压力管道质量保证体系文件程序文件和管理制度

*******有限公司质量保证体系文件程序文件和管理制度编 制：体系文件编制组审 核：批 准：日 期：2020年1月10日文件发放号：发布；2020年1月10日实施；2020年1月10日

程序文件和管理制度目录编号文件名称与TSGZ0004对照页数CX-0前言1CX-1管理评审控制程序基本要素M1.32CX-2文件控制程序基本要素M3.1.13CX-3记录控制程序基本要素M3.1.21CX-4合同评审控制程序基本要素M3.21CX-5材料管理制度基本要素MM3.43CX-6工艺管理制度基本要素M3.53CX-7焊接管理制度基本要素M3.64CX-8热处理管理制度基本要素M3.72CX-9无损检测管理制度基本要素M3.83CX-10理化检验管理制度基本要素M3.93CX-11检验与试验管理制度基本要素M3.103CX-12设备和检验与试验装置管理制度基本要素M3.113CX-13不合格品控制程序基本要素M3.122CX-14质量改进与服务控制程序基本要素M3.133CX-15内部审核程序基本要素M3.13(2)3CX-16人员管理控制程序基本要素M3.142CX-17执行特种设备许可制度控制程序基本要素M3.152CX-0前口修改状态0页次1/11、 编制目的为确保公司质量保证体系的正常运行，产品质量稳定可靠，特编制本程序文件和管理制度。2、 内容和适用范围程序文件和管理制度为公司的一些重要质量活动规定了途径，是公司《质量保证手册》的主要支持性文件。对于某些关键过程和特殊过程还应根据有关标准或实际经验，编制具体的作业指导书或工艺文件，为过程提供具体的技术参数和技术要求。3、 编制依据3.1《特种设备安全监察条例》3.2《特种设备行政许可实施办法》3.3《特种设备生产和充装单位许可规则》3.4《特种设备生产单位质量保证体系基本要求》，5《压力管道元件型式试验规则》3.6《质量保证手册》4、 文件管理4.1程序文件和管理制度为公司质量保证手册的支持性文件，由质量保证工程师审核，总经理批准颁布执行。4.2文件管理的所有相关事宜均由质保师统一负责，未经质量保证工程师批准，任何人不得将本文提供给公司以外人员。4.3文件持有者应对其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。持有者调离工作岗位时，应将其交还质保师，办理验收登记。4.4在文件使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈，质保师需要及时组织对文件的适用性、有效性进行评审，必要时应对文件予以修改。CX-1管理评审控制程序修改状态0页次1/21、 目的按策划的时间间隔评审质量保证体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2、 范围适用于对公司质量保证体系的评审。3、 职责1职责1总经理主持管理评审活动。2质量保证工程师负责向总经理报告质量保证体系运行情况，提出改进建议，组织编写相应的管理评审报告。3质保师负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关纠正、预防措施。4、 程序4.1管理评审计划4.1.1每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。4.1.2质保师于每次管理评审前编制管理评审计划，报总经理批准。计划主要内容包括：A评审时间；B评审目的；C评审范围及评审重点；D参加评审部门、人员；E评审依据；F评审内容。4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。A公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；B发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；C当法律、法规、标准及其他要求有变化时；D市场需求发生重大变化时；E即将进行第三方审核或法律、法规规定的审核时；F内部质量审核中发现严重不合格时；G其他情况需要时。4.2管理评审输入管理评审输入应包括与以下有关的当前的业绩和改进的机会：A审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量保证体系审核、产品质量审核等的结果；B顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；C过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果；D改进、预防和纠正措施的状况，包括合理化建议、对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；CX-1管理评审控制程序修改状态0页次2/2E以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；F可能影响质量保证体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；G质量保证体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性；H改进的建议。4.3评审准备4.3.1预定评审前，质量保证工程师以书面形式汇报现阶段质量保证体系运行情况并提交本次评审计划，由总经理批准。4.3.2办公室负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，要求企业各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由质量保证工程师确认。4.3.3办公室向参加评审的人员发放管理评审通知，及本次评审计划和有关资料、4.4管理评审会议总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施，确定责任人和整改时间。总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）5管理评审输出5.管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：A质量保证体系及其过程有效性的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；B与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；C资料需求等。4.5.2会议结束后，由质保师根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经总经理批准，并发至相应部门并监督执行。4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证。质保师对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。4.7如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》4.8管理评审产生的相关的质量记录包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等，应由办公室按《记录控制程序》保CX-2文件控制程序修改状态0页次1/31、 目的对质量保证体系所要求的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2、 范围适用于对质量保证体系所要求的文件进行控制。3、 职责1总经理负责批准发布质量保证手册。2质量保证工程师负责审核质量保证手册。3各部门负责相关文件的编制、使用和保管。3.4技术部负责技术文件的管理、控制。3.5办公室负责质量保证体系文件、行政管理文件及部分外来文件的管理、控制。4程序4.1文件分类及保管4.1.1一级质量保证体系文件为质量保证手册、二级质量保证体系文件为程序文件和质量管理制度由办公室保存。4.1.2公司第三级质量保证体系文件：A部门工作手册：这是各部门运行质量保证体系的常用实施细则，包括管理标准（部门管理制度等）、工作标准（岗位责任制和任职要求等）、技术标准（国标、行标、企标及作业指导书、检验规范等）、部门质量记录文件等由各相关部门自行保存并报办公室备案存档。B其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计开发输出文件或其他标准、规范等由各相应的业务部门保存、使用。C公司级行政管理文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量保证体系有关的政策、法规文件等，由办公室保存。4.2文件的编号4.2.1公司编号按下述规则要求执行：A质量保证手册：公司名称代号（BY）-质量保证手册章节（M2.1）ZB质量保证手册-缩写）-版次（1、2、3、等）例如：BY-M2.1ZB-4,表示渤洋公司、质量保证手册所在章节M2.1、质量保证手册ZB、第四版。B程序文件和质量管理制度：程序文件代号一顺序号。例如CX-1，表示公司第一个程序文件或管理制度。C支持性文件；例如BY-M3.5ZC-01，JT表示“渤洋”；M3.5为“手册第M3.5章节”；ZC“支持性文件缩写”；01“第1个支持性文件”。D记录：例如BY-M3.2-02,JL—表示“记录”；M3.2表示“手册第M3.2章节”；02表示该章节记录“顺序号”E技术文件的编号由技术部另行规定。4.3文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。A质量保证手册、程序文件和质量管理制度由办公室负责组织编写，由质量保证工程师审核，总经理批准发布，由质保师负责登记、发放。CX-2文件控制程序页次2/3B各部门工作手册由各部门负责组织编写、汇总，由部门负责人审核，报质量保证工程师批准，办公室负责登记、发放。C文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。应确保文件使用的各场所都得到适用文件的有效版本。4.4文件的受控状况文件分为：“受控”和“非受控”两大类。凡与质量保证体系运行紧密相关的文件应为受控，对这些文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收及作废等均应受到控制，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面上角加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。5文件的更改和现行修订状态的控制。A质量保证手册、程序文件和质量管理制度的更改由质量保证工程师审核。总经理批准后更改。应保留文件更改内容的记录。B其他文件的更改由原审批部门审批，如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。C对质量保证手册和部门工作手册的修订状态，采用文件修改记录表进行识别，对其他文件的修订应由主管部门保留文件修改的有关记录。D所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。4.6文件的领用A应经相应主管部门负责人批准后方可领用文件，领用者应填写《文件发放、回收记录》。B因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；丢失补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门做好相应发放签收记录。4.7文件的保存、作废与销毁7.1文件的保存A与质量保证体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方。B各部门文件由本部门保管。办公室每季度对各部门文件保管情况进行检查。对受控文件，各部门应及时填写本部门使用文件的《受控文件清单》C任何人不得在受控文件上乱涂乱改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。7.2文件的作废与销毁A所有失效或作废文件由相关部门负责人及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用。B如因法律或其他原因需保留的任何已作废的文件，都应在文件封皮加盖“作废”印章，并标注“仅供参考”C对要销毁的作废文件，填写《文件销毁记录》交办公室确认，质量保证工程师批准后由授权人执行销毁。4.7.3文件的借阅、复制借阅、复制文件者应填写《文件借阅、复制记录》，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理人登记编号，并加盖“受控”印章。

CX-2文件控制程序页次CX-2文件控制程序页次3/34.8.1收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。4.8.2技术部及办公室在各自的权限范围内负责收集与产品有关的国家、行业标准及法律、法规等的最新版本，统一编号加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。4.8.3各部门要把上述标准及其他与质量保证体系有关的外来文件填入《部门受控文件清单》，并报办公室备案。4.9为保证文件的适宜性，质保师应根据需要及时组织对现有质量保证体系文件进行评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改。4.10对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。4.11记录是一种特殊的文件，应执行《记录控制程序》的有关规定。4.12技术文件的管理应执行设计、工艺文件的管理规定。CX-3记录控制程序修改状态0页次1/11目的对质量保证体系所要求的记录予以控制，以提供对产品、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据。2范围适用于为证明产品、过程和体系符合要求和质量保证体系有效运行的记录。3职责1质保师为监督、管理各部门的记录控制情况的负责人。2各部门负责收集、整理、保管本部门的记录。3档案室负责保管超过一年的记录。4各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式。4、 程序1记录的标识、编号办公室负责对各种记录应进行标识、编号，以便于识别与检索。记录的标识编号按《文件控制程序》的规定执行。2记录填写2.1记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去。各相关负责人签名不允许空白。4.2.2如因笔误或计算错误要修改原数据，不能采取涂抹的方式，而应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人的姓名及日期。3记录的保存、保护3.珞部门的资料员必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的记录应保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交档案室保存。4.3.2质保师编制《记录清单》（附备案的原始记录样本），将公司所有与质量保证体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期等内容。各部门应将本部门使用的记录清单作为部门工作手册的附录，并汇总本部门的记录原始样本。3.质保师每三个月要检查一次各部门记录的使用、管理情况。4.4记录发放、借阅和复制。A各部门向办公室领用所需记录空白表，应填写《文件发放、回收记录》B各部门保管的记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写《文件借阅、复制记录》，由记录管理人登记备案。4.5记录的销毁处理对超过保存期的记录，或因其他特殊情况需要销毁时，由档案室主管填写《文件销毁记录》交质量保证工程师批准后由授权人执行销毁。4.6记录格式4.6.1记录格式，由主管部门组织编制，部门负责人审批，交办公室备案。4.6.2相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。CX-4合同评审控制程序修改状态0页次1/1目的为充分了解并满足顾客的要求和期望，在合同正式签订前对合同进行评审。范围适用于本公司合同的评审。职责3.1供销部负责合同评审控制。3.2主持合同评审活动。3.3向总经理报告合同评审情况、提出改进建议，组织编写相应的合同评审报告。程序4.1供销部负责确定顾客对产品的需求与期望，将顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等填写在《合同评审表》中。在公司向顾客做出提供产品的承诺之前，供销部应对已确定的合同实施评审。4.2合同评审的范围、程序对于有现货的常规合同，由供销部销售员将产品名称、型号规格和数量等填写在出库单上并签名，经仓库管理人员确认无误并签名即完成产品要求的评审。对于无现货的常规合同，生产部对生产能力、交货日期，供销部对物料采购能力进行评审，由相应负责人填写《合同评审表》，并签名确认。对于新开发产品的特殊合同，除供销部进行评审外，技术部、生产部应评审产品的设计开发能力、质检部对确保产品质量要求的检测能力进行评审，并在《合同评审表》中签名确认。《合同评审表》报总经理批准。对于口头定单，供销部销售员负责将相关内容填入《定单确认表》中，经双方用传真件、电话记录等方式确认，并执行a.〜c.相应条款的规定。在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由供销部负责与顾客联系，征求其书面意见。供销部负责保存《合同评审表》、合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。4.3合同评审的内容顾客规定的要求，包括产品质量要求及价格、交付和交付后活动等方面的要求；顾客没有明示的要求，但规定或预期的用途所必然要包括的产品要求；与产品有关的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件的要求；公司自己主动承诺实现的要求。通过评审应确保公司有能力满足上述规定的要求。4.4.合同的签订、修改和会签4.4.1对合同评审后，由供销部负责人代表公司与顾客签订合同；对老顾客的口头定单，双方对《定单确认表》的内容确认后，即视同签订合同。对于新顾客则必须签订正式合同。4.4.2合同签订后，供销部负责将相关的文件，根据各部门的需要发到相关部门，作为设计开发、生产、采购、检验和发货等的依据。4.4.3合同的修改当合同由于某种原因需要修改时，供销部负责把修改的内容与顾客协商一致，并通知相关部门。必要时，对修改的内容还需重新进行评审。4.4.4供销部根据需要将合同的执行进展及时反馈给顾客，合同的更改，要与组织内部相关部门及顾客协调一致CX-5材料管理制度修改状态0页次1/31材料的采购（本公司的材料为无缝钢管、钢板和法兰锻坯，下同）1.1对供方的评价1.1.1产品所使用的原材料的供方需进行评价，只有对其评价合格后才允许进行采购。1.1.2应对供方进行调查，考察其生产能力、技术力量、检测手段和质量保证能力。对实行制造许可制度的企业应了解其是否具有生产许可资质。其所供产品的质量稳定情况。应考察供方的信誉情况、服务情况，供货的及时性。1.4通过考察对供方或外协的分包方做出综合评价，评定其是否可以作为合格供方。1.1.5供方评价应有供销部主持，材料责任人参加，评价结果应经材料责任人审核，必要时应经质保工程师批准。1.1.6应建立合格供方名录，以供采购时择优选择供方。合格供方名录应经材料责任人审核、质保工程师批准。1.7对供方提供的产品质量应进行登记，以对供方的质量保证能力进行监督。每年应对合格供方进行一次重新评价，根据其平时供货质量状况及企业的生产经营状况，决定是否继续保留其为合格供方。2采购琛购的依据采购的依据是工艺部门编制的有关工艺文件，工艺文件应详细注明所需材料的名称、牌号、规格、数量、标准及有关技术和质量要求。2.采购计划A供销部应根据有关工艺文件所确定的材料消耗工艺定额和数量了解库存情况，确定需要采购的材料，编制《采购计划》B采购计划应详细注明所需采购材料的名称、牌号、规格、数量，技术及质量要求等内容。C采购计划应经供销部负责人审核，总经理批准。1.2.3采购合同A采购应从合格供方中货比三家择优选择合格供方。B应与供方签订采购合同，合同应明确所采购材料的名称、牌号、规格、型号、数量、标准和质量要求，供货时间等内容，同时应明确发生质量争议时的处理办法。C采购合同应经供销部负责人审核，总经理批准。D采购合同应有专人保管，采购人员应检查合同的履行情况，发现问题及时与供方联系，协商解决。2材料的验收材料验收应符合相应的安全技术规范和产品标准规定。1质证书审查1.1材料进厂必须随带质量证明书。如果材料的供货单位系材料的生产单位，应提供材料质量证明书原件；如果材料的供货单位系材料的中间经销商，则应提供材料生产单位的材料质证书原件或盖有经销单位检验公章和经办人签

CX-5材料管理制度CX-5材料管理制度页次2/32.1.2材料到货后应存放到待验区内或加待验标识，采购员与仓库保管员办理交接手续，并把材料质证书交材料检验员进行验收。2.1.3材料检验员应审查质证书的有效性及质证书的内容，检验项目和检验数据及结果，核对是否符合有关标准和采购合同的规定。2.2实物检查材料检验员应检查材料实物，检查标识是否清晰、齐全，与质证书是否一致；检查材料的表面质量，包括表面是否有锈蚀、夹层、裂纹、划伤等缺陷；测量材料的几何尺寸如厚度、长度、直径等；3材料的复验3.安全技术规范和相应产品标准要求复验的材料应按规定进行复验。2.3.2无标识或标识看不清的材料不得用于承压元件，也不得通过复验来确定材料的牌号而用于承压元件。2.3.3需要复验的材料由检验员开具材料复验委托单，确定取样位置，在试件上做好标记，由试样加工部门负责切割试件，加工试样，理化试验室应按复验委托单的要求进行试验，出具复验报告。2.4材料入库2.4.1经验收合格的材料，由材料检验员给出材料代号，并在材料的规定部位设置材料标识。2.4.经验收合格的材料由检验员填写《材料验收入库通知单》，连同质量证明书、复验报告一起交材料责任人审查签字后交监检单位驻厂监检人员审查认可。验收入库通知单一式两份，一份材料检验员留底，一份交仓库保管员，保管员见到入库通知单后即可办理入库手续，登记入帐。2.4.46验收合格的材料应按牌号、规格及编号整齐存放到材料库合格区内。2.5验收不合格材料的处理。2.5.1验收不合格的材料应存放不合格区，应通知采购部门及供方按《不合格品管理制度》进行评审，处理。2.5.不合格材料的处置有以下几种：A拒收退货由供销部与供货商联系，由供货商确认后办理退货手续。B返修对材料局部的表面缺陷能够修复的，经材料责任人同意后可以进行修复。修复可由生产厂进行，也可经供货商同意后由本公司进行。修复后经检验合格按合格材料验收入库。C降级使用对厚度负偏差超差的钢材,经材料责任人同意并征得供货商同意后可按较小厚度的钢材进行验收。所涉及的经济问题由供销部与供货商协商解决。6材料验收的资料包括质量证明书、复验报告、验收入库通知单、不合格材料的评审处置单，按质量记录控制程序的规定，由材料检验员整理后存档。3材料标识1材料标识的内容为本公司的材料代号。编写方法如下：XX-XXX其中第一段为材料进厂年份的后两位数字；第二段为材料进厂按批编写的顺序号；3.2材料标识的方法一般为贴、挂标签、标签可挂在材料的一端或货架醒CX-5材料管理制度页次3/3目的部位。3.4材料标记的移植3.4.1材料切割前先将材料标记移植到工件的规定部位或填写标签并随工件一起流转；剩余的有使用价值的边角余料上也应进行材料标记的移植。3.4.2标记移植后应经检验员检查确认，并作确认标识。4材料的保管4.1材料库内应设合格区、不合格区、待验区，材料应按检验状态存放在相应的区域内。4.2材料库内的材料应按品种、牌号、规格和材料编号分类整齐堆放，材料上应有明显标记。材料标识应清晰、齐全。当标识脱落或不清晰时，保管员应及时补作标识，并经检验员确认。4.3库房应有防锈蚀、防变形、防损坏、防丢失措施。露天材料库材料应距地面300毫米以上。4.4材料库应建立材料台帐，台帐应按材料编号一号一表。材料台帐应记入材料入库、发放、回收的动态情况，且应做到帐物相符。5材料的发放5.1保管员发放材料的依据是产品材料表和《领料单》。保管员应按材料定额发料，不得超定额发料。5.2发料前，保管员应认真核对材料的牌号、规格、材料代号及其质量状况是否满意《制造卡》上签字。保管员应及时在材料台帐上进行登记，记录材料使用的产品制造编号和名称，以保持材料的可追溯性。6材料的代用6.1代用的范围和原则6.1.1凡用于产品的材料因某种原因不能按原规定的牌号、规格和技术要求用于生产时，在不降低产品质量标准的前提下，经过规定的审批手续，允许代用。6.1.2代用的材料必须符合安全技术规范及有关标准的规定，并满足产品的使用要求，其性能不低于原设计标准。6.2材料代用的审批材料代用应由供销部提出申请，填写《材料代用单》，经有关人员批准方可代用。6.2.2承压元件代用的材料，应采用化学成分和力学性能相近的钢材。6.2.3若采用没有列入国家标准、行业标准的钢材代用时，应提出技术依据报省级特种安全监督管理部门审批。6.3材料代用的管理6.3.1材料代用单应一式四份，技术部、质检部、生产车间和材料供应商各一份。材料代用的信息应及时通知到有关部门和人员。6.3.2材料代用后，工艺人员应及时对原下达的工艺文件进行必要的修改，并通知到有关部门和人员。6.3.3产品竣工后，工艺人员应根据材料代用情况对竣工图作必要的修改。

CX-6工艺管理制度CX-6工艺管理制度修改状态0页次1/3工艺文件包括新产品的工艺方案、通用工艺文件和专用工艺文件。1.1工艺方案1.1.1凡公司开发的新产品，或采用新工艺、新材料、新结构而造成产品制造难度较大时，应根据需要编制工艺方案，以保证生产过程采用合理的工艺方法、路线来达到产品的技术和设计要求，取得较好的经济效果。工艺方案应包括以下内容：A由于设计结构、技术条件所引起的对工艺上的要求与特点的说明；B对有关常规加工方法有困难的产品应确定加工过程中应选用的工艺路线工艺装备、检验方法及检验器具；C存在的工艺问题及解决的技术措施和意见；D关键工艺试验项目；E提出主要新增工装及其任务书。工艺方案由工艺人员编制，工艺、设计责任人审核，技术负责人批准。2通用工艺守则2.1技术部应针对某些常用的重要工序编制通用工艺守则，对工序的一般要求作出规定，配合制造卡用以指导生产。1.2.2通用工艺守则由工艺人员或有关专业技术人员编制，有关责任人审核，技术负责人批准。1.3专用工艺文件1.3.制造卡A产品应编制制造卡。制造卡是工艺卡、过程控制卡、检验卡三卡合一的文件。按种类每种编一个制造卡。B制造卡由工艺人员编制，工艺、设计责任人审核签署后下发。C制造卡随工件制造工序在操作者手中流转，规定的工序内容完成后操作者进行自检并签字确认。在规定的检验点，就由专职检验员进行检验，并做检验记录，记录应数据化并签字确认，上道工序未经确认合格，不得转下道工序。D各工序操作者及检验员应注意保管制造卡、防止丢失、损坏。当最后的工序完成并经检验合格后，制造卡由检验员收集，汇总后交质检部存档。1.3.材料工艺定额及产品材料表A材料的消耗工艺定额等于成品净重加材料工艺消耗。B根据材料消耗工艺定额编制《产品材料表》材料表应详细、明确。供销部应根据材料表制定材料采购计划。C材料消耗工艺定额应根据工厂管理水平的提高而不断降低，不断提高材料利用率。1.4其他工艺文件1.4.1外协明细表的编制工艺人员应根据本公司的生产和技术能力，尽快提出外协明细表，经工艺、设计责任人审核下发供应部门及时办理。1.4.工艺装备明细表工艺人员应根据产品制造需要及时提出新增工装、工具明细表、经工艺、设计责任人审核后下发，以便安排制造或采购。如本单位制造，则应绘制施工图样，

CX-6工艺管理制度CX-6工艺管理制度页次2/3产品包装工艺及包装清单工艺人员应编制产品包装工艺及包装清单，经工艺、设计责任人审核后下发执行，对产品包装形式和方法提出工艺要求，并提出发货的清单。2工艺文件管理1工艺文件的发放和保管1.1产品生产图纸及工艺文件应放到所有使用部门和使用者手中，确保生产现场有有效的工艺文件。2.1.2图纸及工艺文件发放应按受控文件的管理要求进行，发放应有登记，接收应有签字。工艺文件应妥善保管，防止丢失和损坏。制造卡流转过程中，当在不同班组传递时，应进行登记，接收人应签字。2.2工艺文件的更改及签署2.2.1工艺文件的更改一般情况下应填写工艺文件更改通知单，按原工艺文件的审批要求进行审批和签署。2.2.2当工艺文件更改量较大时，应重新编制工艺文件，将原工艺文件作废收回销毁。2.2.3工艺文件更改通知单或新编工艺文件应按原工艺文件的发放范围发放到有关部门和人员手中。2.3工艺文件的回收、汇总和归档。2.3.1所有的工艺文件均应保存存档。2.3.2制造卡在车间流转，最后由检验员收集，产品完工后汇总交质检部。2.3.3工艺、设计责任人应将所有的工艺文件加以整理汇总，然后交档案室存档。3工艺纪律检查3.1工艺文件是指导生产的法规，在生产过程中，必须严格执行，工艺、设计质量控制系统责任人和无损检测质量控制系统责任人负责组织，会同质量保证工程师和有关责任人员进行定期工艺纪律检查。2工艺纪律检查的重点是对产品安全质量重要的关键工序或特殊工序，如机加工等。3.3工艺纪律检查每月至少进行一次，检查记录和奖惩结果应存档。4工艺装备。4.1工艺工装的提出4.1.1工艺人员在工艺审核时发现需加新的工艺装备时，应提出新增工装设计任务书，工艺、设计责任人审核，重大工装需技术负责人批准。4.1.2对不宜自行设计制造的工装，应提出采购计划在《工艺装备明细表》中注明采购要求。4.2工装设计4.2.1工装设计人员根据经审批的工装设计任务书进行工装设计。工装设计应保证其性能优良、安全可靠、经济合理、操作方便，应能达到保证加工质量、减轻劳动强度、提高工作效率的目的。CX-6工艺管理制度页次3/34.2.2工装设计须经工艺、设计责任人审核，对结构复杂，制造成本较高的工装，应经技术负责人批准。4.3工装制造、检验和验证。4.3.1工装制造由生产部负责安排有关生产车间承担，对结构复杂的工装制造应编制制造工艺文件。4.3.2工装的检验和验证A工装制造过程中应经检验合格，并应保存检验记录。B工装制造完毕后应经验证，未经验证合格的工装不得直接用于生产。C工装验证由工艺、设计责任人组织，生产部、质检部及工装设计人员参加。验证应有记录，验证合格后进行编号，登记入台帐并正式移交有关使用部门。4.4工装的使用及维护操作者应对工装进行维护和保养，其要求按设备管理的有关规定进行。4.4.2使用工艺装备的工序应对首件进行检查，合格后方可使用。4.4.3根据不同的使用条件和损坏情况，应定期对工艺装备进行检验和验证，保持工装的精度和性能。4.5工艺装备的保管4.5.1应对工装统一进行编号，建立工装台帐。所有工装都应登记入台帐，并作到帐物相符。4.5.2X装上应有明显的标识，标明编号、型号规格。工装应集中保管，按照类别分类整齐排放。4.5.4工装应有专人保管，防止锈蚀、损坏、丢失、小型、贵重工装应入库，使用应办理领用手续。4.5.5工装有不满足生产需要时应及时修理。当无修理价值时应申请报废，办理报废手续，报废后应重新申请制作新的工装。CX--7焊接管理制度修改状态0页次1/41、焊工管理1.1焊工的培训、考试和持证上岗1.1.1从事波纹膨胀节受压元件和受压元件与非受压元件焊接的焊工必须按《锅炉压力容器压力管道焊工考试管理规则》规定，进行理论和技能培训，并经考试合格，取得质量技术监督行政部门颁发的相应资格证书，方可从事相应焊接工作。1.1.2焊接责任师应制定焊工培训计划，报质保师批准后由焊接责任师与有资格的焊工考委会联系培训事宜。1.1.3需要培训考试的焊工由上级批准的焊工考委会进行理论和技能培训，并组织理论和技能考试，考试合格颁发相应焊工资格证，并给出焊工编号。1.2焊工管理1.2.1焊工资格证的有效期为三年，在合格项目有效期满前三个月，继续担任焊接工作的焊工，应由焊接责任师集中向所属的焊工考试委员会提出重新考试或免考申请，并根据焊工考委会的决定安排焊工重新考试或办理免考手续。1.2.2焊接责任师应编制持证焊工一览表，列出每个焊工的合格项目、考试时间（或项目的有效期）发到车间、检验人员手中，以便车间安排合格焊工施焊，检验人员进行焊工资格的监督和检查。1.2.3中断受监察设备焊接工作六个月以上的，再从事焊接工作时，必须重新考试。1.2.4持证焊工的实际技能水平不能满足产品焊接质量要求，或者违犯工艺纪律以致发生重大焊接质量事故，或者经常出现焊接质量问题时，质检部提出暂时停止该焊工施焊要求，经质保工程师批准后执行。1.3焊工档案1.3.1公司应对每个焊工建立焊工档案。焊工档案应记录焊工培训考试的情况和平时焊工的焊接业绩及质量事故。1.3.2焊工档案由焊接责任师进行管理。由焊接责任师负责把每个焊工的培训考试或免考试情况进行登记。焊工的平时焊接业绩由班组长或本人作好记录，每月对该焊工所焊产品的制造编号、焊缝代号、探伤结果及焊接探伤一次合格率和焊接试板情况进行统计和登记。对发生的焊接质量事故由焊接责任师进行登记。2、焊接材料管理2.1焊接材料的采购与定货2.1.1焊接材料的供方应是经评价的合格供方.2.1.2焊接材料的采购定货应按《材料、零部件管理制度》的规定，签订采购合同并经采购部门负责人和主管经理的审批。2.1.3焊条应符合规定的技术条件。2.2焊接材料的验收2.2.1焊接材料的进厂验收应按《材料、零部门管理制度》的规定，对焊材质量证明书进行审核，对实物进行检查，并给出单位编号。2.2.2对质证书项目齐全、数据符合有关焊材标准、实物标识清晰与质证书一致，包装完好，表面无药皮脱落、锈蚀等现象，一般可不进行复验，直接验收入库。2.2.3以下情况应对焊接进行复验：a、 安全技术规范或产品标准有要求、设计图纸或用户要求的；b、 对质证书中的检验项目或数据有怀疑时；c、 焊条存放时间过长，超过一年的。2.2.4焊材的复验应按焊材有关标准进行。2.2.5验收合格的焊材应办理焊材验收入库手续，经材料责任师审核后入库。2.3焊材的保管2.3.1焊材库应设合格区、不合格区、待验区。焊材进厂后应按其检验状态分别存放到CX--7焊接管理制度修改状态0页次2/4相应区内或设置明显状态标识。2.3.舞材应按种类、牌号、规格和批号分别整齐堆放，不得混放。焊材上应有明显的标识，标识焊材的名称、标准、牌号、规格、批号和编号。2.3.3焊材库应有良好的通风防潮措施，焊材应放在货架上，距地面、墙壁的距离应大于等于300mm，库内应配备去湿机和排风扇，保证库内温度＞5^，相对温度＜60%，并每天上午和下午定时记录库内温度和湿度。2.3.4焊材库应建立材料台账，及时记录入库、出库的情况且应做到账物相符。2.4焊材的烘干2.4.1焊材的烘干应按焊材说明书或焊接工艺守则中规定的烘干温度和保温时间进行，并做好烘干记录。2.4.2不同烘干条件的焊材不得同炉烘干。烘干箱内应做好标识，避免烘干时混料。焊条烘干时不易堆放过厚，不得将冷态焊条直接放入高温烘干箱内，也不得将高温下的焊条直接放入冷态的保温箱或保温筒内，以防焊条药皮骤冷聚热而爆裂。2.4.3经烘干后的焊条应放到100。。-150。。的保温箱内保温，随用随取。保温箱内的焊条应做好标识。2.5焊条的发放和回放2.5.1焊材库按焊材定额和领料单发放焊材。每次发放数量不易过多，直径小于等于43.2的焊条每次发放限3，44和45焊条每次限5 ，发放时作好登记。2.5.2领用焊条应使用保温筒，保温筒应由公司统一购置，并由焊工个人负责保管。2.5.3下班前，焊工应将未用完的焊条及焊条头交回焊材库，焊材库应进行登记，并对交回焊条重新进行烘干。碱性焊条烘干的次数一般不得超过三次。2.5.4检验员和焊接责任师应对焊材的保管、烘干、发放和回收情况进行监督和检查。焊接工艺评定3.1焊接工艺评定的原则3.1.1焊接工艺评定的项目应覆盖特种设备焊接所需要的焊接工艺，包括产品上受压元件焊缝、与受压元件相焊的焊缝、受压元件母材表面堆焊所用的焊接工艺以及有关标准要求的焊接接头工艺。3.1.2焊接工艺评定的规则、评定程序、试件的制备和试样加工、试验方法及合格标准，应分别符合相关的安全技术规范，一般按JB4708-2000《钢制压力容器焊接工艺评定》的规定执行。焊接工艺评定应在产品施焊前由本单位的焊工和焊接设备完成。3.2焊接工艺评定的程序和方法3.2.1在对设计文件进行审核或编制焊接工艺文件时，发现缺少焊接工艺评定，即应安排焊接工艺评定，由有经验的焊接工艺人员拟定《焊接工艺指导书》，经焊接责任师审核后，进行焊接工艺评定工作。3.2.2焊工根据《焊接工艺指导书》的要求准备焊接试板（件）和焊接材料，施焊试件，进行外观检验，并做好施焊及检验记录。3.2.3试件焊接并经外观检查合格后，根据指导书的要求进行检测，切割并加工试样，进行理化试验，出具试验报告。3.2.4焊接技术人员根据试件的外观检验结果及理化试验报告，编制焊接工艺评定报告，经焊接责任师审核，技术负责人批准后，焊接工艺指导书即可直接作为焊接工艺文件用于生产，也可以作为编制焊接工艺文件的依据。3.2.5焊接工艺评定试样应长期保存，并采取防锈措施，作好标识，妥善保管，直至该焊接工艺评定失效为止。3.2.6当出现焊接工艺评定不合格时，应分析原因，采取措施，重新拟定《焊接工艺指导书》，重新进行评定。CX--7焊接管理制度修改状态0页次3/43.2.7焊接工艺评定的全套资料包括焊接工艺指导书、焊接工艺评定报告、施焊及外观检验记录、理化试验报告、无损检测报告、底片热处理曲线及报告，试板母材和焊接材料的质量证明书复印件等应整理后存档。3.2.8焊接责任师应编制焊接工艺评定一览表，注明每项焊接工艺评定的材料、焊接接头型式、焊接材料、所适用的厚度范围，以供编制焊接工艺文件时查阅和使用。焊接过程4.1焊工资格从事波纹补偿器焊接的焊工必须是按规定进行培训考试，并取得相应的焊工资格的人员。施焊前检验员应对施焊焊工的合格项目及有效期进行检查。4.2焊接设备4.2.1焊接设备的购置和管理按设备和检验与试验装置管理制度执行。a、焊接设备的采购应考虑企业锅炉压力容器制造许可条件的要求和将来发展的需要，应积极采用新设备、新技术。b、 焊接设备的采购计划应经焊接责任师审核后报总经理批准。c、 采购前应对焊接设备制造厂进行调查和评价，对设备性能和使用情况进行了解，择优选择供货厂家。d、 新采购的焊接设备安装后经能力验证，看其是否满足设备设计要求和生产需要，验证合格后正式交使用部门使用，保留验证记录。4.2.2焊接设备的使用部门应安排专人对设备进行管理，并按设备管理的有关规定作好设备维护和保养工作。4.2.设备上的仪表（电流表、电压表等）应装设齐全，经周检合格，在有效期内使用，仪表上应有明显的检定标识。4.2.4焊接时应将焊把线牢固固定在焊机上，不得虚接，地线应用符合要求的电缆线与设备和工件固定，不得用临时的钢管、钢板等代替地线与工件搭接。4.2.5设备使用完毕应拉闸断电。4.2.6焊接设备发生故障应及时找维修人员进行修理。对已无修理价值的焊接设备应办理报废手续。4.3焊前准备4.3.1焊接坡口型式、尺寸及表面质量应符合有关图样或工艺文件的规定，坡口及附近20mm范围内除油、除锈、除水份等有害物质。不锈钢坡口两侧各100mm范围内应刷涂料，以防止飞溅粘附。4.3.2焊材选用应符合图样和工艺卡的要求并应按规定进行烘干后使用。4.3.3检查焊接设备，应处于完好状态，其上的电流表、电压表等应经检定合格并在有效内。4.4施焊环境4.4.1当焊接环境出现下列任何情况，且无有效措施时，应禁止施焊：a、 手工焊时风速大于10m\s；b、 气体保护焊时风速大于2m\s;c、 相对湿度大于90%；d、 雨、雪环境。4.4.2当焊件温度低于0P时，应在施焊处100mm范围内预热到15P左右后施焊。4.5焊接工艺4.5.1产品受压元件相焊的焊接接头，焊接前应根据焊接工艺评定合格的焊接工艺指导书，编制通用焊接工艺。CX--7焊接管理制度修改状态0页次4/44.5.2焊接技术人员应编制《焊接工艺指令卡》，对产品上的各类焊接接头，规定应使用通用焊接工艺编号和焊工资格。4.5.施焊焊工应按焊接工艺卡的规定选用焊接材料的焊接参数，并按规定进行焊接操作。对需要预热和后热处理的，应按工艺要求进行预热和焊后热处理。4.5.4焊接完成后，应处理焊接飞溅和药皮，检查焊缝外观质量，然后在规定的部位打焊工代号钢印（不允许打钢印的材料应作好标记的记录）。4.6焊接检验4.6.1检验员应对施焊过程包括焊工资格、焊接材料的选用、焊接工艺参数、预热及热处理进行检验，并做好检验记录。4.6.2检验员应对焊接接头的外观质量进行检验，检查焊缝余高或焊脚高度、焊缝表面质量是否符合图样及有关标准的规定，焊缝两侧的飞溅是否清理干净。4.6.3焊接试板的制备和焊接是否符合有关规定、焊接试板的性能是否合格。4.6.4按图样规定委托进行无损检测。4.6.5在焊接检验的基础上，应作好施焊及焊缝外观检验记录，存入产品档案。焊缝返修5.1发现焊接接头或母材有超标缺陷需要返修时，检验员开具返修通知单，注明返修处缺陷的性质、位置、返修次数。5.2焊接工艺人员应根据返修通知单分析缺陷产生的原因，制定返修方案。5.3返修前应编制详细的返修工艺，返修工艺至少应包括缺陷产生的原因；避免再次产生缺陷的技术措施；焊接工艺参数的确定；返修焊工的指定；焊接材料的牌号及规格等。返修工艺应经焊接责任师审核。5.4同一部位返修次数不宜超过二次。三次以上的返修，返修工艺卡应经技术负责人批准，并将返修次数、部位、返修后的无损检测结果和技术负责人批准手续记入产品质量证明书的产品制造变更报告中。5.5返修时应彻底清除焊接缺陷，修整出合格的坡口，由指定的焊工按返修工艺卡进行返修。返修后应修磨焊缝外观使其与其它焊缝外观均匀一致，经检验员检查合格后重新委托无损检测。5.6耐压试验后需要检修的，返修部位必须按原来要求经检测合格。由于焊接接头或接管泄漏而进行返修的，或返修深度大于1\2壁厚的，还应重新进行耐压试验。5.7焊接接头返修卡、焊缝返修的施焊及焊缝外观检查记录应存入产品档案。5.8母材缺陷的焊补5.8.1母材缺陷补焊前应由焊接技术人员编制焊接工艺文件，注明缺陷的清理方法、坡口要求、焊接材料、补焊工艺（包括焊接参数、预热及焊后热处理要求等）及补焊后是否需要无损检测等要求，补焊工艺应经焊接责任师审核。5.8.2补焊后应将补焊位置打磨至母材平齐，经检验员检查合格后方可交付。焊接工艺评定试板（件）的管理6.1焊接工艺评定试板（件）的准备由焊接技术人员负责。需要进行焊接工艺评定时，由生产技术部下达试板（件）准备计划，安排下料、加工。6.2焊接工艺评定试板的焊接由指定的焊工按《焊接工艺指导书》的要求施焊。试板焊接后应经外观检查，并按规定进行无损检测。6.3焊接工艺评定试板（件）的截取、试样加工、检验项目及试样数量、试验方法及合格标准按JB4708《钢制压力容器焊接工艺评定》的规定执行。6.4焊接工艺评定试样应由生产技术部长长期保存，直至该焊接工艺评定失效为止。试样应采取防锈措施，作好标识，整齐存放在试样柜内或试样架上。CX—8热处理管理制度修改状态0热处理人员1.1热处理工艺人员1.1.1热处理工艺人员由生产部热处理技术人员担任。在热处理责任人的直接领导下工作。1.1.2热处理工艺人员负责编制热处理工艺守则，对热处理的一般工艺要求作出规定。1.1.3热处理工艺人员应对具体和热处理产品编制热处理工艺卡。规定详细的热处理参数和有关要求，经成型责任人审批后执行。1.1.4参加热处理设备的能力验证和热处理过程中出现的质量问题的评审和处置意见的讨论，并提出自己的意见和建议。1.2热处理操作者2.1热处理操作者应经培训考核合格后上岗。2.2热处理操作者负责按热处理工艺守则和热处理工艺卡的要求进行热处理操作，作好记录，并在热处理自动记录曲线上签字负责。1.2.3负责热处理设备和仪表的维护和保养，正确使用设备。1.2.4负责热处理仪表的按时送检，做到不超期使用。3热处理检验人员3.1负责按热处理工艺守则和热处理工艺卡的要求对热处理过程进行检验和监督，并在热处理自动记录曲线上签字负责。1.3.2根据热处理曲线整理热处理报告并签署后交成型责任人审核确认。3.3对热处理设备和仪表的检定进行检查和监督。2热处理工艺2.1热处理工艺人员应编制《热处理通用工艺守则》对管件热处理的一般要求和工艺做出规定。热处理工艺守则由成型责任人审核，质保工程师批准。2.2热处理工艺人员应针对具体的产品编制热处理工艺卡，热处理工艺卡经成型责任人审核。2.2.1热处理工艺卡应根据产品标准、图样设计的要求编制，对产品的装炉温度、升温速度、保温温度、保温时间、降温速度及出炉温度要求作出规定，对大型、薄壁产品，应考虑防止变形的措施，采取支撑、加固的方法、装炉位置及密封面的保护要求等。2.2当有产品试件时，其放置位置应在工艺文件中给予规定。2.3热处理工艺参数应选用文献上成熟的热处理规范。2.4对于新材料、新产品及特殊要求的热处理工艺，应进行热处理工艺试验。经成型质量控制系统责任人审核的热处理工艺试验报告，应作为编制热处理工艺的依据。页次1/2CX-8热处理管理制度修改状态U页次2/22.3热处理工艺文件的修改2.3.1当由于某些原因需要修改热处理工艺文件时，应按工艺文件修改规定执行，修改后的热处理工艺文件经成型责任人审核批准。2.3.2修改后的热处理工艺文件应及时下发到原执行部门和人员手中，使更改的信息能及时无误地传递到有关执行人员的手中。3热处理过程3.1热处理设备3.1.1热处理设备的采购应考虑单位产品制造级别及制造许可条件的要求和生产发展的需要。1.2设备应有完善的测温系统，测温点的数量、布置应能满足管件产品热处理的质量要求。1.3新安装或经大中修后的热处理设备应对其过程能力进行测试，验证其性能能否达到有关标准的规定，并保留测试、验证的记录。3.2热处理设备的测量仪表2.1热处理设备的测量仪表的精度、灵敏度和量程应能满足管件产品热处理的需要。3.2.2测量仪表应按《设备和检验与试验装置管理制度》的规定进行周检合格并在有效期内使用，仪表上应有明显的计量检定标识。3.3热处理设备的维护和保养3.3.1生产部应按《设备和检验与试验装置管理制度》的有关规定维护和保养热处理设备。热处理前应检查设备和仪表的完好状态；装护应注意保护炉膛，防止碰伤，损坏炉膛。3.2定期对设备和仪表进行检查，及时发现问题，进行必要的维修。4热处理前的检验1热处理前检查员应对产品的全部检验资料、控制表卡、试验报告等进行全面审查，检查热处理前的各工序是否已进行完毕并已检验合格，各种表卡是否均已签署齐全，是否已具备热处理的条件。4.2检查员应对产品实物进行检查。3经全面检验合格后由检查员开具热处理通知单，准备热处理。对产品装炉的情况检查员应进行检查，防止产品在热处理过程中因装炉不当而造成变形。4.4检查员应检查热处理设备和仪表是否处于完好状态，测量仪表是否经检定合格并在有效期内使用。5热处理设备应有时间一温度自动记录曲线系统。热处理过程中操作者严格按热处理工艺卡的要求进行操作，随时注意自动曲线的走势，发现问题及时调整有关参数，检查员应随时对曲线进行检查，确保满足工艺要求。6热处理后的检验和记录6.1热处理后，检查员应全面检查自动记录曲线，看其是否满足热处理工艺的要求，装炉温度、升温速度、保温温度、保温时间、降温速度及出炉温度是否符合有关标准和工艺文件的规定，合格后应在自动记录曲线上签字认可。6.2热处理过程中应及时填写热处理记录，注明热处理炉号、工件号/产品编号、热处理日期、热处理操作工签字、成型责任人签字等。7热处理报告热处理完毕后，检查员应根据自动记录曲线和热处理记录出具热处理报告，报告内容应齐全、正确，经成型责任人审核、确认后存入产品档案。CX-9CX-9无损检测管理制度修改状态0页次1/31、无损检测人员1.1从事无损检测人员必须按《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》的要求，参加省质量技术监督部门组织的培训、考核，取得资格证书，方可从事与检测方法和资格证书等级相应的工作。1.2无损检测人员的数量和资格应满足产品生产和特种设备安全监督管理部门的要求。3无损检测人员只能从事与其证书所注明的方法与级别相适应的无损检测工作，其中：I级人员可在II、III级人员指导下进行无损检测操作，记录检测数据，整理检测资料。II级人员可编制一般的无损检测程序，按照无损检测工艺规程或在III级人员指导下编写工艺卡，并按无损检测工艺独立进行检测操作，评定检测结果，签发检测报告。I级人员可根据标准编制无损检测工艺，审核或签发检测报告，协调I级人员对检测结论技术争议。1.4检测人员应当遵循诚信和方便生产的原则从事检测服务;有义务保守被检单位的商业秘密，客观、公正、及时地出具检测结果、鉴定结论，并对检测结果、鉴定结论负责。1.5无损检测持证人员不得同时在2个以上单位中执业，持证无损检测人员调转服务单位，应到特种设备安全监督管理部门办理批准手续，并变更资格证书。1.6无损检测人员每4年进行一次复试考核和资格确认，并应定期进行健康检查，其健康状况应满足产品无损检测的要求。1.7无损检测室建立无损检测人员完整、详细的技术档案，其中应当包括受培训的情况、工作情况、健康状况等。2无损检测工艺2.1质检部应根据NB/T47013-2015的要求和公司产品类别，结合本单位实际情况编制无损检测工作制度和通用工艺文件，经无损检测质量控制系统责任人审核，质保师批准后执行。2.2检测前，应编制无损检测专用工艺。无损检测专用工艺应由无损检测人员根据安全技术规范和产品标准的要求，参照无损检测通用工艺规程、有关的技术文件进行编制，经无损检测质量控制系统责任人批准后执行。3无损检测工艺文件应明确规定无损检测方法，依据的安全技术规范和产品标准，检测部位和比例，评定标准等内容。3检测过程3.1无损检测的委托1.1当材料或产品需要进行无损检测时，由相关人员根据产品技术要求认真填写“无损检测委托单”经检查员检查合格并签字后交无损检测责任人。3.1.2无损检测委托单应包括以下内容：委托单位、制造编号、产品名称、规格、材质、无损检测方法、比例、执行标准、评定级别等。3.1.3无损检测责任人接到无损检测检测委托单后，由无损检测责任人组织对委托单内容进行审查，并对照无损检测部位示意图核查检测对象，复检工件表面CX-9无损检测管理制度修改状态0页次2/3预处理情况，无损检测部位被检表面光滑，无污物等。否则拒绝。3.1.4受委托方无损检测人员在接受委托后，按照无损检测通用工艺规程的要求对被检工件进行分析，编制无损检测工艺卡。3.2无损检测人员对无损检测工件的表面进行复查，符合要求后，必须严格按照检测工艺文件规定的无损检测方法、数量、部位、检测比例进行操作。3.3对于存在超标缺陷的部位，应按照安全技术规范和产品标准规定的方法和比例进行扩探。3.4对存在超标缺陷的部位，无损检测人员应尽快提供缺陷的部位和性质，通知委托单位。3.5安全操作A渗透检测进行操作时，必须按规定穿戴防护用品，防止化学试剂对人体的伤害，并采取必要的通风措施。在容器内进行渗透检测时应采取防毒措施，且必须有人在现场监护操作。B渗透检测工作场所场地要有防火装置，避免发生火灾。C磁粉检测时，充电、充磁的电源不准超过允许负荷，在进行上述工作或启闭电源开关时，操作者应站在绝缘垫上。4无损检测记录和报告4.1无损检测人员应做好检测记录，检测记录内容齐全，真实反应检测情况，检测人员应签字确认。4.2无损检测完成后应出具无损检测报告，报告应由具有相应检测方法II级资格的人员编制和审核。无损检测责任人对判定结果和检测报告进行复评，对检测报告批准签发。4.3编制、审核、批准签字齐全的正式报告方能发往用户和存档。4.4产品检测完成后，检验人员负责将检测资料整理存档，存档资料包括：检测委托单、工艺卡、检测报告等，无损检测责任人审核后，随产品档案一起存入档案室。4.5超声波检测试快用完后应擦拭干净，涂抹油脂，防止锈蚀和磕碰变形。4.6无损检测档案资料保存期限不得少于七年。5无损检测设备5.1无损检测设备的种类、数量应满足制造检测的要求，各种检测设备、仪器和器材应符合有关技术标准的要求，专人保管、维护和定期检定或校验，以保持其完好状态。2设备的维护2.1建立每台仪器、设备档案，详细记载启用日期、检定情况、修理情况等。5.2.2每天工作完毕后，必须擦拭干净，保持仪器、设备的清洁完好。5.2.3制订并实施无损检测仪器、设备定期周检制度。A超声波检测仪每一年要由省或市级计量部门检定一次，并保存好记录。B磁粉检测仪电流表、电压表每年要经省或市级计量部门检定一次，并保存好记录。CX-9无损检测管理制度修改状态0页次3/3C渗透检测设备及材料应在对比试验达到灵敏度的条件下使用。5.3超声检测仪安全使用和维护要点。5.3.1超声检测仪使用时要轻拿轻放，防止强烈振动。5.3.2超声检测时，工件表面要清理干净，并选择恰当的耦合剂，以保证探头和工件充分耦合，并防止探头的过渡磨损。5.3.3超声检测工作完毕，要将仪器面板、电缆线、探头等擦拭干净，试块必须重新涂油保养，并妥善保存在清洁干燥的室内。5.4磁粉检测机安全使用和维护要点。5.4.1磁粉检测机使用时，要按铭牌要求接入电源，通电时，应检查外壳是否带电。5.4.2磁粉检测时，要保证探头与工件充分接触，随时注意各部件的温度，发现超温时，应立即停止操作，及时修理。5.4.3磁粉检测时应避免线圈空载，否则线圈极易升温，影响内部电路。CX-10CX-10理化检验管理制度修改状态0页次1/31化学分析检验人员1.1化学分析检验人员必须按有关规定经有关部门进行培训、考试并取得资格后才能从事相应的理化检验工作。1.2化学分析检验报告必须由具有一定技术业务素质的理化人员签发，理化责任人对检验报告进行审核。1.3化学分析化人员在资格到期前应按规定参加有关部门组织的换证培训和考试。1.4化检验人员应掌握必须的基础理论知识，具有熟练的操作技能，熟悉设备、仪器和性能，持证上岗。1.5化验人员应具有高度的责任心和实事求是的科学态度，不弄虚作假，不出假报告，编造假数据。2化学分析检验设备2.1检验设备的购置2.1.1检验仪器、设备的采购应考虑制造单位其他钢制无缝管件、法兰（限机械加工）产品和许可条件的要求及企业今后发展的需要。其设备、仪器的能力、量程、准确度或精度应能满足产品制造质量检测的需要。采购计划应经理化责任人审核，总经理批准。2.1.2应对试验仪器、设备的供方进行调查，了解其生产、技术能力、质量保证能力及产品的性能、质量状况和服务情况，应从经评价合格的供方采购。2.2仪器、设备的周期检定1化学分析检验仪器、设备应按计量器具的周检制度定期进行周期检定合格并在有效期内使用。2.2.2检验仪器、设备上应有明显的检定标识。2.2.3应妥善保管检定合格证，保存期不少于三年。2.3使用与管理2.3.1仪器、设备的管理应执行设备管理制度，仪器、设备应设专人保管。2.3.2应制订主要设备、仪器的操作规程，试验应严格按操作规程进行。2.3.3应加强设备的维护。设备、仪器使用后应使设备仪器恢复到规定的位置，保持设备仪器的精度和清洁。保持设备、仪器处于完好状态，设备完好率应达到100%。3.4理化室的环境条件应符合有关标准的规定。3力学性能检验3.1检验的委托1.1委托单内容A委托单应写明委托单位、委托时间、试验项目、试样数量、试验标准、评定标准、委托人等。B原材料复验还应注明材料名称、材料牌号、规格、材料代号、试件编号、热处理状态等内容。C委托单应一式三份，一份送试验室，一份送试样加工单位，一份委托单位留底。3.2受委托方接受试样时应核对委托单与实物是否相符，并考虑试验条件CX-10理化检验管理制度修改状态0页次2/3否能满足委托单的全部要求。3.3收样人员应仔细检查试样尺寸，加工精度等是否合格，不合格的试样一律退回，对合格的试样应进行登记，然后交专业人员按委托单要求进行试验。4试样的加工、检验和验收4.1试样的加工应有加工图纸，技术部负责材料试样加工图纸的绘制。4.2试样加工操作者应按图样要求进行加工，确保试样的截取位置符合标准规定，试样的尺寸、精度及表面粗糙度满足图样的要求。4.3试样标记1每件试样上均应有明显标记，当原始标记被加工掉时，应进行标记移植，标记的方法是在规定部位打钢印。4.3.2试样标记。a材料试样为材料的代号；b产品试样为产品制造编号；4.3.3标记的位置规定如下：a拉伸试样和弯曲试样的端部试验不受影响的部位。b冲击试样应打在冲击试样端部的顶部。C其它试样标记打在非检查面上。d为便于打钢印，冲击试样钢印可进行简化，对4.3.2条中a、b二种试样可只打顺序号。4.4试样加工后操作者应进行自检，合格后交专职检查员检查，并在制造卡的相应栏目签署。4.5试样送到质检部后，试验员应对试样进行复查和验收，检查试样尺寸、精度、标识及数量是否符合要求，对不合格的试样应退回返修或重新加工。4.6试样的保管。4.6.1试样的保存期规定如下：a材料复验试样保留三个月。b特殊情况需要延长试样保存期时，应由委托部门在试验委托单中注明。4.6.2试样的保管材料试样和产品试样由质检部负责保管。将试样放在试样架或试样台上，按材料代号和制造编号整齐排列，作好标识。到期后由质检部将试样送废钢库。5检验记录5.1试验记录至少应包括以下内容：5.1.1委托的有关内容，如委托单位、委托编号、材料的牌号、规格、代号、制造编号、热处理状态等。5.1.2试样的有关情况，如试样编号、尺寸、数量等。5.1.3检验的有关记录，如试样名称、编号，试验项目、数据、结果、试验日期、试验人、审核人等。5.2检验记录应及时、准确、真实、清晰。试验者应签字确认。6检验报告6.1检验结束后，质检部应根据检验记录出具试验报告，报告应由具有相应II级资格的检验人员签发。CX-10理化检验管理制度修改状态0页次3/36.2理化检验报告应经理化责任人审核。6.3检验报告应发至委托部门。7质检部资料管理7.1质检部应对以下资料进行保管：7.1.1试验用的技术标准、规范、试验规程和书刊；7.1.2试验委托单、记录、报告；7.1.3受委托方试验设备、仪器的检定合格证；7.2技术资料的保管7.2.1质检部的技术资料应按资料类别由专人保管；7.2.2试验委托单、记录、报告每月应进行整理、装订，每年底进行汇总，编号后存入档案室。7.2.3技术资料的保存期规定如下：a技术标准、规范、规程长期保存至失效为止。b委托单保存三年；c记录、报告保存七年；d检定合格证保存三年。7.2.4资料保存到期后，由档案室提出销毁申请，经主管部长审核，质保师批准后可销毁。销毁应有记录，记录销毁的资料名称、数量、销毁人、见证人签字。7.3技术资料的借阅应办理借阅手续，进行登记，借阅者应妥善保管资料，防止丢失和损坏，使用后应及时归还，并销帐。7.4质检部理化责任人应注意收集有关的新标准、新规范，及时采用最新标准和规范。8化学药品和试剂的安全管理8.1应妥善保管化学药品和试剂。化学药品应存放在专用房间或药品柜内，由专人保管，防止丢失、被盗。贵重物品和剧毒物品应由两人同时保管，只有在两人同时在场的情况下才允许使用，使用应有登记。8.2化学试剂的采购应定点、定人。采购应按质检部的采购要求进行，保证采购产品的质量，确保采购过程的安全。8.3企业安全保卫部门应对质检部贵重物品和剧毒物品的管理进行指导和监督。9安全操作9.1检验操作应严格按操作规程进行，防止化学药品飞溅伤人，质检部应保持良好的通风条件，防止人员中毒。9.2检验操作应穿戴好劳保用品，防止有毒、腐蚀性药品对人身的伤害。9.3质检部试验后的废液应按规定妥善处理，不得随处乱倒、乱丢，防止误伤他人的污染环境。9.4正确使用电器、加热器具，防止触电、烧伤，防止火灾。CX-11检验与试验管理制度修改状态0页次1/31、 检验与试验工艺文件1.1质检部应会同技术部编制产品检验与试验工艺文件和各种检验细则，明确检验与试验依据、检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。其工艺和细则应经工艺质量控制系统责任人会签，质保师批准，按规定存档并发至各有关部室和人员，贯彻执行。1.2质检部应根据有关规程、标准和技术文件编制检验记录表卡，记录表卡应尽量采用特种设备安全监督管理部门推荐使用的表卡。2过程检验与试验2.1过程检验与试验的一般原则2.1.1产品在制造过程中，检验员应根据产品图样、制造卡及工艺规程的规定，在工序完工后进行工序检验和试验。检验和试验结果符合要求时将数据填写在制造卡上，并签名和确认后，工件方可向下道工序流转。1.材料检验必须符合材料管理制度的规定。2.1.3不合格的原材料不投料，不合格的在制品不转下道工序，不合格的成品不出厂。2.2过程检验与试验的一般要求过程检验应坚持“三检制”，即自检、互检和专检相结合。操作者完成工序的工作后应首先进行自检和互检，合格后交专职检验员检验，合格后签署。转下道工序。2.2.2体系文件中定为检查点（E点）的项目，必须经专职检验员检查；定为审阅点（R点）的项目，检验员检查合格后，有关的责任人应在场检查或审阅有关检验记录、报告；定为停止点（H点）的项目，当工作到此点时应停止操作，由专职检验员到场检查，有关责任人到场审核，合格后方可继续进行下道工序。2.2.3制造卡中列出的主要工序完成后，操作者应签署，并交专职检验员检查，检查合格并签署后转下道工序。2.2.5检验员应按有关图纸、工艺文件和标准及检验工艺守则的规定，使用规定的适宜的计量器具和测量方法，对规定的检验项目进行测量和检验，认真填写检验记录。检验中发现不合格时，按《不合格品控制程序》的规定处理。2.3过程检验的内容、方法及要求2.3.材料检验A应按《材料管理制度》的规定对进厂材料的质证书进行审查；对材料实物的标识、几何尺寸及表面质量进行检查，需要复验的进行复验，合格后给出材料代号并进行标记移植。B经验收合格的材料，应办理验收入库手续，经材料责任人审核确认后入库。2.3.机加工件的检查按图纸、制造卡和检验工艺守则的规定检查工件各部位的几何尺寸偏差，表面质量，并做记录和签署。3最终检验与试验3.1需确认所有规定的材料入厂验收和复验、产品制造过程检验均完成，并合格后，才能进行产品的最终检验。CX-11检验与试验管理制度页次2/33.2产品完工后，应由检验员对油漆包装、产品标识、发货标识、技术文件等进行检验，并填写成品检验记录，合格后在产品入库单上签字或盖章，办理入库手续。3.3产品出厂前，应由供销部仓库保管员通知检验员对出厂产品再进行一次出厂前的全面检验，合格后方可出厂。型式试验与特殊试验；4.1安全技术规范、标准、型式试验规则等有型式试验或其他特殊试验规定时，应编制型式试验或其他特殊试验控制规定，包括型式试验项目及其覆盖产品范围、型式试验机构、型式试验报告、型式试验结论及其他特殊试验条件、方法、工艺、记录、报告及试验结论等。5检验与试验条件5.1公司应建立独立的检验机构，配备足够的专职检验人员，这些人员应该是胜任的，并且不受其他部门干扰，独立从事产品检验和试验工作。5.2检验与试验人员从事质量检验与试验活动的人员应具备以下条件：A应具有一定的文化程度、专业知识和一定的实际工作经验，特殊岗位还需配备一定学历的技术人员；B具有一定的技术能力，了解和掌握压力容器的基本知识和质量特性形成及变化的规律，熟悉压力管道元件的法规、标准及规范；C具有必要的质量控制能力，能进行工序分析、因素分析、控制表卡使用、数据采集等知识和技能。D质检人员为体脑并用的岗位，应具有适应工作需要的身体素质；E具有一定的业务素质和职业道德，应有较强的事业心、责任心。工作坚持原则、实事求是，对人应耐心诚恳、虚心谨慎、平等待人。5.2.2无损检测责任人无损检测责任人能够严格贯彻执行国家的法规、标准、规范，具有全面的检验知识；具有对无损检测质量控制系统的质量工作进行控制和管理的能力。3质检人员进行以下方面的培训，以不断提高质检人员的技术素质和职业道德。A质检人员进行有关产品基础知识、有关法规、标准和规范的培训，了解产品的基本要求和检验方法。B质检人员进行《质量保证手册》和有关管理制度、程序文件的培训，了解各系统的主要控制环节、控制点及各控制点控制的要求。C质检人员进行有关工艺守则、规程和工艺文件的培训，了解主要工序的控制要求和检验、检测的项目、内容、方法要求及应使用的计量器具。D质检人员应进行质量意识和职业道德教育，了解自己所从事工作的重要性，提高做好质量检验工作的自觉性。5.2.4质检人员的考核和奖惩A应对质检人员的技术素质、质量意识进行考核、评估，看其是否能适应质量检验工作岗位的需要，只有经考核适应质检工作需要的人员才可从事质检工作。B对质检工作中因技术素质差而不适应质量检验工作的人员或因责任心差而经常发生质量事故的质检人员应调离质检岗位或经重新培训、教育，经考核

CX-11检验与试验管理制度CX-11检验与试验管理制度页次3/3C对工作中出现错漏检而造成经济损失的，应给予批评，并根据造成损失的大小，按公司质量奖罚条例的规定给予一定的经济处罚。D对工作一贯认真负责、坚持原则、严格把关，对产品质量的提高作出贡献的质检人员应给予表彰，并按奖罚条例的规定给予一定的物质奖励。5.3应配备必要的试验设备、检验量具、样板、工具、检验所用的试验设备、计量器具应按规定进行检定并在有效期内使用。5.4检验与试验场地面积和条件应能满足