中化泉州石化有限公司项目管理手册-工程表格管理规定1

/38附件：表格样式中化XX石化项目工程名称：项目质量计划报审表表号：CON-01单元名称：编号.致我方已根据施工合同的有关规定完成了工程项目质量计划的编制，并经我单位主管负责人批准，请予以审查。附件：项目质量计划施工承包商项目经理/日期：施工承包商（章）：EPC承包商审查意见：主管工程师：项目经理/日期：EPC承包商（章）：监理单位审查意见：专业监理工程师：项目总监/日期：监理单位（章）：

附件：工程（单元）质量计划编写：审核：批准：承包商（章）年月日目次不限于）编制依据工程概况与工程实施条件分析工程概述（路径、工程量、建设单位、设计单位、监理单位和工期要求等）工程设计特点、工程量施工实施条件及自然环境分析质量方针项目质量组织机构图质量责任矩阵图项目人员质量职责质量目标项目质量策划8.1设计控制8.2采购控制施工控制人员资质控制&5项目标准和规X的控制标识和可追溯性不合格控制纠正措施和预防措施项目质量审核持续改进质量统计和信息管理质量服务本项目专门质量要求质量审核计划质量管理程序及规定施工质量控制程序10.1施工质量控制技术准备10.2确定质量控制点（编写单独的ABC三级控制点附后，检试验计划单独编写附后）10.3审批开工报告10.4施工质量检查10.5施工质量验收10.6施工产品标识和可追溯性10.7施工过程检验和试验状态控制对施工分承包方检验、测量和试验设备的控制（测量和试验设备机具等单独编写附后）控制施工不合格品重大质量事故处理组织有关质量问题专题会编制工程质量月报施工质量记录中化XX石化项目工程名称：工程技术管理文件报审表表号：CON-02单元名称：编号.致：现报上关于工程技术管理文件，请予以审定。序名称版本号册数页数123施工承包商技术负责人签字/日期：施工承包商章：

EPC承包商审查意见：监理单位审查意见：主管工程师签字/日期：专业工程师签字/日期：□有附页□无附页□有附页□无附页项目经理签字/日期：项目总监签字/日期：EPC承包商章：监理单位章：业主审查意见：□同意□需司内流转会签（附文件会签审批单）主管工程师：负责人签字/日期：项目部章：本表一式份，EPC、监理单位、业主项目部各一份，其余视情况报备。工程名称:单元名称：项目分包计划报审表表号：CON-03工程名称:单元名称：项目分包计划报审表表号：CON-03编号：

中化XX石化项目工程名称：分包单位资质报审表表号：CON-04单元名称：编号：致：经考察，我方认为拟选择的（分包单位）具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程按合同规定进行施工。分包后，我方仍然承担总承包商的全部责任。请予以审查和批准。附件：1分包单位资质材料2、分包单位业绩材料分包工程名称（部位）工程数量拟分包工程合同额分包金额占总包合同％合计EPC项目经理签字/日期：EPC承包商章：

岗位XX年龄专业职称联系方式资质上岗证书及编号项目经理项目副经理设计经理现场设计总代表施工经理编号：工程名称:单元名称：承包商■理人员报审表表号：工程名称:单元名称：承包商■理人员报审表表号：CON-05质量经理HSE经理控制经理费用工程师计划工程师项目秘书/文档控制工程师……各专业工程师□附件：管理人员一览表承包商项目经理签字/日期：承包商章：EPC承包商审查意见：项目经理签字/日期：EPC承包商章：监理单位审查意见：项目总监签字/日期：监理单位章：业主审查意见：□同意□需司内流转会签（附文件会签审批单）主管工程师：项目负责人签字/日期：项目部章：注：本表一式份，EPC、监理单位、业主各一份，其余视情况报备。中化XX石化项目工程名称：现场工程开工报审表表号：CON-06单元名称：编号：

致：我方承担的工程，已完成了开工前的各项准备工作，计划于年月日开工，请审批。附：□施工图纸□设计交底与图纸会审□施工组织设计（方案）审批文件（含主要管理人员及特殊工种XX明）□施工方案□质量计划报审（检/试验计划）□施工机具与检测试验设备检杳□主要人员、材料、设备进场□施工现场道路、水、电、通讯等已达到开工条件□施工承包商项目经理签字/日期：施工承包商章：EPC承包商审查意见:项目经理签字/日期：EPC承包商章：监理单位审查意见：项目总监签字/日期：监理单位章：

中化XX石化项目工程名称：单位工程划分申报表表号：CON-07单元名称：编号：致：兹报上我方承担的工程单位工程划分表，请予以审定。施工过程中，我方将严格按经审定的单位工程划分进行质量管理工作。附：单位工程明细表【单位工程/分部工程/分项工程】承包商项目经理签字/日期：承包商章：EPC承包商审查意见：1、口同意2、口修改后再报（附审查意见）监理单位审查意见：1、口同意2、口修改后再报（附审查意见）

项目经理签字/日期：EPC承包商章：项目总监签字/日期：监理单位章：业主审查意见：□同意□需司内流转会签（附文件会签审批单）主管工程师：项目负责人签字/日期：项目部章：本表一式份，EPC、监理单位、业主项目部各一份，其余视情况报备。中化XX石化项目工程名称：工程名称：A级质■控制点检验通知表号：CON-08单元名称：编号：单元名称：编号:致：按照施工质量控制程序的规定，我方已完成以下工序质量控制点的施工，并经自检合格，特报请核查确认。请参加A级质量控制点核查。附：自检资料质量控制点名称/级别具体部位检验内容检验标准（依据）要求到场检验时间

施工承包商技术负责人签字/日期施工承包商章：EPC承包商签收：主管工程师签字/日期：EPC承包商章：监理单位签收：监理工程师签字/日期：监理单位章：业主签收：主管工程师：负责人签字/日期：项目部章：本表一式份，EPC、监理单位、业主项目部各一份，其余视情况报备。工程名称:单元名称：中化XX石化项目工程名称:单元名称：致：按照施工质量控制程序的规定，我方已完成以下监检点的施工，并经自检合格，特报请核查确认。请参加核查。附：自检资料停监点名称/级别具体部位检验内容监检点检验通知表号：8N「O9编号：

检验标准（依据）要求到场检验时间施工承包商技术负责人签字/日期施工承包商章：EPC承包商签收：主管工程师签字/日期：EPC承包商章：监理单位签收：监理工程师签字/日期：监理单位章：业主签收：定于年月日按要求到现场检验。主管工程师：负责人签字/日期：项目部章：工程质量监督机构签收：定于年月日按要求到现场检验。主管工程师：负责人签字/日期：质量监督机构章：本表一式份，EPC、监理单位、业主项目部、质量监督机构各一份，其余视情况报备。中化XX石化项目工程名称：单位工程验收申请表表号：CON-1。单元名称：编号：

致：我方已完成单位工程，经自检合格，请予以检杳和验收。附：所含分部工程/分项工程（检验批）质量验收和单位工程质量评定资料施工承包商项目经理签字/日期：施工承包商章：EPC承包商审查意见：经预验收，该工程：该工程预验收结论为：□合格□不合格□可以/□不可以组织正式验收项目经理签字/日期：EPC承包商章：监理单位审查意见：经预验收，该工程：该工程预验收结论为：□合格□不合格□可以/□不可以组织正式验收项目总监签字/日期：监理单位章：工程质量监督机构审查意见：该工程予验收结论为：□合格□不合格□可以/□不可以组织正式验收。负责人签字/日期：质量监督机构章：业主审查意见：□同意□需司内流转会签（附文件会签审批单）中化XX石化项目工程名称：工程名称：工程中交申请表表号：C0N-11单元名称：编号：单元名称：编号:致：我方已按合同要求元成了工程，经自检合格，请予以检查和验收。承包商项目经理签字/日期：承包商章：EPC承包商审查意见：经初步验收，该工程监理单位审查意见：经初步验收，该工程工程予验收结论：□合格□不合格□可以/□工程予验收结论：□合格□不合格□可以/□不可以组织正式交工验收。不可以组织正式交工验收。项目经理签字/日期：项目总监签字/日期：EPC承包商章：监理单位章：

中化XX石化项目工程名称：工作联系单表号：CON-12单元名称：编号：

接收单位处理意见：接收单位代表人签字/日期：接收单位章：抄报：本表视需要相关单位各存一份。中化XX石化项目工程名称：监理人员审批表表号：JL-01单元名称：编号：岗位XX年龄专业职称联系方式资质/上岗证书及编号项目总监项目总监代表各专业监理工程师HSE监理工程师监理员文档控制工程师

工程名称：监理文件报审表表号：JL-02单元名称：编号：致：现报上关于文件，请予以审查。序名称版本号册数页数12

345项目总监签字/日期：监理单位章：业主审查意见：□同意□需司内流转会签（附文件会签审批单）主管工程师：项目负责人签字/日期：项目部章：本表用于监理单位向业主报审监理规划、监理实施细则、旁站方案、平行检验方案等技术管理文件。本表业主项目部一份，其余视情况报备。JS-01：文件会签审批单文件名称文件编号部门名称审核意见

项目部口收文时间：发文时间：工程管理部口收文时间：发文时间：HSE部口收文时间：发文时间：工程质量部□收文时间：发文时间：设计管理部□收文时间：发文时间：物装部□收文时间：发文时间：设备部口收文时间：发文时间：财务部口收文时间：发文时间：生产准备部□收文时间：发文时间：人力资源部口收文时间：发文时间：

文件会签说明：分类表号表格名称会签部门（*注）承包商管理表CON-01项目质量计划报审表项目部、工程质量部、工程管理部CON-02工程技术管理文件报审表项目部、工程管理部、工程质量部（与质量相关）HSE部（与HSE相关）CON-03项目分包计划报审表项目部、工程管理部、CON-04分包单位资格报审表项目部、工程管理部、工程质量部、HSE部CON-05承包商管理人员报申表项目部、工程管理部、工程质量部、HSE部CON-06现场工程开工报审表项目部、工程管理部、工程质量部、HSE部CON-07单位工程划分申报表项目部、工程管理部、工程质量部、HSE部CON-08工序质量A级控制点检验通知项目部、工程质量部CON-9监检点检验通知项目部、工程质量部CON-10单位工程报验申请表项目部、工程管理部、工程质量部、HSE部CON-11工程中交申请单项目部、工程管理部、工程质量部、HSE部CON-12工作联系单相关部门监理单位管理表JL-01监理人员审批表项目部、工程管理部、工程质量部、HSE部儿-02监理技术管理文件报审表项目部、工程管理部、工程质量部（与质量相关）HSE部（与HSE相关）*注：司内会签部门包括但不限于表中的要求，业主项目部根据情况需要其他部门审签的可在相关的表格中予以明确。

JS-02：XXXXX会议纪要纪要编号主持会议日期记录会议地点签发会议主题组织部门参会部门参加人员纪要发送正文签字（仅在需要时安排签字：）JS-03：关于XXXXXXXXX的请示（宋体三号）XXXXXX（公司领导）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。（仿宋四号）妥否，请批示。附件：1.XXXXXXXX（仿宋四号）2.XXXXXXXXXX中化XX石化XX二OXX年XX月XX日

内部请示模版）中化XX石化项目工程名称：工作联络单（一）表号：JS-04单元名称：编号：

接收部门处理意见：接收部门代表人签字/日期：接收部门章：抄报：本表视需要相关部门各存一份中化XX石化项目工程名称：工作联络单（二）表号：JS-05单元名称：编号：

抄报：本表视需要相关单位各存一份。中化XX石化项目会议签到表表号JS-06会议地点会议时间主持人会议名称序号XX单位联系

工程质量问题整改通知单JS-07文件编号：第页共页工程名称受检单位质量问题描述：整改措施及要求：主管工程师/日期：审批意见:提出单位负责人签字/日期：提出单位章:接收单位抄报单位工程质量问题整改回复单JS-08文件编号：第页共页工程名称受检单位致：我方接到编号为的《工程质量问题整改通知单》后，已按通知要求的内容进行认真整改，现将整改情况反馈如下，请复查。复查时间：复查地点:整改内容:1、2、附资料:(专业工程师:

项目经理/日期：责任单位章：业主项目部复杳意见：主管工程师：项目负责人签字/日期：项目部章：业主工程质量部意见：质量工程师：工程质量部负责人签字/日期：工程质量部章：接收单位抄报单位SH/T3903-A.4报验申请表InspectionRequest工程名称Wor