四体系整合程序文件2021(质量-环境-职业健康安全-食品安全)

XXXXXX有限公司程序文件汇编依据(GB/T19001-2016/IS09001:2015）、(GB/T24001-2016/IS014001:2015(IS045001:2018）、（ISO22000:2018）、GB/T27341-2009、GB14881-2013编制文件编号：QP01~25版本/状态：A/0编制：ISO审核：XXX批准：XXX控制状态：受控文件编制日期：2019年6月10日 审核日期：2019年6月10日XXXXXX程序文件汇编页次PAGE1XXXXXX程序文件汇编页次PAGE1114版次A/0PAGEPAGE1修订履历序号 版本 修订日期 条款 修订内容 修订者XXXXXX程序文件汇编页次PAGE2XXXXXX程序文件汇编页次PAGE2114版次A/0PAGEPAGE2序号目录名称页码1文件控制程序32记录控制程序103管理评审控制程序134标识与可追溯性控制程序175采购控制程序186HACCP计划的验证、确认和更新控制程序237不合格控制程序318环境和职业健康安全监视测量控制程序369对相关方施加影响控制程序4210事故报告、调查与处理控制程序4811纠正和纠正措施控制程序5212顾客相关过程的控制程序5513内部审核控制程序6014人力资源管理程序6415顾客满意度测量控制程序7116应对风险和机遇的措施控制程序7417环境因素识别与评价控制程序8818危险源辨识与风险评价控制程序10019法律法规和其他要求及其评价控制程序10920信息交流与沟通协商控制程序11221环境和职业健康安全运行控制程序11822应急准备与响应控制程序12323生产及服务提供过程控制程序12924食品撤回控制程序13325过敏原控制程序13526预防和消除食品欺诈程序140XXXXXX程序文件汇编页次PAGE3114XXXXXX程序文件汇编页次PAGE3114版次A/0文件控制程序文件编号QP-0133文件控制程序目的对与公司质量、环境和职业健康安全食品安全管理体系有关的文件和知识进行控制，确保相关部门及各个使用场所及时得到并使用现行的有效版本文件。适用范围适用于本公司质量、环境和职业健康安全食品安全管理体系有关的文件和知识的控制。职责总经理负责《管理手册》、程序文件、作业文件、记录样式的批准和发布。样式的审核。的管理体系文件的管理。人事行政部负责管理体系文件的归口管理。工作程序文件的分类管理体系文件分内部文件和外来文件两类。内部文件包括管理手册、程序文件、作业文件（包括作业技术文件、作业管理文件）记录文件。料国家及行业标准等。文件的编号规定内部文件类型代号质量/环境/职业健康安全/食品安全管理体系质量环境职业健康安全管理手册程序文件作业文件（作业指导书）制度管理文件（管理制度\流程）

QMS/EMS/OHSMS/FSMQESFQPZYZDXXXXXX程序文件汇编页次第PAGE4114XXXXXX程序文件汇编页次第PAGE4114版次A/0文件控制程序文件编号QP-01记录文件`QR4.2.2部门代号管理层——G人事行政部——XZ采购部——CG生产部——PS业务部——YW生产部——SC质检部——ZJ财务部—CW环境和职业健康安全负责部门--HA4.2.3文件编号方法管理手册的编号为：————— 年号————— 年号管理手册代号程序文件的编号为：文件流水号文件流水号作业文件的编号为：文件流水号部门代号技术文件代号ZY—文件流水号部门代号技术文件代号管理制度文件的编号为：文件流水号部门代号文件流水号部门代号管理文件代号记录文件的编号为：4QR-×-XX4XXXXXX程序文件汇编页次PAGE5114XXXXXX程序文件汇编页次PAGE5114版次A/0文件控制程序文件编号QP-01PAGEPAGE5部门代号记录文件以上流水号，均由行政部负责管理编制。文件的版号规定管理手册、程序文件、作业文件的版号为：修改状态号（从0修改状态号（从0至9）版本号（用大写英文字母表示，从A开始）a)管理手册、程序文件、作业文件等内页每页在刊头均设有版本/修改状态栏，每换版或修改一次则版号顺序递加；表格样式的修改状态以其版本号表示。文件的编制与审批管理手册由ISO小组（各部门负责人及外部专家组成）评审后，由管理者代表审核，总经理批准。准。/独审批时，采取在背面签名的方式进行。文件的发放文件批准之后，编制部门把有编、审、批签名的原稿提交人事行政部（由人事行政部保存），“/”量复印，在复印文件上加盖“受控文件”印章且注明领用部门后进行统一发放。“/”，把文件发放到有关部门，收、发双方共同在记录有关人员了解文件内容。文件使用部门如需增加发放份数，由该部门负责人向人事行政部提出申请，同意后按XXXXXX程序文件汇编页次PAGE6114XXXXXX程序文件汇编页次PAGE6114版次A/0文件控制程序文件编号QP-01PAGEPAGE64.6.2条款的要求增发文件。文件使用部门如遗失文件，应按4.6.3/记录”中做好记录并注明原因。/”上注明。/4.6.2条款的规定另外发放。:在本公司调动到性质相同的岗位，保留原使用文件；的调整。文件的使用所有场所使用的有关文件应是现行有效的版本。解文件的现行修订状态。文件的更改文件的更改方式可选用换版或换页或划改方式。当文件一次修改达到50%，或当文件修改次数达5次时，整份文件进行换版，或管理体系发生重大改变时，则进行换版。换版方式：由原文件编制部门填写“文件更改通知单”4.6.14.6.2有关规定重新发放，交回人员在原“文件发放/回收记录”上签名确认已回收，人事行政部回收旧版文件并加盖“作废”章。““/的名单，发放更换页，同时回收旧页并加盖“”章。““/的名单，对文件进行划改操作。提供给供方或认证机构的文件作废或失效时，可不收回。但应将文件更改信息及时通XXXXXX程序文件汇编页次PAGE7114XXXXXX程序文件汇编页次PAGE7114版次A/0文件控制程序文件编号QP-01PAGEPAGE7知对方。/“清单”上进行记录。记录样式的更改按《记录控制程序》中4.1.3的有关要求执行。文件的管理“单”以控制现行有效版本文件的使用。受控文件应放置在使用场所，以确保文件使用人可获得有关版本的适用文件。式可由使用部门自行决定复制或印刷；原版文件一律不外借。每年管理评审时对管理体系文件的合理性、有效性进行评审，对不适宜的文件按4.8款进行修改，重新评审后再次发放到有关部门与场所。”件分开保存。过半年。外来文件的控制外来文件由各部门负责识别和获取，交由人事行政部。人事行政部应对外来文件进行标识，在封面上加盖“外来文件”印章。如需发放，则按4.6有关条款进行发放控制。人事行政部应通过各种渠道关注外来文件的作废更新情况，并组织有关部门进行查新工作，一般每年至少查新一次，外来文件更新按4.8.1条款进行。外发文件的控制外发文件需由相关部门提出书面申请，总经理批准后方可发外。”，做好登记、发放、更改（换）、作废的控制。提供给客户及其他方的文件，加盖“非受控”印章，不做更改（换）控制，但需做好XXXXXX程序文件汇编页次PAGE8114XXXXXX程序文件汇编页次PAGE8114版次A/0文件控制程序文件编号QP-01PAGEPAGE8发放登记（填写“文件外发记录表”）。相关文件5.1《记录控制程序》相关记录受控文件清单/回收记录文件更改通知单文件外发记录表XXXXXX程序文件汇编页次PAGE9114XXXXXX程序文件汇编页次PAGE9114版次A/0记录控制程序文件编号QP-02PAGEPAGE9记录控制程序目的对与公司质量、环境、职业健康安全、食品安全管理体系有关的记录进行控制，为满足规定要求和管理体系有效运行提供可靠的证据。适用范围适用于本公司质量、环境、职业健康安全、食品安全管理体系运行记录的控制和管理。职责/。。。工作程序记录样式4.5.3条款之规定执行。4.6.6条款之规定执行。4.8.1条款之规定执行。称、编号、存档部门、保存期限，并将此清单发放给各部门。记录填写与保持记录应由该活动的相关人员（经办人员）负责填写，记录必须按文件要求和记录表格要求记录完整、清晰，记录人应在记录上签名。填写错误时，用划线方式更改，并签名。记录填写书写要求记录正确完整，无缺页损角；有操作员、复核者签名，有检验日期；书写工整、正确。错误划改要求错误处用横线划去，并在改正处签名、写明日期；XXXXXX程序文件汇编页次PAGE10114XXXXXX程序文件汇编页次PAGE10114版次A/0记录控制程序文件编号QP-02PAGEPAGE10划改处划去内容字体可辨认。管理体系文件所要求的记录应按规定的时限进行记录并持续保持。记录的收集、标识和归档记录应收集在一起，以便检索。4.2.3条款执行。记录收集后，应制作记录封面，封面应标识如下内容：记录表名称、记录的时段（止年月日）(、记录部门等。记录较多时，可根据需要编制记录归档索引，以便查阅和检索。记录的贮存、保护各部门应使用适宜的贮存设施（如文件柜、文件夹等）和适宜的环境（如防火、防潮、防尘、防蛀等）进行记录的贮存。贮存过程中应做好相应的保护措施，如专人管理，以防丢失。记录的查阅、检索记录的相关人员及其主管领导以及审核人员可以随时查阅有关的记录。录；如需外借，应经记录部门负责人批准，并进行登记，限期归还。如合同有要求时，经保存记录的部门负责人核实后，记录可提供给顾客或其代表查阅。保存期限和处置“中作出规定。如无规定的，保存期限不得少于各部门妥善处理。记录的保存期限界满，相关部门报告管理者代表，经管理者代表同意后方可销毁。部门负责人决定。相关文件《文件控制程序》PAGEPAGE11XXXXXXXXXXXX程序文件汇编页 次第11页 共114页版次A/0记录控制程序文件编号QP-02质量记录清单受控文件清单文件更改通知单XXXXXX程序文件汇编页次PAGE12114XXXXXX程序文件汇编页次PAGE12114版次A/0管理评审控制程序文件编号QP-03PAGEPAGE12管理评审控制程序目的宜性、充分性和有效性，并不断改进和完善，以实现公司的管理方针和管理目标。适用范围适用于公司管理层评价质量、环境和职业健康安全食品安全管理体系改进的机会和变更的需要，并对实现公司管理方针和管理目标的情况进行综合评价。职责总经理负责组织质量、环境和职业健康安全食品安全管理体系的管理评审。管理者代表负责向总经理报告管理体系的运行情况,筹划管理评审。人事行政部是管理评审的工作机构，主要负责：管理评审的准备和协调工作；编制管理评审实施计划；组织管理评审后的跟踪检查工作；各相关部门负责提供并报告管理评审所需材料，制定并落实管理评审后的改进措施。工作程序评审频次12月下旬进行一次管理评审。临时评审：在下列情况下，可以召开和主持临时性的管理评审会议。变化时；发生重大产品质量、食品安全事故、环境、职业健康安全事故或客户关于质量、发生时；当法律、法规、标准及其他要求有重大变化时；市场需求发生重大变化时；即将进行第二、三方审核时有需要或法律、法规规定的审核时；质量、环境和职业健康安全、食品安全审核中发现严重不符合时。评审人员XXXXXX程序文件汇编页次PAGE13114XXXXXX程序文件汇编页次PAGE13114版次A/0管理评审控制程序文件编号QP-03PAGEPAGE13的各项准备工作。参加评审的人员通常有：各职能部门负责人、总经理指定的其他人员。管理评审计划11“4.1.2之情况，则“”“”交总经理批准。其内容包括：评审目的、评审内容、评审人员、时间安排、评审方法、评审输入的准备等。管理评审内容以往管理评审所采取措施的实施情况及测量、验证结果；外部因素的变化，产品质量状况、重要环境因素和不可接受风险的变化情况；顾客满意和相关方的交流信息（包括抱怨、需求、期望及合规义务）；管理方针贯彻和管理目标实现程度的情况；过程绩效以及产品和服务的合格情况；不合格、不符合、事件调查及纠正措施的实施状况；监视和测量结果及合规义务的履行情况；内部及外部质量审核的结果；外部供方的绩效；资源配置是否充分；应对风险和机遇所采取措施的有效性；参与和协商的结果；改进的机会。管理评审准备11月底前，人事行政部将总经理批准的“管理评审计划”分别发至各部XXXXXX程序文件汇编页次PAGE14114XXXXXX程序文件汇编页次PAGE14114版次A/0管理评审控制程序文件编号QP-03PAGEPAGE14门，各部门开始准备并提供与本部门工作有关的管理评审所需的资料。12月中旬，人事行政部将各部门提交的资料进行整理，根据整理后的资料制订管理评审的具体内容，编制“管理评审通知单”，并发至参加管理评审会议的成员。管理评审实施部作好会议签到和会议记录。“的内容逐项进行评审。门。总经理在评审基础上作出评审结论并对评审后的改进活动提出明确要求。评审结论包括：管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的结论；组织机构是否需要调整；管理体系文件（主要指管理手册、程序文件）是否需要修改；资源配备是否充足，是否需要调整增加；质量方针、目标是否适宜，是否需要修改；管理体系所需的变更相关决策，需要对体系、过程、产品实施改进的措施；任何与组织战略方向相关的结论；应对风险和机遇措施的改进。改进、纠正和纠正措施的实施和验证施情况进行跟踪和验证。纠正和纠正措施的实施和跟踪验证执行《纠正和纠正措施控制程序》。XXXXXX程序文件汇编页次PAGE15114XXXXXX程序文件汇编页次PAGE15114版次A/0管理评审控制程序文件编号QP-03PAGEPAGE15若纠正和纠正措施涉及多个职能部门，由管理者代表负责协调。管理评审记录管理评审记录由人事行政部归档保存，保存期5年。相关文件《纠正和纠正措施控制程序》相关记录管理评审计划管理评审通知单会议记录管理评审报告PAGEPAGE16XXXXXXXXXXXX程序文件汇编页 次第16页 共114页版次A/0标识和可追溯性控制程序文件编号QP-04目的规范产品在仓储、生产过程中的标识，避免因误用或误检造成产品质量事故，便于在发生质量问题或对产品跟踪时进行追溯。适用范围适用于所有产品的标识及产品从进货到出货的追溯性管理。职责品异常状态的标识。质检部负责生产及仓储过程中产品检验状态的标识和记录。工作程序产品的标识待检”。原产品名称、规格、纳入日期。“”进行标识。使用过程中产品标识使用过程中可采用标识牌、标识区域、临时标签等各种有效方式进行标识。批号。产品检验状态标识产品的检验状态可用架框的颜色加以区分，同时在产品的标签上须注明其检验状态。当产品的检验状态发生改变时，应及时更换相应检验状态的架框和更改标签。)跟踪。无相关记录进货验收单XXXXXX程序文件汇编页次PAGE17114XXXXXX程序文件汇编页次PAGE17114版次A/0采购控制程序文件编号QP-05PAGEPAGE17采购控制程序目的对生产所需材料的采购过程和供应商管理进行有效控制，确保所采购的产品符合规定要求。范围适用于对生产所需所有材料采购、外协加工、及供方提供服务的控制。职责采购部负责日常采购作业；负责对公司供方的管理，协助质检部对合格供方进行过程审核；负责编制和更新、保存合格供方清单；负责供方季度考核中供方服务及产品交付的评价。负责供方选择；负责供方报审。质检部;/负责批量后产品季度评价中产品质量的评价。总经理负责供方审核确认；负责最终裁定产品供应商；负责与合格供方签订采购合同。工作程序供方选择前期条件营业执照、生产许可证、产品认证、检测报告等合法性证据；经营能力、经销能力、XXXXXX程序文件汇编页次PAGE18114XXXXXX程序文件汇编页次PAGE18114版次A/0采购控制程序文件编号QP-05PAGEPAGE18过往业绩等必要性资料；以及相关的公司简介、生产规模、检测能力等、质量管理体系认证证书等质量保证能力相关资料。同时应将供方的环境保护、职业健康安全现状和管理能力，并将供方的环境保护、职业健康安全管理纳入评价内容。将收集到的供方的各种合法性、资方可实施后续的评价工作。商并列入《合格供方名录》中。经生产部签署意见后报与总经理做最终裁定产品供应商并列入《合格供方名录》中。总经理有对全类别供应商直接指定的权力，当直接指定时以指定对象作为最终选择。供方供货能力的季度评价供方评价A类供应商季度绩效考核指标权重项目A类供应商季度绩效考核指标权重项目分值评价部门产品质量来料检查50来料让步接收来料退货101010质检部质量整改产品交付供货准时供方服务没在约定时间内到厂处理质量问题10整改措施未按期完成10到货逾期730 到货数量差异8生产部性因供货紧张而调整生产计划15因供方原因产生超额运费220商务评价商务配合不及时3采购部供方提供虚假信息15质检部根据供方以往的实际供货情况，每年与供XXXXXX程序文件汇编页次PAGE19114XXXXXX程序文件汇编页次PAGE19114版次A/0采购控制程序文件编号QP-05PAGEPAGE19方约定质量目标并监控。对应措施80≤X＜90分，需要求供应商要求其在两周内提出改善计划；监控其质量数据，确认改善行动的有效性；若评价60≤X＜80况委托相关部门对其薄弱环节、制程、体系、关键工序等过程进行审查，并监控其改善程。若连续半年评价60≤X＜80审等级、索赔等处理措施予以处罚，若连续三个季度以上无改善则由采购部向相关领60分，由采购部向相关领导提议减少其供货量直到取消供货资格；40分，由评价部门要求供应商限期整改；6分，由评价部门要求供应商限期整改。供方年度评价等级得分优>90甲80-89等级得分优>90甲80-89乙75-79丙<75奖罚办法新开发业务优先供应报价丙级供应商供应产品转移至优级厂商新开发业务有供应报价资格酌情承接丙级厂商供货限期整改无新开发业务供应资格可取消供货资格采购作业由采购部根据《采购管理制度》进行。相关文件供应商报审流程采购管理制度相关记录质量目标统计分析表XXXXXX程序文件汇编页次PAGE20114XXXXXX程序文件汇编页次PAGE20114版次A/0采购控制程序文件编号QP-05PAGEPAGE20供方审批表合格供方名录采购申请单采购订单采购入库单供应商绩效考核表供应商年度评价表XXXXXX程序文件汇编页次PAGE21114XXXXXX程序文件汇编页次PAGE21114版次A/0HACCP文件编号QP-06PAGEPAGE21HACCP计划的验证、确认和更新控制程序目的通过对CCP点、HACCP计划、PRP（S）前提方案、HACCP系统的验证，以确保HACCP计划实施和HACCP系统运行达到预期目标。范围适用于本公司食品安全管理体系及其过程。职责食品安全小组组长负责主持验证工作。食品安全小组成员参加验证，负责具体的验证工作。责任部门负责对不符合项采取纠正措施。内容与要求验证内容：HACCP计划的确认；CCP点的验证；食品安全管理体系的验证；PRP（S）前提方案；物理化、微生物抽样验证。HACCP由食品安全小组成员执行确认，由食品安全小组组长审核。确认方法HACCP获得行之有效的证据并交与组长审核。CCP点确定、关键限值、监控、纠偏措施、记录保存等。现以下情况之一时，必须重新确认：原料、原料来源、消费方式改变时；XXXXXX程序文件汇编页次PAGE22114XXXXXX程序文件汇编页次PAGE22114版次A/0HACCP文件编号QP-06PAGEPAGE22加工工艺改变时；CCP点频繁出现偏差、验证数据出现异常时；生产中观察到可能导致食品加工不安全因素的产生时；有关危害或控制手段发生改变时。HACCP计划确认报告》。CCP验证的内容包括：HACCPCCPHACCPHACCPCCP的验证应从以下几个方面进行：监控设备的校准；校准记录的复查；针对性的取样和检测；CCP记录（监控、纠正记录）的复查。监控设备的校准按《监视和测量控制程序》实施。校准记录的复查食品安全小组组长每年一次复核校准记录，检查校准日期是否符合规定的频率，校准方法是否正确，校准结果的判定是否正确，发现不合格设备后的处理方法是否适当。针对性的取样和检测CCP时，采购部定期向供应商索取第三方送检报告，并保存。关键限值设定在设备操作中，定期抽查产品，以验证关键限值的适宜性。CCP审查频率：每月至少一次。由食品安全小组组长负责实施。审查对象：CCP的监控记录和纠偏记录。CCP符合关键限值，纠偏行动及时有效，产品安全得到有效保证。XXXXXX程序文件汇编页次PAGE23114XXXXXX程序文件汇编页次PAGE23114版次A/0HACCP文件编号QP-06PAGEPAGE23食品安全管理体系的验证工艺流程图的验证：经过长期实践总结，在实际生产、配送中不断改进、完善后，并经过原料、半食品、食品的卫生检测，确认其是可行有效的工艺流程，符合产品加工、配送的实际情况。CCPCCPHACCPCCPCCP点的操作程序是在受控状态下进行的，符合HACCP计划的要求。产品检验：食品检验在验证审核时，可作为判断食品安全管理体系运行是否有效的工具。物流中一次取食品样本送国家认可的实验室检测。如果结果符合有关标准，则HACCP计划有效。食品安全管理体系的验证可分为内部审核和外部验证；每年至少进行一次内部审核，下要随时进行：对操作性前提方案的实施情况进行检查；CCP的监控、纠偏情况进行检查；对相关记录进行检查。内部审核见内部审核控制程序。所有验证活动和结果均应做好记录，保存期限为三年。HACCP验证报告的编写、纠正措施的审批，纠正措施由食品安HACCP由内部审核组组长编写。单项验证结果的评价：XXXXXX程序文件汇编页次PAGE24114XXXXXX程序文件汇编页次PAGE24114版次A/0HACCP文件编号QP-06PAGEPAGE24食品安全小组要对单项验证结果进行系统评价。当验证结果证明与策划的安排不相符合时，食品安全小组要采取措施达到规定的要求。这些措施应包括但不限于以下方面：对当前的更新程序和沟通渠道进行评审；对监视程序进行评审，决定是否对其进行调整（如采用不同参数或增加频率）；对危害分析进行评审，必要时新分析；对食品安全管理体系或危害分析的设想进行重新确认；HACCP计划的设计方案进行评审；基础设施和维护方案的评价；人力资源管理和培训活动有效性的评价；当通过检测终端产品来进行验证时，若发现不符合，应将所有相关批次产品作为潜在不安全产品来处理。验证活动结果的分析：目的：FSMS的整体运行满足策划的安排；FSMS改进或更新的需求；识别表明潜在不安全产品高事故风险的趋势；建立信息，便于策划下一次的内部审核方案；提供证据证明已采取纠正和纠正措施的有效性。报告》的形式向最高管理者报告，并作为管理评审的输入和FSMS更新的输入。确认：可获得满足规定可接受水平的终产品。确认的时机：初始确认、有计划的周期性、有特殊事件引发的确认。：所有潜在危害得到确定；XXXXXX程序文件汇编页次PAGE25114XXXXXX程序文件汇编页次PAGE25114版次A/0HACCP文件编号QP-06PAGEPAGE25HACCP计划从技术和科学角度都是可靠的；前提方案从技术和科学角度都是可靠的。重新确认。确认的内容包括：对危害分析的评价；HACCP计划的技术评价；对前提方案的技术评价；对流程图的现场评审；对记录的现场评审。有特殊事件引发的确认：附加控制程序、新技术或新设备的实施；增加所选控制程序措施的强度（或严格度）（如时间、温度、浓度）；需组织控制的其它危害的识别（定但评价为不许组织加以控制的危害）；危害的发生或其水平的变化（如在配料或食品链其他部分中）；危害对于控制措施发生的变化（如微生物的适应性）；食品安全管理体系不明原因的失效，包括如大批量不合格品的产生。确认的方法：科学研究和（或）专家建议；应用科学的数据；进行生产观察、检测和试验；场内观察和测量，包括体系的历史业绩；参考他人已完成的确认或历史知识（用的条件与所参考的确认中识别的条件相一致）；用试验模拟过程条件（该试验能正确反映加工参数和条件）；收集正常操作条件下生物、化学和物力危害的数据（可通过中间品和（或）食品抽XXXXXX程序文件汇编页次PAGE26114XXXXXX程序文件汇编页次PAGE26114版次A/0HACCP文件编号QP-06PAGEPAGE26样和检验进行，该抽样和检验基于统计抽样计划和确认的试验方法）。当确认结果表明不能认定上述一个或多个要素时，应对控制措施系统进行修改和重新评价。修改可能包括控制措施（即加工参数、严格程度、强度和（或）其组合）（或）原料、生产技术、终产品特性、分销方式、和（或）终产品的预期用途的变更。HACCP3年。体系更新在验证、确认活动中，如果发现食品危害，或由不符合或其他需改进情况，应反馈到保在需要时对食品安全管理体系进行更新。相关文件《HACCP计划》记录OPRP确认记录表HACCP计划确认记录表OPRP验证记录表HACCP计划验证记录表验证结果分析报告XXXXXX程序文件汇编页次PAGE27114XXXXXX程序文件汇编页次PAGE27114版次A/0不合格控制程序文件编号QP-07PAGEPAGE27不合格控制程序目的本程序规定了确保不符合要求的产品和不符合质量、环境、职业健康安全、食品安全管职业健康安全、食品安全管理的现象发生。适用范围用于公司产品生产的质量、环境、职业健康安全和食品安全有关的采购产品和已交付使用时发现的不合格品、质量、环境、职业健康安全和食品安全管理要求不符合的控制。职责质检部负责对不合格产品的判定、记录、评审。管理者代表授权质检部负责对不合格品让步接收的处置决定。生产部负责不合格品的标识和隔离，其他相关部门负责对不合格品的其他处置。人事行政部是环境和职业健康安全不符合控制的归口管理部门。各责任部门负责职责范围内的不合格控制。工作程序采购产品不合格的控制记录：应在《不合格品处置报告》上，记录不合格情况及其后的评审、处理情况。采购不合格品的评审：评审时限：发现不合格品后，应在24小时内完成评审工作。评审目的：通过评审决定对不合格采购品的处置方式，包括：拒收：退货应为首选方式；让步接收：仅限于辅料（外包装材料）的情况下方可。方式。不合格品的处置及跟踪XXXXXX程序文件汇编页次PAGE28114XXXXXX程序文件汇编页次PAGE28114版次A/0不合格控制程序文件编号QP-07PAGEPAGE28拒收：由质检员向采购部（采购）结果（如时间等）通报生产部负责人。织办理入库。不合格的产品不合格品的鉴别由质检员负责，生产过程中发现不合格品或不能满足工艺要求时，当事人应及时情况严重者应向生产部负责人报告。记录：发现不合格品后，质检员应明确不合格品的责任人，在《不合格处置报告》上做好记录，记录不合格情况及其后的评审、处理情况。不合格品的隔离以防误用。生产中发现的不合格品可放在仓库的不合格区内，不合格品在未经评审前不得动用。不合格品评审评审时限：应在24小时内完成评审工作。评审目的：确定对不合格品的处置方式，包括：返工、改为他用（降级）、报废。评审程序与权限：现场发现的个别缺陷明显的不合格品，评审工作由质检员负责。质检人员评审不合格品，明确处置意见。不合格品的评审工作应根据实际情况及时进行，间隔时间不能太长。不合格品的处置及跟踪生产部负责人下达《不合格品处置报告》，组织质检员对不合格品的处置进度及结果进行跟踪。XXXXXX程序文件汇编页次PAGE29114XXXXXX程序文件汇编页次PAGE29114版次A/0不合格控制程序文件编号QP-07PAGEPAGE29返工的控制：生产部负责人应对返工过程进行跟踪指导。返工作业人员，应按要求进行返工，完成后提交重新检验；检验员对返工品进行检验，在《不合格品处置报告》上记载检验结果。报废的控制质检部予以监督、见证。交付后发现的不合格品责人、质检部负责人。质检部负责人在组织确认了不合格属实后，向业务部负责人反应情况。通过评审，以确定：不合格品的性质、影响程度；拟采取的措施。评审后，业务部与顾客进行沟通，就处理办法达成一致，通常按照订货时规定的承诺得顾客的谅解和满意。处理的办法包括让步接收、更换、退货、赔偿等。实施结果。纠正措施正措施。应在《纠正和预防措施处理单》上做好记录。环境和职业健康安全不符合的控制各部门发现的一般不符合应随时纠正，避免造成环境和职业健康安全事故。验证。XXXXXX程序文件汇编页次PAGE30114XXXXXX程序文件汇编页次PAGE30114版次A/0不合格控制程序文件编号QP-07PAGEPAGE30部门采取纠正和纠正措施并跟踪验证。防止再次发生，具体可执行《纠正和纠正措施控制程序》。相关文件《纠正和纠正措施控制程序》相关记录不合格品处置报告纠正和预防措施处理单XXXXXX程序文件汇编页次PAGE31114XXXXXX程序文件汇编页次PAGE31114版次A/0环境和职业健康安全监视测量控制程序文件编号QP-08PAGEPAGE31环境和职业健康安全监视测量控制程序目的本程序规定了公司环境职业健康安全运行过程和结果的监视和测量要求，对公司存在或可能存在重要环境因素和不可接受风险的活动、产品或服务中的关键特性进行绩效测量和监测，以实现对重要环境因素及不可接受风险的有效控制。适用范围适用于对公司环境职业健康安全目标以及管理方案的完成情况，法律法规遵循情况等监控与管理。职责人事行政部为环境职业健康安全监视和测量的归口部门。人事行政部负责组织对公司环境职业健康安全管理目标、重要环境因素及不可接受风险的相关方的环境职业健康安全绩效监督检查。各部门负责协助人事行政部的监视和测量工作，并负责本部门环境职业健康安全运行情况的监督、记录和检查工作程序环境职业健康安全管理绩效监视和测量的内容环境职业健康安全目标、管理方案完成情况；废水、废气、噪声排放情况；废弃物处理情况；原辅材料、生产办公用电用水用纸等资源的消耗情况；环境职业健康安全体系运行情况。可接受风险区域、作业环境及特种设备的运行控制情况；接触有害因素作业员工的职业健康安全状况；环境职业健康安全运行参数的监视和测量；法律法规遵循情况；已发生的环境职业健康安全事故、事件的调查、处理情况。XXXXXX程序文件汇编页次PAGE32114XXXXXX程序文件汇编页次PAGE32114版次A/0环境和职业健康安全监视测量控制程序文件编号QP-08PAGEPAGE32目标及管理方案的监测人事行政部每年年底根据公司要求制定下一年度公司环境职业健康安全管理目标，明案》和《职业健康安全目标和管理方案》。各部门应对环境职业健康安全目标督促实施；人事行政部每月对环境职业健康安全管度会或总经理办公会上通报。制订措施整改。必要时按《纠正和纠正措施控制程序》的规定填写纠正及纠正措施记录，提出纠正措施，并对实施情况进行跟踪记录，直至偏离及不符合消失。各部门负责本部门相关的环境职业健康安全管理方案的具体实施，按管理方案的安排检查评价表》报人事行政部再次验证，人事行政部应将再次验证结果告知相关部门。环境职业健康安全体系运行评审确定每月评审的范围和内容。每年度完成一个回合的体系文件评审，并形成环境职业健康安全《管理体系文件评审年度报表》。通报。重要环境因素、不可接受风险、作业环境及特种设备的监测人事行政部对公司已识别的重要环境因素、不可接受风险以及作业环境及特种设备的上通报。每月进行一次环境职业健康安全专项，专项由人事行政部组织进行，检查的重点是特品(如有毒化学物品等)的贮存保管等。在检查中发现的环境安全隐患和不符合，必要时下发《环境安全隐患整改通知单》，XXXXXX程序文件汇编页次PAGE33114XXXXXX程序文件汇编页次PAGE33114版次A/0环境和职业健康安全监视测量控制程序文件编号QP-08PAGEPAGE33视、验证与考核，将隐患整改情况在每月的生产调度会上进行通报。对于公司没有能力进行检测的项目，如员工职业健康状况、作业场所的粉尘、噪声、测资质的单位进行检测，必要时，填写《环境职业健康安全监测记录表》并保存相关监测记录，包括：废水监测（按环评批复要求的频次，环境监测站）废气监测（按环评批复要求的频次，环境监测站）厂界噪声监测（按环评批复要求的频次，环境监测站）作业场所工业噪声每年监测一次（职业病防治所）作业场所工业粉尘每年监测一次（职业病防治所）作业场所辐射每年监测一次（职业病防治所）()()()防雷年检（防雷检测中心）。各部门应对部门存在的环境因素、危险源，包括不可接受风险区域、特种设备的运行天交人事行政部备案。员工健康情况监测人事行政部负责组织新员工入厂前的体检以及离厂离岗人员的体检。记录。检查中如发现不良健康现象时应进行工作调离。当发现职业病时，应按职业病管理条)专项治疗，直至康复(或稳定)。XXXXXX程序文件汇编页次PAGE34114XXXXXX程序文件汇编页次PAGE34114版次A/0环境和职业健康安全监视测量控制程序文件编号QP-08PAGEPAGE34检查周期特种作业人员：一年一次。接触有毒有害物质的作业人员：一年一次。女工：一年一次。从事一般性与食品相关的工作人员：一年一次。法律法规的监测他要求及其评价控制程序》执行。在评价中发现的不符合法律法规的情况，人事行政部组织相关部门进行原因分析，制措施并跟踪落实，直至满足法律法规要求。分析、评价与改进人事行政部每年管理评审会前将年度目标完成（或预计）进行汇总、分析，并提交管理评审会议。求的执行情况进行一次全面评价，形成合规性评价报告，提交管理评审会议。进建议。相关文件》》》相关记录环境目标和管理方案职业健康安全目标和管理方案目标和管理方案检查记录表管理方案实施情况检查评价表管理体系文件月度监督抽查计划PAGEPAGE35环境和职业健康安全监视测量控制程序环境和职业健康安全监视测量控制程序文件编号QP-08XXXXXXXXXXXX程序文件汇编页 次第35页 共114页版次A/0环境安全隐患整改通知单环境职业健康安全监测记录表环境安全自检表XXXXXX程序文件汇编页次PAGE36114XXXXXX程序文件汇编页次PAGE36114版次A/0对相关方施加影响控制程序文件编号QP-09PAGEPAGE36对相关方施加影响控制程序目的本程序规定了本公司各相关部门向各相关方在进行业务活动时对其施加环境职业健康安全影响的管理内容和要求。适用范围适用于本公司各相关方管理部门对相关方的管理。职责业务主管部门负责本部门相关方的日常管理；负责将本企业相关环境职业健康安全管理要求告知、传达相关方；负责相关方的识别和重点相关方环境职业健康安全绩效的评价；负责收集、审查重点相关方的资质，建立管理台账并保存相关资料。负责重点相关方的协议履行情况的跟踪和纠正；人事行政部参与重点相关方环境职业健康安全绩效的评价；负责重点相关方协议履行情况的环境职业健康安全监督、检查。管理区域的责任部门负责区域内相关方作业的环境职业健康安全监督检查；负责将区域内的环境因素危险源告知相关方。工作程序相关方的分类依据施加影响的程度，相关方分为重点施加影响相关方（以下简称重点相关方）般施加影响相关方（以下简称一般相关方）。承包；污水处理运行；物资货物装卸、运输；安全设施提供；特殊劳动防护用品提供；业务外包和特种设备服务等相关方。除上述涉及的相关方，其它相关方作为一般相关方。对一般相关方的管理由业务主管部门将环境职业健康安全的相关要求传达给相关方，XXXXXX程序文件汇编页次PAGE37114XXXXXX程序文件汇编页次PAGE37114版次A/0对相关方施加影响控制程序文件编号QP-09PAGEPAGE37并督促遵守执行。重点相关方的评价与选择业务主管部门对准备进入管理区域内提供产品或服务的重点相关方已在招投标或其点相关方填写《安全资格评审申请报告》。组织对相关方评价时，应关注：评价相关方组织的环境职业健康安全资质是否满足法律法规和其他要求；业绩、实践和履约能力；相关人员的安全资格；是否能满足环境职业健康安全管理要求。相关方。重点相关方进入管理区域前的管理关方提供产品的特殊要求，在协议或合同中向相关方明确如下安全方面的内容：本公司环境职业健康安全的管理要求；双方应履行的安全责任、义务；安全运行控制准则；应达到的环境安全目标、指标；不符合违规责任的处理途径和方法。相关方进入管理区域前，业务主管部门应通过沟通和协商，对其宣传公司的环境职业并保存交底和培训记录。与其签订《环境保护职业健康安全协议书》，报人事行政部备案。XXXXXX程序文件汇编页次PAGE38114XXXXXX程序文件汇编页次PAGE38114版次A/0对相关方施加影响控制程序文件编号QP-09PAGEPAGE38业务主管部门应对重点相关方进行安全日常监督管理，并进行定期评价或评审。重点相关方的现场管理新、改、扩建工程（项目）相关方的管理业务主管部门应督促新、改、扩建工程（项目）度的相关要求，并进行日常安全检查。人事行政部、管理区域的责任部门应不定期检查相关方作业的环保安全管理情况，发现环境污染安全隐患应及时向相关方提出改进要求并督促其改进。物资运送单位的管理生产部在合同签订、送货通知时，应将物资运送车辆在本公司区域内的管理要求，（如危险品运输车辆及容器的要求；库区及生产区车辆行驶速度要求等）告知物资运送单位。门卫人员应对进入管理区域内的运输车辆进行检查，包括危险品运输车辆的标志、货物装载情况等，如不符合要求应要求其纠正后放行。管理。租赁方、服务商、设备安装维修单位等相关方的管理应与其签订安保合同。人事行政部应对相关方履行安保合同情况进行检查和监督考核。废弃物处置相关方的管理置相关方应对废弃物进行分类标识，集中处理，并妥善保存危险废弃物（油、其它含重金属电气元件等），用和处理要求和其他措施，以防止二次污染。污水处理相关方的管理污水处理应与供方签订污水处理系统委托管理合同，以明确污水处理的要求，应包含下列内容：人员资质、安全、设备运行、水质、绩效测量。XXXXXX程序文件汇编页次PAGE39114XXXXXX程序文件汇编页次PAGE39114版次A/0对相关方施加影响控制程序文件编号QP-09PAGEPAGE39监督管理人事行政部负责进行现场环境职业健康安全的检查，检查内容包括：油烟、粉尘、噪业务主管部门和承包方，责令并监督其按期整改。业务主管部门应建立相关方管理台帐，对相关方提供的产品或服务出现不满足要求、及时跟踪，并对整改情况进行评定，按约定予以考核。当相关方在实施过程中出现下述情况时，应按协议或合同条款追究其责任，责其停工报司法部门处置：当相关方提供的产品或服务出现严重违反法律法规要求、重大安全事故后；安全或环境污染事故的。人事行政部应对跨年度的相关方进行环境职业健康安全绩效评价，建立并完善《资质提出整改要求，及时跟踪，并对整改情况进行评定，按约定予以考核。相关文件《相关方告知书》相关记录安全资格评审申请报告资质合格相关方登记表环境保护职业健康安全协议书XXXXXX程序文件汇编页次PAGE40114XXXXXX程序文件汇编页次PAGE40114版次A/0事故报告、调查与处理控制程序文件编号QP-10PAGEPAGE40事故报告、调查与处理控制程序目的本程序规定了职业健康安全事故(以下简称事故)、事件、不符合的报告、调查、处理的程序和要求，促使公司职业健康安全管理体系保持有效运行。适用范围适用于公司内职业健康安全事故(以下简称事故)、事件、不符合的报告、调查和处理。职责人事行政部负责本程序的贯彻落实，归口管理。并负责各类事故的统计，并会同管理者代表监督各部门做好各类事故的调查报告和处理工作。各部门负责协助，并逐级向上汇报有关事故的情况。工作程序事故报告的应急措施等。主管领导。故报告书》报人事行政部。事故报告和调查处理条例》（2007493号令）实施。应控制程序》要求，开展救援工作，防止事故扩大。门报告，并尽快通知其他相关部门。当确认职工患有职业病后，按有关规定上报公司人事行政部。故分类》（GB6441—86）的规定。事故调查XXXXXX程序文件汇编页次PAGE41114XXXXXX程序文件汇编页次PAGE41114版次A/0事故报告、调查与处理控制程序文件编号QP-10PAGEPAGE41报人事行政部。所组成的事故调查组进行调查。死亡事故由人事行政部、总经理会同当地安全生产监督局、公安部门、检察院组成的相关规定进行调查。10日内写出事故调查报告书报上级主管部门。人事行政部负责组织职业病原因的调查工作，必要时成立调查组。对职业病的发病原事故调查组成员应符合下列条件：组长由公司管理者代表或其指定人员担任。具有事故调查所需要的某一方面专长。范围应尽可能满足事故调查的需要。事故调查组的职责：查明事故发生的原因、过程和人员伤亡、经济损失情况。确定事故责任者。提出事故处理意见和防范措施建议。写出事故调查报告。公司应尽可能地为事故调查组提供方便，不得干涉事故调查组的正常工作。事故处理并把处理意见上报人事行政部或其他职能部门。会，与会人员应包括事故相关人员，以及有关方面负责人。的原则进行，防止类似事故再次发生。PAGEPAGE42XXXXXXXXXXXX程序文件汇编页 次42114版次A/0事故报告、调查与处理控制程序文件编号QP-10对职业病患者处理办法：要求，对职业病患者向总经理提出安排合适的工作岗位的建议，并办理有关手续。员工代表有权监督检查患职业病的职工有关待遇的落实情况，并确保职工的合法权益。相关文件《应急准备与响应控制程序》《生产安全事故报告和调查处理条例》《企业职工伤亡事故分类》相关记录工伤事故报告书XXXXXX程序文件汇编页 次PAGE43114XXXXXX程序文件汇编页 次PAGE43114版次A/0纠正和纠正措施控制程序文件编号QP-11PAGEPAGE43纠正和纠正措施控制程序目的本程序规定了纠正和纠正措施的全过程管理，以便迅速确定已发生的或潜在的质量、环境职业健康安全、食品安全不符合原因，并加以纠正和采取措施，使质量、环境职业健康安全、食品安全活动符合规定的要求，同时促进管理体系的持续改进。适用范围适用于对公司管理体系已发现的不合格、不符合所采取的纠正、纠正措施的制定、实施与验证。职责公司管理者代表负责审批管理体系的纠正和纠正措施。验证实施效果。措施的实施效果。各部门对本部门在体系运行过程中出现的不符合制定纠正与纠正措施并组织实施。工作程序纠正及纠正措施的对象当下列情况出现时，由生产部或人事行政部负责人进行评审，确认后必须采取纠正措施，及时发出《不合格报告》或《纠正和预防措施处理单》。管理体系内部审核和外部审核所发现的不符合项；严重投诉时（如投诉到相关媒介或主管部门）；产品出现严重不合格时；产品或过程得不到有效控制，相同一般不合格品连续出现四次时；在管理评审中发现体系缺陷时，需整改措施时；职业健康安全和环境监视和测量中发现重大安全隐患和环境行为不符合法律法规时；食品安全的意见；上级公司以及有关部门检查、验收提出的意见；客户调查回访时，顾客对产品质量、环境和职业健康安全的意见和评价；XXXXXX程序文件汇编页 次PAGE44114XXXXXX程序文件汇编页 次PAGE44114版次A/0纠正和纠正措施控制程序文件编号QP-11PAGEPAGE44公司提出整改要求时。纠正及纠正措施的实施问题并提出制定、实施纠正措施的时间要求，发到责任部门。不合格事实栏由责任人负责填写，描述不合格事实时，应清晰、具体、客观。由相关领导批准纠正措施计划。相关责任部门接到《不合格报告》或《纠正和预防措施处理单》后，在规定的日期前制定落实切实可行的纠正措施，并填写原因分析、纠正措施栏。纠正和纠正措施应是解决问题的切实可行的具体办法，应与所遇到问题或潜在问题的比较复杂，可提出分步解决的具体方案，并明确每步可验证的实施最后期限的计划表。查明原因，重新制订纠正措施。证据保存。纠正措施验证情况作为管理评审的输入之一。管理体系文件的修改经验证有效的纠正或纠正措施应加以巩固，以确保消除产生不合格的原因。巩固的方法包括：改有关的管理体系文件或作业指导书；对相关人员进行培训。力资源管理程序》的规定进行。相关文件PAGEPAGE45XXXXXXXXXXXX程序文件汇编页 次第45页 共114页版次A/0纠正和纠正措施控制程序文件编号QP-11《记录控制程序》相关记录纠正和预防措施处理单不合格报告XXXXXX程序文件汇编页 次PAGE46114XXXXXX程序文件汇编页 次PAGE46114版次A/0顾客相关过程的控制程序文件编号QP-12PAGEPAGE46顾客相关过程的控制程序目的充分了解并明确顾客的要求，并形成文件，通过评审和沟通，满足顾客要求并争取超越顾客期望。适用范围适用于与顾客有关过程的控制，包括对顾客要求的识别、对产品有关要求的评审、与顾客的沟通（包括产品的售前售中售后服务、投标、合同的履约等）和对顾客财产的管理。职责付后的服务活动，并保存相关记录及资料。各部门负责人负责对本部门满足顾客和合同要求的能力进行评审并实施。必要时由总经理审核并协调合同评审结论。工作程序市场销售和售前服务业务部根据年度的销售情况的对顾客及地区分析结果，拟定营销计划，于每年12份提交，经由总经理批准后实施。市场销售计划的内容包括：年度签约计划，销售计划，收款计划；顾客满意度目标；产品交付准时率。按照市场营销计划，开展产品推广和售前服务工作。走访用户；更新企业网站，图册，微信公众平台等；向用户和潜在用户派发公司图册。与产品有关的要求确定顾客要求的识别业务部负责人应在投标、报价、洽谈等活动中熟练识别顾客对产品的各种要求，并记录：质量要求包括材料确定、制作规范、食用安全、质量指标特点和外观要求等；交付要求包括供货方式、服务周期、交付条件、交付期限、包装方式的规定等；产品的支持性能服务包括售前售中售后服务、服务说明、备品、防范措施等应承担的义XXXXXX程序文件汇编页 次PAGE47114XXXXXX程序文件汇编页 次PAGE47114版次A/0顾客相关过程的控制程序文件编号QP-12PAGEPAGE47务。客承诺之前进行。确保有能力满足产品、服务所要求的规定与合同或订单一致；并记录。合同/订单评审的内容顾客的合同或订单签订，其内容明确合法；依据图样，评估顾客的各项要求是否合理、明确并得到规定（装方式、交货期、结算方式）；尽可能满足顾客的要求，同时对顾客要求不一致的地方要求得到解决；合同/订单评审方式/并组织跟部门展开会议进行评审；的交付时间进行签字评审，生成总体计划；采购部对采购订单的计划，配送计划，排产计划进行签字评审；生产部对产品的质量要求，包装要求进行签字评审。/订单评审后，业务部根据评审结果，若能满足顾客要求就与顾客确认合同/认合同/订单。合同/订单的执行//订单。/订单审批通过后即生效。/订单后，即提交资料给各部门，按计划展开工作。/与顾客协商解决。合同/订单的修订/订单评审表上对修订内容做适当说明，并注明修订的原评审表的编号；XXXXXX程序文件汇编页 次PAGE48114XXXXXX程序文件汇编页 次PAGE48114版次A/0顾客相关过程的控制程序文件编号QP-12PAGEPAGE48/订单的修订，必须取得顾客的书面认可。/“/”/接收部门。合同/订单的保存所有已确定的合同/订单及其的修订，均统一中存档。售后沟通与顾客有效的售后沟通，以便充分和准确掌握顾客对产品要求和服务等方面的满意程为顾客服务、回答顾客的咨询、技术的指导，并予以记录。业务部对顾客提出的反馈（包括投诉），要及时进行有效的沟通与回复。业务部应注意通过如下（不限于此）渠道实施与顾客的有效沟通：上门拜访；电话访问；顾客要求或投诉的记录等。顾客财产管理好顾客财产，以配合本公司产品实现过程正常展开，确保产品满足顾客的要求。业务部负责顾客提供财产的记录和使用协调；生产部门对顾客的财产需办理入仓和出仓的记录；生产部负责对顾客财产进行检验。顾客有责任提供外观和内在质量合格的物资，本公司的验证不能减轻顾客提供合格物资的责任。对因顾客提供物资存在问题而使本公司遭受损失、延误交货时应由顾客承担责任。应根据合同或双方协议书正确使用顾客财产。包括正确使用顾客的知识产权如规范、XXXXXX程序文件汇编页 次PAGE49114XXXXXX程序文件汇编页 次PAGE49114版次A/0顾客相关过程的控制程序文件编号QP-12PAGEPAGE49告都应通过业务部转知顾客，双方协调处理。并保有记录。相关文件无相关记录质量目标统计分析表供货需求表订单（合同）计划（评审）表发货通知单发货清单用户投诉及建议处理记录表XXXXXX程序文件汇编页次PAGE50114XXXXXX程序文件汇编页次PAGE50114版次A/0内部审核控制程序文件编号QP-13PAGEPAGE50内部审核控制程序目的根据公司管理手册及程序文件的要求，定期审核质量、环境和职业健康安全、食品安全管理体系所涉及的各部门所开展的相关活动和结果是否符合规定的要求，确保管理体系持续有效地运行，并为管理体系的改进以及管理评审提供依据。适用范围适用于本公司内部质量、环境和职业健康安全、食品安全管理体系审核活动。职责管理者代表负责组织制订和实施内部管理体系审核计划，下达审核指令，任命审核组长和审核员。人事行政部负责编制内部管理体系审核计划，组织、协调和检查各审核小组的工作，并提交审核报告，跟踪不合格项纠正措施的实施。审核组长负责按审核实施计划，具体组织现场审核。审核小组成员负责按本程序准备、实施、报告现场审核工作。受审核部门必须配合审核员工作，负责对审核中发现的问题提出纠正措施，并实施整改。工作程序制订内部质量审核计划人事行政部于每年12月份编制下年度“年度内审方”，经管理者代表批准 同意后实施。每年审核次数不少于1次。当法律、法规及其他外部要求变更，或发生重大的事故，或管理体系大幅度变更等情况出现时，经总经理批准，可组织计划外的审核。。内容包括：审核的目的与范围、依排.内部审核。审核准备管理者代表应为每次审核委派负责该项审核的审核员，委派的审核员必须接受过内审“XXXXXX程序文件汇编页次PAGE51114XXXXXX程序文件汇编页次PAGE51114版次A/0内部审核控制程序文件编号QP-13PAGEPAGE51后，提前一周向受审核部门以及承担审核任务的审核员发出。对安排的日程如有异议，应在实施审核三天前提出，有关各方协商解决。“”。审核的实施首次会议首次会议由审核组长主持，管理者代表、审核员、受审核部门负责人应出席会议。首次会议的目的是向受审核部门介绍此次审核的目的、范围和做法，并确定配合的人员。现场审核”中具体内容对受审核部门进行现场检查；中；力求公正。确定不合格项现场审核后，审核组长负责召开审核组会议，综合分析、评审检查结果，按照所依据的标准、手册、程序文件等相应条款的要求确定不合格项，审核员应将不合格的客观事实记录于“不合格报告”。如果审核组与受审核部门对“不合格报告”不能取得一致意见时，提请管理者代表仲裁。末次会议的目的是向受审核部门说明审核检查结果，提出后续工作要求（纠正措施、跟踪监督等）。受审核部门负责人对有关事项作必要的说明和解释，并提出整改的承诺。措施跟踪与审核报告”给相关部门，由相关部门进行原因分析，提“事行政部。如措施较复杂短期内不能纠正的，还应另行编制纠正措施分步实施计划，明确各时段可验证的整改量化指标及方法步骤，并以书面形式送交人事行政部。在计划整改期限满时或接到验证通知时，人事行政部应委派审核员进行措施跟踪检查PAGEPAGE52XXXXXX程序文件汇编页 次第52页 共XXXXXX程序文件汇编页 次第52页 共114页版次A/0内部审核控制程序文件编号QP-13“”管理评审的依据。审核报告内容审核的目的、范围、依据和日期；受审核部门、审核组成员和审核中涉及的人员；审核情况综述；体系有效性、符合性结论和建议。内部审核相关记录由人事行政部负责整理、归档、保存，相关记录保存期至少三年。相关记录年度内审方案审核实施计划审核检查表不合格报告不合格项分布表内部管理体系审核报告内审首（末）次会议签到表XXXXXX程序文件汇编页次PAGE53114XXXXXX程序文件汇编页次PAGE53114版次A/0人力资源管理程序文件编号QP-14PAGEPAGE53人力资源管理程序目的为实现公司人力资源的有效管理与优化配置，确保公司的正常生产与运作，确保员工胜任公司规定的职责，胜任安排的工作，使人员发挥最大的效用，保证持续发展的能力。适用范围适用于公司从事影响产品质量、环境和职业健康安全、食品安全工作的人员的配置与管理，包括招聘、培训、考核、调动等。职责人事行政部置，组织进行人员的招聘选拔；流程的执行情况。负责统筹编制各部门工作岗位说明书及工作标准、考核方法等；监督计划实施情况，负责组织培训并对培训效果进行评估，保存、管理培训档案。结合公司发展战略，培育和宣导积极、健康、向上的企业文化；正、调岗、晋升、辞退辞职管理；负责各部门人事档案更新、管理。各部门负责编制本部门员工岗位说明书及工作标准、工作流程及考核办法；负责本部门员工的岗位技能培训（质量要求、环境因素及危险源等），资源（教材、师资等），负责本部门专业培训计划的申请。管理者代表负责审核各部门岗位编制及各部门负责人的岗位职责及工作标准、公司员工培训计划。总经理负责批准各部门岗位编制及各部门负责人的岗位职责及工作标准和公司员工培训计划。工作程序XXXXXX程序文件汇编页次PAGE54114XXXXXX程序文件汇编页次PAGE54114版次A/0人力资源管理程序文件编号QP-14PAGEPAGE54人员能力的确定员工及其能力需求、识别与确认：各部门因工作需要用人，先由用人部门提出书面需训、技能及经历等。人事行政部负责编制（其他部门配合）公司员工《岗位说明书》（含岗位职责、岗位胜任能力要求等），《岗位说明书》经审批后，作为人事选择、招聘、安排、考核评估人员的主要依据。员工招聘录用控制各部门根据公司岗位编制要求审核并提出招聘或补员计划，填写《招聘需求申请表》资格公开或内部招聘、择优录取。招聘可以分内部调用、晋升或从外部招聘。培训人事行政部应识别各岗位工作人员的能力，根据新员工、在岗员工、特殊工种员工等新员工培训章制度、行为规范、安全、相关法律法规等。相关部门负责新员工的岗位技能、岗位职责、业务知识培训。相关部门负责质量、环境、职业健康安全、食品安全教育培训：包括公司管理方针、目培训等。在岗人员培训：按年度培训计划执行。理体系的相关性和重要性。特殊工种人员资格要求及培训XXXXXX程序文件汇编页次PAGE55114XXXXXX程序文件汇编页次PAGE55114版次A/0人力资源管理程序文件编号QP-14PAGEPAGE55如驾驶员、会计、电工、叉车工等需参加质量技术监督局、劳动部门或其指定机构举不能上岗。对重要岗位人员如内审员等，应参加有资质的机构举办的培训，经考核合格后方能上岗。通过各种培训和教育，使员工意识到：满足客户和法律法规要求的重要性；违反这些要求所造成的后果；自己从事的岗位的工作职责和工作标准与公司发展的相关性和重要性。培训对象与培训需求对部分在职人员进行相应的质量、环保以及职业健康安全的岗位操作技能培训；员的知识和技能应随之有所提高，对培训的需求应作相应的调整和补充。培训计划人事行政部于每年1计划”；“”报管理者代表审批后由人事行政部负责实施；总经理审批。培训实施人事行政部负责按培训计划的规定，组织责任部门落实各项培训工作，包括培训教材、笔试/口试/实操考核的准备（如果计划规定需考核）等。“/”考核结果（如有）送交人事行政部。”“排并记录。外部培训考核合格的证书应提交复印件给人事行政部存档。培训效果评价XXXXXX程序文件汇编页次PAGE56114XXXXXX程序文件汇编页次PAGE56114版次A/0人力资源管理程序文件编号QP-14PAGEPAGE56“”。抽查次数不得少于当年培训总次数的30%，对达不到预期效果的培训应重新组织。员工考核定了《绩效考核制度》。考核的执行及原则定期进行绩效考核。绩效考核的方法公司的绩效考核实行上下级考核体系，既直接上级考核下一级。**部**岗位考核评分表（月度）实施。员工调岗和晋升为充分调动员工的积极怀和主动性，推动公司各项工作健康发展，激发员工的潜能，提调动公司可根据工作需要调整员工的工作岗位，员工也可以根据本人意愿申请在公司各部门之间流动。员工的调动分为部门内部调动、部门之间调动、外部人才引进三种情况。晋升分四种：职等职务同时升迁；职等上升、职务不变；职务升、职等不变；与职务无关的资格晋升。晋升：分定期和不定期，具体参见《调配与晋升制度》。员工辞职、辞退PAGEPAGE57XXXXXX程序文件汇编XXXXXX程序文件汇编页 次第57页 共114页版次A/0人力资源管理程序文件编号QP-14员工辞职、辞退参考《员工辞职审批流程》、《员工辞退审批流程》、《员工离职交接流程》。员工档案管理加强公司员工档案管理工作，有效地保护和利用档案，实现人事档案的规范化、制度化、科学化管理。管理制度》，按照制度执行到位。员工档案管理必须严格确保材料保密。罚、晋升、调岗、加薪、培训表单、离职手续等文件。员工档案是人事行政部的保密文件，原则上不提供给外部门借阅。确因工作原因借阅行政部当场查看。员工档案原则上严禁复印。相关文件《管理手册》XXXXXX程序文件汇编页 次PAGE58114XXXXXX程序文件汇编页 次PAGE58114版次A/0顾客满意度测量控制程序文件编号QP-15PAGEPAGE58顾客满意度测量控制程序目的为维护本公司信誉与良好企业形象，主动了解客户需求，对顾客满意程度进行测量，为顾客提供满意的产品和服务，以持续改进本公司质量管理体系。适用范围适用于对顾客满意程度的测量管理。职责业务部负责对顾客满意度的定期测量、评价工作管理者代表监督顾客满意度的评价工作。工作程序顾客满意度调查内容：服务质量交期包装价格顾客满意度调查方式：发放顾客满意度调查表电话问询用户走访对交付产品的产品资料方面数据的分析流失业务的分析顾客满意度的测量顾客满意度的评价80~10070~8560~700~60分。定期测量方法业务部应定期组织顾客满意度调查问卷调查，发出“顾客满意度调查表”，收回数量占发出数XXXXXX程序文件汇编页 次PAGE59114XXXXXX程序文件汇编页 次PAGE59114版次A/0顾客满意度测量控制程序文件编号QP-15PAGEPAGE59量50%以上的，本次调查有效，负责无效。每次有效的顾客的满意度调查不少于1次。顾客满意度调查结果的统计分析分析，计算出每一个被调查顾客的满意度、顾客的平均满意度。“顾客满一下内容：每一评估项目、顾客满意度的统计结果；的项目/产品；分析结论，包括改进建议。顾客满意度达不到质量目标要求的，应作如下处理：正和预防措施的决策、持续改进的决策提供数据；”检部及时跟踪验证。相关文件无相关记录顾客满意度调查表顾客满意度调查结果及分析报告质量目标统计分析表纠正和预防措施处理单XXXXXX程序文件汇编页次PAGE60114XXXXXX程序文件汇编页次PAGE60114版次A/0应对风险和机遇的措施控制程序文件编号QP-16PAGEPAGE60应对风险和机遇的措施控制程序目的的有效性提供操作指导。适用范围适用于公司在质量、环境及职业健康安全、食品安全管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据，这些活动包括：业务开发、市场调查及客户满意度测评过程的风险和机遇管理；产品和服务的变更控制过程的风险和机遇管理：供应商评审和采购控制过程的风险和机遇管理；服务运行过程的风险和机遇管理；生产过程监视测量的管理过程的风险和机遇管理；基础设施的维护和保养管理过程的风险和机遇管理；不合格的处置及纠正措施的执行和验证过程的风险和机遇管理；持续改进过程的风险和机遇管理；适用时，对公司管理过程中应对风险和机遇的控制提供操作指南。职责管理者代表：负责风险管理所需资源的提供，包括人员资格、必要的培训、信评审。人事行政部：负责建立风险和机遇应对控制程序，并进行维护。负责按本文件所要求的落实措施的有效性，并编写《风险识别评价表》，负责本公司的风险评估及应对风险的策划和应对风险措施的执行和监督。执行。XXXXXX程序文件汇编页次PAGE61114XXXXXX程序文件汇编页次PAGE61114版次A/0应对风险和机遇的措施控制程序文件编号QP-16PAGEPAGE61避或者降低风险并落实执行。术语和定义风险：在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响组织目标实现的各种不确定性事件。机遇：对公司有正面影响的条件和事件，包括某些突发事件等。风险评估：在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），和损失的可能性进行量化评估的工作。即，风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。风险规避：风险规避是风险应对的一种方法，是指通过有计划的变更来消除风险或风险的是风险可能给我们造成的损失。一是要降低损失发生的机率，这主要是采取事先控制措施：二是要降低损失程度，这主要包括事先控制、事后补救两个方面。风险降低：通过采取措施以达到降低风险的效果。一般情况下，若采取的措施能够有效发生时作为改善的依据。复性较高的风险、最适合于自留的风险事件。管理风险、经营风险等。外部风险：由外部影响因素导致的风险，例如政策风险、市场需求风险和业务风险等。风险严重度：风险发生后其所产生的影响的严重程度。风险发生频度：风险出现的频率或者概率。x风险发生频度。工作程序/机遇管理团队建立分风险和机遇评估小组。风险识别活动的开展应是一次团体的活动，各部门在进行风险识别和评估过程中应XXXXXX程序文件汇编页次PAGE62114XXXXXX程序文件汇编页次PAGE62114版次A/0应对风险和机遇的措施控制程序文件编号QP-16PAGEPAGE62小组”“”以下的职责：组织实施风险和机遇分析和评估；制定风险和机遇应对措施并落实执行；编制风险管理计划；组织实施风险应对措施的实施效果验证。在“”中，管理者代表应指派一名人员作为该小组的组长，负责规划和安排风险和机遇的识别和应对的控制，并赋予评估小组组长以下职责：策划并实施风险和机遇的管理，并编制《风险识别评价表》；领导风险和机遇评估小组；向管理者代表报告风险和机遇评估结果。风险和机遇管理团队人员的任职要求力：熟悉其所在部门的所有流程；有一定的组织协调能力；熟悉本标准的要求，并依据本标准内容策划风险分析和评估。风险和机遇管理计划机遇管理计划时，应包含但不限于以下内容：计划的范围，判定和描述适用于计划的公司产品的寿命周期阶段；职责和权限的分配；风险管理活动的评审要求；风险的可接受性准则，包括危害概率不能估计时的可接受风险准则验证活动；XXXXXX程序文件汇编页次PAGE63114XXXXXX程序文件汇编页次PAGE63114版次A/0应对风险和机遇的措施控制程序文件编号QP-16PAGEPAGE63有关生产和生产后信息收集和评审的活动。风险和机遇管理策划为全面识别和应对各部门在经营和管理活动中存在的风险和机遇，各部门应建立识别“”和在《风险识别评价表》。在风险和机遇的识别和应对过程中，责任部门应对可能存在风险的车间、生产过程和人员存在的风险进行逐一的筛选识别，风险识别过程中应识别包括但不限于以下方面的风险：对产品适用的法律法规、客户要求的变