医疗养老院医养结合项目可行性实施研究报告建议书

..PAGEPAGE18/25第一章总论项目名称**市衢江区医养结合项目项目承建单位XX**医疗投资管理有限公司可行性研究报告编制单位本项目可行性研究报告编制单位是：**市**集团〔**集团介绍可行性报告编制依据120042**医疗在**医养领域的投资意向书》3、XX**医疗投资管理有限公司提供的相关资料4、报告编制人员收集的其他资料研究范围本报告系对**医疗**医养项目进行可行性研究,具体是对项目提出的背景、建设的必要性和意义、建设条件、建设内容、项目组织实施管理和进度安排、投资产出估算及资金管理等内容进行综合性研究。项目建设单位情况介绍XX**医疗投资管理有限公司〔QuickCare,以下简称**医疗是中国医药控股有限公司的全资子公司,由英凡医药携手美国著名风险投资基金DFJ、启明创投和赛伯乐<中国>共同投资创立。**IT**医疗拥有强大的国际资源、世界领先的IT技术、专业的团队以及良好的公共关系。国际资源：DFJ、启明创投、赛伯乐等公司拥有强大的国际背景和雄♘的资金支持,为**医疗带来了国际性的战略眼光、基于互联网/无线通讯的服务模式、科学的融资策略和退出策略以及在组织架提供支持。IT**IT〔WebEx,NASDAQPMSCRM务架构。4业和IT90％以上具有大学本科以上学历,30％以上取得了海外名校的硕士学位。**医疗首席医学顾问、美国圣路易斯大学医学院老年系的JosephFlaherty5医疗与美国斯坦福大学医疗中心、杜克大学XXXX好的合作伙伴关系,可以方便地为**医疗及其客户提供参观访问、交流,**中国医师协会等专业协会保持良好的合作关系。项目建设地址〔衢江区介绍的地址项目建设主要内容本项目建设3001000家,并配套开发康复中心、餐饮、小型商场、工作人员住宿和办公楼等房屋以及设备设施购置。606386012000460005860个月完成建设开始营业。XCR电视、监控等养老设施,以及健身器械、康复理疗设备等配套设施和生活娱乐设备。投资估算2190040/602400150001500项目资金由XX**医疗投资管理有限公司承担。财务分析老人或有较严重疾病的老年患者为主,单病床收入较一般养老院高。如研究结论经研究,本项目的建设宜居充分,建设地址和条件较好,建设方案可行,建议有关部门给予大力支持,使项目能及早开工建设,努力取得预期的社会和经营效益。在医院、养老院开发的基础上,如有空间可以在医养项目成功实施的基础上继续开发住养型养老公寓、老年大学、度假宾馆等外延项目。这样既可以有效利用既有医养资源、提升养老院服务质量,又可以为医养项目提供更多配套服务,拓展项目服务内涵和财务收入。第二章项目背景及建设必要性项目建设背景政策背景：养老体系建设压力巨大,各级政府高度关注1999201060岁及以上老年人口已达1.78亿,占总人口的13.26,603强社会养老服务体系的建设可谓迫在眉睫。近年来,在党和政府的高度重视下,各地出台政策措施,加大资金支20103.9931519992在面对挑战的同时,我国的社会养老服务体系建设也面临着前所未有的发展机遇。党的十七大提出了"老有所养"的战略目标,十七届五中全会提出了"优先发展社会养老服务"的方针,加强社会养老服务体系建设,已越来越成为各级党委政府关心、社会广泛关注、群众迫切期待解决的重大民生问题。2011211见稿》开始面向社会全面征求意见,再次明确以"政府主导、多方参与"的原则,充分发挥市场在资源配置中的基础性作用,打破行业界限,开放社会养老服务市场,采取公建民营、民办公助、政府购买服务等多种模式,鼓励社会力量兴办养老机构,不断提高社会养老服务水平和效率,促进有序竞争机制的形成。养老体系现状：优质床位供不应求、支持体系薄弱⑴市场需求旺盛,优质床位供不应求"4-2-1"家庭2010,2010330019%6%2同时,养老体系内的良莠不齐更加剧了整体上供需不平衡。现有的各类养老机构,包括福利中心、敬老院、荣军康复医院、复员军人了养老、社会办养老院等,其中农村敬老院、三五十张床位小型城镇养老院2010年社会服务业发展统计报告显示：农村敬老院和社会福利院截止20108173⑵支持体系薄弱,难以全方位满足入住老人需求2对应的养老院更多的只提供养老服务,也就是生活照料为主,在诊疗护17603-5同时,老年抑郁病越来越受到社会的关注。入住养老院的老人长期构要丰富老人的文娱生活、陶冶情操、慰藉心灵,预防老年抑郁症的发疗,提高入住老人的生活质量。**医疗的优势是对市场的有效补充⑴**医疗医养结合模式是对现有养老服务体系的有效完善**XX、XX、XX1余张病床,为其提供集生活照料、老年病治疗、老年护理、康复管理和⑵**医疗的梯队管理体系提供更为专业、全面的整体服务**医疗的医护团队专门针对老年群体进行了系统的学习和培训,在常见的老年病治疗、褥疮管理、呼吸支持、老年痴呆患者的管理和老人心理疏导等方面有着长期的经验和锻炼。护理员队伍是**医疗着力打造的一个团队,由XX省护理协会提供技术培训和业务指导,按照国家《养老护理院国家职业标准》进行考核和管理,完全不同于普通的"保姆"队伍,与职业护士进行配合和互动,共同为入住老人提供更为专业的全面护理。**医疗的"医师-护士-护理员"梯队管理体系既从专业能力上,又上成本有效控制上实现了完美搭配。项目建设的必要性可以有效缓解**市养老床位数的短缺难题,**212.27,6038.117.95%4805.7814.3%2.425.1751885313159761180103466市区即**,2607280不足65%。民营养老院大多数规模较小,床位数在20-50张,入住率50-60%,硬件差、配套弱,以低收费吸引患者,经营上大多处于勉强维持阶段。建设新的大规模养老机构、引进成熟的养老服务运营体系,是解决**养老任务的最好解决办法。有利于**市养老机构服务水平的提高目前**市各级各类养老机构主要以政府办福利院和乡村敬老院为主,由于医疗诊治、专业护理、康复管理等方面配套不足,大多只能收住生活能自理的老人。**医疗倡导的"医+养"模式的引入,可以从市场根本上引导、激励养老机构的改革和完善,扩充养老服务内涵、提升服务质量,最终带动各级各类养老机构自身的改造。本项目的建设是构建社会主义和谐社会的要求随着"4-2-1"家庭的增多,老人供养已经成为一大社会难题,也是众多家庭的首要难题。家庭和谐是社会和谐的基础,一个能够给予老人从生活照料、疾病诊疗、专业护理直到临终关怀的整体服务机构既能有效满足银发一族多层次需求,又能从根本上解决困扰众多家庭的难题和愧疚感,真正实现老有所依、老有所养、老有所乐,从而有效促进家庭和睦和社会和谐。投资项目市场分析中国机构养老市场发展空间巨大,社会资本觅得良机按2010年全国第六次人口普查的数据显示,全国60岁以上人口已1.7813.26%200030534《20094266.2150%,并从土地划拨、床位补贴、税收优惠等方面都给予了大力支持。社会资本进入机构养老市场遭遇了前所未有的大好机遇。现有养老机构不能满足市场需求,医养结合模式优势突出201132010330019%6.234210.9243517这主要是因为现有绝大多数养老机构并不具备收养失能老人的软硬件条件。硬件上,现有养老机构配备有医疗室的机构不足六成,,而配备康复理疗室的机构不足两成；软件方面,医生的配备上有超过五成的养老机30%护理员资格证书的不足三分之一……**健康管理,以IT第三章项目建设地址及建设条件项目建设地址1、选址原则为使养老院建设能在以后较长时间里充分发挥作用,项目选址应符合以下条件：⑴符合政府用地整体规划；⑵环境清静优雅,空气流通、场地干燥、排水通畅；⑶周边没有污染企业,与各类污染源之间的距离应符合国家有关防护距离的规定；⑷交通便利,便于家属探访。2、项目区域概况〔拟设地块周边情况简介1、社会条件〔区域地理、经济、人口情况2、自然条件〔气候等3、交通状况第四章项目建设方案总体规划指导思想**市引入**三个代表"重要思想的要求,是落实科学发展观,以办好人民满意的养老服务事业为宗旨,以建设政府指导、市场推动、社会参与的新型社会化养老服务体系为契机,以创建具有独创性的、标准化的、规范化的养老可能、规模与质量、当前和长远的关系,通过努力切实提高机构养老的服务内涵和服务质量,促进机构养老事业更好、更高、更健康的均衡发展。基本原则1、以失能、失智老人为主要收住对象,提供专业诊疗和护理支持**医疗**医养项目以康复医院为核心,实行康复医院、养老院和老年公寓健康分级管理方式。老年康复医院以收住需要全面护理的患者为主,并按老年常见病、多发病进行区域划分,形成专业团队进行诊治和管理,如失智老人管理中心、褥疮治疗中心、临终关怀病房、后ICU病房等。养老院是需要陪护老人的主要环节,主要针对半失能和失能老人进行生活照料、轻度疾病诊治、康复指导等服务,症状加重或突发急症患者转入康复病房,症状缓解或痊愈老人转入监护型公寓。以康复医师、护士和护理员组成的健康管理小组是养老院运营的主要团队。监护型养老公寓入住的老人生活基本可以自理,但多数是各类老年病患者,需要有专业医师进行定期检查、健康指导和用药提醒。**自主开发的IT指导、心理疏导和紧急救援方面发挥着巨大作用。三个区域之间的双向转移形成一个很好的循环体系,有效地解决患者入院前、院中和出院后的诊疗和健康管理上连续和一致。2、倡导生物-心理-社会医学模式,全面改善老人生存状态和生活质量1977年美国罗切斯特大学医学院精神病学和内科教授O.L.Engel提出生物-心理-社会医学模式以来,心理健康越来越受到医学界的重视,只有良好的心理状态和社会活动能力,生活质量才能得到真正提高。在《全国城乡失能老人状况研究报告》中提及,城乡完全失能老年人常常感到孤独的比例分别达到了41.1%和50.9%。城乡完全失能老年人具有中度以上抑郁症状的比例分别达到45.9%。特别是中、重度完全失能老年人的心理抑郁状况则更为严重。如何避免养老院成为"孤岛"、营造良好的生活氛围,是改善入住老人生活状态的重要环节。**医疗**医养项目在医疗、养老的基础上开设的老年大学、康乐中建设内容1300**项目建设内容包括老年康复医院、养老院、康复中心、办公楼和综合楼等建设。主要建筑内容如下表。序号项目序号项目建设面积1老年康复医院120001.1门诊20001.2住院部100002养老院460003职工宿舍楼30004综合楼25004.1行政办公楼5004.2康复中心10004.3餐饮购物10005配套工程3605.1变配电室605.2污水处理间1005.3公共卫生间200合合计63860辅助配套工程建设原则1、给排水系统经济、合理、安全可靠的提供生活用水和消防用水,管道材料选用强耐腐蚀性、装方便的埋地管道。排水系统分类管理,生活用水排入城市污水管道,医疗废水先经专业处理后再接入城市污水管网。2、电力工程根据与当地供电局的距离,由供电局直接贡献,电力线沿路布置,全部采用地下电缆埋设,每隔一百米设一个检查井入口。3、消防工程施。第五章环境影响评价与劳动安全1、施工影响在施工期间,土方开挖、运转,建筑材料沙石、水泥和实惠的运输装卸过程中,会造出多次扬尘,是项目区空气质量下降。同时,施工时所使用的机械和车辆会产生噪声,估计影响距离为60米左右,夜间噪声影响距离约为150米。2、防治措施⑴避免材料运输过程中的散落,并及时清扫施工现场和作业区洒水,以减少扬尘对环境空气和人群的不良影响。⑵工地周边设置1.8米以上的硬质围墙,定期对围墙落尘进行清洗,保持环境整洁。⑶施工工地出入口必须设立环境保护监督栏,内容包括项目名称、建设单位、施工单位、施工工期、举报电话、防止扬尘污染现场监督员姓名及有关防尘的措施等内容。⑷建设施工过程中使用商品混凝土和袋装白灰,施工完工后在1月内完成渣土清理和绿化、硬化防尘工作。⑸合理规划施工时间,不得在午休及夜间施工。⑹建筑弃渣及时清运,不得露天堆放,并运至政府部门指定位置处理。1、废水本项目废水包括生活污水和医疗污水,生活污水直接排入城市管网,医疗污水严格按规定处理后再排入城市污水管道。3、废渣本项目废渣包括生活垃圾和医疗废弃物,两者分开管理,生活垃圾集中堆放,定期清运；医疗废弃物与专业企业签订处理协议,由其定期清运处理。4、噪音本项目没有噪音污染。第六章节能分析具体如下：1、建立节能工作责任制,制定节能计划,实行能源成本核算制度和控制管理制度。2、加强能源计量管理,配备合格的能源计量器具。3、建立能源消耗原始记录和统计台账制度,定期对主要用能设备及本单位能源利用状况进行分析。4、建立节能奖励制度,结合项目实际情况,定期对节能工作中做出贡献的集体和个人给予表彰和奖励。5、教育全体员工牢固树立建设节约型社会的理念,从一点一滴小事做起,自觉养成节约的良好习惯。第七章项目管理及进度安排项目的组织管理建设程序办理,实行工程质量管理领导负责制、项目法人责任制度、招目的顺利实施和工程质量。项目建成后严格按照国家有关规定和批复的建设内容进行竣工验收,验收合格后才能交付使用。项目实施过程中的人员管理管理人员要求有大型房屋建设项目施工管理经验,有能力协调会项目主管部门与施工单位以及项目监理单位的关系。项目建设工期安排和施工进度根据本项目的建设内容、建设单位的组织调配能力,建设工期初步安排为28个月,大致时间安排如下图：.19/25..PAGEPAGE25/25招标投标方式XXXX模标准的规定,所涉及到的建设项目委托有资质的招标单位组织实施招第八章投资估算投资估算范围本项目建设方案涉及的前期审批、土地购置、建设装修、设备采购和后期运营维系所需的流动资金。项目投资估算1、工程费用6040/240063860150002、设备购置项目设备包括医疗设备、康复理疗设施和办公用品,购置费用3000万元。3、运营资金安排本项目的运营资金主要作为前期营销投入和运营维系,根据项目的经营模式和销售收入特点,按照分项详细估算法,整个项目共需要运营资金1500万元。4、总投资估算2.190.241.50.30.15第九章财务生存能力分析9.1基础数据1、本项目计算期为13年,其中医院、养老院和配套设施建设期为2.3年。2数据不详,在做收入预测的时候暂未作计算。3、项目预测现金流入包括诊疗护理收入、养老收入和入住老人生活消费。4、主要资金流出为固定资产投入、员工工资福利、药械采购和医院、养老院正常运营所需的经费和生活费用。9.2财务生存能力分析1、财务生存能力分析简介财务生存能力分析是在项目运营期间,确保从各项经济活动中得到算净现金流动和累计盈余资金,分析项目是否有足够的净现金流量以维持正常运营。通过以下两个方面可具体盘点项目的财务生存能力：拥有足够的经营净现金流是财务可持续的基本条件,特别是在项目初期；各年累计盈余资金不出现负值是财务生存的必要条件。2、**医疗**医养项目的财务分析结论经分析,本项目财务生存能力一般,尤其是在现金流量方面压力较大。239整体来说,由于项目本身存在的特殊性,涉及到公益民生事业,按照国家政策及相关规定,项目在投入和运营过程中都会有相应的补助和补因此项目财务生存能力应该可以得到保障。第十章风险因素分析及对策风险因素概述本项目涉及到土建工程、医疗安全、特种建筑、运营管理和财务管理等多个领域,是一项复杂的工程,且具有一次性和固定性的特点,一旦建成,难以更改。因此项目建设与运营中面临着一些风险因素。以下分析从风险识别、风险估计、风险评价和应对方面分别进行阐述。项目主要风险因素识别1、工程风险工程风险主要是因为工程量较大,项目地质、工程方案及设备选择、施工与工期等存在的各种不确定性因素带来的风险。2、经济风险经济风险主要是项目的预测收费标准、成本比例等与实际相比的不确定性问题。3、政策风险策还不完备,将对项目带来的一定的影响。另外政府财政部门不能按时4、投