仓储管理程序含记录

wwu>.55eop工力内德信诚培训网P婷好学习天天在上德信诚培训网仓储管理程序（IATF16949-2016）1.0目的为管理原辅材料、半成品、成品之出入库作业，库存量之正确性及储存管理等有效管理，以达资材控管合理化、适宜化；2.0范围本公司原辅材料、半成品、成品仓库之出入库，储存、保存管理适用之；3.0权责仓储:出入库作业、储存、保管；4.0作业内容4.1入库作业原材料仓储依零件订购单及入料排程收料，依供应商之送货单对物品点收；（供应商送货之物品需有明确标示，如产品之料号、数量、生产日期、入料日期，以便产品发生异常的可追溯性）进料检验员对暂放区之物料进行检验，检验合格则标示合格品并通知仓储人员；检验不合格,进料检验员标示不合格后,采购联络厂商处理,仓储人员将不合格品入不良品暂放供应商退货区；仓储人员或协助人员用适当的搬运方式搬运,搬运时应避免碰撞，以防物品受损；检验合格品在每天的规定时间段内（10：00-12：00；16：00-18：好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区D好好学习天天自上■ 德信诚培训网00）进行清点入库做业；物品入库应有明确之标识,如实填写〈物料卡〉并放置于物品存放处；成品：仓储依据〈生产日报表〉核对料号及数量后签章，放置在成品区内；（产线或车间入库之成品外箱需标明生产日期、料号、数量、机种；制造部门填写好入库单，交于仓库时共同与仓储人员确认清楚入库单数量与实物数量，若无误时双方后签名.仓储进行入库产品的分类放置；仓储人员或协助人员以适当之搬运工具搬运，但须遵守下列搬运原则:每次搬运重量不可超过1000公斤；每次搬运高度不可超过六层且不高于2米；最下面一层最多不能超过450KG搬运中应避免撞击、摔跌，以防物品受损；搬运工具可包括徒手搬运（20KG以下）、手推车搬运或油压机搬（20KG--1000KG）、吊车或堆高机等搬运（货架摆放时20KG---1000KG）；入库量管制：原材料依采购单的数量予以管制入料量;送货总量超出该批订单3%（含）以上，须呈报上层批准方可接收,否则多出部分退还送货单位；成品依出货单需求配合出货量；4.2储存依产品类别可设置不同的储存场所,使产品能适当的储存和保管；仓储储放产品时，以不同客户产品分开放置，以利产品盘点及出货等的管理；好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区r.awwu>.55t;op.tD#QD好好学习天天自上■ 德信诚培训网月盘点：仓储每月对库存品（原料/成品/半成品/相关辅料等）所有物料进行全部盘点，做到帐物一致，若发现不符时要找出差异之原因，后续改善，盘点完成后交部门主管确认；季盘点：季度末，由仓储会同财务单位对仓库库存状况抽盘；抽样数不低于30%，盘点结果交副总理级（含）以上主管确认；年中（终）盘点：原则上属停止生产盘点（静态盘点）；由公司总经理为总负责人，组成盘点小组，对工厂内各区域所有物料（包括原料/成品/半成品/相关辅料等，固定资产（机台设备/仪器设备等）进行全面盘点，并由财务会同外部会计师进行查核；不定期盘点：仓库根据实际情况，或对某帐物产生怀疑时，由仓库自行盘点，必要时财务或其他部门予以协助；帐务调整：仓储对帐务盘点结果如有不符，应重新作出盘点或稽核，对确有异议项目及数量，仓库应将提出差异报告，说明原因，运营中心主任核准后方可调帐；但仓库应切实调查原因，提出改善对策，质量部对其作稽核结案；4.2.8储存场所湿度控制在RH10%-85%为原则；储存场所温度原则以常温即可（0°C〜40。C,现状尚无需特殊温控之部品,后续若有特殊温控之物料需保存时,使用空调房放置）；仓管员于每日上午8点〜9点，下午13点〜14点间填写〈温湿度记录表〉；本公司界定塑胶/橡胶原料的保存期限为一年（从进料之日起计算），成品、半成品、化工等储存期限为六个月（从生产或入库之日起计算）；上述库存品超过保存期限未发生交货、加工等即为滞压品（呆料），若呆料为6个月未出货的产品，仓储应提出呆料清单给进料检验员，由进料检验好好学习社区更多免费资料下载请进：

好好学习社区wwu>.55top・t力内好好学习天天起上wwu>.55top・t力内好好学习天天起上员根据呆料清单进行抽验，若合格在外箱合格证上作标示（呆料再次抽验合格+抽验日期），用空白合格证上打三份小票切开贴于外箱合格证的下方，便于后续管控.若库存成品超出保质期限，OQC（出货检验）需要重新抽验或者退库要求全检，检查的要求按照SIP的规定包含客户的特别要求；滞压品之处理：每月末，仓储应对超出期限之成品、半成品、原物料列出清单；清单需注明品名、数量、生产或入库日期等，交业务课、采购、质量、物流签核，必要时传阅相关单位主管；半成品、成品滞压时，业务课应查阅或询问客户是否在三个月内有滞压品交货，如有，业务课在清单上备注清楚；反之，由仓储召集业务、物流、采购、质量等部门，召开MRB会议，决定对此批产品之处理方式.原料、成品、半成品超过保存期限时，仓库应知会质量部检验.呆料有出货需求时，要求退库上线全检，检查的规范参照产品检验规范（SIP）；若发现储存场所温、湿度有连续1周超过要求范围值时，应呈报总经办处置，并知会质量对储存物品进行复检；仓储人员于部品提领时以先进先出为管理原则，以防旧品储放过久；物料入库归位时，应按日期先后将物料从左至右放置，发料时以左边物料先发为原则，保证物料的先进先出；仓库储存之包装箱若发现包装有变形或破损时，应立即更换重新包装，并知会质量部对物品进行复检；仓库每月需对库存之物料进行盘点，检查出物料的截止库存日期；4.3异常情况处理：好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区0,AWWU>.55t；Op.tDr\D好好学习天天自上■ 德信诚培训网储存品若有发现质量异常时，应立即通知进料检验员进行复检标不良品票隔离，并通知业务课、生产和物流部门共同检讨方案进行处置；产品因客户需求或内部设变需求而变更时，立即明显标示旧料及设变后新料，以利旧品先使用及便于追溯；若因设变而无法使用须报废，应即提出报废作业；客户退货品得标示“客退品”以利区别厂内其它不良品；逾期品处理：原物料、零件等相关物料库存品逾期六个月以上未领用的，当月月底由仓储人员提出明细，转物流及采购单位处理；同时一年以上未领用的长期库存品，当月月底由仓储人员提出明细转质量部做品质状态的复检；成品库存逾期六个月以上未出货的，当月月底由仓储人员提出明细，转仓储及业务课处理；同时一年以上未出货的，当月月底由仓储人员提出明细转质量部进行品质状态的复检；厂内/客户设计变更产质检理：产品因厂内/客户需求而变更时，开发部或质量部已经通知自然切换使用时，仓库应立即明显标示旧料及设