供应商管理制度

******限公司供应商管理制编号：版本：采购部

2014年目录第章第章第章第章第章第章第章第章

总...................................................................................................................................供商择........................................................................................................................2供商案理................................................................................................................3供商日管............................................................................................................4供商价........................................................................................................................4供商汰........................................................................................................................5供商诉理................................................................................................................5附...................................................................................................................................附件.7附件1供应商况登记表附件2供应商察名录......................................................................................................附件3供应商本资料表附件4实地评记录表....................................................................................................附件5新供应评审表....................................................................................................附件6合格供商清单....................................................................................................附件7供应商常情况登记表........................................................................................13附件8供应商核表........................................................................................................附件9供应商质异常联系单........................................................................................16

第一章

总则第一条为了规范供应商的选择与日常管理维护，明确操作细节，特制定本制度。第二条供应商管理原则（一）保证公司的生产经营物资按需及时供应，防止产生缺货导致停产；（二）供应商开发的基本准则应遵循质量、成本、交付与服务并重的原则；（三）供应商管理实行战略合作管理，要和供应商保持长期合作关系；（四）供应商管理要实行动态管理，加强沟通、定期评估。第三条适用范围：（一）供应商的管理包括供应商的选择、管理、评价、淘汰等方面，由采购部主导，矿管部及其他相关部门负责协助。（二）公司供应商管理的范围包括石场现金采购物资的供应商。（三物资供应商分为固定资产供应商材料配件供应商等固定资产供应商由于采购频率低单值大需进行供应商的选择不进行日常供应商的评价。第四条部门职责（一采购部采购物资供应商由采购部负责进行管理行政部采购物资供应商由行政部负责进行管理。（二）使用部门应负责协助提供供应商所供应产品质量、交货、服务等相关方面信息。

（三采购部应根据公司的供应商管理办法定期组织对供应商的考核考核结果应形成材料，进行上报与存档。第二章

供应商选择第五条采购执行主体负责进行市场潜在供应商的搜寻工作，分类登记《供应商情况登记表第六条主要通过以下方式搜寻开发供应商：（一）互联网搜索；（二）同行介绍；（三）供应商的主动问询和介绍；（四）专业技术杂志；（五）供应商的专业媒体广告等。第七条采购执行主体负责收集供应商信息，会同使用部门剔除明显不适合进一步合作的供应商后，拟定一个《供应商考察名录剔除的供应商应记录剔除原因，以备查阅。第八条新供应商须提供的资料的复印件：（一）营业执照；（二）税务登记证；（三）组织机构代码证；（四）公司介绍（或相关资料

（五）认证体系证书；（六）特殊行业许可证；（七）代理商（贸易商）需提供代理证书等。第九条采购执行主体应根据《供应商考察名录》要求供应商填写《供应商基本资料表对供应商的基本情况，设备情况，产品情况，人员情况、供应能力等进行了解。第十条对于需要提供样品试用的供应商，应要求其提供样品，交由使用部门或设备部进行样品测试并提供质量测试结果报告使用部门或矿管部无法独立进行测试的，应负责寻找专业机构进行测试。第十一对于重要物资供应商购部可根据实际需求提出实地考察需求，报常务副总经理批准经批准后采购部负责组织相关部门的技术人员实地考察供应商，并向公司提交《实地评估记录表第十二对不实地考察的供应商，应通过电话、传真、电子邮件等方式和供应商联系，进一步取得供应商供应能力信息。第十三采购执行主体根据供应商提供的信息，会同相关部门对供应商的产品质量、服务、生产能力及配合方面进行评估，根据《新供应商评审表》各项指标对供应商是否符合我公司要求进行评审评审合格的供应商列入公《合格供应商清单不合格的记录不合格原因，并备案备查。第三章第十四供应商档案包括：（一合格供应商清单》（二供应商基本资料表

供应商档案理

（三）供应商营业资质（营业执照复印件；税务登记证复印件；组织机构代码证；认证体系证书复印件，特殊行业许可证，代理商（贸易商）需提供代理证书等（四）价格表；（五）关键技术资料；（六评估考核资料包括地评估记录表商评审表应商考核表商异常联系单商异常情况登记表》等。第十五采购执行主体负责建立并定期更新供应商档案，使用部门予以配合。第十六供应商档案由采购执行主体负责管理。第十七供应商档案应实时进行更新，每年至少更新一次。第十八在纸质供应商档案基础上，采购部应建立电子版《供应商情况登记表》与《合格供应商清单对内容进行实时更新。第四章

供应商的日管理第十九采购执行主体需对供应商日常表现及到货物资使用情况进行记录，形成供应商评价的依据。第二十对到货物资出现的品质异常，使用部门应及时发送《供应商品质异常情况表》给采购执行主体，表中描述清楚品质异常现象，并附照片，采购执行主体把异常信息转发供应商，并跟进供应商解决和后续改进工作。第二十条采购执行主体应定期对供应商的交货情况进行统计分析，其结果作为供应商评价的依据，并将结果传给供应商，敦促其不断的改善与提高。第二十条采购执行主体应定期对同类产品市场价格及供应情况进行了解，并作为与供应商谈判及供应商评价的依据。

第二十条对于公司重要供应商，应加强与供应商的日常沟通与反馈，建立长期合作供应商关系，签订长期合作协议。第五章

供应商评价第二十条采购部负责组织供应商的年度评价，确保所采购物资质量、交货期、服务等满足规定要求。年度评价是指以年度为周期对供方进行综合评估。第二十条每年采购额排名前20的材料配件供应商则上应进行供应商年度评价。第二十条采购执行主体应对供应商日常异常情况做好《供应商异常情况登记表作为考核依据。第二十条使用部门负责为供应商评价提供基础数据，包括品质、交期与日常配合等方面。第二十条出现物资质量异常量异常情况严重或者对生产产生影响的，采购部要对供应商重新做出评估。第二十条考核项目及评分标准见附《供应商考核表结果酌情通报给相应供应商，供其改善。第三十供应商考核评定标准及运用：评价分数分上～84～69﹤60

结果运用可加大采购量可正常采购需进行辅导，减量采购提供整改报告，可暂停采购

供应商等级ABCD注意：质量得分小于25分，参考级惩唯一供应商评为D级仍可正采购第六章

供应商淘汰第三十条D级供应商在收到整改通知一年内未配合整改的，可取消供应

商资格。第三十条经过供应商评价认为不能继续合作的供应商，应该在合同结束后取消供应商资格或者和供应商协商解除合同。第三十条出现严重质量异常或影响项目生产的，且供应商不积极配合解决问题，采购部可不进行供应商评价，即取消供应商资格。第七章

供应商申诉理第三十条采购执行主体在选择供应商时对所有供应商要一视同仁地对待，并且要明确告诉对方申诉渠道。第三十条行政部负责接待供应商申诉据供应商申诉的情况和采购部、石场矿管部协调必要时向常务副总经理通报情况常务副总经理审查处理。第八章

附则第三十条本管理制度由采购部负责草拟、修改和解释。第三十条本管理制度经总经理审批后，自颁布之日起正式实施。

附附件1：供商情况记表编号：供应商

注册

企业

主要

产品

联系

如被剔注册地名称

资金

性质

产品

品牌

方式

除原因）

附件2：供商考察录编号：供应商

注册

企业

主要

产品

供货

联系注册地

备注名称

资金

性质

产品

品牌

能力

方式

附件3：供应商基本资料表编号：公司名称公司地址联系人

手机号码

联系电话传真号码公司性质公司注册资金生产方式公司主要产品及品牌公司主要客户公司最近两年营业额

□制造业□贸易（代理）eq\o\ac(□,其)eq\o\ac(□,)它□私营企业eq\o\ac(□,合)eq\o\ac(□,)资eq\o\ac(□,业)资企业□其它：□一般纳税eq\o\ac(□,人)规模纳税人eq\o\ac(□,其)eq\o\ac(□,)它：公司成立日期设计能力

公司人数产能工厂面积工厂员工人数产品所用原材料之来源和品牌主要生产检测设备

认证体系开发工程人数

□ISO9000□ISO14000□UL□其它:品质人数

其他附件4：实评估记表编号：评估项目交货保证能力（分）品质保证能力（分）工程技术能力（分）评结：采购部意见：

评估内容、产能充足和饱满程度8分、物流、仓储、运输能力7）、交期承诺合理性5分、计划、跟单安排5分、体系完整和执行度分）人设质记（）、质记录和工序安排分、QA抽标准、出货保证能力分）、客户抱怨处理分、管理（分、新产品开发、设计能力7）机器设备的保量与使8分）、工艺保证能力10分

评估计分

评估部门采购部采购部/矿管部矿管部累计记分：

备注签名：

日期：矿管部意见：

签名：

日期：总经理意见：签名：

日期：最终结果：□不合格□合格备注：签名：

日期：附件5：新供应商审表编号：供应商名称联人

电话传真

产品执行标准序号1.2.

质量体系执行标准

质量体系认证□能执行标准

基本情况无□无标生产□3.

企业注册资金

三百万以上百万以上三万以下口

五十万以下口4.

生产方式

流水作业成批生产□

单件生产□5.6.

设计能力企业历史

自行设计设计简单产品□十年以上年以上十年以口

不能设计□三年以下口7.8.序号

企业人员企业业绩

口人人口年产量产100%-200%口70%-90%下口我司评审1.2.3.4.

提供产品质量服务情况生产能力按时交货情况

优□优□完全满足□较好□

良□良□基本满足一般□

一般□一般□不满足较差□

评审意见：按照《供方评价准则应资质、生产能力以及提供产品质量等进行评定，该供应商基本(符/不符我公合格供应商的要求，建议该供应商(列入/不列)我公司《合格供应商库》中。评审人：

年

月

日评审结论：同意将该供应商(列/不列)我公合格供应商。生产副总经理：

年

月

日年度复评记录年度年度年度

是否继续列入合格供方名录是否继续列入合格供方名录是否继续列入合格供方名录

批准批准批准

时间时间时间附件6：合供应商单编号：序

供应商

供应商

提供产品名称及类别

首次列入名

评定

备注号

名称

类别

（A、C）

单日期

等级（用不用）

附件7：供商异常况登表编号：时间

石场名称

供应商

物