房地产开发企业年度经营计划书

2012年XXX公司年度经营计划报告编制单位：XXX地区公司负责人：（签字）编制时间：目录HYPERLINK\l"_Toc306277535"一、简述2011年公司经营计划执行情况3HYPERLINK\l"_Toc306277536"1、2011年公司经营计划完成情况3HYPERLINK\l"_Toc306277537"2、2011年公司发生的重大差异事项说明3HYPERLINK\l"_Toc306277538"3、2011年公司存在的主要问题及解决思路3HYPERLINK\l"_Toc306277539"二、2012年公司经营总体目标3HYPERLINK\l"_Toc306277540"1、2012年公司主要年度经营目标3HYPERLINK\l"_Toc306277541"2、2012年公司内外部环境分析与预测3HYPERLINK\l"_Toc306277542"3、公司风险分析及相应对策准备3HYPERLINK\l"_Toc306277543"4、2012年计划新增储备情况3HYPERLINK\l"_Toc306277544"5、2012年计划开工、竣工及年末在建面积3HYPERLINK\l"_Toc306277545"6、2012年计划销售面积及回款4HYPERLINK\l"_Toc306277546"7、资产运营情况（若有）4HYPERLINK\l"_Toc306277547"8、对外投资情况（若有）4HYPERLINK\l"_Toc306277548"9、人员招聘及培训4HYPERLINK\l"_Toc306277549"10、公司管理方面4HYPERLINK\l"_Toc306277550"11、客户满意度方面4HYPERLINK\l"_Toc306277551"三、2012年公司财务指标5HYPERLINK\l"_Toc306277552"1、总指标5HYPERLINK\l"_Toc306277553"2、2012年度公司费用预算表5HYPERLINK\l"_Toc306277554"四、2012年工作计划5HYPERLINK\l"_Toc306277555"（一）项目15HYPERLINK\l"_Toc306277556"（1）项目简介5HYPERLINK\l"_Toc306277557"（2）2012年营销工作计划5HYPERLINK\l"_Toc306277558"（3）2012年项目销售计划5HYPERLINK\l"_Toc306277559"（4）2012年报批报建工作计划5HYPERLINK\l"_Toc306277560"（5）2012年设计工作计划6HYPERLINK\l"_Toc306277561"（6）2012年招标工作计划6HYPERLINK\l"_Toc306277562"（7）2012年成本类工作计划6HYPERLINK\l"_Toc306277563"（8）2012年施工进度计划6HYPERLINK\l"_Toc306277564"（9）2012年融资借款工作计划6HYPERLINK\l"_Toc306277565"（10）2012年物业管理工作计划（若有）6HYPERLINK\l"_Toc306277566"（11）2012年项目费用预算表6HYPERLINK\l"_Toc306277567"（二）项目26HYPERLINK\l"_Toc306277568"五、总结7一、简述2011年公司经营计划执行情况1、2011年公司经营计划完成情况2、2011年公司发生的重大差异事项说明3、2011年公司存在的主要问题及解决思路二、2012年公司经营总体目标1、2012年公司主要年度经营目标概述2012年公司主要经营目标及实现目标的方法与措施。2、2012年公司内外部环境分析与预测3、公司风险分析及相应对策准备4、2012年计划新增储备情况（1）概述拓展工作所做的内容与取得成绩（例如市场调研、开发政府资源、各类宣传活动、建立分公司、与其他企业合作等）（2）概述各区域原有土地、项目储备情况（其中住宅XXX平方米，商业XXX平方米），2012年新增情况（其中住宅XXX平方米，商业XXX平方米）及年末计划达到目标（其中住宅XXX平方米，商业XXX平方米）。（3）附表1：2012年新增土地和项目储备面积汇总表。5、2012年计划开工、竣工及年末在建面积（1）概述2012年总开竣工面积（2）附表2：2012年计划开工、竣工及年末在建面积6、2012年计划销售面积及回款（1）概述2012年公司总体销售面积及回款（与附表7数据对应）7、资产运营情况（若有）概述资产运营工作情况，填写附表8：资产管理工作计划出租项目：（1）描述项目概况，定位，租户的构成，可出租总面积，已经出租面积，出租率，单位租金价格，年租金总收入以及欠缴租金情况。分析租金水平在同类市场上是否合理，未来对租金涨跌预测；潜在租户分析。（2）计划2012年公司总体出租面积（出租率）及年租金收入，单位租金价格。填写附表9：项目出租计划。酒店项目：（1）描述项目概况，档次、入住率、年收益额等。（2）附表由资产管理公司自行编制。8、对外投资情况（若有）简要描述对外投资项目概况及收益情况。9、人员招聘及培训（1）简述目前和未来公司人员数量及构成（2）附表4：2012年招聘计划，附表5：2012年培训计划10、公司管理方面例如企业文化建设、管理水平、运营效率、办公自动化、标准化工作、制度建设、离职率、知识管理、档案合同管理等。11、客户满意度方面产品销售、设计、质量、维修、物业服务等方面。三、2012年公司财务指标1、总指标列出可以反映公司盈利、负债、运营能力等的指标说明。2、2012年度公司费用预算表模板2：2012年度公司费用预算表注：若该地区公司仅有一个项目，模板2不需填写，公司层面的管理费用及税费等在模板1中填写。四、2012年工作计划（一）项目1（1）项目简介包括项目建设背景及概况（产品类型、用途、档次、用地面积、建设面积、经营方式等说明）（与附表2数据对应）。附表3：项目总体节点计划表（若项目节点计划需要调整，则附原节点计划和新节点计划；若项目节点计划不需要调整，则只附原节点计划）。（2）2012年营销工作计划附表6：营销工作计划（3）2012年项目销售计划附表7：项目销售及回款计划（4）2012年报批报建工作计划附表10：报批报建工作计划（5）2012年设计工作计划附表11：设计工作计划（6）2012年招标工作计划附表12：招标工作计划（7）2012年成本类工作计划简述成本控制的难点及应对措施。附表13：成本类工作计划（8）2012年施工进度计划简述工程管理的难点及应对措施附表14：工程施工进度计划（9）2012年融资借款工作计划附表15：融