顺天府公司盘点岗位培训手册全册

盘点岗位培训手册第33页共33页顺天府公司盘点岗位工作手册目录第一部分盘点岗位职责2第二部分包装商品的盘点流程和规范3-10一包装商品盘点的概念二包装商品盘点的目的三包装商品盘点的形式四包装商品盘点的责任五日盘点的工作流程和规范六综合盘点的工作流程和规范第三部分生鲜商品的盘点流程和规范11-13一自营蔬菜的盘点流程及规范二自营生鲜(大肉、主食)盘点流程第四部分手工损溢的相关规定14第五部分营运部盘点检查流程15-17一日盘检查二综合盘点检查三生鲜商品盘点检查四奖罚标准第六部分附件18-32营运部2008年9月第一次修订完成营运部2010年5月第二次修订完成第一部分盘点岗位职责协助店长组织安排门店的各项盘点工作；负责检查门店盘点数据准确性；按时汇总、上报各项盘点报表；负责对新员工和促销员进行盘点培训；负责与营运部验货组联系配送商品的到货差异；负责执行各项时运系统的损溢。第二部分包装商品盘点流程与规范盘点的概念一盘点的概念盘点是以被盘点商品的最小销售单位为基准，以被盘商品的进价为金额单位，用逐一清点的方法，清点全部商品的实物存量。通过计算机管理系统将商品的实物存量与帐面存量进行一一对应比较，从中发现差异，计算出该盘点期间商品存量的盈亏状况。盘点的目的二盘点的目的1对商品进行数量跟踪；2针对商品库存状况进行商品管理分析及调整；3针对商品盈亏状况进行管理环节的分析及调整；4计算企业整体盈亏。包装商品盘点的形式三包装商品盘点的形式日盘点综合盘点包装商品盘点责任四包装商品的盘点责任门店的正职店长对全店的盘点工作和结果负责；门店部门经理对所管区域的盘点工作和结果负责；门店核价员对全店的数据准确性负责；班组长及员工对班组盘点工作和结果负责。商品=现金，应该以点钱的责任心来清点商品。盘点责任人必须动手清点商品实物,不能以其他方式代替实盘出数,更不允许弄虚作假.日盘点的对象日盘点的时间日盘点的责任人日盘表准备实地盘点注意事项日盘点帐物稽核日盘差异复查五日盘点的工作流程和规范公司每季度下发的《日盘商品目录》中的商品；高单价、体积小、易丢失的商品；店长指定的新品、季节性商品和其他商品；日盘商品目录必须由店长审批确认；门店没有经营的商品，不用列进日盘；冬季针百组针棉商品可以进行隔日盘点。每日营业结束后班组晚班员工核价员每周一打印日盘表，班组员工及时领取。按日盘表顺序，动手清点商品实物。将商品数量填入相对应的栏中。盘点人在盘点表的最后一行签字确认。下班前将日盘表下班前交大值经理。货架、周转库、顶仓、促销台均不可遗漏；应该下架清点的商品必须下架进行清点；填写数字工整清晰。每日开业前(7：45分前)，大值经理将前日班组上交的日盘表交收银员或核价员进行电脑数与实盘数的核对。核查人将有差异商品的电脑库存数填入相对应“电脑数“栏中。核查人在盘点表相应的位置签字确认。核查人将盘点表上交早班大值经理，由大值经理分发到各班组。班组员工将有差异的商品登记到《日盘检查记录》上。各班组依据《日盘检查记录》对差异商品进行复盘。9点前班组将差异商品的复盘结果报告大值经理。日盘发现丢失商品的金额超过500元（售价）以上，必须第一时间报告公司营运部和门店店长。各区域的主管经理每周一OA上报营运部日盘执行的情况。综合盘点的对象综合盘点的时间综合盘点的责任人综合盘点前准备工作制定盘点计划周转库、顶仓盘点残品的盘点冷库的盘点电脑系统数据检查周转库商品、残品和顶仓商品数量的录入盘点前商品最后整理(盘点前2小时)卖场内实地盘点堆位商品的盘点(先盘堆位，后盘货架)货架商品的盘点复盘复盘的责任人复盘比率复盘的方法盘点数据的录入和处理数量的录入手掌机数据的导入手掌机一二表差异查找生成盘点初表盘点善后工作盘点初表差异查找和调整打印盘点差异表各班组查找差异核价员调整盘点差异生成盘点汇总表差异原因维护盘点差异原因六综合盘点的工作流程和规范综合盘点原则上单月盘点食品类，双月盘点非食品类，冷冻日配商品每月都盘点，遇十一和春节不盘点，次月所有商品全部盘点。根据每月初营运部制定的盘点计划全体员工盘点前三天，人事经理制定《盘点计划》。注意事项：手掌机录入人员不得是本组的组长或员工盘点前两天，由组长和一个组员进行周转库和顶仓的盘点；整理周转库商品，周转库存放商品按商品类别集中码放；用手掌机确定箱内商品的编码，用粗笔数量写在库存单上；按商品存放位置逐一清点，将商品编码、数量记录到周转库盘点表上；组长给周转库盘点表分别编号，并在表头注明“周转库字样”交给核价员，核价员登记盘点表数量，组长签字确认；盘点后若需出厅上架，必须经组长同意，并及时通知核价员在周转库盘点表上减数；顶仓周转箱内商品数应尽量凑整数，如5、10、15。周转箱码放要与货架商品的位置尽量一致，不要分开货架。整理残品；用手掌机确认商品编码，将数据记录在盘点表残品一栏。残品盘点表表头注明“残品“字样。同周转库盘点表一起交核价员。盘点日下午进行冷库盘点。责任人：冷食组长、一名冷食组员工和手掌机录入员。将冷库里所有商品一一拿出，录入员分别扫条形码、录入商品数量(一二表两次录入)。若某种商品存放在多个位置，手掌机会自动累加数量。特别提示：录入完毕，录入员选择“不锁定”，冷食组员工将商品重新放回冷库。团购员检查批发商品是否全部执行电脑提货手续。核价员检查配送出库、退残、返厂、常规退库的信息是否接收，如果没有接收，则安排班组将商品数量入进手掌机中。核价员检查调拨商品是否全部入库。核价员检查直送商品是否全部入库。盘点当日18：00前，核价员将周转库的盘点表上交店长，店长签字确认。店长安排录入人员将周转库的数量录入到手掌机，每录入一栏数据划“√”。每个区域的商品数量分别录入到一二表对应的手掌机中；录入完毕，录入员选择“关机”或“不锁定”。货架商品有规律码放；保证正常营业为前提下，同种商品横、竖码放要有规律；相邻商品不要混放；同种商品不同规格不要混放；促销台所存商品有规律码放；堆位商品有规律码放；各班组拣拾“孤儿”商品。堆位商品必须拆开盘点。将盘点数据填入堆位盘点表。一个堆位一张盘点表。盘点表固定在堆位上，便于录入人员录入。按每个货架，从左到右，从上到下的顺序盘点。将盘点数量填写在盘点卡的上端(便于录入人员的录入)，插入对应的商品价签后面。不得随意改动盘点卡上的数量，如需修改必须重新更换新盘点卡。更换下的盘点卡立即撕毁。保持盘点卡与商品一一对位，整齐放置在价签后面。初盘结束后，将第一个商品的条形码朝前。特殊说明：冷食组岛柜内的商品，可以将盘点卡放置在对应的商品上。小柜台商品可以将商品抄写在盘点表上，再进行录入。不盘点的班组员工100%盘点实物，检查与盘点卡上的初盘数量是否一致。如果复盘数量与初盘数量无差异，在盘点卡上的数量外围划“О”。如果复盘数量与初盘数量出现差异，与初盘人重新复盘；若确认初盘数量错误，更换新盘点卡，用红笔重新填写一张盘点卡，写明正确的盘点数量，更换下的盘点卡立即撕毁。每个班组留两名员工协助两名录入员进行盘点数量的录入；每组录入人员带一张盘点表；核价员再次根据盘点计划确认一表、二表手掌机是否编号；进入手掌机盘点界面，输入对应的盘点序号，进入计划盘点界面；每个区域两个人按货架编号分别从小至大和从大至小的顺序依次录入。录入员每录入一种商品的数量,协助的员工用粗笔在对应的盘点卡划√一表录入完用黑色粗笔划“√”，二表录入完用红色粗笔划“√”。所有能扫条形码的商品，不得手工输入商品编码。若遇见条形码扫不上的商品，先输入“.”再输入编码。发现没有盘点卡或盘点卡没有填写数量的商品，立即通知区域经理或班组长，当时补盘数量。跨区域的相关陈列商品，登记在盘点表上，交对应的录入员。区域所有商品全部录入完毕后，由核价员和录入员共同选择“锁定”键，保存盘点数据。核价员将手掌机数据导入电脑，打印出两把手掌机的差异表。重点提示：23：30分以后，盘点数据的导入只允许在核价员的电脑中执行，其他电脑一律不得使用。班组长查找一二表差异商品,核价员根据实际数量调整盘点数量重点提示：不得在电脑中查询实时库存。所有手掌机一二表差异全部调整完毕，核价员执行盘点初表生成。盘点完毕，班组员工清扫通道纸屑、垃圾，卫生状况达到第二天能正常营业的效果。盘点次日，所有早班员工提前到半小时到岗，撤去盘点卡，补充货架商品，将陈列恢复到营业状态。盘点次日6点以后，核价员启动各区域盘点表。早8：00前，核价员按照盈亏金额大小排序，打印出各班组的盘点差异表下发到各班组。注意事项：09区域和13区域启动完毕后，核价员检查差异。无明显录入错误的商品，立即执行盘点复核。当天必须执行完复核。组长和员工共同查找的盘点差异。查找差异时，先查找大金额商品，再查找小金额商品。查找方法：先实盘现有实物数量，再调取电脑的实时库存。将实盘数量和电脑数量填写在差异表上。将实际差异与一表差异不同的商品填写在《差异调整申请表》上，责任人填写差错原因并签字确认。组长将《差异调整申请表》交店长签字，审批后交给核价员调整修改电脑差异。核价员检查金额50元以上商品、调整数量10个以上商品，差异是否属实。差异属实给予修改数据，否则不得修改盘点数据。核价员在时运系统中调整盘点差异。整完毕后，核价员打印出各组的差异终表交组长签字确认。店长审核各组盘点结果，确认无盘错商品。核价员执行盘点复核。核价员生成盘点汇总表，填写盘点期间的手工损益金额。并进行盘点汇总表复核；店长进入时运系统，确认盘点汇总表(生成汇总表必须在盘点后的第二天全部结束)各组组长在盘点终表上填写差异原因。核价员根据差异原因在时运中进行差异原因维护。(盘点后一周之内完成)盘点差错：错盘、漏盘、混盘商品混卖商品丢失门店与配送互为长短直送商品来错货考核指标考核办法七综合盘点的考核指标和方法1净盈亏金额占销售千分比食品类商品：≤1.5‰非食品类商品：≤2.5‰其中：针织、百货组指标5‰，洗化组2.5‰全部商品：≤2‰2人为差错率人为差错率＜5%1净盈亏金额超标金额的25%由门店分摊。具体分摊办法见下表：相关人员扣奖办法扣奖上限备注店长每超0.1‰，扣奖50元。250元净盈亏占销比超标两倍以上，店长及责任人予以免职。部门经理每超0.1‰，扣奖50元。125元员工扣奖金额除去店长和经理的剩余部分。50元/人2人为差错率指标，体现在经理的每月考评中，考核办法如下：指标完成情况经理考评扣奖办法人为差错率≤4%贴笑脸超标项数，按照1元/项扣奖店长、部门经理和责任人。4%＜人为差错率＜5%无哭笑脸人为差错率>5%贴哭脸第三部分生鲜商品盘点流程和规范盘点责任人盘点形式盘点时间盘点商品品质要求蔬菜盘点操作步骤盘点前的准备工作周转库商品的盘点在架商品的盘点盘点差异的处理注意事项一自营蔬菜盘点流程责任人：蔬菜组员工责任经理：主管生鲜的部门经理。日盘点每日营业结束前一个小时盘点的商品必须是保证次日能够售卖的商品；腐烂、变质的商品不得盘入实数。检查当天有无调拨商品，调拨是否已经入库；检查当日出库的生鲜商品是否到齐。营业结束前一个小时，盘点周转库；整理周转库商品，清理不可售卖的商品；依次称出周转库商品的数量；整箱未开封的商品，可任意挑选其中一整箱商品，去皮后的重量即是单箱的重量；将盘点数量填写到《生鲜自营商品盘点表》中“库房数量”一栏；营业结束之后，盘点在架商品。员工盘点在架商品，将盘点数量填写到《生鲜自营商品盘点表》中“货架数量”一栏。合计周转库商品数量和在架商品数量，填写到“合计数量”一栏。蔬菜组员工当晚将盘点数据录入到电子版盘点表中，OA给门店店长和核价员。次日上午10点之前，盘点差异处理完毕。蔬菜组员工打印出前一天的《自营蔬菜盘点表》，先自查，确保无问题后，交早班值班店长签字。核价员根据《自营蔬菜盘点表》中差异数量执行手工损溢，并详细备注损耗原因。《自营蔬菜盘点表》由门店核价员保留一个月。每日蔬菜盘点完毕后，必须清空台面所有商品，打扫卫生，未售卖完的商品要做好保鲜工作(盖湿的麻袋片或湿报纸等)。盘点责任人盘点形式盘点时间自营生鲜的盘点操作步骤盘点前的准备工作周转库盘点在架商品盘点盘点数据整理和上报(核价员操作)二自营生鲜(大肉、主食)盘点流程责任人：大肉组员工、核价员责任经理：主管生鲜的部门经理。周盘点和月盘点周盘点：每周一月盘点：每月最后一天盘点当天，由门店核价员打印自营生鲜商品的盘点表；核价员在时运系统中的“库存仓卡”调出最近一次进货的含税进价，填写到盘点表中；核价员检查电脑手续是否齐全；检查区域设置是否正确；检查有无调拨商品，调拨是否已经入库；检查所有入库票据是否全部录入完毕；大肉主管校验秤的准确性；大肉主管整理周转库，进行商品归类。营业结束前一个小时开始盘点周转库；按照库房货架位置，依次称出周转库商品的数量；先将托盘放置在秤上去皮后，放置商品秤出商品数量；将盘点数量填写到《大肉商品盘点表》中“进货类商品”栏目中；检查库房内商品是否有漏盘。营业结束后，盘点在架商品；盘点在架商品，将盘点数量填写到《大肉商品盘点表》中“销售类商品”栏目中；盘点人员签字确认后交门店核价员。周盘点：周盘点的盘点差异，不做电脑帐面处理；门店核价员填写电子版盘点明细并汇总填写《自营大肉毛利汇总表》，店长审核后，OA给营运部。月盘点：门店核价员填写电子版盘点明细并汇总填写《自营大肉毛利汇总表》，盘点当天OA给营运部。盘点当天，将盘点结果录入到时运中。盘点次日，启动盘点表。店长审核盘点结果，核价员进行盘点复核和成本核算。营运部审核门店的盘点结果并汇总，转发审计部。第四部分手工损溢的范围和要求关于手工损溢相关规定除系统自动损溢外，其它损溢必须填写有店长签字确认，操作员方可执行。《手工损溢申请表》按月保存在门店核价员处，保存期1年。单品损溢金额高于100元的差异商品，执行手工损益时，门店核价员必须得到公司营运部的批准。生鲜商品损耗于第二天10点前，必须完成电脑库存的手工调整。损溢原因必须按要求注明，严禁不注明原因或注明错误的原因。营运督导部、核价部每月检查各门店的执行情况，对未按规定执行的门店店长及相关责任人进行处罚。序号差异类型要求注明的原因操作员1日盘发现丢失的商品3天内，组长填写《手工损溢申请表》，店长签字确认手工报损。商品丢失调整电脑库存盘点员2清退商品，实际数量与电脑数量不符当日，组长填写《手工损溢申请表》，店长签字确认后，盘点员执行手工损溢清退商品，电脑数量与库存数量不符，调整电脑库存。盘点员3自营蔬菜、水果每日损耗的商品差异每天由生鲜组员工盘点，填写《每日销售盘点信息汇总》，店长签字确认后手工调整电脑库存生鲜商品损耗调整电脑库存盘点员4门店退残商品数量大于当时电脑库存数量系统自动报溢，核价员“确认、复核”自动损溢商品即可自动生成“退残商品库存不足自动报溢”系统自动操作5直送商品，供应商退货，实退数量大于当时库存数量依据订货单（验收单）、供应商退货单补足所需退货数量退货不足系统自动操作6商品混卖造成实际数量与电脑数量不符3日内，区域经理填写《手工损溢申请表》，店长签字确认调整电脑库存商品混卖调整电脑库存核价员7发现因盘点录入数量有误未及时发现，造成的实际库存数量与电脑库存不符3日内，核价员填写《手工损溢申请表》，店长签字确认，调整电脑库存×月份盘点录入错误，调整电脑库存核价员8库存不足，无法执行批发提货3日内，核价员填写《手工损溢申请表》，店长签字确认，调整电脑库存批发无法提货，调整电脑库存核价员9手工损溢操作失误，造成实际数量与电脑数量不符3日内，核价员填写《手工损溢申请表》，店长签字确认，调整电脑库存×年×月×日****手工损溢执行错误，调整电脑库存核价员第五部分营运部盘点检查流程检查频率检查要求检查方法：一日盘点检查流程每店每月检查至少一次。日盘必须进行实盘；按公司下达的日盘商品品种目录进行日盘；高单价、易丢失的新品纳入日盘；日盘点必须连续,不间断；是否有日盘点的责任人和复核人签名；每日都进行帐物复核；登记日盘点反映出的差异情况；登记的差异查找差异原因；是否及时上报商品大宗丢失。营运部人员现场检查并填写记录，由门店值班经理签字确认盘点准备工作检查检查时间：检查频率:检查内容：调整差异的检查检查时间检查频率检查商品检查步骤二综合盘点检查流程盘点当天每月3家门店所有货架编号按货架顺序张贴齐全；制定并张贴《盘点人员安排》；盘点耗材准备齐全；周转库、顶仓商品按要求码放、整理；周转库商品、顶仓商品按要求抄写盘点表；按要求进行周转库、顶仓的复盘；盘点前电脑手续执行完毕；盘点前按要求执行最后整理。对周转库、顶仓和地笼商品进行100%的实盘。盘点后三天内每月2家门店所有调整差异的商品；终表差异金额30元以上商品。提前一天通知门店检查时间，门店安排人员协助检查。营运部组织人员去门店检查。有差异商品双方重新查找。检查人员和门店员工双方签字确认所有检查结果；带队人员标出有差异商品，门店值班经理双方确认存在差异的商品(当时找不到的差异商品按有差异确认)次日，营运部汇总结果，并将有差异商品明细OA给店长和核价员。蔬菜盘点检查检查频率检查要求大肉主食盘点检查检查频率检查要求三生鲜商品盘点检查每月每店至少检查一次每月营运部检查部分门店的蔬菜日盘点是否属实。每月检查各店蔬菜损益执行情况。每月6家门店现场监督门店自营大肉、主食的盘点全过程，主要检查实盘数量是否属实，以及相关票据是否全部入库。按照公司要求执行未按照要求执行四盘点奖罚标准奖励店长50元、奖励部门经理20元，奖励责任人10元。扣奖店长和相关责任人(上限50元，下限10元)。第六部分附件盘点相关时运和手掌机操作一系统中生成盘点表图1说明可生成盘点表输入区域号说明可生成盘点表输入区域号图2 从图1演示的路径进入“部分商品盘点表生成”，界面如图2所示。主要功能：盘点当天生成盘点表。操作方法：在图2中输入区域号，点击“查询”，说明中提示“可以执行这部分商品盘点”，点击“生成”，生成盘点空表。二手掌机商品信息导出确定手掌机的基础信息是最新更新的。通过“手掌机商品信息导出”程序将门店商品信息下载到手掌机。盘点单从“时运系统”中下载到电脑“D盘”。打开电脑桌面上的“手掌机接口”传输程序,选择02计划盘点单导出,显示如下图：输入四位盘点单号和二位的货架区域，点击“执行”。注:盘点单导出在D盘\手掌机接口\Buffer\盘点单目录中盘点单从电脑“D盘”下载到手掌机中计划盘点文件下载请输盘点单号：计划盘点文件下载请输盘点单号：0001166请输区域号：09文件下载界面如下：请输盘点单号:7位数，如盘点单号位数不足则在盘点单号前补0.请输区域号:为区域号输入完后按ENT键,手掌机界面显示”打开通讯口…..”点击电脑桌面上的MTIrLink手掌机数据传输程序,点”开始”等状态为”空闲”时,把手掌机放到通讯坐上开始传输文件，将盘点单文件传输到手掌机内。手掌机提示”文件接收成功.按任意键继续!”说明：同一个班组的两把手掌机下载的单号一样，所以同一班组的两把手掌机重复各下载一遍。三手掌机盘点录入操作一登陆手掌机操作主界面：选择4盘点管理——登陆密码（666666或者123456或者111111）——选择1计划盘点录入——手掌机提示如下：编码：规格：条码：名称：编码：规格：条码：名称：单位：入数：数量（已有数量）：D0001166.09未录入请输入文件号/01:01为序号；D0001166为盘点单号；09为区域号；状态为未录入。输入序号01，进入计划盘点界面。二输入操作：按"L"键或“R”键，同时用红外线后对准商品条码，即可扫码。若条码扫不上，可先输入“.”，再手工输入商品编码。扫入商品后，输入盘点数量。三注意事项：★如果想修改某一单品的数量,请先扫码，直接输入正确的数量后按F4,系统将提示YESorNO,选择YES即修改成功。禁止两把枪分别扫一个区域内的货架及库房（如：两把枪都下载03区域的盘点单，不能一把扫卖场货架，一把扫库房）。因为系统无法将两把枪里的文件合成。所以只能一把枪自始至终的扫一个或几个区域的所有货架、端架与库房等。该区域商品扫完后按CLR键退出，手掌机显示是否锁定文件，1为锁定；2为不锁定确定该区域商品全部扫完，选1锁定(锁定后将无法对此文件进行操作且必须锁定文件才能上传).重点提示：必须是部门经理检查完所有货架商品全部录入完毕后，由核价员进行锁定，其他人员一律不得锁定，否则未录入的商品无法录入到手掌机中。四已盘点的单号上传到时运系统1将盘点信息导入到电脑D盘中在手掌机中选择4盘点管理——登陆密码（666666或者123456或者111111）——按F3向下翻页选择7.数据传输——选择2.盘点文件上传如下：D0001166.09D0001166.09上传文件序号/01:输入上传文件序号01按ENT，显示“打开通讯口……”打开电脑桌面上的“MTIrLink手掌机数据传输程序”,点”开始”等状态为”空闲”,把手掌机放到通讯座上开始传输.重点提示：必须先将一表手掌机的信息进行到一表复核的环节之后，才开始导入二表手掌机的信息。不得连续导入手掌机的盘点单号，否则会造成一二表手掌机信息的相互覆盖。2导入到时运系统进入盘点管理（新）—手持终端盘点数据导入—计划盘点手掌机盘点数据导入模块2、在D盘中选择文件1、点击“2、在D盘中选择文件1、点击“打开”3、点击“打开”进入到模块中，如下图所示。点击“打开”，弹出文件框，在“我的电脑”\D盘\手掌机接口\Buffer\Load\目录下选择已盘点的商品文件如：“D0001166.09”盘点文件打开，点“保存”打开计划盘点手掌机导入数据确认模块；在“导入文件名”中选择需要导入的盘点单号；在“复核选项”中选择是导入盘点一表还是二表，选择完毕后点“查询”确认无误后点击“复核”按扭。重点提示：对照手掌机上贴的标识，选择是一表和二表。若两次都选错成一样，会造成一把手掌机的信息作废。进入盘点管理（新）—计划盘点—盘点一表录入（或者“盘点二表录入”）模块选择对应的“盘点单号”，输入货架区域。将未录入的商品全部选中，按“0”输入。特别提示：手掌机录入过程中无法录入的商品，核价员在此模块中,手工输入商品编码和数量。进入盘点管理（新）—计划盘点—盘点一表复核（或者“盘点二表录入”）模块选择对应的盘点单号，点击复核。五一二表差异查询及调整1一、二表差异查询操作方法：根据图示进入模块选择相应的盘点单号，点击“查询”，显示一二表有差异的商品明细，点击打印。交班组长查找一二表的差异2一二表差异调整操作方法：选择相应的盘点单号，点击“查询”，显示一二表有差异的商品明细，输入正确的实盘数量。3盘点初表生成操作方法：选择相应的盘点单号，点击“查询”，显示该区域所有商品明细，全选后点击“生成”。重点提示：盘点当天的工作完毕，剩余工作在第二天进行。六盘点差异生成及处理1盘点启动操作方法：选择相应的盘点单号，点击“查询”，显示该区域所有商品明细，任选一行，点击启动。打印盘点初表（终表）选择“选择“损溢数量”大于（小于）0按损溢金额排序操作方法：选择相应的盘点单号，点击“查询”，显示该区域所有的盘点数据，点击“损溢成本金额”排序，点击“漏斗”，过滤条件中选择损溢数量大于（小于）0，点击“确定”显示的数据即是该区域所有盘盈（盘亏）的商品。3盘点数据调整操作方法：选择相应的盘点单号，输入需要调整的商品编码，点击“查询”，显示该商品的盘点数据，调整实盘数量。4盘点复核操作方法：确认所有差异全部查找完毕。选择相应的盘点单号，点击“查询”，显示该区域的商品明细，全选后点击“复核”。5盘点损溢差异原因维护操作方法：选择相应的盘点单号，点击“查询”，显示该区