乾坤木业业务流程诊断

青岛乾坤木业有限公司

业务流程诊断报告北大纵横管理咨询二零零二年六月目录一、主业务流程二、销售流程三、采购流程四、生产流程五、仓储流程六、售后服务流程主业务流程：公司的市场整体营销功能薄弱销售部仓库查成品库存售后服务部生产部市场需求总经理采购部查原材料库存发现好的材料生产任务执行采购销售检验入库采购需求安装完成无有有领料完成生产入成品库安装任务无由于公司缺乏整体营销功能，销售部、出口业务、工程销售、门市销售等市场业务各自为阵，缺乏整体协同，缺乏对市场的整体预测，缺乏市场计划和顾客洽谈不买买放弃估计采购时间查原材料库存主业务流程：销售下生产订单过于零散，没有考虑订单之外副产品的销售销售部仓库查成品库存售后服务部生产部市场需求总经理采购部查原材料库存发现好的材料生产任务执行采购销售检验入库采购需求安装完成无有有领料完成生产入成品库安装任务无和顾客洽谈不买买放弃估计采购时间查原材料库存销售下订单过于零散，而原木地板生产缺乏标准性，不能做到准确按订单生产，销售应该熟悉公司的整个业务环节的基础上下订单，应该充分考虑到订单之外会产生的副产品的情况主业务流程：销售和成品库的协同不够、对信息系统的利用不充分销售部仓库查成品库存售后服务部生产部市场需求总经理采购部查原材料库存发现好的材料生产任务执行采购销售检验入库采购需求安装完成无有有领料完成生产入成品库安装任务无和顾客洽谈不买买放弃估计采购时间查原材料库存仓库成品摆放混乱，不利于客户看货，销售应及时对此提出要求，增进协同；仓库也应该具备销售公司形象的意识；销售员和成品库管员对库存都缺乏准确把握，对信息系统的维护和利用都不到位；主业务流程：采购环节缺乏计划、随意性过大，缺乏过程控制也缺乏考核销售部仓库查成品库存售后服务部生产部市场需求总经理采购部查原材料库存发现好的材料生产任务执行采购销售检验入库采购需求安装完成无有有领料完成生产入成品库安装任务无和顾客洽谈不买买放弃估计采购时间查原材料库存采购牵涉总经理的精力过多；采购缺乏计划性，缺乏标准性控制，缺乏对采购的考核；是出口业务很大的制约主业务流程：原材料入库检验缺乏标准销售部仓库查成品库存售后服务部生产部市场需求总经理采购部查原材料库存发现好的材料生产任务执行采购销售检验入库采购需求安装完成无有有领料完成生产入成品库安装任务无和顾客洽谈不买买放弃估计采购时间查原材料库存原材料检验入库程序缺乏标准，混淆了采购标准和公司标准，因此难以对采购考核；有时质检和分板程序性混淆主业务流程：整个采购生产环节并不具备很好的柔性，和以销定产有冲突销售部仓库查成品库存售后服务部生产部市场需求总经理采购部查原材料库存发现好的材料生产任务执行采购销售检验入库采购需求安装完成无有有领料完成生产入成品库安装任务无和顾客洽谈不买买放弃估计采购时间查原材料库存采购缺乏标准性，采购周期很难控制；生产缺乏标准性，并不能完全的按照客户要求生产，和公司以销定产的业务模式是个矛盾主业务流程：生产缺乏标准，造成大量零货库存销售部仓库查成品库存售后服务部生产部市场需求总经理采购部查原材料库存发现好的材料生产任务执行采购销售检验入库采购需求安装完成无有有领料完成生产入成品库安装任务无和顾客洽谈不买买放弃估计采购时间查原材料库存尺寸规格没有标准，依材而定；颜色只有同批次的相对标准，批次之间没有标准，造成品种过多；给销售带来困难，造成大量零头货主业务流程：销售、采购和生产的协调性差销售部仓库查成品库存售后服务部生产部市场需求总经理采购部查原材料库存发现好的材料生产任务执行采购销售检验入库采购需求安装完成无有有领料完成生产入成品库安装任务无和顾客洽谈不买买放弃估计采购时间查原材料库存三部门的协同性较差，各部门属于协调功能性散失；公司缺乏整体的协调能力；主业业务务流流程程：：生生产产过过程程检检验验和和成成品品入入库库检检验验混混淆淆销售售部部仓库库查成成品品库库存存售后后服服务务部部生产产部部市场场需需求求总经经理理采购购部部查原原材材料料库库存存发现现好好的的材材料料生产产任任务务执行行采采购购销售售检验验入入库库采购购需需求求安装装完完成成无有有领料料完成成生生产产入成成品品库库安装装任任务务无和顾顾客客洽洽谈谈不买买买放弃弃估计计采采购购时时间间查原原材材料料库库存存产成成品品入入库库缺缺乏乏检检验验，，质质量量控控制制完完全全决决定定于于生生产产的的过过程程检检验验主业业务务流流程程：：缺缺乏乏收收集集反反馈馈客客户户对对产产品品的的需需求求信信息息销售售部部仓库库查成成品品库库存存售后后服服务务部部生产产部部市场场需需求求总经经理理采购购部部查原原材材料料库库存存发现现好好的的材材料料生产产任任务务执行行采采购购销售售检验验入入库库采购购需需求求安装装完完成成无有有领料料完成成生生产产入成成品品库库安装装任任务务无和顾顾客客洽洽谈谈不买买买放弃弃估计计采采购购时时间间查原原材材料料库库存存对于于客客户户的的需需求求信信息息缺缺乏乏收收集集反反馈馈目录录一、、主主业业务务流流程程二、、销销售售流流程程三、、采采购购流流程程四、、生生产产流流程程五、、仓仓储储流流程程六、、售售后后服服务务流流程程大厅厅销销售售流流程程销售售部部仓库库业务务员员接接待待导购购议议价价售后后服服务务部部生产产部部客户户购购买买需需求求总经经理理部长长议议价价大致致确确定定品品种种生产产通通知知看货货、、确确定定规规格格交款款并并开开单单据据提货货或或通通知知留留货货采购购需需求求安装装任任务务查成成品品库库存存查原原材材料料库库存存是否否安安装装放弃弃放弃弃否否否是继续续谈谈确定定无了解解采采购购生生产产时时间间无有确定定价价格格确定定确定定提提货货时时间间有不管管零售售客客户户换换板板程程序序导购购接接待待重新新分分库库、、包包装装问题题板板入入库库开具具出出库库单单仓库库销售售部部是否否符符合合规规定定客户户换换板板完成成换换板板输入入数数据据库库符合合不符符合合不换换新板板出出库库客户户办理理换换板板开入入库库单单客户户退退板板程程序序导购购接接待待凭售售后后签签的的剩剩余余地板板退退回回证证明明确定定退退板板数数量量办理理退退款款开入入库库单单仓库库销售售部部客户户质量量检检验验客户户退退板板完成成退退板板输入入数数据据库库合格格不合合格格不退退是否否要要砂砂光光砂光光重新新包包装装归类类堆堆放放归类类堆堆放放否是办理理退退板板记录录门市市销销售售流流程程销售售大大厅厅售后后服服务务部部门市市接接待待确定定购购买买意意向向门市市部部客户户购购买买需需求求到销销售售大大厅厅收款款并并开开单单据据完成成销销售售客户户提提货货是否否安安装装大厅厅销销售售程程序序通知知销销售售大大厅厅安装装任任务务安装装继续续谈谈是否否是放弃弃到仓仓库库开开调调拨拨单单货到门市市到大厅交交款做销售记记录开出库单单开入库单单入门市库库经销商销销售管理理流程销售收款或确确认汇款款仓库经销商购购货开提货单单收货完成销售售安装完毕毕退零头货货退款入帐帐另请安装装公司安装装经销商短短期赊货货安排发货货提货部长和财财务签字字经销商代理商管管理财务部收取20万押金金资金审查查代理意向向销售公司领导导信用审核核特别信用用审核发给代理理资格代理商特别审核核代理商提提货总体审查查不合格合格不合格合格放弃放弃不合格发货合格合格不合格放弃放弃办理退货货退货要求求合格不合格放弃不合格出口业务务流程国际贸易易部生产部初步洽谈谈双方同意意否出口业务务意向总经理采购部协作审批批协作审批批要求报价价报价谈判初步合同同履行合同同合同签字字监督实施施审批审批是否同意同意同意同意不同意不同意不同意不同意放弃价格不同同意工程销售售市场部审批公司领导导确定工程程意向洽谈初步协议议签订合同同执行工程程成立工程程项目组组结束工程程工程部仍需谈判判完全不同同意同意放弃信息收集集出口业务务流程：：公司没没有培育育国际客客户的意意识国际贸易易部生产部初步洽谈谈双方同意意否出口业务务意向总经理采购部协作审批批协作审批批要求报价价报价谈判初步合同同履行合同同合同签字字监督实施施审批审批国际业务务从有合合作意向向到坐下下来谈判判是一个个漫长的的过程，，公司在在此过程程中缺乏乏培育客客户的意意识是否同意同意同意同意不同意不同意不同意不同意放弃价格不同同意出口业务务流程：：谈判员员制约太太多、自自主权力力太小，，根本不不符合谈谈判原则则国际贸易易部生产部初步洽谈谈双方同意意否出口业务务意向总经理采购部协作审批批协作审批批要求报价价报价谈判初步合同同履行合同同合同签字字监督实施施审批审批否是同意同意同意同意不同意不同意不同意不同意放弃价格不同同意出口业务务流程：：报价程程序非常常不合理理国际贸易易部生产部初步洽谈谈双方同意意否出口业务务意向总经理采购部协作审批批协作审批批要求报价价报价谈判初步合同同履行合同同合同签字字监督实施施审批给的报价价是公司司的高价价，根本本没有赋赋予业务务员以底底价，导导致谈判判的低效效率，影影响公司司形象审批否是同意同意同意同意不同意不同意不同意不同意放弃价格不同意意出口业务流流程：达成成初步合同同后的审批批是公司管管理混乱的的表现国际贸易部部生产部初步洽谈双方同意否否出口业务意意向总经理采购部协作审批协作审批要求报价报价谈判初步合同履行合同合同签字监督实施审批达成初步合合同后的审审批不符合合原则，会会给客户造造成公司管管理混乱的的印象审批协作审批不不是真正的的协作，而而是各部门门不协作否是同意同意同意同意不同意不同意不同意不同意放弃价格不同意意出口业务流流程：合同同签字之后后没有实施施计划，各各协作部门门责任不明明，造成及及时交货的的困难国际贸易部部生产部初步洽谈双方同意否否出口业务意意向总经理采购部协作审批协作审批要求报价报价谈判初步合同履行合同合同签字监督实施审批审批否是同意同意同意同意不同意不同意不同意不同意放弃价格不同意意出口业务流流程：国际际贸易部没没有临时授授权，监督督订单实施施非常困难难国际贸易部部生产部初步洽谈双方同意否否出口业务意意向总经理采购部协作审批协作审批要求报价报价谈判初步合同履行合同合同签字监督实施审批国际贸易部部监督实施施的权力太太小，不利利于开展工工作审批否是同意同意同意同意不同意不同意不同意不同意放弃价格不同意意目录录一、主业务务流程二、销售流流程三、采购流流程四、生产流流程五、仓储流流程六、售后服服务流程原材料采购购流程仓库通知采购审核财务部总经理采购部审核自己采购收集信息执行采购采购计划运达仓库检验付款或交定定金处理办法检验报告留存原材料入库库结算退货采购需求完成采购不合格合格小问题合格严重问题生产辅料采采购流程仓库采购部财务部入库、入电电脑检验货填写申购单单订货、采购购开收料单审核放弃结算采购需求完成采购同意不同意安装辅料（（地樑、轨轨道）采购购流程仓库执行采购采购部入库检验货缺货报告联系订货开收料单洪茶香审核核放弃审核、结算算采购需求完成采购同意不同意财务部签字其他安装辅辅料采购流流程仓库采购部财务部入库检验入货订货、采购购开收料单审核、结算算采购需求完成采购审核签字小额日耗品品采购流程程仓库采购部财务部入库检验货填写申购单单决定执行采采购人开收料单审核放弃审核、结算算采购需求完成采购同意不同意采购签字日常办公用用品各部门门采购流程程各部门采购部财务部申购单采购审核、结算算采购需求使用审核签字审核不同意同意放弃生产设备配配件采购流流程仓库采购部生产部财务部入库检验货填写申购单单订货、采购购开收料单审核放弃审核、结算算采购需求完成采购不同意同意决定采购人人签字目录录一、主业务务流程二、销售流流程三、采购流流程四、生产流流程五、仓储流流程六、售后服服务流程生产流程：：下生产单单流程不够够规范领原材料成型组油漆组包装组加工成型生产部仓库生产单三个部门下下生产单，，销售下的的单过于零零散，出口口单和工程程单就是口口头下达，，缺乏计划划，过于随随意，不便便追究责任任，也不便便于控制订订单的执行行过程上漆质检、包装装入库生产工艺单单、生产通通知单生产流程：收收到生产单，，生产计划不不够完善领原材料生产工艺单、、生产通知单单成型组油漆组包装组加工成型生产部仓库生产单上漆质检、包装入库原材料采购的的不稳定性是是制约生产计计划的瓶颈生产流程：整整个生产线的的协调匹配性性差领原材料成型组油漆组包装组加工成型生产部仓库生产单上漆质检、包装入库生产工艺单、、生产通知单单生产流程：产产成品缺乏检检验领原材料成型组油漆组包装组加工成型生产部仓库生产单缺乏对产成品品的检验，质质量的保证完完全在于生产产的过程控制制；因此，质量完完全取决于生生产一线工人人的责任心，，对质量的进进一步提高，，生产工艺、、流程的进一一步改善缺乏乏制度条件；；上漆质检、包装入库生产工艺单、、生产通知单单四面刨车间细细工艺流程领料选料底槽口底面刨槽舌加工槽口加工刨侧面基准喂料正面刨检验两端企口截断齐头印字成型车间油漆、包装车车间仓库检验包装上漆检验检验送库码放贴标签领料停机、换刀开机、调试补漆截短合格合格合格符合次品不合格板面不平不符合退料次品入次品库磨刀另处理油漆和包装车车间细工艺流流程领料上料双滚平面涂装装单滚筒平面涂涂装（固化））粉尘清除送料砂光底漆砂光紫外线烘干输送流平输送滚筒式涂装紫外线固化底漆砂光粉尘清除逆滚涂装分色淋幕印箱包装包装车间成型车间油漆车间质量检验如何处理补漆截短合格不合格送库打报告部长批送四面刨中检接板码料终验成型次品次品库合格合格不合格恒温流平紫外线固化冷却输送不合格另处理原材料干燥流流程仓库干燥过程控制装窑完成生产部长总经理干燥车间停止干燥适应环境干燥计划原材料检验含水情况经验判断经验判断入库回潮卸窑合格不合格目录一、主业务流流程二、销售流程程三、采购流程程四、生产流程程五、仓储流程程六、售后服务务流程原材料检验入入库流程仓库财务部总经理采购部审核卸货处理办法检验报告留存结算退货小问题合格严重问题片检检验运达仓库原材料入库抽检产成品入库流流程仓库输入电脑开入库单码放产成品运到仓仓库符合要求？符合不符合返工？完成生产生产部产成品出库流流程仓库开出库单输入电脑发料完成领货销售单据