房地产开发企业年度经营计划书_第1页
房地产开发企业年度经营计划书_第2页
房地产开发企业年度经营计划书_第3页
房地产开发企业年度经营计划书_第4页
房地产开发企业年度经营计划书_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2012年XXX公司年度经营计划报告编制单位:XXX地区公司负责人:(签字)编制时间:目录HYPERLINK\l"_Toc306277535"一、简述2011年公司经营计划执行情况3HYPERLINK\l"_Toc306277536"1、2011年公司经营计划完成情况3HYPERLINK\l"_Toc306277537"2、2011年公司发生的重大差异事项说明3HYPERLINK\l"_Toc306277538"3、2011年公司存在的主要问题及解决思路3HYPERLINK\l"_Toc306277539"二、2012年公司经营总体目标3HYPERLINK\l"_Toc306277540"1、2012年公司主要年度经营目标3HYPERLINK\l"_Toc306277541"2、2012年公司内外部环境分析与预测3HYPERLINK\l"_Toc306277542"3、公司风险分析及相应对策准备3HYPERLINK\l"_Toc306277543"4、2012年计划新增储备情况3HYPERLINK\l"_Toc306277544"5、2012年计划开工、竣工及年末在建面积3HYPERLINK\l"_Toc306277545"6、2012年计划销售面积及回款4HYPERLINK\l"_Toc306277546"7、资产运营情况(若有)4HYPERLINK\l"_Toc306277547"8、对外投资情况(若有)4HYPERLINK\l"_Toc306277548"9、人员招聘及培训4HYPERLINK\l"_Toc306277549"10、公司管理方面4HYPERLINK\l"_Toc306277550"11、客户满意度方面4HYPERLINK\l"_Toc306277551"三、2012年公司财务指标5HYPERLINK\l"_Toc306277552"1、总指标5HYPERLINK\l"_Toc306277553"2、2012年度公司费用预算表5HYPERLINK\l"_Toc306277554"四、2012年工作计划5HYPERLINK\l"_Toc306277555"(一)项目15HYPERLINK\l"_Toc306277556"(1)项目简介5HYPERLINK\l"_Toc306277557"(2)2012年营销工作计划5HYPERLINK\l"_Toc306277558"(3)2012年项目销售计划5HYPERLINK\l"_Toc306277559"(4)2012年报批报建工作计划5HYPERLINK\l"_Toc306277560"(5)2012年设计工作计划6HYPERLINK\l"_Toc306277561"(6)2012年招标工作计划6HYPERLINK\l"_Toc306277562"(7)2012年成本类工作计划6HYPERLINK\l"_Toc306277563"(8)2012年施工进度计划6HYPERLINK\l"_Toc306277564"(9)2012年融资借款工作计划6HYPERLINK\l"_Toc306277565"(10)2012年物业管理工作计划(若有)6HYPERLINK\l"_Toc306277566"(11)2012年项目费用预算表6HYPERLINK\l"_Toc306277567"(二)项目26HYPERLINK\l"_Toc306277568"五、总结7一、简述2011年公司经营计划执行情况1、2011年公司经营计划完成情况2、2011年公司发生的重大差异事项说明3、2011年公司存在的主要问题及解决思路二、2012年公司经营总体目标1、2012年公司主要年度经营目标概述2012年公司主要经营目标及实现目标的方法与措施。2、2012年公司内外部环境分析与预测3、公司风险分析及相应对策准备4、2012年计划新增储备情况(1)概述拓展工作所做的内容与取得成绩(例如市场调研、开发政府资源、各类宣传活动、建立分公司、与其他企业合作等)(2)概述各区域原有土地、项目储备情况(其中住宅XXX平方米,商业XXX平方米),2012年新增情况(其中住宅XXX平方米,商业XXX平方米)及年末计划达到目标(其中住宅XXX平方米,商业XXX平方米)。(3)附表1:2012年新增土地和项目储备面积汇总表。5、2012年计划开工、竣工及年末在建面积(1)概述2012年总开竣工面积(2)附表2:2012年计划开工、竣工及年末在建面积6、2012年计划销售面积及回款(1)概述2012年公司总体销售面积及回款(与附表7数据对应)7、资产运营情况(若有)概述资产运营工作情况,填写附表8:资产管理工作计划出租项目:(1)描述项目概况,定位,租户的构成,可出租总面积,已经出租面积,出租率,单位租金价格,年租金总收入以及欠缴租金情况。分析租金水平在同类市场上是否合理,未来对租金涨跌预测;潜在租户分析。(2)计划2012年公司总体出租面积(出租率)及年租金收入,单位租金价格。填写附表9:项目出租计划。酒店项目:(1)描述项目概况,档次、入住率、年收益额等。(2)附表由资产管理公司自行编制。8、对外投资情况(若有)简要描述对外投资项目概况及收益情况。9、人员招聘及培训(1)简述目前和未来公司人员数量及构成(2)附表4:2012年招聘计划,附表5:2012年培训计划10、公司管理方面例如企业文化建设、管理水平、运营效率、办公自动化、标准化工作、制度建设、离职率、知识管理、档案合同管理等。11、客户满意度方面产品销售、设计、质量、维修、物业服务等方面。三、2012年公司财务指标1、总指标列出可以反映公司盈利、负债、运营能力等的指标说明。2、2012年度公司费用预算表模板2:2012年度公司费用预算表注:若该地区公司仅有一个项目,模板2不需填写,公司层面的管理费用及税费等在模板1中填写。四、2012年工作计划(一)项目1(1)项目简介包括项目建设背景及概况(产品类型、用途、档次、用地面积、建设面积、经营方式等说明)(与附表2数据对应)。附表3:项目总体节点计划表(若项目节点计划需要调整,则附原节点计划和新节点计划;若项目节点计划不需要调整,则只附原节点计划)。(2)2012年营销工作计划附表6:营销工作计划(3)2012年项目销售计划附表7:项目销售及回款计划(4)2012年报批报建工作计划附表10:报批报建工作计划(5)2012年设计工作计划附表11:设计工作计划(6)2012年招标工作计划附表12:招标工作计划(7)2012年成本类工作计划简述成本控制的难点及应对措施。附表13:成本类工作计划(8)2012年施工进度计划简述工程管理的难点及应对措施附表14:工程施工进度计划(9)2012年融资借款工作计划附表15:融

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论