TS16949具体规则要求

ISO/TS16949:2023thISO/TS16949:2023th质量治理体系运行工作方法：“多方论证方法”〔即“工程治理方法”〕应用于全部工作，强调横向职能协调；“抓系统”＋“系统抓”层层保证、定期讲评的工作方法“抓系统”由贯标工作组〔质量保证部〕对各职能部门进展检查和指导体系运行；“系统抓”各职能部门围绕本系统工作对各分厂、车间进展检查和指导体系运行；定期进展贯标工作例会，进展如下工作：¨讲评体系运行状况、¨实行订正措施、¨治理流程协调、¨难点问题攻关、¨履行考核鼓舞手段、¨下步工作安排等。ISO/TS16949:2023th质量治理体系工作任务一、质量保证部A、质量体系文件把握体系文件的总控清单；外来技术文件的总控清单。体系文件的保管和责任体系文件和资料的标识〔图号/编号、更改、受控、存档责任件〕体系复制/分发/回收和借阅规定体系文件的更改〔更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表〕生产现场体系文件的使用和治理体系文件的存档治理贮存条件〔防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃〕电子文件的治理存档范围/存档期限的规定〔一览表〕存档及借阅规定企业内部文件和顾客文件保密规定无效文件的处理体系文件有效性定期检查B、质量记录把握质量记录总控清单记录表单清样记录要求〔标识、正确、完整、清楚、日期、签名、审核〕存档责任〔涉及产品安全性的在产品更换代后保存15年〕贮存条件〔防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃〕电子文件的治理规定存档范围/存档期限的规定〔一览表〕借阅规定失效记录的处理C1、质量治理体系审核一、二方ISO/TS16949审核员的资格内审年度打算和审核实施打算按部门审核检查表审核实施〔审核记录表、首末次会议记录等〕ISO/TS16949体系审核报告不符合项订正措施打算订正措施效果的验证C2、产品审核产品审核年度分月打算〔掩盖全部产品〕产品审核缺陷分级指导书产品审核报告QKZ趋势分析导出订正和预防措施D、持续改进过程〔领导推动、全员参与〕制定年度优先持续改进打算〔留意与订正措施的区分〕¨顾客关心的工程〔质量、本钱、交付〕¨特别产品、过程特性成立工程小组承受相应统计技术实施KVP工程有形、无形效果验证开展群众性改进活动〔表达全员参与〕质保部负责“QCC”党委工作部负责“合理化建议和技术改进”综合治理部负责“六改善活动”产品开发部负责“零缺陷工程”最高治理层要亲自组织，必需营造持续改进的工作气氛。E、订正和预防措施规定解决问题的方法〔4D/8D〕8D方法解决全部内外部发生的不合格必需彻底闭环重大的订正和预防措施输入治理评审F、治理评审治理评审打算治理评审的输入及职能治理评审预备治理评审的实施治理评审报告导出改进打算改进打算的实施和跟踪保存日常各项会议的会议记录、纪要、以及工作安排意见〔如生产例会、质量例会、技术进展例会、销售例会等〕G、检验和试验状态4种状态的规定各种状态标识和场合的治理责任状态区域的设定H、不合格品的把握不合格品的判定权限不合格品的判定依据不合格品反响打算〔进货、过程、成品、产品审核、已发运产品〕＝把握打算不合格品的可视标识和隔离不合格品的处置权限〔评审、判定、报废〕不合格品的处置分类〔让步承受、降级使用、返工、返修、报废〕返工产品的把握〔复检、可见返工痕迹的产品不允许销售给零售商〕返修产品的把握〔复检、必需通知顾客并同意〕不合格品的定期统计分析〔包括退货产品〕不合格品优先削减打算重复不合格的识别、订正预防的实施〔见E、订正和预防措施〕形成《月份公司质量分析报告I、检验、测量和试验设备的把握计量治理人员的资格托付外部检验和试验机构的资质证明检验测量和试验设施的治理〔包括台账治理〕检测设施的周期检定筹划周期检定的实施方法使用有效期限的标识治理检验测量和试验设备的操作保养规定必要的检定规程及校准记录〔针对自检的器具〕量值溯源关系量值失效的反响打算测量系统分析打算测量系统分析和判定必要的订正措施试验室质量体系治理J、进货检验和试验质量判定的权限进货检验试验指导书可承受准则〔C=O〕紧急放行规定〔权限、职责、程序〕让步接收规定〔范围、权限、职责、程序〕检验和试验状态标识进货检验和试验的不合格品把握、缺陷收集卡分承包方进货检验和试验数据传递给选购部门进展供货业绩评价的输入固定的记录表式K、过程检验和试验不合格品判定的权限操作者自检责任、检查员巡检和专检责任〔三检制〕质量监控人员的职责和权限过程检验试验指导书可承受准则〔C=O〕例外转序规定〔权限、职责、程序〕让步接收规定〔范围、权限、职责、程序〕检验和试验状态标识不合格品把握〔标识、隔离〕质量统计、缺陷收集卡固定的记录表式L、最终检验和试验不合格品判定的权限成品检验人员的职责和权限检验试验标准可承受准则〔C=O〕让步接收规定〔顾客同意〕检验和试验状态标识不合格品把握〔标识、隔离〕质量统计、缺陷收集卡固定的记录表式全尺寸检验和功能试验指导书全尺寸检验和功能试验打算全尺寸检验和功能试验报告〔自检和托付外部试验机构〕产品审核报告〔见C3〕M、检验人员资质持证上岗检验学问技能定期考核独立行使鉴别、报告、把关的检验职能身体素养适合检验工作〔如视力证明〕检验印章的可追溯性及其使用严峻性。二、产品开发部A、过程审核审核员的资格〔具备2年产品/过程开发工作阅历〕过程审核年度打算和审核实施打算〔按产品组〕过程审核提问表审核实施〔审核记录表、首末次会议记录等〕VDA6.3过程审核报告不符合项订正措施打算订正措施效果的验证B、过程开发和筹划从公司产品中选出典型产品模拟开发一套APQP数据和资料从公司产品各系列中分别选取某一型号产品作：¨流程图→FMEA→把握打算→作业指导书¨对工艺一样的产品在把握打算中附以引用清单¨依据现生产消灭的不合格以及缺陷问题进展P-FMEA的动态完善，并不断磨合生产把握打算。过程力气CPK/PPK〔针对特别特性CPK≥1.33PPK≥1.67并对计量值安全特性制定升值打算CPK≥1.67。计数值特别特性到达“0缺陷”目标。针对顾客关心的工程、特别特性制定并实施优先持续改进打算。C、统计技术应用在过程开发和筹划〔APQP〕阶段确定统计技术的应用需求。VDA6.1225个应用环节规定应用范围。〔TQM7种工具和方法以及QS9000SPC参考手册。〔。定期检查统计技术的应用有效性。防错技术一览表D、产品安全性〔关键特别特性把握〕产品责任原则众所周知〔制定宣传手册。“举证倒置”。安全性产品应急打算。安全性产品标识〔全过程＝文件、记录、现场。本企业产品缺陷后果所引起的法律责任和诉讼呈现表。E、制造过程把握1.(V14.6、QS90004.9)2.特别特性确实定(QS90004.9.d1)G条款3.过程监控和作业指导书(V4.9.2、V13.7、V14.5、QS90004.9)4.(QS90004.9)(V14.1)作业预备的验证(V13.7QS90004.9)把握图和末件比较方法7.(V14.3、QS90004.9)预防性维护保养的实施(V14.4、QS90004.9)(V19.6、QS90004.9)供给中断、劳动力短缺、关键设备故障等过程更改的把握要求(V14.2、QS90004.9)11.外观工程的把握(V09.2、QS90004.9)12.生产过程有效性评价〔V14.7、QS90004.2.6.1〕F、技术文件把握技术文件的总控清单；外来技术文件的总控清单。技术文件的保管和责任技术文件和资料的标识〔图号/编号、更改、受控、存档责任件〕技术复制/分发/回收和借阅规定技术文件的更改〔更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表〕生产现场体系、技术文件的使用和治理技术文件的存档治理贮存条件〔防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃〕电子文件的治理规定存档范围/存档期限的规定〔一览表〕外來文件的评审核转化存档及借阅规定企业内部文件和顾客文件保密规定无效文件的处理体系、技术文件有效性定期检查三、人事部A、人力资源人力资源规划企业用工制度核心人才建设人员聘请、甄选与录用B、培训岗位素养描述实施素养现状调查形成人员素养状况矩阵编制年度员工培训打算实施培训资料汇总实施培训有效性评价未到达培训效果的处理员工/转岗员工培训资料产品/工艺的投产前培训特别过程人员清单→资格证明特别人员的顶岗打算个人培训档案B、内部、员工满足度、鼓舞机制员工鼓舞政策的筹划形成员工鼓舞政策方案员工满足度调查〔问卷、公司人力资源治理信息〕员工满足度分析报告员工满足的改进措施内部〔工序间〕满足度调查、分析、报告、改进措施。四、选购部〔原材料、工装〕A、分承包方的选择和评价合格分承包方的选择准则/标准分承包方质量力气审核顾客指定的分承包方〔假设有〕老分承包方认可过程(PPAP)¨首次供货的首批样品、批量认可¨批量供货的年度样品、批量认可合格分承包方的命名〔年度合格分承包方名单〕分承包方质量体系开发打算质量协议〔检验试验协议、价格协议、技术协议、异义处理协议等〕与分承包方的持续改进目标协议，监控达成状态供货业绩的输入〔供货质量PPM、交付业绩、效劳等〕对分承包方的供货业绩评价〔每半年〕质量信息反响对分承包方的供货业绩评价结果向全局部承包方呈现对分承包方评价和重评价的准则对不适宜的分承包方的处置规定定期召开协作配套会议，并保存会议资料。B、选购实施选购物资重要度分类清单〔ABC三类〕选购物资月份平衡〔选购周期〕选购文件〔选购订单、技术标准、交付进度要求等〕的发放记录分承包方交付进度的跟催进货物资的报验通知实施进货检验〔见进货检验和试验〕按《质量协议》处理不合格选购物料选购人员的授权证明C、选购物资收发存库存量最低设定、库存量优化目标、库存周转率月报库存品状况检查库房帐、卡、物全都先进现出系统标识和可追溯性定期盘点D、每个分承包方建立一个档案包专柜保管、建立检索名目、定期更。五、财务把握部〔最高治理层〕A、企业战略公司中长期业务打算行业水准比照的应用〔Banchmarking〕公司级数据清单各部门年度业务打算〔质量目标分解开放〕业务打算月度趋势图及分析改善资料业务打算完成状况必需以适当地方式向全体员工呈现B、质量本钱质量本钱的科目设置质量本钱打算质量本钱的核算质量本钱的开支范围质量本钱的分析和报告质量本钱把握和考核〔按产品、工序、发生时间进展分析，并由质量保证部实行订正预防措施〕质量本钱报告C、产品报价治理参与合同评审产品报价单〔价目表〕产品本钱比例构成〔报价的灵敏性〕制造本钱测算〔产品开发部〕劳动定额清单〔人事部〕六、营销部A、营销质量市场调查表产品市场调研报告产品市场营销打算企业总体市场调研报告产品建议书B、外部顾客满足度外部顾客满足度调查外部顾客满足度分析报告外部顾客满足度的改进措施与竞争对手、行业水准比较〔年度业务打算的输入〕C、合同评审、库房治理生产力气调查资料顾客订货信息登记重要、特别、一般合同评审资料合同/订单100％履约率月报及趋势分析、措施。合同/订单/销售打算更改、更改信息传递成品贮存定额、优化目标成品周转率月报，优化目标成品状况检查成品库房帐、卡、物全都发货审核年度、月份销售打算的传递顾客档案的建立销售人员/合同评审人员授权书产品投标、报价治理收发存的交接手续包装损坏统计、订正措施D、售后效劳顾客访问打算顾客访问单年度效劳报告顾客质量信息反响途径、处理方法、闭环。七、机动部设备治理台帐设备保养维护要求和内容设备保养维护打算设备保养维护后检查记录各类设备日常点检设备完好率、非打算停机时间/率、设备利用率、设备总效率等指标汇总、分析、改善。关键设备备件清单和制造、外购打算，供给商名单等。闲置设置维护规定设备力气测定〔CMK≥1.67〕保养修理记录汇总、分析、改进关键设备标识设备操作规程设备操作证〔全体员工持证上岗〕设备故障分析设备档案、设备履历卡设备大中修理治理关键设备故障应急打算公用动力设备、设施的维护治理设备润滑、清洗换油打算与实施。八、生产保证部A、生产治理生产力气调查资料生产作业打算〔年、半年、季度、月份〕生产打算更改资料生产进度监控〔日监控、周分析、月总结〕缺乏件把握产品生产打算的实施与监控。在制品、成品贮存定额，优化目标在制品、成品贮存状况检查在制品、成品库房帐、卡、物全都5S治理工位器具治理批次治理，产品可追溯性把握生产区域设定〔定置区域、定置图、颜色治理〕生产例会制度〔会议记录、纪要〕调度指令的严峻性B、现场治理5S治理标准5S日常检查〔公司、部室、车间、班组〕5S活动月份检查结果评比、呈现现场环境问题订正措施闭环。C、产品处置/物流产品处置指导书〔搬运、贮存、包装、防护和交付〕仓库贮存条件的规定〔包括防火、防