伤害2484蓝车间级23消防水消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内消防用水量的要求火灾、其他伤害2484蓝车间级24补水量应经计算确定，且补水管的设计流速不宜大于2.5m3/s火灾、其他伤害24164蓝车间级25消防水池的补水时间不宜超过48h火灾、其他伤害2484蓝车间级26消防水池的保护半径不应大于150.0m火灾、其他伤害2484蓝车间级27消防用水与生产、生活用水合并的水池，应采取确保消防用水不作他用的技术措施火灾、其他伤害2484蓝车间级28严寒和寒冷地区的消防水池应采取防冻保护设施火灾、其他伤害2484蓝车间级29厂区总体要求厂区大门开启灵活、方便、迅速，无卡死现象车辆伤害、其他伤害按规定建设1、有管理制度，严格执行；2、加强日常检查，定期进行维护保养无无现场配备灭火器等应急器材2364蓝车间级无30厂区道路厂区双向主干道宽度不小于5m，单向主干道宽度不小于3m，且为环形；转弯半径：轻型车为6m，重型车为12m；路面排水良好车辆伤害、其他伤害2364蓝车间级31厂区门口、危险路段需设置限速标牌和警示标志车辆伤害、其他伤害2364蓝车间级32厂区道路应有明显的人、车分隔线车辆伤害、其他伤害2364蓝车间级33厂区主干道占道率小于5％车辆伤害、其他伤害2364蓝车间级34其他要求厂区照明灯布局合理，无照明盲区，照明灯具100％完好车辆伤害、其他伤害2364蓝车间级35厂区建（构）筑物耐火等级应符合要求车辆伤害、其他伤害2364蓝车间级36车间总体要求车间实行定置摆放；工位器具、料、箱摆放整齐、平稳，高度合适，沿人行通道两边不得有突出或锐边物品；危险部位应设置安全标志物体打击、其他伤害按规定建设1、有管理制度，严格执行；2、加强日常检查，定期进行维护保养无无现场配备灭火器等应急器材2364蓝车间级无37安全通道车行道宽度≥1.8m、人行道宽度≥1m的要求，且有0.1m分隔通道线明显清晰车辆伤害、其他伤害2364蓝车间级38路面平坦，且高低差不超过0.05m；无积油积水，无绊脚物，且地面凸出物不超过0.2m其他伤害2364蓝车间级39占道率低于5％其他伤害2364蓝车间级40车行道上方悬挂物高度≥4m、人行道上方悬挂物高度≥2.5m，且牢固可靠物体打击、其他伤害2364蓝车间级41地面作业区域地面平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物；坑、壕、池应设置盖板或护栏；脚踏板应完好、牢固且防滑其他伤害2364蓝车间级42电气车间内电源开关、插座应采用封闭型，电气线路应穿铁管或阻燃塑料管敷设；生产作业点、工作面和安全通道照明灯布局合理，无照明盲区，灯具完好率100％触电2484蓝车间级43消防车间应按规定配备消防器材，且灵敏可靠；消防器材和防火部位均设置明显标志火灾、其他伤害2484蓝车间级44安全距离设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有0.7m～0.9m距离；各种操作部位、观察部位应符合人机工程的0.6m～1.1m距离要求机械伤害、其他伤害2364蓝车间级45仓库仓库车行道宽度≥3.5m、人行道宽度≥1m；路面平坦，无积油积水，无绊脚物；占道率小于5％车辆伤害、其他伤害按规定建设1、有管理制度，严格执行；2、加强日常检查，定期进行维护保养加强对仓库管理人员教育培训，提高安全意识及操作技能无现场配备灭火器等应急器材2364蓝车间级无46作业点和安全通道采光符合标准，照明灯具100％完好。凡有易燃物的场所应采取防爆措施触电、火灾，其他伤害2484蓝车间级47按规定的数量和种类配备消防器材，消防设施标识及防火安全标志准确、齐全，且灵敏可靠，消防通道畅通火灾、其他伤害2484蓝车间级48物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于100m2，垛与垛间距不小于1m，垛与墙间距不小于0.5m，垛与梁、柱的间距不小于0.3m。在宽与高之比为1比2的前提下，堆放高度不超过3m物体打击、其他伤害2364蓝车间级第六部分安全风险点分级管控台账（告知牌）风险点区域不符合标准情况及后果现有控制措施管控层级责任单位责任人编号类型名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1生产设备数控车床生产车间机械伤害、触电、其他伤害1、转动部位、电气均设置了安全防护罩；2、设备有行程限位、过载保护等保险装置；3、有电气及机械联锁装置1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养1、作业人员经三级教育，考核合格后上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护眼镜等防护用品1、设置急停按钮；2、现场配备灭火器、药品等；3、有应急预案，定期演练等班组级机加工班组2生产设备空气压缩机生产车间机械伤害、触电、爆炸、其他伤害1、设置压力表、温度计、安全阀等检测防护装置，转动部位设置了安全防护罩；2、设备有超温、超压联锁保护等装置1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养1、作业人员经三级教育，考核合格后上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护手套等防护用品1、设置急停按钮；2、制定应急预案，定期进行演练班组级机加工班组、压制班组3生产设备网带烧结电炉生产车间机械伤害、火灾、爆炸、其他伤害1、危险部位设置了安全防护罩；2、采用了集中控制系统；3、可靠温控测温装置1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养1、作业人员经三级教育，考核合格后上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、设置急停按钮；2、现场配备灭火器、药品等；3、有应急预案，定期演练班组级热处理班组4生产设备高频淬火炉生产车间机械伤害、火灾、爆炸、触电、其他伤害1、设置了防护遮拦，危险部位设置了安全防护罩；2、采用了集中控制系统；3、可靠温控测温装置1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养1、作业人员经三级教育，考核合格后上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、设置急停按钮；2、现场配备灭火器、药品等；3、有应急预案，定期演练班组级热处理班组5生产设备回火炉生产车间机械伤害、火灾、爆炸、触电、其他伤害1、设置了防护遮拦，危险部位设置了安全防护罩；2、采用了集中控制系统；3、可靠温控测温装置1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养1、作业人员经三级教育，考核合格后上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品11、设置急停按钮；2、现场配备灭火器、药品等；3、有应急预案，定期演练班组级热处理班组6生产设备氨分解炉生产车间机械伤害、触电、火灾、爆炸、其他伤害1、采用了集中控制系统；2、按规定安装减压阀、放散管等装置；3、设置压力、温度仪表及监控报警装置1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养1、作业人员经三级教育，考核合格后上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能无1、设置急停按钮；2、现场配备灭火器、药品等；3、有应急预案，定期演练班组级热处理班组7生产设备磁粉探伤机器机生产车间机械伤害、触电、其他伤害1、危险部位设置了安全防护罩；2、设备有电气联锁保护、漏电保护等装置1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养1、作业人员经三级教育，考核合格后上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护眼镜等防护用品1、设置急停按钮；2、现场配备灭火器、药品等班组级热处理班组8生产设备抛光清理机生产车间机械伤害、触电、其他伤害1、危险部位设置了安全防护罩；2、设备有行程限位、过载保护等装置1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养1、作业人员经三级教育，考核合格后上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护眼镜等防护用品1、设置急停按钮；2、现场配备灭火器、药品等班组级热处理班组9生产设备攻丝机生产车间机械伤害、触电、其他伤害1、危险部位设置防护罩，有防护门；2、设备有电气联锁、过载保护等装置1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养1、作业人员经三级教育，考核合格后上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护眼镜等防护用品1、设置急停按钮；2、现场配备灭火器、药品等班组级热处理班组10重要区域氨瓶存储区生产车间爆炸、中毒、灼伤1、设置专门存放区，并符合阴凉、通风要求；2、设置氨气浓度报警装置1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、每日对设施设备进行检查；3、每年对设备进行集中维护保养/为职工配备防护手套、眼镜配备过滤式防毒面具等防护用品1、现场设置水喷淋装置；2、有应急预案，定期演练车间级安全员11/氨瓶生产车间爆炸、中毒、灼伤1、安全附件齐全1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、每日对进行检查；3、保持3瓶得日常存储量/为职工配备防护手套、眼镜配备过滤式防毒面具等防护用品1、现场设置水喷淋装置；2、有应急预案，定期演练车间级安全员12生产设备机械压机生产车间机械伤害、触电、火灾、其他伤害1、转动部位及电气均设置安全防护罩；2、集中控制效；3、机械定位、行程限位等保险装置；4、有电气及机械联锁装置1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养1、作业人员经三级教育，考核合格后上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护眼镜、防护鞋等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期演练班组级压制班组13生产设备油压机生产车间机械伤害、触电、火灾、其他伤害1、转动部位及电气设置了安全防护罩；2、采用了集中控制；3、可靠的机械定位，行程限位等保险装置1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养1、作业人员经三级教育，考核合格后上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护眼镜、防护鞋等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期演练班组级整形班组14公辅设备设施供配电生产车间触电、其他伤害1、按规定建设安装，设置漏电保护装置、过载保护装置等1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、每天，对电气设备进行点检；3、每月对电气设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测1、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能；2、电工持证上岗；3、重要部位置设“小心触电”等警示标志为作业人员配备防护服、绝缘手套、绝缘鞋等防护用品有紧急断电装置车间级安全员15公辅设备设施消防设施厂区、车间火灾、其他伤害1、厂区内设置消防栓、车间内配备灭火器；2、消防通道保持通畅1、制定了检查、维护等管理制度；2、每周对设备设施进行检查；3、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能无制定应急预案，定期进行演练车间级安全员16重要区域厂区厂区、车间车辆伤害、其他伤害1、厂房及建筑物按规定建设，符合安全消防要求；2、各车间、卸车区等功能区，有明确的区域线及标识1、有管理制度，严格执行；2、加强日常检查，定期进行设备设施维护保养；3、设置必要的安全警示标志无无制定应急预案，定期进行演练车间级安全员17重要区域车间厂区、车间机械伤害、触电、物体打击、火灾、其他伤害1、厂房按规定建设建设，符合安全消防要求；2、各作业区、物料存放区等功能区，有明确的区域线及标识；3、安全通道保持通畅1、有管理制度，严格执行；2、加强日常检查，定期设备设施进行维护保养；3、合理划分存放区域，严格按规定存放；4、设置必要的安全警示标志无无1、现场配备灭火器等应急器材；2、制定应急预案，定期进行演练车间级安全员第七部分风险点分级管控台账（告知牌）风险点区域不符合标准情况及后果现有控制措施管控层级责任单位责任人编号类型名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1生产设施腌制池生产车间高处坠落、中毒、其他伤害整体完好，设置防护栏1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对相关设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品有应急预案，定期演练车间级生产车间2生产设备清洗机生产车间机械伤害、触电、其他伤害1、转动部位设置了安全防护罩；2、采用了集中控制；3、有漏电保护装置1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、急停按钮；2、有应急预案，定期演练车间级生产车间3生产设备切片机（丁、丝）生产车间机械伤害、触电、其他伤害1、转动部位设置了安全防护罩；2、采用了集中控制；3、有漏电保护、可靠的机械定位装置及联锁装置1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期演练车间级生产车间4生产设施清洗池生产车间其他伤害整体完好1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对相关设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品有应急预案，定期演练车间级生产车间5生产设备真空包装机生产车间机械伤害、触电、其他伤害1、转动部位设置了安全防护罩；2、采用了集中控制；3、有压力检测、漏电保护等安全装置1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期演练车间级生产车间6生产设备强流风干机生产车间机械伤害、触电、其他伤害1、转动部位设置了安全防护罩；2、采用了集中控制；3、有压力检测、漏电保护等安全装置1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期演练车间级生产车间7生产设备金属探测器生产车间机械伤害、触电、其他伤害1、转动部位设置了安全防护罩；2、采用了集中控制；3、使用独立电源，有漏电保护等安全装置1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期演练车间级生产车间8生产设备脱盐池生产车间其他伤害整体完好1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对相关设备进行点检；3、定期对设备进行维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品有应急预案，定期演练车间级生产车间9生产设备风淋室生产车间机械伤害、触电、其他伤害1、转动部位设置了安全防护罩；2、采用了集中控制；3、使用独立电源，有漏电保护等安全装置1、安全管理制度及操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、定