信息资源控制程序

信息资源控制程序文件编号：目的为了推进信息资源的标准化管理，采集两化融合过程中可靠和有用的数据，将其转化为企业所需的信息以提炼为企业的知识资产，建设数据开发利用机制，促进公司两化融合活动健康有序规范地发展，提升企业核心竞争力，将信息资源作为本公司的战略性基础资源予以管理，确保数据的准确性、时效性，特制定本文件。范围适用于公司信息资源的管理，包括信息资源标准化、信息资源的采集、获取、存储、传递和共享、数据的开发利用，挖掘提炼信息和知识等。术语和定义信息资源：在业务活动和过程中所产生、采集、处理、存储、传输和使用的数据、信息、知识等的总和。4职责4.1信息管理人员在公司信息化管理工作方面的主要职责包括：a） 负责制订公司信息化管理的政策和信息化标准建设并落实执行；b） 负责信息资源的存储整合；c） 负责制定数据开发利用的计划及目标；d） 负责数据应用模型的建立及部署。4.2使用部门：a） 负责信息资源的采集需求及数据开发需求的识别及反馈；b） 负责信息资源的采集及数据分析利用。工作程序5.1信息化标准建设5.1.1信息标准编码是规范信息项的填写内容，为应用系统便于数据录入和查询统计而设计的，信息管理人员应在信息资源平台建立统一编码规则，编制形成《信息资源编码规范》来统一信息标准、消除信息孤岛；5.1.2编码设计应符合唯一性、可扩性、简单性、规范性、适用性、合理性等原则，信息标准编码不会一成不变，编码种类及数据内容将随着业务的发展变迁、基础数据内容的增加而需逐步拓展。5.1.3信息管理人员编制《数据交换和接口规范》规范信息交换与接口转换活动。5.1.4信息管理人员制定信息资源操作权限管理数据信息标准。公司信息系统中的信息、数据按级别划分，员工可根据其账号的权限进行阅读、使用；企业信息系统中的信息与数据根据其重要性程度与泄密风险损失划分为五级。 绝密级：总经理、董事长可以阅读、使用；——机密级：副总级别、总监级别可以阅读、使用；——秘密级：部门经理级别可以阅读、使用；——重要级：部门主管级别可以阅读、使用；——普通级：普通员工可以阅读、使用。5.2信息资源设计5.2.1信息资源米集需求规划a） 在信息项目设计前，业务部门需识别本业务模块的信息资源采集需求，经部门经理批准后提交给信息管理人员；b） 信息管理人员根据各业务部门提交的信息资源采集需求，识别采集的可行性、必要性，避免信息资源采集的重复或错误，进行信息资源的合并汇总，形成信息资源采集需求规划反馈业务部门再次确认后定稿。5.2.2数据转移需求规划当信息化项目由旧系统转化提升为新系统时，信息管理人员需识别数据转移需求，形成数据转移规划。5.2.3数据传递共享规划信息管理人员在信息化项目设计前，需充分考虑与其他系统的数据传递、共享需求及功能开发，形成数据传递、共享规划。5.2.4信息管理人员或外部实施方根据信息资源采集需求、转移需求、传递共享需求，设计开发数据构架，并开展信息项目建设。5.3信息资源采集5.3.1在系统上线前，需对使用部门相关人员开展信息资源采集项目及作业方式等培训；5.3.2经培训后，使用人员需按操作要求开展信息资源采集。5.3.3信息管理人员需监控信息资源的采集运行情况，确保信息资源的可用性和完整性，并定期对服务器的数据进行备份存储管理，具体详见《运行维护控制程序》。5.3.4信息管理人员根据信息资源采集及查阅的需求，在OA系统进行账号权限设置，详细参见OA系统《系统使用申请/异动单》。申请单原则上需要申请人所在部门上级领导审批，审批权限不同，批准级别不同。离职人员办理离职时，填写公司离职表，根据流程单办理相关信息系统账号停用手续。5.4数据信息系统需求变更申请涉及业务活动信息资源变更需提出《系统需求申请单》，信息管理人员根据《系统需求申请单》进行作业。申请单原则上需要申请人所在部门上级领导审批。5.5数据开发利用5.5.1数据收集的范围：a） 业务部门依据需求，识别并提出企业资源软件、EAS、生产监控系统、OA办公系统、人力资源系统、线上商城、微平台和手MAPP等所有公司中信息系统的数据开发需求。b） 信息管理人员根据各业务部门的数据开发需求，制定数据开发利用计划及目标。5.5.2数据分析方法：信息管理人员结合具体业务部门用户需求针对企业现有的业务数据使用信息化手段（如BI等）进行抽取和钻取，建立统一数据平台，在不同数据应用模型系统中统筹分析和整理后产出分析结果和报表。结合公司业务系统的数据、来自公司所处行业和竞争对手的数据，以及来自企业所处的其他外部环境中的各种数据进行分析。5.5.3数据分析的实施：5.5.3.1销售部负责对顾客满意方面的信息进行收集和分析，至少应包括:顾客数量、履约情况、接收信息时效、产品交付后特性表现、市场占有份额、同竞争对手比较产品的先进和滞后状况。5.5.3.2财务部负责对个业务系统和财务相关的数据信息进行收集和分析，至少应包括:资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和附注等数据。5.5.3.3技术中心、采购部、市场部、生产车间负责对过程的监视、测量信息进行收集和分析，至少应包括：设计开发（产品成长周期）、投产准备周期、生产率、生产达成率、储备率（库存量）纠正措施利用情况、预防措施利用情况等。5.5.3.4市场部、生产车间、财务部负责对质量管理体系业绩持续改进的信息进行收集和分析，中的内容，至少应包括：原材料利用率、工具损耗率、车间成本、材料回收率、不合格品率、利润率、纠正措施条数、预防措施条数、产成品储备率等。5.5.3.5市场部、技术中心负责对其它相关信息进行收集和分析，供应商数量及分布、供应商稳定性、员工时间利用率、员工培训、技能效果、员工稳定率、员工参与统计分析的人数、信息利用率等。5.5.3.6信息管理人员确保信息系统良好的运行、负责将各部门数据开发以及结果收集、及时向主管领导提供反馈，并为公司持续改进提出改进建议。5.5.4数据分析结果：5.5.4.1数据分析结果应提供以下相关信息：a） 顾客满意度和市场趋势分析；b） 与公司产品要求的符合性；c） 技术、过程、产品的特性及趋势；d） 供应商的产品、过程、体系的相关信息；e） 业务流程和组织架构变更信息。5.5.4.2数据分析的结果应进行评审，以确定实施改进的机会。5.5.5数据分析的控制：a） 可选用适宜的统计方法或者统计软件来整理报表；b）