质量安全部年度安全工作总结

质量安全部2012年1月安全总结报告人：陈丰收2012年2月9日春节安全检查及巡检总结2一月份安全工作总结32012年作计划4二月份工作重点5目录KPI达成情况1一.KPI达成情况环境项目2011年目标2011年实际2012年目标2012年1月环境事故1000环境投诉4110环保设备故障率≤10%5.71%≤5%4.3%体系运行通过运行中运行正常运行正常职业健康安全安全隐患整改率≥95%97.50%≥95%100%轻伤事故1200火灾事故0000设备安全运行率≥95%99.01%≥95%99.6%电气设备完好率≥95%97.22%≥95%96%消防设施有效率≥95%99.09%≥95%99.8%职业病0000PPE佩戴有效率≥95%98.17%≥95%97%应急处理有效率100%100.00%100%100%体系建设通过审核通过运行正常运行正常改善自主改善以当月为准160以当月为准12协助改善以当月为准181以当朋为准9二.节前安全检查及巡检总结为确保公司放假期间的财产和设备及消防安全，于2012年1月20日下午13：10由公司杨副总带队各事业部主管组成节前安全检查组对各事业部进行安全检查，通过本次检查共发现安全隐患6项。序号部门安全隐患整改方案整改负责人计划整改时间实际改善时间备注1换热器事业部试压机运动部位无防护增加防护民措施王波2月5日2月7日

2换热器事业部配电盒使用线路不符合安全规范整改线路更改接线点王波2月5日2月7日3换热器事业部配电柜前有物品放置清理物品王波1月20日1月20日

4钛板带事业部打磨区挡板放在配电柜前清理挡板郭朋1月30日1月30日

5熔铸车间熔铸车间真空泵旋转部位无防护罩及时增加防护罩确保安全计伟1月20日1月20日

6钛制品事业部石墨粉尘未及时清理定期清理郑申清1月20日1月20日

公司安全巡检部门检查项目检查确认负责人检查确认签字2个办公室1个会议室1、所有电脑、空调电源关闭。2、检查所有门窗是否关好并落锁。3、会议室网络电源关闭。

生管课1、生管成品仓、报关仓区域电源关闭。2、生管成品仓、报关仓内物料毛坯摆放整齐，清点数量并落锁。

品管课1、品保用量具收回放入指定柜中落锁。2、品保废品仓球头全部押单、清点数量并封箱。

产品课模具室1、所有模具及物料清点数量摆放整齐入模具仓库。2、模具仓库确认窗户防护网牢固性并落锁。

射蜡股1、空调电源关闭。2、现场设备、照明灯、电子秤电源关闭。3、前后门窗全部落锁。4、现场卫生整理、打扫干净。

制壳股面层班1、面层区气路阀门及清洗区水阀阀门关闭。2、面层区浆桶、空调电源关闭。（按实际生产情况安排）3、将除湿机和空调机清理干净。4、门窗关好现场卫生打扫干净。

制壳股背层班1、记录车间内的温湿度（按实际情况管控）。2、检查车间内的设备运转状况（浆桶、除湿机运转是否正常）。3、值班巡检人员认真填写设备运行记录。4、现场卫生整理、打扫干净。

制壳股脱蜡班1、排气扇、电灯电源关闭。2、除水桶、静置桶、输蜡泵、储蜡槽温控是否正常。3、锅炉房、地埋油罐水、电、气检查确认。（按实际情况管控温度或电源关闭）4、值班巡检人员认真填写设备运行记录。5、现场卫生整理、打扫干净。

洛阳双瑞精铸钛业春节安全巡检汇总表日期钛板带事业部球头事业部/精铸件事业部/熔铸制品事业部换热器事业部公司巡检人员安排设备状况值班人员备注设备状况值班人员备注设备状况值班人员设备状况值班人员8:00~20:0020:00~8:008:00~20:0020:00~8:008:00~20:0020:00~8:008:00~20:0020:00~8:008:00~20:0020:00~8:001月21日加热炉和循环水开机王火到岗值班)李贲到岗值班)巡检过程需特别关注:对循环水房、加热炉、储酸罐(其中李鹏巡检为全公司巡检)5人脱蜡67组/其它设备及水电气关机杨光、于到岗值班）王万到岗值班）巡检过程需特别关注:射蜡机水管和熔铸循环水池石墨数控铣床、车床、石墨除气设备、白营立铣床X射线机开机刘江昆/p>

乔志到岗值班）郑申电话值班）所有水电气及设备关机王电话值班）于到岗值班）王万到岗值班）1月22日所有水电气和设备关机王青到时岗值班）秦继到时岗值班）所有水电气和设备关机金相到岗值班）马海到岗值班）所有水电气关机郑申电话值班）所有水电气及设备关机王志电话值班）金相到岗值班）马海到岗值班）1月23日所有水电气和设备关机王永到时岗值班）曹恒（电话值班有水电气和设备关机于到岗值班）王万到岗值班）所有水电气关机郑申电话值班）所有水电气及设备关机张佳电话值班）于到岗值班）王万到岗值班）1月24日所有水电气和设备关机刘茵琪（电话值班到岗值班)所有水电气和设备关机金相到岗值班）马海到岗值班）所有水电气关机陈丽电话值班）所有水电气及设备关机杨后电话值班）金相到岗值班）李到岗值班)1月25日所有水电气和设备关机任战锋（电话值班到岗值班)所有水电气和设备关机于到岗值班）王万到岗值班）所有水电气关机陈丽电话值班）所有水电气及设备关机王志电话值班）于到岗值班）李到岗值班)1月26日所有水电气和设备关机朱俊杰（电话值班到岗值班)脱蜡加热设备开机翟东到岗值班）孙海到岗值班）石墨数控铣床、车床、石墨除气设备、白营立铣床X射线机开机刘江昆/p>

乔志到岗值班）张志电话值班）所有水电气及设备关机王电话值班）翟东到岗值班）李到岗值班)1月27日班组水电气开机确认/公辅电路维修裴冰、石俊思、王火淦、吴玉纲、苗利峰、朱彤、张东东顾新盛（电话值班蜡加热设备开机翟东到岗值班）孙海到岗值班）石墨数控铣床、车床、石墨除气设备、白营立铣床X射线机开机刘江昆/p>

乔志到岗值班）张志电话值班）所有水电气及设备关机张佳电话值班）翟东到岗值班）孙海到岗值班）1月28日设备开机全休上班射蜡机/脱蜡设备/空压机/冰水机开机翟东金相杰（到岗值班）赵松社、马海到岗值班）

设备开机全体上班所有水电气及设备关机杨后电话值班）翟东金相杰（到岗值班）马海到岗值班）1月29日设备开机全休上班设备开机48人上班赵松社设备开机全体上班设备开机全体上班全体上班1月30日设备开机全休上班设备开机全体上班吴振喜设备开机全体上班设备开机全体上班全体上班1月31日设备开机全休上班设备开机全体上班吴振喜设备开机全体上班设备开机全体上班全体上班项目制品事业部钛板带事业部球头/精铸件事业部/熔铸换热器事业部设备关闭情况确认192442524小时安全巡检重点退火炉循环水锅炉房、酸洗车间外围、循环水系统循环水系统、射蜡机、脱蜡加热系统、油库无巡检总结部门问题点时间处理措施钛板带EB车间水塔下水管球阀部位冻裂1/26关闭上级球阀并巡检确认钛板带酸洗车间室内外自来水管球阀部位冻裂1/26关闭上级球阀并定时巡检确认巡检总结序号问题点措施方案责任部门责任人计划整改时间实际整改时间1EB炉地下室电源线缠绕在铁栏杆上；地下室堆放易燃杂物；地下室电源线与铁栏杆连接部位用绝缘线槽绝缘处理；地下室彩条布和配件分开放置，并增加灭火器钛板带事业部郭朋1月20日1月20日2热轧南侧生产线地面烟头、电线、设备灰尘未打扫；地下室存放多桶润滑油，无应急消防设施。生产线地面按计划定期清理；润滑油集中存放公司危险化学品仓库钛板带事业部郭朋1月20日1月20日3钛板带设备之间有烟头，钛板带生产设备旋转部分无防护生产设备旋转部位增加防护罩钛板带事业部郭朋2月20日2月5日4射蜡间除尘设施效果不能达到要求增加排风量，改进排烟口位置球头事业部杨红霞2月20日2月5日5二楼打磨危害告知错误，纱布口罩应是防尘口罩。采购防尘口罩替代纱布口罩并修改危害告知卡球头事业部杨红霞2月10日1月31日6真空炉工作台堆放杂物及时清理杂物TIAL项目部计伟1月20日1月21日三.一月份工作总结消防设施交接1.一月份完成对所部（监审保际卫处)二期厂房周围12处消防设施的交接工作，交接过程中发现5处异常，现处理OK。

后续每半年需对所有消防设施维护保养一次，并每月检查一次。2.现正与以上部门进行消防报警系统进行交接中。工作交接质量安全部1•安全管理制度汇编；2•安全操作规程汇编3•应急预案汇编4•危险源辨识调查表、风险评价表、重要危险源清单5•环境因素识别调查表、环境因素评价表（污染预防、节能降耗）、重要环境因素清单6•公司环境、职业健康安全法律法规及其他要求清单、符合性评价表7•管理方案及实施情况检查表8•安全责任书9•三级安全教育卡及年度培训计划、各种培训记录10•公司安全会议记录11•安全文件及发放记录12•内部信息沟通单13•安全生产月报表14•现场检查表15•不符合处理单16•绩效监测计划表17•危险作业申请单18•劳动保护用品配备标准清单19•安全隐患排查治理台帐20•生产现场、办公室、仓库6S检查考评表21•重要设备、重点部位、重要危险源月检查记录表22•能源消费月报表安全工作内容及形成资料精铸钛业职业健康安全/环境年度目标对比及设定项目重大环境事故有害废弃物处理除尘设备完好运行率新近员工培训合格率发生轻微伤事故发生轻伤事故发生人身重伤以上事故发生重大以上火灾事故发生职业病2011年目标0100%90%100%510002011年实际0100%100%100%200002012年目标0100%95%100%30000四.2012年工作计划部门环境目标职业健康安全目标有害废弃物处理除尘设备完好运行率新近员工培训合格率发生轻微伤事故发生轻伤事故发生人身重伤以上事故发生重大以上火灾事故发生职业病管理部100%/100%00000财务部100%/100%00000保障部100%/100%00000品保部100%/100%00000安环部100%/100%00000研发部100%/100%00000营销部100%/100%00000营销内勤部100%/100%00000高尔夫球头事业部100%95%100%00000制品事业部100%95%100%00000TIAL项目部/熔铸车间100%/100%10000精铸件事业部100%/100%00000换热器事业部100%/100%00000钛板带事业部100%95%100%200002012年度精铸钛业公司职业健康、环境安全目标和工作计划项目目标具体内容措施和要求责任人计划完成时间实际完成时间环境不发生重大环境污染事故1.依据现有的环境因素管理方案，对排污口进行有效巡检和监测。∕质量安全部和各事业部1-12月

2.建立环保设备的维护保养制度∕4月

工伤事故重大伤亡事故,轻伤事故1起,轻微伤事故3起1.《安全质量标准化活动指南》学习∕质量安全部和各事业部2月

2.安全标准化自我诊断和整改∕3月

3.安全责任认定书的签订∕2月

4.班组安全记录的修订编制∕2月

5.危险源辩识有效性确认和补充，完善环境和职业健康的内容.1.重点针对设备维修和紧急情况下危险源.4月

6.安全重点部位、重要危险源、重点设备的监控，每半年组织一次应急演练1.依据公司制定的京应急预案计划实施1-12月

7.安全专项检查(安全用电、吊具、天车、安防报警装置、急救设施药品、班组安全记录、三违积分卡、化学品)和安全巡检制度化1.各事部建立安全专项检查制度。2.依据制度和台帐进行检查和巡检。1-12月

8.组织“三违”每月一次班组互查活动并按安全管理体系要求下达整改通知并跟踪至问题完全关闭。1.每月组织一次“三违）检查活动提高人员安全意识1-12