《IATF16949全套过程乌龟图》

第第10页共17页《IATF169491、客户要求确认表；2、客户特别要求清单；3、合同评审单；4、销售合同/订单；5、产品生产打算单；6、产品交付打算；监视测量：1、合同评审准时率；2会议室、网络沟通工具等输入1、法律法规要求；2、客户来电/邮件技术协议；3、客户特定要求；4、客户订单；5、图纸/产品相关资料信息；6、生产相关力气评估；风险评估1、客户要求识别不清楚造成产品本钱增加；2C1顾1、准确全面的识别客户要求；、全面评估公司生产力气，对于突发订单需进展评审确认治理方法：输出1、设备力气指数测算表；2、产品制造流程图；3、特性要素矩阵图；4、过程力气分析报告；5、PFMEA；6、把握打算；7、作业指导书；8、试生产/样品依据打算；9、PPAP10、产品量产转移单；监视测量络沟通工具、会议室、投影仪、设计软件等风险评估1、潜在失效模式分析不全面，导致产品检验不彻底；2、过程设计不合理，达不到线平衡；3部门：技术开发部相关部门：生产制造部品质保障部输入1、客户要求/期望〔产品承受准则〕；2、产品特别特性清单；3、样品评审报告；4、产品过程流程图；5、DFMEA6、产品BOM；7、产品参数工艺说明；8、增设备清单；9C2措施1PFMEA；2、过程设计需验证评审；、依据实际操作流程编写作业指导书，并对员工进展产前培1、符合客户要求的合格产品/半成品；2、产品检验记录；3、产品生产记录；监视测量：1、打算达成率；2工装治具、生产厂所、、网络沟通工具等输入1、生产打算/交货排期；2、标准产能；3、客供样件/图纸；4、合格的生产材料；5、设备操作维保规程；6、作业指导书；7、质量目标风险评估1、产品没有按时交付，延误交货打算；2、产品直通率不达标；3、员工安全意识不够，消灭产品或人身的安全事故发生；C3、产品不能按时交付时，准时通知领导或相关部门进展评审，调整相应的生产打算或交货周期；2、对员工的品质意识或操作方法进展培训；3方法：输出1、客户埋怨/投诉记录；2、改善报告/记录；3、改进打算；4、客户满足度评价；5、把握打算重修订分析；监视测量：1、顾客投诉；2〔/网络/邮件等〕1、市场信息反响/客户投诉；2、售后效劳要求/产品保修效劳；3、客户审核结果；风险评估1、未能清楚了解客诉重点，导致改善失效；2C41、对客户投诉做具体登记，分析重点，逐步进展改善；、客诉问题做追踪记录，处理方发进展评审验证，处理结果进展反响；治理方法：输出1、质量方针；2、应急打算；3、应急预案演练打算及实施总结报告；4、相关方的需求和期望应对措施表；5入1、内外部风险识别和评价；2、客户因素影响；3、识别产品供给过程应急因素；4、相关方的需求；5、组织战略、治理、政策和承诺；风险评估1、应急打算制定或没有定期演练；2M1、应急打算依据与其的时间进展演练，并做演练总结报告，使真正有紧急状况消灭，可依据打算进展；、组织应定期识别相关方需求，依据实际需求进展评估改进1、内部审核首末次会议；2、审核检查表；3、不符合项报告；4、订正预防措施；5、审核报告〔产品、过程、体系〕监视测量：1、内部审核打算执行率；2、体系审核不符合项准时关闭率；3、产品审核分数；4等输入1、质量体系文件、标准条款、法律法规；2、客户投诉/客户要求；3、内部审核打算；45S、生产工艺或供给商的更改；5、消灭批量质量事故；风险评估1、内审员阅历缺乏；2障部相关部门：各相关部门M21、对内审员依据质量体系标准进展培训、考核后发证授权；、对于内审开具的不符合项必需有部门责任人签字确认；治理方法：输出1、提出资源的需求；2、治理评审报告；3、与客户有关的产品改进；4关闭率设施设备：办公设备、通讯设备、会议室等输入1、治理评审打算；2、内部审核结果；3、客户反响〔埋怨、退换货等〕；4、订正措施状况；5、质量方针及目标；6、过程业绩运行结果；7M3治理评法：输出1、持续改进打算表；2、改善的总结性报告；3、订正预防措施报告；4、客户满足度；5设施设备：办公设备、通讯设备、会议室等输入1、治理评审输出；2、合理化建议；3、未达标的过过程绩效和质量目标；4、客户的要求；5、数据分析结果/质量生产报表资料；6、内外部特别/1、预防订正措施分析不测底，导致问题重复发生；2障部相关部门：各相关部门M41、对于预防订正措施赐予评审验证；2方法：输出1、校准台账/记录；2、校准合格证；3、校准/测试报告；4、监视与测量装置的校准打算；5、委外校验/测试的要求；6、监视与测量设备的操作标准；7/1、校验打算/内校销准指引；2、测试打算、测试申请；3、校准依据〔内部校验标准〕；4、国家〔际〕校验标准；5、内校员资格证书；6、顾客特别要求；7、APQP1、校验设备失效；2、校验设备不能满足产品验证的要求，造成校验无效；3关部门：生产制造部技术开发部S11、定期对校验设备进展校验；2、申请外校或购置满足要求的校验设备；3法：输出1、员工聘请、员工劳动合同的建立/变更/解除；2、符合岗位要求的人员；3、员工档案信息；4、关键岗位清单及上岗证；5、相关培训记录；6、员工绩效考核方法及鼓舞实施；7、员工技能评定结果；8、组织学问的保存记录；监视测量：1、员工流失率；2、培训打算达成率；3台〔内/外〕1、经营打算/人力资源需求；2、岗位职责说明书；3、培训打算/需求；4、培训结果反响；5、社会保障政策/法律法规要求；6、外部培训/1、员工短缺且没有准时招募；2、员工满足度降低/集体罢工；3合治理部相关部门：各部门S2人力资源过程应对措施1、依据经营打算及部门用人打算，准时聘请缺岗人员；2、定期收集员工满足度状况，缺乏方面准时评估调整；3、公开员工鼓舞制度；治理方法：输出1、质量手册/程序文件；2、合格有效的各类治理文件；3、文件的公布/发放记录；4、有效文件的标识、修订，索引及保存期限的要求；5、旧版/件夹、网络信息效劳器等输入1、治理体系的要求；2、治理者/客户的要求；3、外来文件/客户文件；4、与产品一切有关的资料；风险评估1、文件未经评审受控就下发使用；2、文件下发延迟，现场旧版本文件未准时更；人力资S3程应对措施、增或升级文件必需评审签字，加盖受控印章才可下发使用；、文件评审受控后，通知相关部门准时领取最版本文件，并收回旧版文件。文件版本有效性可纳入考核指标进展把握。治理方法：输出1、合格供给商清单；2、供给商质量体系证书；3、选购订单/选购物料清单；4、合格材料〔符合法规、技术要求〕到料打算；5、材料合格证明文件/资料；6、供方生产件批准资料；7、供方考核评估、绩效改善；8、符合要求的物料；8、符合要求的物料；监视测量：1、供给商准时交付率;2、原材料库存周转次数;3、选购物料不合格率；4备、通讯设备、检测设备/仪器、ERP1、研发部门选购申请；2、产品开发打算；3、销售推想/销售订单；4、生产打算；5、原材料/辅材库存信息；6、产品图纸/技术要求；7、客户制定供货源；8、关键设备/易损件备货打算；9、法律法规要求；风险评估1、供给商供货不准时，导致生产打算延期；2、供货错误/材料不合格；3障部生产制造部S4、要求供给商准时通报进货进度，同一材料要有可选择的合格供给商；、启动紧急选购打算或同规格换货代用处理，并对供给商进展相关考核；3、启用紧急运输方案，保准按打算生产；治理方法：输出1、库存信息台账；2、仓库物流区域标识看板；3、库存物料标识卡；4、物料收发台账/出入库数据；5ERP、货架、叉车等输入1、选购清单；2、生产打算/领料单；3、库存环境/防护要求；4、材料检验标准；5、产品交付打算；风险评估1、产品缺少标识；2、台账、标识卡、物料信息不全都；3、仓储环境/S5施1、全部物料入库时必需逐一明确标识去除物料信息/状态；2、做到帐、卡、物保持全都，并纳入绩效考核范围；、正对不同物料，依据实际状况合理放置，当达不到要求1、设备/工装验收记录；2、设备/工装台账；3、设备/工装履历表；4、设备/工装标识卡；5、设备/工装易损件定期更换记录清单；6、设备/工装保养打算；7、设备/工装操作维保规程；8、设备/边关心设施及工厂环境、办公设备、修理工具等输入1、设备设施要求；2、设备说明书/设备工装技术要求；3、现场治理规定；4、增设备/工装申请表；5、设备停工记录单；6、设备备件更换打算；7、设备/1、设备/工装未按时维护保养；2、违章操作，导致设备/S61、编制保养打算，落实专人维护保养的落实；、编制设备操作维保规程，对操作人员进展培训考核后上1、测试、检验记录/报告〔来料、制程、终检〕；2、检验产品的标识信息；3、特别处理记录；4、不合格品评审处置报告；5、品质质量报表〔包括不良前三项〕；监视测量：1、产品合格率;2器、标准样件等输入1、待检验样件/产品；2、产品检验标准；3、产品合格样件；4、抽样标准；5、检验人员技能要求；风险评估1、检验标准未准时更导致检验错误或检验不全面；2、检验器具校准日期超期；人力资源：主导部门：品质S7施1、准时更最检验标准；、针对校验设备建立台账，针对快超期检验设备准时校验；治理方法：输出1、检验/复检记录；2、不合格品处置记录；3、返工通知单；4、返工返修作业指导书；5、订正措施分析报告〔8D〕；6、客户退货品分析报告；7