成品管理规范

第第页共3页成品酒管理规范目的与范围1.规范管理与有效控制我公司成品酒的入库、贮存和发放过程，保证成品酒质量及降低成品酒损耗；2.完善成品酒可追溯性的基础工作，为防窜货管理提供查询依据。本程序适用于成品酒入库到出库的全过程管理。工作职责下线劳务工负责码放成品酒，并补齐箱内缺酒。标识员负责对每托盘下线成品酒做好生产时间记录标识。下线叉车司机负责下线成品酒叉运和堆垛。上酒叉车司机负责接单付酒。上酒劳务工负责成品酒上车、标识黏贴。库工负责抽查装车成品酒品种数量、摔箱酒清理记录。成品统计负责成品酒入库、成品酒贮存、成品酒发放堆垛。标识统计负责产品标识录入、检查和核对，并完成叉车计件日报。班长负责班组人员调配、与外部门沟通、信息传递等。工作程序3.1成品酒下线、入库劳务工在码放成品酒时，2个托盘为一组（4万线4个托盘一组），一次性码齐一组托盘后再码放另外一组。每一组托盘码放完毕，标识人员对下线托盘进行编号。日出库车次较少、每垛酒每次只对1-2辆车付酒的工厂可以考虑不对托盘进行编号。每个抬酒生产班配备一名托盘标识人员，专门负责下线托盘标识工作，同时监督下线劳务工按要求码放下线成品酒。塑箱酒托盘编号内容为该组托盘码放成品酒起、止时间码，纸箱酒托盘编号内容为该组托盘码放成品酒起、止顺序码。3.1.5塑箱酒托盘编号按以下示例进行：某托盘码放成品酒为包装A线9月10日生产，起、止时间码为08:20和08:25,编号应写为A0910—0820—08253.1.6纸箱酒托盘编号按以下示例进行：某托盘码放成品酒为包装H线9月10日生产，起、止顺序码为00210和00310，编号应写为A0910--00210—003103.1.7托盘编号用圆珠笔书写于不干胶贴上，并粘贴于相应托盘朝外的一面上，每组托盘标识一致。3.1.8塑膜包装成品酒编号方法同塑箱酒。配有码垛机的生产线应优先使用码垛机，同时下线成品酒托盘也应进行编号。码垛机下线托盘严格按每个托盘进行编号，编号内容同人工码垛。每班生产结束，成品统计负责与车间结账入库，不合格或待检成品酒与车间确认数量，并在堆垛上悬挂对应标识牌。成品酒存放、改包装成品统计负责监督叉车司机按产品的品种、包装类别分开顺序堆放，堆垛整齐、成方成块。成品酒堆放按从左到右、从下到上码放的原则堆放，横向码完一排才能码放第二排。各成品酒堆码应挂有标识牌，其内容注明成品酒生产时间、班次、品种、规格、生产工段、数量、检验状态、入库人等。标识内容应准确、清晰。成品统计巡视成品酒堆垛频次不低于1次/小时，对堆垛成品酒数量、品种、标识进行核对，出现异常情况及时修正，不能处理的及时上上级汇报。成品酒下线后原则上不得进行转库操作，确实需要转移库位，必须随托盘一起转移，并按顺序进行码放。分散转移成品酒在重新码放时必须重新进行可追溯性标识，或按可追溯方式进行码放。纸箱酒只能在库内存放，集团监控产品不允许露天存放。其它品种露天存放时，须加盖防水雨具，储存时间不超过25天。破包酒、散包酒等需改装酒，每日处理一次，库工负责监督抽查，改装后的成品酒经质控员确认后才能归堆。成品酒贮存期的质量管理要求具体见《成品防雨防晒管理规范》及《产品库存时间管理规范》。成品统计负责成品酒预警信息收集，库存信息传递。成品酒发放成品酒入库后方能发货。上酒叉车司机接客户提货单后，根据成品统计提供的可发货堆垛，叉运成品酒上车。上酒叉车司机叉运成品酒，确认品种和数量后，应从货位的正面按“从右到左、从上到下”的顺序叉酒，横向叉完一排才能叉第二排。劳务人员上酒过程中，需将产品标识黏贴在标识单上，出现标识缺失时，需查看成品酒时间或编码，手工填写在标识单上。不干胶贴应粘贴整齐，方向一致，不得重叠。装车完毕，上酒叉车司机、劳务工需在标识单和出门证上签名确认。3.4基础信息3.4.1交班前，当班成品统计要清点结存数，按清点实数填入交接班记录，差额作为损耗填在交接班记录损耗栏内，接班人核实后，正式签字交接。班长对各班的交接班记录要认真检查，•并根据交接班记录中的损耗数计算损耗率，如大于计划指标要及时查找原因，追究当事人的工作责任。各库报表统计每天10点前将损耗、次品酒通过报表上报给成品统计员。3.4.4对超过库存预警周期的成品酒，各库以邮件形式在24小时内报技术质量部、发货中心和生产部，每周五各库以书面形式上报预警成品酒到计数质量部。各库认真组织月度盘点工作，盘点信息在规定时间内传递到相关部门。产品追溯信息3.4.6.1各库标识统计及时将前一班提货单背面产品追溯信息录入电脑，录入内容包括发票号、生产日期、生产线、生产时段等，白班录入员10点前将前一天的录入信息以邮件形式发核查员。3.4.6.2核查员根据销售管理系统中提货单信息和产品追溯信息编制产品发货档案，档案内容包括发票号、客户编号、客户名称、产品编号、产品名