风险分级管控规章制度

风险分级管掌握度1、目的为辨识公司范围内影响安全的危急有害因素、评价其风险程度，确定重大风患，降低生产安全事故的发生。特制定本制度。2、使用范围风险管控的方法和掌握措施的要求。3、职责主要负责人应全面负责危急源辨识、风险评价和分级管控工作。价结果。安全科长负责组织分管范围内的危急源辨识、风险评价和分级管控工作。示和培训工作。4、工作要求首先成立由主要负责人为组长的风险管控小组，做到全员参与风险评价。风险管控小组组成原则组长：高国启副组长：黄城昆门负责人和各类专业技术人员及岗位人员。具体事务由公司安全治理人员负责。组长：车间主任成员：班组长、岗位员工代表制定治理程序。实施全员培训编写体系文件公司及各部门、专业科室分别编制危急源辨识、风险评价作业指导书、风险点清单、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析〔JHA〕评价记录、安全检风险识别评价风险点确定风险点划分原则重点考虑。风险点排查〔参见附录14.，为下一步进展风险分析做好预备。〔工作〕流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进展。6、危急有害因素辨识展危急源辨识和风险评价。危急与危急因素的分类类方法依据危害性质分类的方法：依据GB/T13861---2023《生产过程危急和危急因素分类与代码》的规定，因素”和“治理因素”20溺、透水、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、冒顶片帮。危急有害因素辨识范围辨识范围〔包括〕的活动：工作场所设备、设施的投入及人的失误、生产作业的环境等区分公司活动生产或效劳中产生危急隐患的因素；危急有害因素辨识可从不同的层面进展。规划、设计和建设、投产、运行等阶段。常规和格外规活动：生产工艺过程的危害因素辨识〔操作〕的危害因素辨识c.主要装置和设备的危害因素辨识h.作业环境的危急因素辨识J.储存过程的危害因素辨识事故及潜在的紧急状况全部进入作业场所人员的活动原材料、产品的运输和使用过程作业场所设施、设备、车辆、安全防护用品丢弃、废弃、撤除与处置企业周边环境气候、地震及其他自然灾难等危急有害因素辨识设备运行状态实施工作危害分析和安全检查。公司危急有害因素辨识方法承受工作危害分析〔JHA)和安全检查表法〔SCL〕工作危急分析〔JHA〕害并做好安全措施。作业危害分析的主要步骤是：或选择〕待分析的作业：将作业划分为一系列的步骤：辨识每一步骤的潜在危害：制定相应的预防措施。安全检查表法〔SCL〕统的组成挨次编制成表，以便进展检查或评审。作规程的分析辨识之前列出各种清单〔如设备设施/作业场所清单〕危急辨识方法的选择分析对象分析对象方法备注作业活动设备设施、作业场所安全检查表法〔SCL〕安全检查表法〔SCL〕危急可操作性分析工艺流程〔HAZOP〔险工艺承受〕周边环境、气候、地震及安全检查表法〔SCL〕其他自然灾难风险掌握措施依据DB37/T2882—2023规定的风险掌握措施类别和根本原则，并结合生产特点分析制定风险掌握措施。〔或工程掌握〕措施、治理措施、培训教育、个以掌握此项风险，应提出建议或改进的掌握措施。运行状况及牢靠的技术保证。压力等工艺设备本身带有的掌握措施和消防、检查、检验等常规的治理措施。环境可控性、作业对象完好状态及作业人员素养等方面。重大风险掌握措施应符合以下要求1〕需通过工程技术措施和〔或〕技术改造才能掌握的风险，应制定掌握该类风险的目标，并为实现目标制定方案。2〕属于常常性或周期性工作中的不行承受风险，不需要通过工程技术措施，但需要制定的文件〔程序或作业文件〕或修订原来的文件,文件中应明确规定对该种风险的有效掌握措施，并在实践中落实这些措施。3〕对于某些重大风险，可同时实行1〕和2〕规定的措施。不同级别的风险要结合实际实行一种或多种措施进展掌握，直至风险可以承受。组织评审：——措施的可行性和有效性；——是否使风险降低至可承受风险；——是否产生的危急源或危急有害因素；8风险评价方法公司风险评价承受风险矩阵法〔LS，针对辨识的危急源潜在的风险进展定性、定量评价，并填写工作危害分析评价记录〔参见表14.5.114.5.2〕和安全检查表分析评价记录〔14.6.114.6.：风险评价准则1〕有关安全生产法律、法规：设计标准、技术标准：公司的安全治理标准、技术标准等：公司的安全生产方针和目标等：相关方的诉求等〔参14.814.9，进展风险分析。风险分级管控管控原则、有效性。存在缺失、失效的状况，应制定落实改进措施，降低风险。上级负责管控的风险，下级应同时负责管控，逐级落实具体措施。应结合本单位机构设置，合理确定风险的管控层级。确定风险等级险依据从高到低分为5级：1、2、3、4、5或A、B、C、D、E。其中，1级或A级为最高风险，5级或E级为最低风险。具体风险分级及管控要求参照表1。表1风险分级及管控要求级级B\2

险〕

管控要求容许程度后，才能开头或连续工作。〔公司或厂)级应重点掌握治理，高度危急 中的工作时应实行应急措施并依据需求为降低风险制定目标、级指标、治理方案或配给资源、限期治理，直至风险降至可承受或可容许程度后才能开头或连续工作。级级级

显著危急轻度危急稍有危急险〕

负责危急源的治理，并负责掌握治理，所属车间具体落实；应制定治理制度、规定进展掌握，努力降低风险；应认真测定并限定预防本钱，在规定期限内实施降低风险措施。在严峻损害后果相关的场合，必需进一步进展评价，确定损害的可能性和是否需要改进的掌握措施。确保掌握措施得以维持现状，保存记录。需要掌握措施的纳入风险监控。重大风险判定以下状况时，可直接判定为重大风险：——违反法律、法规及国家标准中强制性条款的。的。GB18218品罐区;10及以上的;及政运行装置区内涉及抢修作业等作业现场10人——涉及重点监管危急化工工艺的:——建设工程试生产和化工工装置开停车过程;状况、受限空间作业、一级吊装作业〔M=100t〕等；913.8风险等级比照表规险；班组级管控低风险，实施分级管控。编制风险分级管控清单〕，逐级汇总、评审、修订、审核、公布、培训、实现信息有效传递。成果与应用档案记录6.2风险信息应用公司业应结合风险评价的结果将制定的风险掌握措施告知内部员工和相关方的培训应包括风险点位置、风险等级和管控措施等。分级管控的效果与风险信息的更和持续改进分级管控的效果通过风险分级管控体系建设，应至少在以下方面有所改进：管控措施提高安全牢靠性；——完善重大风险场所、部位的警示标识；——涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；提高；对性。风险信息的更和持续改进查隐患；效果。1〕的或变更的法律法规或其他要求；2〕操作条件变化或工艺转变；技术改造工程；有对大事、事故或其他信息的生疏；组织机构发生大的调整。依据〔GB/T13861-2023〕〔GB6441-1986〕〔GB18218〕〔DB37/T2882-2023〕〔DB37/T2971—2023〕记录表格风险区域〔单元〕划分登记表序风险区域序风险区域可能导致的区域位置所属单位备注号〔单元〕主要事故类型填表人： 审核人： 审核日期： 年 月 日〔此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441〕风险点登记台账序风险点名序风险点名类可能导致的区域位置所属单位备注号称型主要事故类型填表人： 审核人： 审核日期： 年 月 日〔此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441〕作业活动清单序作业活动序作业活动备作业活动内容 岗位/地点 实施单位 活动频率号名称注填表人：填表日期：年 月 日 审核人审核日期： 年 月 日〔〕设备设施清单位号/所在部是否特位号/所在部是否特序号设备名称类别所属单位备注位 种设备填表人：填表日期：年 月 日 审核人审核日期： 年 月 日2.参照设备设施台帐，依据十大类别归类，依据单元或装置进展划分，同一单元或装置内介质、型号一样的设备设施可合并，在备注内写明数量。3〕工作危害分析评价表工作危害分析〔JHA+LEC〕评价记录危急源现有掌握措施或潜在作危急源现有掌握措施或潜在作培评管大事序业主要工管训个应价控建议增〔改进〕〔人、 LECD号步后果程理教体急备注级级措施骤技措育防处别别术施护置理〕填表人：填表日期：年 月 日 审核人审核日期： 年 月 填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指依据附录13.8和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析〔JHA+LS〕评价记录〔记录受控号单位：岗位：风险〔作业活动名称： No：危急源或危急源或现有掌握措施作 评 管潜在大事序业主要工管 培个应价控建议增〔改进〕备〔人、物、号步后果程理 训体急LSR级级措施注作业环骤技措 教防处别别境、治理〕术施 育护置填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、313.8险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查分析评价表安全检查表分析〔SCL+LEC〕评价记录现有掌握措施现有掌握措施不符合评管工管培个 应标准价控建议增〔改进〕标准 程理训体 急LECD 备注号目状况及级级措施技措教防 处后果别别术施育护 置〔记录受控号单位：岗位：风险〔区域/装置/设备/设施名称： 填表人：填表日期：年 月 日 审核人审核日期： 年 月 日填表说明审核人为所在岗位负责人审定人为上级负责人或车间主任。23、管控级别是指依据附录13.8和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查表分析〔SCL+LS〕评价记录工管培个应程理训体急技措教防处术施育护置现有掌握措施不符合标评管准价控建议增〔改进〕标准 LS现有掌握措施不符合标评管准价控建议增〔改进〕标准 LSR 备注号目状况及后级级措施果别别填表人：填表日期：年 月 日 审核人审核日期： 年 月 人为上级负责人或车间主任。23、管控级别是指依据附录13.8和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。风险分级掌握清单作业活动风险分级掌握清单单位：编点类名〔危急源〕序评价级管控级工程治理管控措施培个训体应急管控层责任单责任备注号型称名称号大事别别技措教防处级位人术施育护置1作21业3活动4风险作业步骤填表说明：1、管控措施指按肯定程序确定的全部管控措施，包括“现有安全掌握措施”和“建议改进措施2险评价方法，确定的风险等级。3A.7风险作业步骤设备设施风险分级掌握清单单位：编点类名〔危急源〕序标准评价级管控级工程治理培训个体应急管控层责任单责任备注号型称名称号别别况及后果技术措施教育防护处置级位人1设21备设3施4风险检查工程不符管控措施填表说明：1、管控措施指按肯定程序确定的全部管控措施，包括“现有安全掌握措施”和“建议改进措施2313.8风险检查工程不符管控措施风险等级比照表LECE5A1B2C3D4LS风险色度红色橙色黄色蓝色级蓝色管判管判控重大风险较大风险一般风险低风险定级低风险方别法值越大，说明该系统危急性大、风险大。事故发生的可能性〔L〕推断准则等级等级标准在现场没有实行防范、监测、保护、掌握措施，或危害的发生不能被发5现〔没有监测系统，或在正常状况下常常发生此类事故或大事。危害的发生不简洁被觉察，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，4或在现场有掌握措施，但未有效执行或掌握措施不当，或危害发生或预期状况下发生3作过监测，或过去曾经发生类似事故或大事。危害一旦发生能准时觉察，并定期进展监测，或现场有防范掌握措施，2并能有效执行，或过去间或发生事故或大事。有充分、有效的防范、掌握、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相1当高，严格执行操作规程。极不行能发生事故或大事。大事后果严峻性〔S〕判别准则等级法律、法规及其他要求人员直接经济损失停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡100万元以上局部装置〔>2套〕或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准动力量50上2套装置停工、或设备停工行业内、省内影响不符合上级公司截肢、骨3或行业的安全方针、制度、规定折、听力丧失、慢1万元以上1套装置停工或设备地区影响等性病2不符合企业的安全操作程序、规伤、间歇1万元以下受影响不大，公司及周边定不舒适几乎不停工范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损安全风险等级判定准则〔R〕及掌握措施风险值风险等级 应实行的行动/掌握措施实施期